西软系统管理制度

酒店西软系统账号管理规定和流程第一章总则第一条为增强酒店西软系统用户账号和权限的规范化管理，保证西软系统安全、有序、稳固运转，防备应用风险，保证酒店西软软件规范化管理，特拟订本制度。第二条西软系统用户、角色、权限的区分和拟订,以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依照。第三条西软系统须指定系统管理员(IT）负责用户和权限管理的详细操作。第四条西软系统用户和权限管理的基来源则是：(一)账号申请或权限改正，由使用人报本部门经理和总监审查。（二）用户、权限和密码设置由系统管理员全面负责。（三）用户、权限和密码管理一定作为西软系统登岸的强迫性技术标准或要求。（四)用户采纳实名制管理模式。（五)用户一定使用自己的密码登岸系统，禁止挪用、转借别人。第二章管理职责第五条系统管理员职责负责西软系统用户管理。包含创立各种申请用户、用户有效性管理、为用户分派经受权同意使用的操作系统和权限设置。第六条用户职责用户须严格管理自己用户名和密码，恪守保密性原则，除获取受权或还有规定外，不可以将采集的数据信息向任何第三方泄漏或公然。系统内所实用户信息均一定采纳真切信息，即实名制登记。第三章用户管理第七条用户申请和创立(一）申请人在《XX酒店西软系统用户账号申请和改正表》（以下简称《用户账号申请和改正表》）（见附件一）上填写基本状况，提交所在部门经理和总监审查；（二）申请人所在部门负责人确认申请人的身份权限，并在《用户账号申请和改正表》上署名确认，提交财务部审查。(三）财务部审查基层职工（包含收银、招待等)操作权限并在《用户账号申请和改正表》上署名确认，中层以上职位操作权限和管理权限由总经办审查.（四）总经理审查并在《用户账号申请和改正表》上署名确认。（五）申请人持署名确认的《用户账号申请和改正表》提交到人力资源部,原件由人力资源部存档存案，申请人保存复印件.（六)申请人持署名确认的《用户账号申请和改正表》复印件到IT中心,创立用户或许改正权限.（七）系统管理员将创立的用户名、密码见告申请人自己，并要求申请人实时改正密码。(八）系统管理员将《用户账号申请和改正表》存档管理。第八条用户名编码规则西软系统用户名账号由IT部进行编码。（按两级编码）（一）一级编码:用户申请部门名称拼写。如人力资源部（HR)、财务部FN）、市场销售部（SM）、餐饮部(FB）、工程部（ENG）、前厅部（FO）、客房部(HK)、安所有（SEC).（二）二级编码:依据用户申请先后次序编流水号，编号代码为两位阿拉伯数字,从01自99，列在该用户名编码最后两位.比如：FB01（餐饮部01号用户）。第九条用户改正和停用（一)用户因工作岗位改动，调换、辞职等原由以致使用权限发生变化或需要注销其账号时，应填写《用户账号申请和改正表》，依照用户账号停用的有关流程办理，交由系统管理员对其账号的权限进行改正或账号注销。(二）用户归属部门经理确认此业务用户功能权限改变原由或辞职，并在《用户账号申请和改正表》上署名确认;（三）财务部审查操作权限和管理权限并在《用户账号申请和改正表》上署名确认，提交总经理审查。（四）总经理审查并在《用户账号申请和改正表》上署名确认.（五）申请人持署名确认的《用户账号申请和改正表》提交到人力资源部,原件由人力资源部存档存案，申请人保存复印件。(六）系统管理员按《用户账号申请和改正表》改正用户权限或注销帐户。(七）系统管理员改正系统管理员改正，应实时向总经理报告，并查对其账户信息、密码以及当时系统中的各种用户信息及文档，核查无误后方可进行工作交接.新任系统管理员应实时改正账户信息及密码.第四章安全管理第十条使用西软系统应严格履行国家有关法律、法例,恪守企业的规章制度，保证酒店利益安全。第十一条密码管理（一）系统管理员创立用户时，应为其分派独立的初始密码，并独自见告申请人.（二）申请人在获取账号密码以后，应立刻改正初始密码.(三)用户应按期改正登岸密码。（四）用户不得将账户、密码泄漏给别人.（五）用户不得将自己的账户转借别人使用，一经发现，依照《XX酒店职工手册》“第九章职工过错与奖罚第四条、C类过错”有关规定向使用人和原账号拥有人追责。第十二条帐号审计账号审计工作由IT中心负责人或许财务负责人进行审计，每季度按期向总经理进行报告。第十三条应急管理(一）用户账户信息泄漏丢失用户账户信息泄漏丢失机,应在24小时内通知系统管理员。系统管理员在查明状况前，应暂停该用户的使用权限，并同时对该账户操作的数据进行核查，待确认没有异样数据后，经过重置密码，恢复该账户的使用权限,同时保存书面状况记录.（二)系统管理员账户信息泄漏丢失系统管理员账户信息泄漏丢失机，应立刻向财务部负责人和总经理报告,暂停其系统管理员账户权限，同时对系统账户管理及数据安全进行核查,采纳必需的挽救举措，在最后确认系统安全后，方可恢复其系统管理员账户功能。该项规定自觉布之日起开始实行。XX酒店管理有限企业2018年X月X日附表一：酒店西软系统用户账号申请和改正表申请日期:__________________改正方式（√）部门名称岗位名称姓名工号增添改正删除【操作权限开通科目】序号系统编码基础功能(按部门填入)1【附件权限开通科目】序号系统编码附带权限名称（全称）12345备注我已阅读完成《XX酒店西软系统账号管理规定和流程》，现许诺愿意按该规定中的条款仔细履