某厂房新建项目可行性报告

厂房可行性研究报告目录第1章总论31.1项目概述31.2研究工作依据41.3项目研究的结论41.3.1市场前景41.3.2技术和管理方案51.3.3选址优势51.3.4环保措施61.3.5风险问题61.3.6财务状况61.3.7社会经济效益6第2章工艺技术和建筑设计方案72.1工艺技术方案72.2主要技术经济指标8第3章项目管理方案93.1项目组织结构93.2人力资源配备93.3物资能源供应103.4项目建设进度安排10第4章公司选址的依据和环境保护………….124.1公司选址的依据124.1.1环境秀美，交通便利124.1.2基础设施配套齐全124.2环境保护124.2.1项目建设期的环境保护124.2.2项目运营期的环境保护134.3安全与卫生防疫措施144.4消防措施164.5配套设施建设164.6节能措施17第5章财务可行性分析185.1项目总投资估算18第5章结论与建议196.1结论与建议.19第1章总论项目概述项目背景：项目名称：项目性质：有限责任公司股东名称：经营范围：血液制品项目建设选址：西航开发区内建设规模：项目所在厂区规划总用地面积为26668平方米，合40亩；建厂房14000平方米。项目总投资：总投资金额4000万元，其中建筑安装工程费用1867万元，土地费用200万元，设备购置费用700万元，工程建设其他费用233万元，铺底流动资金1000万元。

1.2研究工作依据1）投资项目可行性研究指南；2）某市经委、市规划局联合颁发的文件：关于加强本市土地集约利用，试行本市产业用地评估工作的指导意见；1.3项目研究的结论本报告对该项目的市场前景、技术和管理方案、选址优势、环保措施、可能遇到的风险、未来的财务状况以及所带来的社会经济效益这几个方面进行了深入的研究和可行性论证，得出的主要结论如下：1.3.1市场前景1、血液制品具有不可替代性随着科技的不断发展，生物制药为人类治疗多种疾病开辟了一个崭新的领域，它科技含量高，疗效显著，有着现代化学制药无法比拟的优势。血液制品作为高科技产业，治病救人具有不可替代性的特点（特别是因子类产品）。2、行业准入门槛高国家现有血液制品生产企业30家，正常经营的仅有20余家。回天公司是陕西省仅有的一家血液制品生产企业。血液制品属于国家特殊监管的药品行业，具有高科技、高投入、高产出、高风险的特性。目前，国家对血液制品生产企业的监管力度加大，标准提高，国家已经明确表示不再增加血液制品生产企业。3、新产品具有广阔的开拓空间（血浆综合利用）。我国生物技术药物开发虽然起步较晚、基础较差，但我国政府一直把生物技术产业作为重点行业来发展。血液制品更是尤为珍贵，采用宝贵的人血浆作为生产原料，血浆的综合利用价值还有待进一步挖掘和提高，新产品的开发具有更广阔的前景。目前可以列入计划并可供开发的产品有人凝血因子、人凝血酶原复合物、人狂犬病免疫球蛋白、抗人淋巴细胞免疫球蛋白、人破伤风免疫球蛋白、人纤维蛋白原、α1—抗胰蛋白酶、低密度脂蛋白等十余种。可以说，企业具有强大的发展后劲。（二）不利因素1、设备落后，规模小近年来我们虽然取得了长足的发展，但与国内先进同行企业相比，在技术、资金、人才以及管理等方面仍有差距，规模小、设备相对落后，产品品种单一，新产品的开发速度缓慢等，从而降低了血浆的综合利用率、制约了公司的快速发展。2、原料血浆严重不足目前，全国的采浆量从历史上的5000吨左右下降至3000吨左右。由于2006年浆站改制和2009年国家检疫期制度的实施，血浆供应量又有了较大幅度的下降。各家企业投浆量均不饱和，目前除山东泰邦、贵州黔峰、上海生研所、河南华兰、四川蓉生、蜀阳、上海莱士等几家公司投浆量大于200吨外，其余规模相差不大。回天公司处于行业的中下游位置。公司现有三个单采血浆站年采集血浆不足100吨，因此车间设备不能满负荷运转，造成生产能力浪费，并且制约了公司产量，使得公司发展受到极大地限制。3、公司近三年经营情况单位：万元年度总资产投浆量品种收入利润税金2007823465472572207127720088554554562615378202009年105306046110214211462010年11-6月1230040437501340710全年预计13000804800030001500（三）公司发展的机会与空间1、血液制品属于缺稀资源，因此附加值较高，我们应充分利用行业的优势，充分挖掘潜能，做大做强企业。2、公司目前有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白和人乙型肝炎免疫球蛋白四个产品、十二个规格。目前公司年处理血浆能力可达200吨以上，历史上实际最大年处理量82吨。近三年每年仅处理血浆60吨左右，只要有足够的原料血浆，我们的产值可以有很大的提高。3、从技术和管理手段入手，优化和规范我们的生产工艺及设备，按照国家血液制品的新标准，建设一个符合目前国内中等先进水平的生产车间，建设和提高完善目前的检测手段，就能提高血浆利用及产品产出率，从而减少生产成本，缩短生产周期，提高收益。4、新产品的开发还有广阔的发展空间，可以为我们提供源源不断的产值及利润增长点。只要我们内强素质、外塑形象，不断坚持科技创新，就能真正的加强和提高企业的核心竞争力，使企业立于不败之地。1.3.2技术和管理方案技术方案包括工艺技术方案和建筑设计方案两部分。在工艺技术方面，本项目产品除了在工艺流程、设备、原材料等方面参照国外同类先进厂商的标准，还针对顾客的需求和生产的需要进行了相应的技术改善。对于项目管理方案，本报告根据项目特点，拟采取直线职能制的组织结构；在人员安排方面，企业员工预计为148人，管理人员10人，普通员工138人，本项目所需员工除董事会派遣优秀人才外，全部从人才市场招聘，主要来自当地，包括录用一批优秀的下岗职工。1.3.3选址优势本公司拟建于西安市经济开发区，该园区成立于1993年初，是某市重点配套园区。其设施、管理机制、环境到土地产出率均能体现国内外先进水平。这里无论从自然条件、交通状况方面还是从配套设施、投资政策方面，都为企业提供了绝佳的投资环境。1.3.4环保措施本报告对项目的环境影响进行了初步评估，主要对项目建设期和运营期的污染问题进行了分析并提供了相应的治理对策。在结论中，报告认为：本项目在建设过程中和建成后，对运行产生的污染物采取相应的污染治理防治对策，可做到达标排放，对周围环境及周边敏感点影响轻微。因此，从环境保护角度评价，本项目建设可行。建议企业聘请有资质的环评机构对项目的环境影响作深入的评估，并报请有关部门审批。1.3.5风险问题本项目实施过程中将会面对各种不同程度的风险，主要包括：工艺技术更新风险、项目开发进度等风险。防范并控制这些风险对项目实施意义重大，本报告针对这些风险问题提出了一系列相应对策以供参考。1.3.6财务状况本项目在投资运营后计算期10年内年平均销售额16860万元，年平均利润4957.03万元，扣除所得税1780.95万元，平均每年净利润3176.08万元；项目净现值NPV（IC=10%)为4471.38万元，项目内含报酬率IRR为13.78％。1.3.7社会经济效益本项目的实施将产生巨大的社会经济效益，不仅增加了当地的就业岗位，也提高了消费者的生活质量，同时也带动了本行业及相关行业的发展，增加了地区和国家的财政收入。第2章工艺技术和建筑设计方案2.1工艺技术方案主要设备清单序号项目名称数量备注1上光机3台2压痕机6台3束丝机6台4管绞机2台5挤塑机10台6挤出机1台7开放式炼胶机机1台8硫化烘道19成缆机9台10编织机48台11高速编织机3台12硅烷交联生产产线1套13干法交联生产产线1套14辐照交照生产产线1套15排空气装置1套16叉绞机3台17屏蔽机2台18复绕机6台19并丝机4台20焊接机4台21对焊机4台22点焊机3台23清洗机1台24磨边机1台25丁基胶机1台26双组缝剂1台2.2主要技术经济指标本项目已进行了总平面位置图的设计，主要技术经济指标如下。总用地面积（㎡）26668建筑密度（%）36.58%建设用地面积（㎡）24000容积率0.814其中带征地面积（㎡）0.00绿化率（%）32.62%第3章项目管理方案3.1项目组织结构某市某公司是独立核算企业机构，公司设总经理一名，由总经理直接主管全面工作。公司的组织结构采用直线职能制的形式。这种结构模式一方面保持了直线制领导、统一指挥的优点，另一方面又吸收了职能管理专业化的长处，实现了厂长统一指挥与职能部门参谋、指导相结合。公司的组织结构详见图4-1。图4-1公司组织织结构图3.2人力力资源配备备公司经理由总总公司副总总经理担任任，分公司司经理负责责招聘企业业其他员工，企业实行行劳动合同同制。在人人员安排方方面，企业业员工预计计为2448人，管管理人员10人，普普通员工238人人，本项目目所需员工工除董事会会派遣优秀秀人才外，全全部从人才才市场招聘聘，主要来来自当地，包包括录用一一批优秀的的下岗职工工。3.3物物资能源供供应本企业所需的的设备和原原材料均在在国内外市市场上采购购。本企业所需运运输工具、电电信设施均均自行解决决。3.4项目目建设进度度安排在项目建设进进度安排方方面，从20099年3月到20009年8月为建建设准备期期，共66个月；建建设期从20099年9月到20010年3月，计计7个月。项项目建设进进度计划见见表4--3。项目建设进度度计划序号项目2009—22010369121471前期调研2项目建议书编编制、审批批3可研报告编制制、审批4初步设计5施工图设计6土建施工7设备、购置、安装、调试8竣工验收9人员招聘、培培训第4章公司选址址的依据和和环境保护护4.1公司司选址的依依据本项目拟建于于某市工业业园区，该该园区是将将生态环境境与经济发发展联结为一个个互为因果果的有机整整体，其设设施、管理理机制、环环境到土地地产出率均均能体现国国内外先进进水平。该该园区无论论是从自然然条件、交交通状况方方面还是从从设施配套套、投资政政策方面，都都为企业提提供了绝佳佳的投资环环境。4.1.1环境秀美美，交通便便利4.1.2基础设施施配套齐全全园区内基础础设施一步步到位：给给水管道接接通、排放放疏通、污水纳入市政政管网、煤煤气（天然然气）管道道连通、电电力系统、电电信网络顺顺通、道路平坦坦畅通。4.2环境境保护在对园区及周周边地区的的环境保护护方面，本本公司将严严格执行国国家有关环环保法规和上海海市环境保保护条例，认认真做好环环境保护工工作，按照照可持续发发展的原则则，开展具具体的研发发生产活动动，积极按按区环保局局最终核定定的总量指指标进行具具体的污染染预防和控控制工作。4.2.1项目建设设期的环境境保护（1）主要污污染问题1）空气污染染：建筑施施工工地扬扬尘污染、施施工机械燃燃烧柴油排排放的废气污染及运输输车的汽车车尾气污染染。其中主主要污染物物为扬尘，在在建设期不不同施工阶阶段，产生生扬尘的环环节较多，且且大多数排排放源扬尘尘排放持续续时间较长长，如建材材堆场扬尘尘和施工场场地车辆行行驶产生的的道路扬尘尘等在各个个施工阶段段。2）噪声污染染：施工中中的设备噪噪声通常此此起彼伏，其其中声级最最高的是空压机等。另另外，运输输建材的卡卡车也将增增大周围道道路的交通通噪声。3）排水污染染：施工建建设期的正正常排水，将将携带大量量污染物和和悬浮固体，随意排放放将对下水水道造成污污染，应采采取相应措措施。（2）污染控控制对策1）施工期环环境空气质质量保护对对策建议：：本项目在在建设过程程中需使用用的建筑材料，在在装卸、堆堆放、拌合合过程中会会产生大量量粉尘外逸逸，施工单单位必须加加强施工区区的规划管管理；加强强运输管理理，对机械械、车辆定定期维修保保养，减少少烟度和颗颗粒物排放放。加强对对施工人员员的环保教教育，坚持持文明施工工、科学施施工、减少少施工期的的大气污染染。2）施工期环环境保护措措施：严格格执行《建建筑施工场场界噪声限限值(GBI25523-990)》对对施工阶段段的噪声要要求，加强强施工区附附近的交通通管理。3）施工期渣渣土处置及及其管理：：竣工后，施施工单位应应及时清运运建筑垃圾。4）施工期泥泥浆及污水水控制：施施工期产生生的泥浆水水，设立排排水明沟，经简单沉淀后后方可排放放。4.2.2项目运营营期的环境境保护（1）水污染染本项目的生产产工艺中生生产污水主主要来自溶溶胶、内外外洗涤、洗洗瓶、生活活用水等；此类类污水均纳纳入厂区污污水管网，自自流至污水水处理后排排放。厕所所排出的粪粪便污水经经化粪池作作简单处理理后，经一一次沉淀处处理后然后后并入污水水管。（2）废弃污污染本项目经过处处理后。对对环境无污污染。（3）噪声污污染本项目的噪声声主要来源源是生产设设备的噪声声。车间内各种设设备选用低低噪声、减减震型产品品，下垫避避震垫。经经治理后的的环境噪声标准准：室外1米处等等效声级昼昼间小于65dBB（A），夜间间55ddB（A），满足足《GB33096—19933》要求，车车间内噪声声小于885dB（A），同时时亦能满足足《79卫工字字第1226号》要要求。（4）固体废废气物污染染本项目的固体体废弃物主主要是生产产过程中的的，如包装装材料的边边角料和人的生活垃圾圾，将采取取措施：1）包装材料料的边角料料卖给专业业单位回收收；2）生活垃圾圾箱集中后后，由当地地环卫部门门统一处理理。4.3安全全与卫生防防疫措施（1）安全保保卫1）项目建成成后将聘请请专职保安安人员负责责本项目区区域的安全全、保卫事事项。2）电器设计计按照《电电器安全设设计规范》进进行，变电电所的电器器装置均采取接地保护护措施。各各生产及生生活建筑物物均按照国国家《建筑筑物防雷设设计规范》的的要求设计计。3）加强对操操作员工的的安全卫生生知识培训训，使其对对生产过程程中的没有有一道工序和环环节可能产产生的危害害及防护措措施熟练掌掌握，并经经考核后方方可上岗操操作。4）安全卫生生做到三同同时，贯彻彻到设计、施施工、生产产中，并进进行严格验收。（2）卫生生防疫1）饮用水源源：水源为为市政自来来水，市政政给水管各各引入一路路给水管作作为生活水源，须须符合国家家标准《卫卫生饮用水水卫生标准准》的要求求。2）生活污水水：生活污污水通过厂厂区污水系系统排入市市政污水管管，最终进进入污水处理厂厂集中处理理，对企业业及周边环环境不产生生影响。3）项目有关关员工饮食食设施设计计建设严格格按照相关关设计规范范及卫生防防疫部门的要求求，本项目目已经委托托有资质的的单位进行行卫生防疫疫评估，企企业将会向向有关部门门提交该报报告进行审审核。4）项目建设设后应该对对员工进行行职业病危危害预防培培训，加强强员工的自自我卫生防疫意意识，在正正式投入生生产前将有有关职业卫卫生内容报报经卫生部部门验收。5）车间应有有自由通行行的安全通通道和操作作空间，良良好的通风风照明措施施。场地平整、干干净、物品品堆放合理理。6）本项目建建设的基本本措施就是是搞好车间间及工作地地的全面通通风换气和和设置局部通风风净化装置置。使产生生污染物地地带的有害害物浓度达达到“工业企业业设计卫生生标准”规定要求求。即：生产性粉尘＜＜30mgg/m3SO2＜155mg//m3噪声＜85ddB(A))焊接烟尘＜110mgg/m3锡及其他化合合物＜8..5mgg/m37）各专业在在设计中严严格执行国国家现行有有关职业安安全卫生规规范，防火火规范。8）电气：所所有电气设设备正常不不应带电的的金属外壳壳均应接零零接地，并并设防雷设施、过过电压保护护及接地。9）消防安全全设施：设设兼职消防防负责人、消消防水源，消消防有备用用电源，有控制室，并并与消防队队设直通电电话，消防防设施可自自动投入运运行。10）厂内设设车间设更更衣室及其其它卫生设设施。4.4消消防措施（1）消防总总体设计项目建设注重重消防设施施的建设。消消防设计按按照《中华华人民共和和国消防法》、《建筑筑设计防火火规范》以以及《建筑筑灭火器配配置设计规规范》，以以厂区整体体布局为导导向，遵循循“以防为主主，防消结结合”的方针设设计厂区的的消防系统统。4.5配套套设施建设设（1）给水系系统给水系统包括括生活用水水以及绿化化浇洒用水水，由市政政给水管网网直接供给，厂区内各各建筑物给给排水均采采用PVVC管材。（2）排水系系统排水采用雨、污污水分流，各各单体建筑筑物生活污污废水室外外合并，排排入厂区污水总管，经经集中污水水处理后排排入市政污污水管，屋屋面及道路路雨水经收收集后排入入附近市政政雨水管网网。（3）供电电系统1）外部电源源概况该地地区供电系系统由华东东电网供给给。2）供电方案案本项目车车间用电均均为三级负负荷。车间间配电根据据负荷大小小，配电设设备选择XLF型型动力配电电箱，电源源电压2220/3380V，采采用TN-S接地地型，配电电系统采用用放射式与与树干式相相结合的方方式，配电电选用铜芯芯导线或电电缆。3）防雷与接接地电气保护系统统采用TTN-S接接地保护，防防雷设计根根据《建筑筑物防雷设设计规范》20000版设计计，保护接接地、防雷雷接地及弱弱电系统采采用共同接接地装置。4.6节能能措施本项目在安排排生产过程程中的各个个环节以及及车间的生生活设施方方面，在使使用各能源时以以节约为原原则，合理理使用各类类能源。生生产车间内内，无论何何种设备，其其动力部件件均选