保密工作自查情况记录表

#项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分0.5在信息内网和信息外网上是否存在交叉使用扫描仪、打印机、多功能体机等计算机外设的情况抽查抽查内外网打印机、扫描仪、多功能体机等外设的交叉使用情况。抽查过程中没有发现交叉使用情况的，得0.5分，否则不得分0.5是否存在多功能体机与电话相连的情况检查多功能体机有无和公共电话线的连接的情况抽查过程中没有发现多功能体机与电话相连情况的，得0.5分，否则不得分计算机及外设1信息内外网计算机是否部署了办公计算机保密自动检测系统询问网络管理员并现场对办公计算机保密自动检测系统的部署安装情况进行抽查部署了办公计算机保密自动检测系统的，得1分，否则不得分1.5与涉密计算机进行信息交换时是否米取了如下技术防护措施？光盘刻录/中间转换机/单向导入设备询问并进行现场查看采用光盘刻录/中间转换机/单向导入设备进行信息交换的，得1.5分，否则不得分。1.5信息内网是计算机否在有使用无线鼠标、键盘等外设的情况？抽查信息内网终端，查看是否存在使用无线鼠标、键盘等外设的情况。抽查过程中没有发现此类情况的，得1.5分，否则不得分1.5信息内外网桌面计算机是否存储、处理涉及国家秘密的信息？询问员工自查情况，对照员工自查表现场抽查部分信息内外网桌面计算此项为检查关键项目，经查信息内/外网计算机没有存储、处理涉及国家秘密信息的得1.5分，否则判定为严重违规事件，本次检查记“0分”终止检查并报公司保密办，下整改通知书限期整改，完成后复查8•涉密活动管理（10分）涉密会议1是否制定了涉密会议保密工作预案查阅保密方案（预案）涉密会议制定了保密方案（预案）的，得1分，否则不得分1涉密会议的地点、资料、视听设备等是否采取安全保密防护措施现场询问涉密会议的相关工作涉密会议的地点符合保密要求，资料的发放、清退、销毁等符合保密管理规定的，得1分，否则不得分1涉密会议是否放置并使用手机信号干扰设备查看手机信号干扰设备使用情况记录干扰设备使用规范的，得1分，否则不得分

项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分涉密活动1在重大项目、重大工程、重要活动中是否明确了保密事项，提出保密纪律和保密要求对重大项目、重大工程、重要活动的相关材料进行审查在三重相关材料中提及保密纪律和保密要求的，得1分，否则不得分1在重要涉外谈判中，是否制定了保密方案，明确了保密事项，采取了保密措施查看谈判活动的保密方案，及采取的保密措施情况制定了保密方案，并且保密措施得当的，得1分，否则不得分1对外提供资料、发布信息时是否履行保密审查（批）手续查看相关的审批单对外提供资料、发布信息履行了保密审查（批）手续的，得1分，否则不得分1做好驻外机构人员的保密审查和出国前保密教育工作询问相关情况并查看审查及培训记录对驻外机构人员进行保密审查和出国前保密教育工作的，得1分，否则不得分1在项目合作中合同双方是否通过保密协议或合同中的相关保密条款明确保密内容及保密责任查看项目合作协议或保密协议签署了保密协议或在合同中明确了保密条款的，得1分，否则不得分1在研究公司重大科研项目或开展公司前瞻性科学研究工作时是否能够做到保密工作同计划、同部署、同安排、同总结、同奖惩查看项目或研究工作的相关文档在项目方案、文档或资料中有相应的保密要求的，得1分，否则不得分1是否对科研成果进行有效保护，相关技术文档是否进行准确定密及标密,并严格限制知悉范围询问科研成果的保护措施，查阅相关科研成果文档样本对科研成果进行有效保护，准确定密和标密的，得1分，否则不得分9•检查评比（10分）奖惩机制1是否建立了保密工作评比和失泄密事件报告、处罚制度查看相关的保密管理制度建立了保密工作评比和失泄密事件报告、处罚制度的，得1分，否则不得分

项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分1是否在制度中明确“发生严重失泄密事件一票否决，列为不达标单位”询问相关情况实行发生严重涉密事件“一票否决”制的，得1分，否则不得分1是否按照《公司保密工作奖惩办法》开展保密评优活动询问评优工作的情况，查阅相关资料和记录按照管理办法的要求对保密工作先进单位和个人进行表彰奖励的，得1分，否则不得分0.5是否建立了失泄密事件上报机制查看相关文档或记录建立了失泄密事件上报机制的，得0.5分，否则不得分保密检查与查处1.5是否对本单位各部门及下属单位开展了定期和不定期保密检查查看相应的检查记录情况。开展了定期和不定期保密检查的，得1.5分，否则不得分1.5根据上级要求和本单位实际开展保密专项检查或抽查查看相应的检查记录情况。开展保密专项检查或抽查的，得1.5分，否则不得分1对在检查中发现的问题和隐患是否限期进行整改查看发现问题和隐患的整改情况记录对在检查中发现的问题和隐患提出了整改要求，并监督落实了整改措施的，得1分，否则不得分1.5本单位是否发生过失泄密事件，是否如实上报询问失泄密情况，查看相关记录，此项为检查关键项目，发生过失泄密事件，记录详细且如实上报的得1.5分，谎报、瞒报的判定为严重违规事件，本次检查记“0分”，终止检查并报公司保密办，下整改通知书限期整改，完成后复查1发生失泄密事件后是否组织及时查处询问失泄密事件的查处情况，采取的补救措施发生泄密事件后及时进行了查处，并采取了有效的补救措施的，得1分，否则不得分

附表2：密码工作（10分）项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分密码工作（10分）工作机构1.5是否认真贯彻落实中央密码工作方针政策和上级密码工作领导小组工作部署情况询问密码工作的开展情况，查看相关记录根据工作的开展情况，能够落实上级单位关于密码工作的各项要求和工作部署的，得1.5分,否则不得分1.5密码工作领导机构是否健全询问是否建立了密码委员会、密码办等工作机构工作领导机构健全的，得1.5分，否则不得分1密码工作领导机构是否能够根据人员变动情况及时调整查阅《密码工作管理办法》中相关条款，查阅人员变动时密码工作调整的相关记录或领导干部职责分工说明保密委员会职责明确、分工明确、人员调整及时，能够提供相关的公文材料的，得1分，否则不得分1涉及密码工作的人员是否进行过资质审查查看相关审查记录进行过资质审查的，得1分，否则不得分1涉及密码工作的人员是否进行过岗前培训查看教育培训记录有岗前教育记录及相关材料的，得1分，否则不得分设备使用管理1密码工作管理人员是否严格执行密码工作制度，按时上报密码工作情况及报表查看相关的制度的执行记录能够按时上报工作情况的，得1分，否则不得分1密码设备及密钥使用管理是否严格，递送、交接、保管、维修、销毁等环节是否严格执行有关规定询问密码设备的使用管理情况，查看使用环节的相关记录能够严格执行相关规定的并记录完整的，得1分，否则不得分1密码设备工作间环境是否符合安全保密规定查看密码设备的工作间环境1符合安全保密规定