公司工艺管理制度4篇

Word版本，下载可自由编辑公司工艺管理制度4篇【第1篇】金属公司工艺纪律考核管理制度

金属制品公司工艺纪律考核管理制度

为加强对本公司工艺纪律的检查和监督,提升产品质量,特制定本考核要求和方法。

1.本《方法》是考核公司各职能部门工艺纪律的基本规定。

2.生产现场的每日工艺纪律检查、处理由工程部负责。

3.每季由行政部组织工程部、生产部等职能部门举行全面的工艺纪律检查、评定。

4.每半年由总经理组织工艺纪律检查监督机构举行对全系统的工艺纪律检查、评定。

5.各类工艺纪律检查均需做好记录,存档备查。

6.全公司工艺纪律检查评定结果应于当年6月、12月底前上报厂务经理。

7.工艺纪律考核要求和方法

序号考核项目、要求考核方法考核对象

1产品技术文件做到正确,清楚,符合有关标准规定,正确率应达到100%。以工艺规范为准,每份工艺文件有不正确,作整份不合格处理。工程部

2新工人要举行技术培训,有关部门要举行:劳动纪律、公司规公司纪、质量意识;工艺纪律;平安生产学问等教导。抽查近期进公司工人,是否己举行岗位培训和教导,考核合格,能否满足本岗位的需要。行政部

工程部生产部

3上岗工人要做好生产前一切预备工作,明确技术文件,认识操作规程。到生产现场,向生产者了解状况,推断是否符合要求。各车间

4对技术文件要求的参数,要求严格执行和做记录。检查各工序对文件的执行,抽查原始记录,无原始或无检测手段判不合格。各车间

5工具、量具等工艺装备放置整齐,按指定地点放置,防碰、防蚀。半成品按定置管理规定举行。到生产现场检查工具、量具的放置,以及半成品的堆放,应有防护措施,反之则判不合格。各车间

6技术文件和工作场所整齐、干净、道路畅通。到生产现场检查,不符合要求的为不合格。各车间

7技术文件按程序,专人校对、审核、批准后方能执行,不得任意修改。检查技术部门和车间使用的文件,欠一道程序及以上的为不合格。工程部

8生产作业方案应严格按工艺流程合理支配,保持均�生产。考核每月生产状况。生产部

9生产用的材料、外协件必需举行检验,符合有关技术文件的规定。抽查近期进公司的材料、外协件品检验记录。没检验记录的为不合格。工程部

选购业务部

10不合格材料、产品的隔离处理。发觉不合格的材料、产品无标识或混放者为不合格。工程部

选购业务部

各车间

11工装模具、生产设备应常常保持精度和良好的技术状态,满足生产技术需要。抽查设备修理记录,工装模具是否满足工艺要求。生产部

各车间

12量具应坚持周期检定,保证精度合格。合格率应在85%以上,发觉超期未检或使用不合格的量具,判不合格。工程部

各车间

13仓库物品放置整齐,有显然标识,帐、物、卡相符。检查仓库物品堆放状况,抽查帐本,有三类以上的不相符为不合格。各仓库

批准审核编制

日期日期日期

【第2篇】某实业有限责任公司工艺管理制度汇编

工艺管理制度

编号：hs/wi3-04-2023

编制：李桂芹

审核：

批准：

成功油田海胜实业有限责任公司

二0一三年三月一日

说明

加强工艺管理，严格工艺纪律，提升工艺技术水平是企业进展的需要。进一步加强本公司工艺管理工作，有助于企业产品质量的提升和工艺技术的长进，从而增进企业的进展。

“工艺管理制度”的制订，目的是为公司生产工艺工作的运行提供依据。

名目

第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度其次章工艺文件齐套性规定

第三章工艺文件拟定程序

第四章自制工装管理方法

第五章工艺文件各级签字者的责任

第六章工艺技术攻关、工艺实验及其鉴定制度第七章通知书使用范围与签署程序

第八章工艺文件更改制度

第九章工艺卫生与文明生产规范

第十章工艺纪律检查考核方法

第十一章工艺装备管理

附件1工艺文件编写规定

第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度

1.1产品设计文件必需经过工艺性分析和审查，使产品具有良好的工艺性，获得好的技术经济效果。

1.2工艺性审查和会签程序

1.2.1产品设计文件的工艺性审查、会签，由产品主持工程师组织举行。

1.2.2待审查的设计文件底图先划分工艺路线。再由专业工艺人员审查，并会签。

1.2.3审查过程中如有分歧看法，由产品主持工程师召集有关工艺人员和设计人员商议解决。

1.2.4未解决的分歧看法。由主持工程师和主管设计师商议处理，仍未解决。由双方领导约定或呈报主管技术的副总经理裁决，然后再行签字。

1.3工艺性审查、会签要求。

1.3.1工艺性审查、会签工作。按整件齐套举行。

1.3.2待审查的设计文件底图，必需有设计、审核签字。

1.4工艺性审查主要内容

1.4.1产品材料工艺性审查

（1）材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确，选用是否合理。

（2）净重栏是否填写

1.4.2结构工艺性审查

（1）设计基准是否符合工艺要求

（2）结构要素是否合理

（3）技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平。

（4）结构尺寸、外形是否有利于加工和检测。

（5）整、部件分级是否适应装备工艺要求。

（6）整、部件技术要求是否合理，本厂有无对应检测设备和手段。

（7）引用文件是否合理、正确。

1.5本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求，由产品主持工程师组织拟定相应的生产技术措施。例如外协、攻关、申报方案等。

其次章工艺文件齐套性规定

2.1生产定型工艺文件有五类十六种

2.1.1工艺路线（产品车间分配表）

2.1.2工艺规程

（1）专项工艺（2）合编工艺（3）汇总表（4）典型工艺（5）工艺细则

2.1.3工艺装备

（1）专用工装（2）自制工装图册（3）专用设备

2.1.4汇总清单

（1）工艺关键件清单

（2）产品不稳定项目及其废品率清单

（3）加工用试件清单

（4）易损件清单

（5）工艺调节垫圈清单

2.1.5原材料消耗工艺定额

（1）产品车间分定额

（2）产品汇总定额

2.2产品主持工程师可以按照产品的复杂程度，酌减工艺文件的种类，但需经产品主持工程师所在部门领导批准。

2.3生产定型工艺文件底图中，自制工装图册和汇总清单在产品主持工程师所在部门资料室归存，其余所有正式归档。

2.4新产品设计定型前工艺文件齐套内容，由产品主持工程师按照实际需要提出。主管部门领导批准后执行。普通包括：

2.4.1工艺规程（通常为专项工艺，合编工艺和汇总表）。

2.4.2自制工装图

原则上不提选正式专用工装和专用设备。个别的确需要申请工具车间创造的工装，绘制底图，按“0”批工装管理。

2.4.3产品设计部门直接向供给部门提供原材料消耗定额。

2.4.4由产品主持工程师直接在产品图纸上划工艺路线，公司下属各单位在技术预备过程中发觉的技术问题，由产品设计人员处理。

第三章工艺文件拟定程序

3.1产品设计定型前的工艺文件

3.1.1编制工艺文件

3.1.2工艺文件拟、审程序

技术部工艺员拟制（编制1份，供生产存留、使用。用后由各单位计调室收回返技术部存）――技术部主任审核。

3.1.3工艺关健件和选用自制工装的工艺规程

技术部工艺员拟制（含自制工装设计）――技术部主任审核――主持工程师同意。

“0”批工装按3.2.4.条处理。

3.2生产定型工艺文件

3.2.1编制工艺文件底图

3.2.2专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序

技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位工序会签――材料定额员旁签――主持工程师复核，注重核对工艺路线，检查齐套性――标准化审查―技术主管领导批准―工装管理员检查工装使用性―归档。

3.2.3典型工艺和工艺细则拟、审程序

技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位会签――主持工程师同意――标准化审查、编号――单位领导批准――工装管理员检查使用性――归档

3.2.4专用工艺装备（专用工装）

技术部工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单，技术部主任审核――工装设计员设计――设计组长审核――技术部工艺员会签――工装管理员建立使用卡片并订货――标准化审查――归档

假如专用工装由各厂技术部工艺员设计，程序可以相应简化，但签署必需齐全。3.2.5自制工装管理方法按第四章。

3.2.6专用设备

3.2.6.1立项

技术部工艺员拟制“专用设备申请卡”――技术部主任审核――产品主持工程师同意――单位领导批准――方案员编号。

3.2.6.2设计

设计员设计―技术部主任审核―使用设备厂工艺员会签―设计单位领导批准―技

术部方案员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”。

假如专用设备由各厂技术部工艺员设计，立项和设计程序可以简化，签署必需齐全。

3.2.6.3创造

公司技术部方案员拟制“专用设备申请创造报告”―技术部主任同意―单位领导批准―方案员持报告和蓝图送生产方案处下达生产方案。

外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术部。

3.2.6.4验收

由技术部组织验收，由设备管理员纳入设备管理。

3.2.6.5生产验证

试用6~12个月后，由技术部工艺员纳入工艺，并按公司有关规定转为固定资产。

3.2.6.6底图修编

公司技术部方案员将底图退还设计单位―设计员修编―设计组长审核――公司技术部方案员注销方案―标准化审查―归档。

图纸修编后，使用说明书、明细表和外购件清单必需齐全。

3.2.7工艺路线（产品车间分配表）

产品主持工程师拟制――室主任审核――单位领导批准――归档。

3.2.8产品材料消耗工艺定额综合明细表（产品汇总定额）和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表（产品车间分定额）。

材料定额员拟制。并建立材料使用性卡片――主管材料定额员审核――技术部主任同意――单位领导批准――归档。

3.2.9产品工艺关键件清单

技术部主任提出――产品主持工程师审定、汇总、划分等级――单位领导批准――资料室归存。

3.2.10产品不稳定项目及其废品率清单

技术部主任提出――产品主持工程师审定、汇总――单位领导批准――主管工艺师存。

3.2.11加工试件、易损件和工艺调节垫圈清单

技术部主任提出――主持工程师审定、汇总――单位领导批准――主管工艺师存。

3.3正式工艺规程、汇总清单、工装图纸、以及各厂技术部开列的清单和产品图纸、工

装定货单一起流转。

3.4各类工艺文件传递过程中发觉的问题，由问题提出人直接同拟制者商议。有分歧时逐级上报协调处理，直至工艺文件签署齐全。拟制者才算完成任务。

3.5技术部资料室归存的工艺文件和图纸。由资料员统一办理晒蓝。按规定发放到各单位。需要更改时，由拟制者以通知书形式通知资料员。

3.6会签、旁签、同意和批准。规定在工艺文件封面后首页位置。见艺表1a以及专用工装、专用设备装配图上签署。但应对整份资料负相应的责任。

3.7审核、同意和批准允许指定专人签署。

第四章自制工装管理方法

4.1自制工装的定义

结构容易，由各生产厂自行设计创造的工装，称做自制工装。

4.2自制工装应用范围

自制工装适用于单件和批量不大的成批生产。

4.3自制工装的编号

自制工装按下述办法编号

z

产品图号

自制工装挨次号

汉语拼音“自”的第一个字母

工艺特征

4.4对自制工装图纸的要求

普通只绘制一张能够表明结构、零件装配情况。标有主要尺寸要素的装配图。一律用3号幅面格式1底图描制，可以按照需要延伸。

4.5产品设计定型前的自制工装。

4.5.1产品设计定型前的自制工装属一次性使用

4.5.2在工艺选用自制工装的工序中，注明“自制color:#3991e5;background:#f5f7f7;line-height:38px;margin:12px08px0;font-weight:bold;">【第3篇】某实业有限责任公司工艺管理制度汇编31页

工艺管理制度

编号：hs/wi3-04-2023

编制：李桂芹

审核：

批准：

成功油田海胜实业有限责任公司

二0一三年三月一日

说明

加强工艺管理，严格工艺纪律，提升工艺技术水平是企业进展的需要。进一步加强本公司工艺管理工作，有助于企业产品质量的提升和工艺技术的长进，从而增进企业的进展。

“工艺管理制度”的制订，目的是为公司生产工艺工作的运行提供依据。

名目

第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度其次章工艺文件齐套性规定

第三章工艺文件拟定程序

第四章自制工装管理方法

第五章工艺文件各级签字者的责任

第六章工艺技术攻关、工艺实验及其鉴定制度第七章通知书使用范围与签署程序

第八章工艺文件更改制度

第九章工艺卫生与文明生产规范

第十章工艺纪律检查考核方法

第十一章工艺装备管理

附件1工艺文件编写规定

第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度

1.1产品设计文件必需经过工艺性分析和审查，使产品具有良好的工艺性，获得好的技术经济效果。

1.2工艺性审查和会签程序

1.2.1产品设计文件的工艺性审查、会签，由产品主持工程师组织举行。

1.2.2待审查的设计文件底图先划分工艺路线。再由专业工艺人员审查，并会签。

1.2.3审查过程中如有分歧看法，由产品主持工程师召集有关工艺人员和设计人员商议解决。

1.2.4未解决的分歧看法。由主持工程师和主管设计师商议处理，仍未解决。由双方领导约定或呈报主管技术的副总经理裁决，然后再行签字。

1.3工艺性审查、会签要求。

1.3.1工艺性审查、会签工作。按整件齐套举行。

1.3.2待审查的设计文件底图，必需有设计、审核签字。

1.4工艺性审查主要内容

1.4.1产品材料工艺性审查

（1）材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确，选用是否合理。

（2）净重栏是否填写

1.4.2结构工艺性审查

（1）设计基准是否符合工艺要求

（2）结构要素是否合理

（3）技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平。

（4）结构尺寸、外形是否有利于加工和检测。

（5）整、部件分级是否适应装备工艺要求。

（6）整、部件技术要求是否合理，本厂有无对应检测设备和手段。

（7）引用文件是否合理、正确。

1.5本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求，由产品主持工程师组织拟定相应的生产技术措施。例如外协、攻关、申报方案等。

其次章工艺文件齐套性规定

2.1生产定型工艺文件有五类十六种

2.1.1工艺路线（产品车间分配表）

2.1.2工艺规程

（1）专项工艺（2）合编工艺（3）汇总表（4）典型工艺（5）工艺细则

2.1.3工艺装备

（1）专用工装（2）自制工装图册（3）专用设备

2.1.4汇总清单

（1）工艺关键件清单

（2）产品不稳定项目及其废品率清单

（3）加工用试件清单

（4）易损件清单

（5）工艺调节垫圈清单

2.1.5原材料消耗工艺定额

（1）产品车间分定额

（2）产品汇总定额

2.2产品主持工程师可以按照产品的复杂程度，酌减工艺文件的种类，但需经产品主持工程师所在部门领导批准。

2.3生产定型工艺文件底图中，自制工装图册和汇总清单在产品主持工程师所在部门资料室归存，其余所有正式归档。

2.4新产品设计定型前工艺文件齐套内容，由产品主持工程师按照实际需要提出。主管部门领导批准后执行。普通包括：

2.4.1工艺规程（通常为专项工艺，合编工艺和汇总表）。

2.4.2自制工装图

原则上不提选正式专用工装和专用设备。个别的确需要申请工具车间创造的工装，绘制底图，按“0”批工装管理。

2.4.3产品设计部门直接向供给部门提供原材料消耗定额。

2.4.4由产品主持工程师直接在产品图纸上划工艺路线，公司下属各单位在技术预备过程中发觉的技术问题，由产品设计人员处理。

第三章工艺文件拟定程序

3.1产品设计定型前的工艺文件

3.1.1编制工艺文件

3.1.2工艺文件拟、审程序

技术部工艺员拟制（编制1份，供生产存留、使用。用后由各单位计调室收回返技术部存）――技术部主任审核。

3.1.3工艺关健件和选用自制工装的工艺规程

技术部工艺员拟制（含自制工装设计）――技术部主任审核――主持工程师同意。

“0”批工装按3.2.4.条处理。

3.2生产定型工艺文件

3.2.1编制工艺文件底图

3.2.2专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序

技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位工序会签――材料定额员旁签――主持工程师复核，注重核对工艺路线，检查齐套性――标准化审查―技术主管领导批准―工装管理员检查工装使用性―归档。

3.2.3典型工艺和工艺细则拟、审程序

技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位会签――主持工程师同意――标准化审查、编号――单位领导批准――工装管理员检查使用性――归档

3.2.4专用工艺装备（专用工装）

技术部工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单，技术部主任审核――工装设计员设计――设计组长审核――技术部工艺员会签――工装管理员建立使用卡片并订货――标准化审查――归档

假如专用工装由各厂技术部工艺员设计，程序可以相应简化，但签署必需齐全。3.2.5自制工装管理方法按第四章。

3.2.6专用设备

3.2.6.1立项

技术部工艺员拟制“专用设备申请卡”――技术部主任审核――产品主持工程师同意――单位领导批准――方案员编号。

3.2.6.2设计

设计员设计―技术部主任审核―使用设备厂工艺员会签―设计单位领导批准―技

术部方案员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”。

假如专用设备由各厂技术部工艺员设计，立项和设计程序可以简化，签署必需齐全。

3.2.6.3创造

公司技术部方案员拟制“专用设备申请创造报告”―技术部主任同意―单位领导批准―方案员持报告和蓝图送生产方案处下达生产方案。

外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术部。

3.2.6.4验收

由技术部组织验收，由设备管理员纳入设备管理。

3.2.6.5生产验证

试用6~12个月后，由技术部工艺员纳入工艺，并按公司有关规定转为固定资产。

3.2.6.6底图修编

公司技术部方案员将底图退还设计单位―设计员修编―设计组长审核――公司技术部方案员注销方案―标准化审查―归档。

图纸修编后，使用说明书、明细表和外购件清单必需齐全。

3.2.7工艺路线（产品车间分配表）

产品主持工程师拟制――室主任审核――单位领导批准――归档。

3.2.8产品材料消耗工艺定额综合明细表（产品汇总定额）和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表（产品车间分定额）。

材料定额员拟制。并建立材料使用性卡片――主管材料定额员审核――技术部主任同意――单位领导批准――归档。

3.2.9产品工艺关键件清单

技术部主任提出――产品主持工程师审定、汇总、划分等级――单位领导批准――资料室归存。

3.2.10产品不稳定项目及其废品率清单

技术部主任提出――产品主持工程师审定、汇总――单位领导批准――主管工艺师存。

3.2.11加工试件、易损件和工艺调节垫圈清单

技术部主任提出――主持工程师审定、汇总――单位领导批准――主管工艺师存。

3.3正式工艺规程、汇总清单、工装图纸、以及各厂技术部开列的清单和产品图纸、工

装定货单一起流转。

3.4各类工艺文件传递过程中发觉的问题，由问题提出人直接同拟制者商议。有分歧时逐级上报协调处理，直至工艺文件签署齐全。拟制者才算完成任务。

3.5技术部资料室归存的工艺文件和图纸。由资料员统一办理晒蓝。按规定发放到各单位。需要更改时，由拟制者以通知书形式通知资料员。

3.6会签、旁签、同意和批准。规定在工艺文件封面后首页位置。见艺表1a以及专用工装、专用设备装配图上签署。但应对整份资料负相应的责任。

3.7审核、同意和批准允许指定专人签署。

第四章自制工装管理方法

4.1自制工装的定义

结构容易，由各生产厂自行设计创造的工装，称做自制工装。

4.2自制工装应用范围

自制工装适用于单件和批量不大的成批生产。

4.3自制工装的编号

自制工装按下述办法编号

z

产品图号

自制工装挨次号

汉语拼音“自”的第一个字母

工艺特征

4.4对自制工装图纸的要求

普通只绘制一张能够表明结构、零件装配情况。标有主要尺寸要素的装配图。一律用3号幅面格式1底图描制，可以按照需要延伸。

4.5产品设计定型前的自制工装。

4.5.1产品设计定型前的自制工装属一次性使用

4.5.2在工艺选用自制工装的工序中，注明“自制××”字样。

4.5.3自制工装在工艺简图栏中绘制，随产品图纸。工艺流转，供生产使用；生产完成后，由各厂计调室收回返技术室存留。

4.6生产定型阶段自制工装

4.6.1生产定型阶段自制工装。要以产品为对象，按产品图号挨次汇总装订成册，封面书写“×号产品自制工装图册”。

4.6.2在正式工艺文件选用自制工装的工序中，注明自制工装号。以及“一次性使用”或“可重复使用”字样。

4.6.3自制工装图册的拟、审程序。

各厂技术部工艺员设计（底图）――技术部主任审核、汇总――各厂资料室存、办理

晒蓝、装订和发放。

4.6.4更改方法按第三章第五条（3.5）执行。

4.6.5自制工装图册的蓝图，发至生产方案处、人力资源处和使用单位。

4.6.6可重复使用的自制工装。由各厂工具室上架、记下、建卡、按正式工装管理。4.6.7可重复使用的自制工装。因产品图纸更改，或因磨损超差等缘由不能再用时，由各厂提出书面申请，技术处主管人员同意后，作报废处理或另作它用。

4.6.8一次性使用的自制工装不作标记，由生产班组直接管理、使用。

4.7自制工装供料办法

4.7.1一次性使用的自制工装

各厂材料员开料单（设计定型前自制工装需带工装图纸）――各厂领导签字――供给部门核对图纸供料。

4.7.2可重复使用的自制工装

各厂材料员开料单――厂主管领导签字――供给部门核对图纸供料。

4.8自制工装的创造工时

4.8.1人力资源部按自制工装图册定工时。

4.8.2一次性使用工装。按投入生产批次。逐批追加工时。

4.8.3可重复使用工装再次生产，按技术处通知书追加工时。

4.9工时和材料费用计入对应零件生产成本。

第五章工艺文件各级签字者的责任

5.1拟制、设计者的责任

5.1.1正确性：能够根据工艺规程。生产出符合设计要求，质量稳定的产品。

5.1.2经济合理性：保证工艺计划、工艺路线、工艺设备、专用工装、标准工具、加工办法、加工余量挑选经济合理。

5.1.3继承性：努力提升对原有工艺计划、典型工艺、工艺装备等的继承性。

5.1.4完整性：确保工艺文件齐全、完整。

5.1.5协调性：按工艺文件生产时，各生产单位不产生工艺上的冲突。

5.1.6平安性：按工艺文件生产时，工人操作平安。

5.1.7标准化：编制工艺文件中，遵从工艺标准化要求，仔细贯彻各级标准及标准化有关规定。

5.2审核、复核者的责任

5.2.1对工艺文件的正确性、工艺计划合理性、专用工装选用的须要性等负责。

5.2.2对操作平安性、质量控制牢靠性、材料毛坯类型、主要工艺技术要求的经济合理性负责。

5.2.3对工艺文件的完整性和协调性负责。

5.2.4对标准和有关技术规矩的贯彻负责。

5.3会签的责任

会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责。会签后，按照实际需要，拟制相应的工艺文件。

5.4同意者的责任

5.4.1对工艺文件执行中业务渠道是否协调、畅通负责。

5.4.2对技术规矩和工艺管理制度的贯彻负责。

5.4.3对工艺文件的完整性、齐套性负责。

5.4.4保证工艺文件没有原则性错误。

5.5批准者的责任

5.5.1对工艺文件是否符合上级部门的有关方针政策负责。

5.5.2对工艺管理制度的贯彻负责。对工艺文件的质量负责。

5.6定额者的责任

5.6.1对工艺材料消耗定额的正确性负责。

5.6.2对材料通过率的提升负责。

5.7标准化人员的责任

5.7.1对有关标准化规矩和标准的正确性负责；对工艺文件的贯彻负责。

5.7.2对工艺文件签署齐全和完整性负责。

5.7.3对工艺文件保持高的继承性负责。

5.7.4对材料、标准工具选用符合现行标准负责。

5.8对签署的普通要求

5.8.1工艺文件签署必需齐全，一人只许签署一栏。

5.8.2各级签署要仔细履行职责。

5.8.3字体清晰、注明日期、不准代签、不准摹仿他人笔迹冒名签署。

5.8.4非本企业人员不得在工艺文件中签署。

第六章工艺技术攻关、工艺实验及其鉴定制度

6.1凡属下列状况之一者，可列为工艺技术关键或工艺实验项目。

6.1.1成批生产中的不稳定项目。

6.1.2技术要求高、工艺难度大，本厂不具备生产条件的工艺关键件。

6.1.3试制期间未彻底过关，降低技术指标利用。成批生产中需要继续解决的项目。6.1.4成批生产中新发觉的，带有普遍性质量问题的项目。

6.1.5推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备。

6.2工艺技术关键和工艺实验项目等级划分原则。

6.2.1按关键工序的难易程度和技术要求划分等级。

6.2.2共分五级

一级：国际先进水平。首创、或在国际上居率先地位的项目。

二级：国内先进水平。国内首创，或在国内居率先地位的项目。

三级：国内已把握，但我厂还需花费很大努力，经过实验才干把握的项目。

四、五级：需经努力，实行措施后才干解决的项目。

6.3项目确定程序

6.3.1工艺技术关键和工艺实验项目，需经技术部确认，统一归口管理。

6.3.2产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和3.2.10条的程序确定。

6.3.3项目批准后，由各厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺实验措施方案，经主持工程师同意，单位领导批准后实施。一、二级项目的措施方案，由主管技术的副总经理批准。

6.3.4由各厂主管领导负责组织实施。处理实施中存在的问题。

6.4工艺技术攻关和工艺实验的方案管理。

6.4.1措施方案批准后，由技术部下达工作令号，转发生产方案、供给、人力资源、财务等部门，疏通业务渠道。进度由生产方案部门统一协调、考核。

6.4.2攻关和实验中所需物资，由实施单位开列清单。技术部主任审批后，报供给部门领取。

6.4.3工时定额由人力资源部制定，实施单位按项目令号单独统计。

6.4.4实施过程中跨单位的配合，由生产部协调。

6.4.5攻关和实验费用，按项目令号汇总统计，摊入生产成本。

6.5攻关标准和鉴定程序

6.5.1攻关标准

（1）加工对象符合产品设计或工艺技术要求。合格率在75%以上，详细项目详细规定。

（2）工艺规程、工艺装备、利用生产验证，操作工人已基本把握操作技巧。进入成批生产后，不会存在重大技术问题。

6.5.2鉴定资料预备。包括：

（1）技术总结报告；（2）成套工艺文件（含工装）；

（3）检测证实；（4）用户看法；（5）鉴定证书草本。

6.5.3由技术部组织鉴定委员会鉴定，办理鉴定证书。鉴定委员会由工程师以上5~11名专家组成。一、二级项目鉴定证书需经公司副总经理批准。三、四、五级项目鉴定证书由技术主管领导批准。

6.5.4鉴定书一式三份，由技术部分送有关单位。技术资料由技术部资料室收存。

6.6嘉奖

6.6.1参照合理化建议和技术改进工作的有关规定，由公司赋予奖励。

6.6.2嘉奖费用计入生产成本。

第七章通知书使用范围与签署程序

7.1通知书使用范围

7.1.1向有关部门发诞生产技术预备工作中的暂时性指令。

7.1.2对协调的技术问题，实行的暂时性措施。

7.1.3向有关部门发出暂时性工艺实验。以及对某些技术问题举行摸底的指令。

7.1.4更改技术处归存有些几种工艺文件。

7.2通知书的内容

7.2.1所要解决的技术问题。

7.2.2详细的内容和基本办法。

7.2.3有效期限（批次或日期）。

7.2.4通知书接收单位。

7.3编号办法

通知书挨次号

产品、或工艺实验

“技”一拟制单位简称

7.4拟、审核程序

业务人员拟制――室主任审核――主管领导批准。

7.5通知书的发送

由拟制人负责发送有关单位。

第八章工艺文件更改制度

8.1用途

本制度适用于工艺文件的暂时性和永远性更改。

8.2工艺文件更改的种类

8.2.1暂时性工艺更改

因为材料、工具、设备等缘由引起，临时不能按工艺规程加工或装配的暂时性工艺变动。

8.2.2永远性工艺更改

因为设计更改、工艺改进、消退错误等缘由引起的永远性工艺变动。

8.2.3永远性工装更改

因为设计更改、工艺更改、消退错误等缘由引起的工装图纸的永远性变动。

8.2.4工装紧张更改：直接更改生产现场的工装图纸。

8.3变更单

8.3.1永远性工艺更改采纳底图“工艺变更单”和“工艺工装变更单”续页。

8.3.2暂时性工艺更改选用白卡“工艺变更单”和“工艺、工装变更单”续页。

8.3.3永远性工装更改选用底图“工装变更单”和“工艺、工装变更单”续页。

8.4工艺变更单填写办法。

各栏目按下述规定填写

8.4.1“编号”

“编号”栏内填写变更单的编号，编号办法如下：

艺

8.4.2“更改期限”

填写完成更改的最后日期，普通状况下。永远性变更单为七天。暂时工艺变更单立刻生效。

8.4.3“更改缘由及依据”工艺变更单挨次号，永远性工艺变更单由公司资料部门编号，暂时性工艺变更单各厂技术部编号

按以下三种缘由选填，并注明依据的编号。

（1）设计更改（2）工艺改进（3）消退错误

8.4.4“对工装使用性处理指示”

填写以下处理指示：

（1）选用工装tk×××―××××,……;

（2）消退工装tk×××―××××,……

（3）新提工装tk×××―××××,……

（4）无影响

8.4.5“对产品生产的技术指示”

挑选以下技术指示填写：

（1）无在制品；

（2）在制品无影响；

（3）更改后返修可用；

（4）在制品报废；

（5）已制品报废。

8.4.6“总页次”、“更改标记”和“更改内容”

（1）“总页次”、更改部位所在的总页次。

（2）“更改标记”；用汉语拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更换a”、“更换b”……等符号表示。

（3）增强新页次时。参照下述办法填写

新增页次的编号和上一页相同，但需加字母注脚。

（4）更换工艺文件的某页，参照下述办法填写

新页的“更改标记”栏内填写“更换a”，底图总号。页次和总页次与旧页相同。（5）整份工艺作废，用新工艺代替。参照下述办法填写

新工艺的底图总号由技术部填写。

（6）工艺文件中的某页作废，参照下述办法填写

（7）工艺文件内容的增强、消退和更改

方式ⅰ：

方式ⅱ：

加和划改。

8.5工装变更单填写办法。各栏目按下述规定填写。

8.5.1“编号”

装

变更单挨次号，由公司资料部门填写

8.5.2“更改缘由及依据”

按以下五种缘由填写，并注明依据的编号；

（1）设计更改（2）工艺更改（3）消退错误

（4）工装改进（5）贯彻标准

8.5.3“对产品生产的技术指示”

按下述规定填写：

（1）无在制品；

（2）在制品无影响；

（3）在制品返修可用；

（4）在制品报废；

（5）原工装报废；

（6）原工装用至报废。

其余栏目填写办法参见8.4.

8.6暂时性工艺更改

8.6.1采纳白卡“工艺变更单”。一式两份，一份随工艺文件流转，一份存技术组。必需注明有效期或批次。

8.6.2拟、审程序

各厂技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位工序会签――主持工程师同意――工时定额会签。

8.6.3相关暂时变动

供给部门按照暂时工艺变更单规定发料。

工时定额员会签后，对工时定额作暂时变动。

工装暂时变动，由各厂技术部按自制工装处理。工艺变更单失效后，各厂技术部工艺员负责组织修复。如需工具车间返修或重制，按工装管理制度办理。

8.6.4变动发生费用摊入对应零件（或部件、整件）生产成本。

8.7永远性工艺更改

8.7.1采纳底图“工艺变更单”。

8.7.2拟、审程序

技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位工序会签――主持工程师同意――材料定额员会签（按需要）――工装管理员检查工装使用性――标准化审查―归档。

8.7.3工艺变更单的发送

由技术部将工艺变更单蓝图送到持有更改工艺文件的车间、部门。

8.7.4相关更改

相关部门按照工艺变更单蓝图处理有关文件。技术指示由生产方案部门执行。

8.8永远性工装更改

8.8.1采纳底图“工装变更单”。

8.8.2拟、审程序

工装设计员拟制――设计组长审核――技术部工艺员会签――工装管理员同意――归档。

8.8.3工装变更单的发送

由技术部将工装资料部门变更单蓝图送到持有被更改工装图纸的部门/车间。

8.8.4相关更改

相关部门/车间接到工装变更单蓝图后，立刻处理有关文件。技术指示由各厂工装管理员和工装生产车间负责执行。

8.9工装紧张更改

8.9.1正在生产中的工装可采纳工装紧张更改办法。

8.9.2更改方法

工装设计员利用工装创造工艺员，直接在生产现场更改图纸、处理在制品、并签字。

8.9.3待工装创造完毕后，由工装设计员补下正式“工装变更单”。

第九章工艺卫生与文明生产规范

9.1零件加工车间

9.1.1原材料、工具、工装定位置存放。注重整齐、美观。

9.1.2工作地保持清洁卫生、零件、工具摆放整齐。

9.1.3工作场地严禁吸烟、随地叶痰、存放杂物、存放私人物品。

9.1.4平安通道保持清洁畅通，严禁存放零件和杂物。

9.1.5工作期间要穿工作服。戴好工作帽。

9.1.6存放设备、工具、工装及零件的工作间，严禁明火取暖。

9.1.7严格执行工艺规程和技安工作中的有关规定。

9.2装配分厂

9.2.1执行对零件加工分厂的要求。

9.2.2各厂职工进入工作岗位，必需换工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。暂时性进入工作间的人员，换工作鞋后方可入内。

9.2.3车间厂房窗户普通不开启，做好防尘、防潮工作。

9.3有特别要求的工作，例如计量室、座镗间、恒温间、喷膜间等。必需按厂房工艺设计的规定，保证人工小气候条件。由所在单位制定保证文明生产的实施细则，经主管部门领导批准后执行。

第十章工艺纪律检查考核方法

10.1为了加强工艺管理。严格工艺纪律。提升产品质量。实现企业生产、质量、效益同步增长。特制定工艺纪律检查考核方法。

10.2检查考核内容

10.2.1技术文件：技术标准、设计图样和工艺文件齐全，按工艺规程举行生产。

10.2.2工艺条件；加工工件用的原材料、毛坯符合工艺要求；工艺设备、仪器、仪表、通用及标准工具和工装应符合工艺规程。使用及操作办法应正确，并定期鉴定、维护、保养。

10.2.3质检：坚持三检（自检、互检、专检）制度。

10.2.4文明生产规范按工艺管理制度中第九章中内容执行。

10.2.5平安生产：严格按平安生产管理条例，消退担心全因素。

10.3检查、考核办法

10.3.1工艺责任检查：职能部门的责任是为贯彻工艺制造须要的工艺条件。对各职能部门的工艺责任检查和考核，由公司质量检验处执行。

10.3.2工艺纪律监督：生产操作的日常工艺监督，由工序质检人员执行。质检人员对违背工艺纪律生产的产品，有权否决验收并利用管理渠道向上反馈信息。

10.3.3工艺纪律抽查：由质量部组织检查组。定期或不定期地对生产过程中工艺纪律执行状况举行抽查。

10.4工艺纪律抽查

10.4.1工艺纪律抽查“由质量部组织由专业工艺人员组成的检查组，对工艺纪律举行抽查。

10.4.2抽查办法：

（1）直接到生产现场，对正在加工中的产品零、部、整件按考核内容逐项抽查。（2）由质量部组织不定期工艺纪律抽查。

（3）按“工艺纪律检查表“抽查打分

（4）工艺贯彻率：实行措施努力提升工艺贯彻率。工艺贯彻率不得低于90%。

工艺贯彻率的计算公式：

n-n

工艺贯彻率（%）=――×100%

n

n：检查工艺贯彻的工序总次数。

n：未贯彻工艺的工序总次数。

10.4.3抽查结果分析与处理

抽查结果由技术部组织各相关单位分析，提出建议，通报有关单位，作为各单位了解企业工艺纪律情况。改进工作，考核各生产单位的依据。

第十一章工艺装备管理

11.1工艺配置

（l）工艺装备包括工具、夹具、刀具、模具、量具等。工装可分为标准和非标准两类，标准工装可以利用选购获得，非标准工装需特地的制作。

（2）工艺装备的需求由车间按照生产过程中的各工序的需求提出，由主管经理批准后购置或制作。提出的工装需求应包括工装名称、规格、数量、性能、数量等。工装的挑选应考虑其结构的合理性、技术上的先进性、运行的牢靠性、生产的适用性、同时满足工艺要求、平安节能要求和边与维护等。

（3）对陈旧的工艺装备要准时更新。当工装磨损严峻，经大修后其精度仍不能满足要求时：技术陈旧、落后，工装经济效果差时：工装役令长，大修后可以恢复精度要求，但不经济时要准时更新或改造。

11.2工装使用

工装使用过程中要按照工装结构、性能、精度和特点合理支配使用。工艺装备的使用者要了解其性能、使用办法、操作规程和注重事项，而且还要了解被加工对象的特性和参数要求。

11.3工装维修

工艺装备经过一段时光使用后，会发生磨损或数据偏移，影响其技术状态和产品的创造质量，必需定期对工艺装备举行检修，检修按《设备管理制度》中的规定举行。

11.4建立工装档案

（1）工装档案包括从提出需求、购置、安装、使用、维护、定期检查、更新和改造，直到报废的全过程中全部的图样、文字说明、检验和记录等。利用不断收集、收拾又鉴定、归档、储存等活动形成的文件资料。

（2）设备主管建立全厂的工艺装备分类档案及车间的分类帐并统一分类、编号、入档管理。

附件1、

工艺文件编写规定

1.主题内容与适用范围

本标准规定了产品用工艺文件的类型格式、组成及填写办法。

本标准适用于本企业生产的产品及其组成部分在组织生产和生产预备过程中工艺文件的编制工作。

2.引用标准

gb1.1-2023标准化工作导则标准编写的基本规定

gb4457.3-84机械制图字体

3.普通规定

工艺文件的文字表述精确     、简明、通俗易懂，规律严谨，避开产生不易理解或不同理解的可能性、工艺文件术语、符号和计量单位应符合有关标准。字体符号gb4457.3-84。

4.工艺文件类型

4.1专用工艺文件

针对某一个产品或零、部整件所编写的通用工艺文件。

4.2典型工艺文件

为一组结构及工艺特征相像的零、部件所设计的通用工艺文件。

4.3工艺细则

为某一专业工种共同遵守的通用操作规程。

4.4汇总表

按产品汇总某一工艺细则、某一典型工艺及汇总简易装配件或编制工艺图册等。4.5材料消耗工艺定额明细表

在一定的生产条件下，生产单位产品或零件所需消耗材料的数量标准。

4.6工艺路线分配表

产品或零部件在生产过程中，由毛坯预备到成品包装入库的所有工艺过程的先后挨次分配表。

5.工艺文件的格式

公司采纳的工艺文件格式列于下表中，供工艺设计人员选用：

6工艺文件的组成

6.1专用工艺文件

6.1.1复杂机械加工零件工艺文件

1、艺表1

2、艺表2

3、艺表20（20a）

4、艺表24（放在有关工序之后）

6.1.2普通机械加工及冲压零件工艺文件

1、艺表1

2、艺表2

3、艺表21（21a）

4、艺表24（放在有关工序之后）

6.1.3焊接工艺文件

1、艺表1（1a）

2、艺表2

3、艺表22（22a）

6.1.4装配、绕线工艺文件

1、艺表1（1a）

2、艺表2

3、艺表7

4、艺表23

5、艺表25（放在没有检验点工序之后与本工序一起编页）

6、艺表24

6.2典型工艺文件

按照工艺特点，工艺文件组成格式参照6.1

6.3汇总表

1、艺表1（1a）

2、艺表6

6.4工艺路线分配表

1、艺表1（1a）

2、艺表24

3、艺表5

6.5各厂材料消耗工艺定额明细表

艺表3

6.6产品材料消耗工艺定额综合明细表

艺表4

注：艺表24使用状况按照工艺文件复杂程度可增减，或放在首页、末页或某工序

之后。放在首页或最后一页时单独编页，放在某工序之后时，与该工序卡片共同编页。

7工艺文件的填写办法

7.1共同栏的填写

7.1.1“产品”栏填写我厂编拟的产品号。

7.1.2“装入装配件图号”及“组合号”填写直接装入的整件图号，若装入多个整件时，可只填一个图号。

7.1.3“图号”“名称”

“零部件图号”“零部件名称”

“装配件图号”“装配件名称”

以上各栏一律按产品图纸填写。

7.1.4“材料名称及牌号”栏按产品图填写材料名称牌号及标准。

7.1.5“毛坯外形及尺寸”栏

型材填写断面尺寸及长度，如单件下料要给出公差。

7.1.6“毛坯中零件数”栏填写用一件毛坯创造的零件数量。

7.1.7“设备”栏按统一术语填写。专用性较大的机床及有特别用途的一般机床（如工装与机床有协作要求，或因满足加工精度要求必需指定机床）要填写型号，其余的只填设备名称，不填型号。

专用设备按专用设备图纸填写名称和。

7.1.8“工艺装置”栏专用工艺装置按工装图纸填写名称和；属于企标、部标、国标刀量具填写名称和规格。

填写时对齐工序或工步，按模、夹、刀、量、辅具挨次，尺寸规格由小到大。

7.1.9“页次”“页数”栏各类卡片分离填写。

“工艺装置明细表”填写式样

本明细表总页数

“18”工艺文件总页数

“1”本明细表在工艺文件中的总页次

“工艺过程卡片”等填写式样

本卡片的页次

本卡片的总页数

“18”工艺文件总页数

6”本卡片在工艺文件中的页次

7.2.1“工艺装置明细表”

1、名称、、规格的填写见7.1.8。

2、各种工艺装置按模、夹、刀、量、辅具分类填写，各类之间空三行。

3、每一类按专用、企标、部标、国标挨次空三行填写。

4、每项之间空一行。仪器、仪表单独填写一张卡片。

5、“使用工序”栏两道工序之间用顿号隔开。专用工装使用工序号要填全、通用标准刀量具允许只填1-2道工序号。装配工序、热加工工序不填工序号。

7.2.2“机加工艺卡片”

1、“夹具”栏专用夹具填写名称、。分度头、四爪卡盘、软三爪、梅花顶尖等常备夹具只填名称，如为厂标则填写名称和。

2、“编号”栏填写工步编号，装夹次数在两次以上时，用阿拉伯数字1、2、

3、4……表示装夹次数。

3、“工步内容”栏说明及注重事项均在此栏填写，例如：夹具上有对刀尺寸或工装有补充加工等。工步之间空一行。

4、“刀具”栏填写专用刀具和通用成型刀具

同一工步使用多种刀具时按加工挨次填写；同一工步使用同一种刀具时按规格由小到大填写。

5、“量具”栏普通只填专用和通用量具，万能量具除按照质量要求必需指定者外，一律不填写。