杭州田园馆创业计划书

业计划书杭州田园馆创业计划书[出版时间：2007年10月]指导老师：许明，程淑华小组成员：王阿明，宓骏康，戴海斌，宣伊娜专业名称：工商企业管理、会计目录第一章摘要·····························································2第二章企业介绍·························································5一、宗旨······························································5二、企业简介··························································5三、企业战略··························································6四、组织与人员························································6五、技术分析··························································7六、知识产权··························································8七、场地与设施························································8八、风险分析·························································10第三章需求分析·······················································11一、小区居民结构与收入水平···········································11二、目标顾客的消费特点与习惯·········································12第四章产品与服务·····················································13一、产品品种规划·····················································13二、采购与配送·······················································14三、包装·····························································15四、储存·····························································16五、定价策略·························································16第五章市场分析························································18一、SWOT分析·························································18二、市场竞争者·······················································20第六章营销策划························································22一、销售策略························································22二、人员促销·························································29第七章财务计划·······················································29一、投资预算·························································29二、收入与利润·······················································31三、预计三年内利润···················································32第八章附录附表一································································32附表二································································37第一章摘要一、宗旨及商业模式由于大型超市的数量不断增加，中小超市由于在商品品种以及经营项目、经营理念的落后，加上经营成本居高不下，导致生存空间越来越小，从而引发了业态的变革，从而产生了居于超市和小型杂货铺另外一种业态——便利店。其中我们对此产生出一个以蔬菜集中的便利店想法，突出自己的特色，主要是为方便周围的居民和各种人群而开设的一种小型超市，是生存于大型综合卖场及购物中心的商圈市场边缘的零售业态。以经营种类齐全及经营日常必需为主的一种零售业态，主要开设于各社区及流动人口较多且以快速消费商品的地方附近。商圈一般覆盖周围1000M左右的范围。未来随着生活节奏的不断加快，一是综合的大型卖场，一是方便快捷的便利店经营，应是零售行业主流发展趋势。为了突出我们新颖的创业构思和具有差异化的特点。所以我们准备在杭州中高档商业住宅区（首家店选址于天目山路丰潭路秋水苑22幢一层商铺）开设田园馆，以方便快捷的蔬菜超市形式成为周边住户的购菜地点首选。田园馆的宗旨是倡导“绿色、洁净、便捷”的购菜方式，推广新型的购菜理念，提供科学的营养指导，启发人们形成健康的饮食观念和科学的营养保健，创造美好生活。另外我们依据采用国际独有的互惠营销的理念，结合电子商务，实体连锁店，会员制营销，信用卡结算的模式，拷贝全球商业新模式。二、产品和服务也可以由顾客自主选购搭配，并可提供馆内专业营养师为顾客营养配菜调料的服务。我们的产品所使用微波保鲜技术和新型薄膜保鲜技术，均属于当前世界普遍使用的保鲜技术，能有效地保持各种菜类的新鲜度、有光泽。随着高科技的发展使得买菜也变得轻松简单，我们考虑设立田园馆的网站，让人们也可通过网络，来订购电子净菜，突出网络带给人们的享受。如此一来，我们将会增添网上订购，售后送菜上门。让顾客更贴近田园馆，带去一份别样的家的感受。三、目标市场我们把田园馆的目标顾客定位于中高档商业住宅区的居民，特别针对住工作节奏快，没有时间经常去较远的周边菜场购菜。然而他们的收入水平一般较高，对价格敏感度相对较低，更容易接受“绿色、洁净、便捷”的健康购菜理念。我们相信：一旦取得他们的满意和认可，顾客将会更加持久地选择此项生活方式。四、竞争分析我们的主要竞争对手为传统社区菜场，各大中型超市，以及流动摊贩。我们的竞争优势主要体现在以下几方面：;与传统菜场的脏乱相比，我们有舒适的购物环境，保证顾客有愉悦的购物心情最为重要的是我们的产品是绿色的，我们能够提供已清理或者已搭配好菜原料，在保证新鲜程度的同时，能够最大限度地节约顾客的洗、捡，切等清理菜的时间;保证了田园馆的强有力的竞争优势。五、组织与人员略头脑，对创业充满激情。以下列出人员可保证实现我们的计划。王阿明，男，负责人宣伊娜，女，财务主管宓骏康，男，采购主管戴海斌，男，销售主管六、财务预算增长能力指标，以及从静态和动态多个方面分别说明田园馆的财务状况和经营成果。田园馆投入资金需人民币20万左右。预计收益情况如下：单位：万元(RMB)第一年第二年第三年销售额：115.2156198毛利润40.3261.0479.92净利润17.1837.956.78第二章企业介绍一、宗旨田园馆立志于改变人们原有的购菜观念，倡导“绿色、洁净、便捷”的服务，推广新型的购菜理念，提供科学的营养指导，启发人们形成健康的饮食观念和科学的营养保健。从而提高人们的生活质量，引导人们形成新颖的生活方式。田园馆会提供数十种新鲜蔬菜、肉制品、水产品等原料及净菜，也可以由顾客自主选购搭配，并可提供馆内专业营养师为顾客营养配菜调料的服务。为了实现这一目标，我们一直在仔细研究杭州新兴商业住宅区的发展模式。我们期望田园馆能以方便快捷的蔬菜超市形式成为周边住户的购菜首选。二、企业简介田园馆拟定成立于2008制品、水产品等原料及净菜。法定名称：杭州田园馆初选地址：杭州市天目山路丰潭路秋水苑22幢一层商铺企业类型：有限责任公司注册资本:人民币16万元三、企业战略田园馆的企业战略是在本着“绿色、洁净、便捷”理念的同时，坚持并实施“市场集中”的发展战略，服务于中高档商业住宅区的目标市场顾客及普通大众，经过不断实践与探索，逐步形成连锁经营模式，实现加盟商的合作，一同开拓市场，在不同顾客群体中形成良好的品牌知名度和忠诚度。随着高科技的发展使得买菜也变得轻松简单，我们考虑设立田园馆的网站，让人们也可通过网络，来订购电子净菜，突出网络带给人们的享受。我们将充分利用天时地利人和的优势，通过自身努力，积极与本地蔬菜肉类等供应商合作，与他们分享我们的先进理念，形成良好的战略合作伙伴关系，加之我们有效运用科学管理方法，完成可观的市场占有率。打造一家实用性高舒适美观的菜类供应中心。四、组织与人员杭州田园馆由四名应届大学生发起设立。该团队由企业管理、财务会计专业的学生组成。主要职务分工如下：主要负责人和各部门主管负责人：王阿明财务主管：宣伊娜采购主管：宓骏康销售主管：戴海斌公共营养师：（外聘）企业组织结构图：五、技术分析蔬菜、肉类等都是鲜活食品，采购以后容易腐烂，营养成分较难持久，为了延长保鲜期，我们采用造价低廉、自动化程度高、易于操作管理、节能省电的以下保鲜技术：微波保鲜：是采用微波在很短的时间（120s）将其加热到72℃，然后将这种经处理后的食品在0-442-45季供应“时令菜果，备受人们青睐。新型薄膜保鲜：是由两片具有较强透水性的半透明尼龙膜组成，并在膜之间装有天然糊达到保鲜作用。六、知识产权随着世界科学技术的迅猛发展和经济全球化进程的加快，知识产权制度在经济和社会生活中的地位得到历史性提升，知识产权保护受到国际社会的广泛关注。拥有属于自己的知识产权是田园馆无形资产中重要的一部分，不仅说明我们的自主创新能力，更加体现我们独特的企业形象和企业文化。田园馆的知识产权拥有商标权，即单位注册商标和服务标记，以及最终解释权包括：田园馆企业标识文字名称（田园馆VegetablesPastoralMuseum）七、场地与设施田园馆初选地址为丰潭路秋水苑22幢一层商铺，周边主要商业住宅区包括：山水人家、秋水苑、沁雅花园、莲花新村、月桂花园等。内部设施（以图示为例）八、风险分析劣汰的过程。物竞天择，适者生存的自然规律。将有30%的超市卖场面临破产和倒闭，有接近40%的超市卖场会被外资和内资兼并，而余下的30%则可成为民族本土零售企业之本。险属于产品保质保鲜技术，需要我们尽量实行“零库存零闲置”的原则，降低产品成本，仓储成本。命！在整个超市的营运过程中起着兴亡的重要作用！相当多的超市在扩心态浮躁，失去理性分析和判断思维。如何处理规避低价策略，恶性竞争现象，不作价格杀手主角。低价、平价的经营策略必然是建立在健全的运营机制和低廉成本高效的管理系统的基础之上。格竞争，形成恶性循环，这是我们必须在今后经营中解决的问题。第三章需求分析目前我国超市仍然普遍采取无差异化的目标市场策略，缺乏对顾客的必要区分和对关键顾客的有效识别，面对外资超市的大举进入，我国超市面临着严峻的生存危机，差异化营销已成为我国超市企业迎接新形势下挑战的必在经营理念、经营机制、经营方式和管理水平等方面都存在很大的差距。一、小区居民结构与收入水平我们对秋水苑周边小区做了调查，得出以下结论：秋水苑周边小区的平均户数从1500—30005000到10000之间，主要是普通白领阶层，中产阶层及工薪阶层。基本情况调查表：（单位：元）名称消费人群程度户均月收入户均日食开销户数比重%工薪阶层次要30002030白领阶层主要60004060中产潜在120007010从上述调查可以看出，普通白领居民在住宅小区的比重最大。他们的户均日常饮食支出比工薪阶层要多出一倍。二、目标顾客的消费特点与习惯分析普通白领的饮食倾向调查统计表根据调查，有55%的人经常选择快餐外卖，或去饭店吃，45%的人选择自己烹饪。我们了解到普通白领有以下消费特点：倾向于便利、快捷的饮食方式。收入水平较高，与工薪阶层相比，对价格的敏感度较差。普通白领文化程度普遍较高，向往绿色、健康的生活方式。田园馆推崇的“绿色、便利、健康”的生活理念非常符合普通白领阶层的消费特点为。田园馆坚持与小区相结合，贴近大众生活，方便购菜。另一方面从绿色生态角度出发，倡导和鼓励人们购菜回家自己烹饪，改变经常以快餐外卖饭店饮食人群的就餐习惯，重新树立健康的生活方式。第四章产品与服务一、产品品种规划我们知道菜是人体矿物质的来源。菜中含有的主要矿物质是钙、铁、磷等。由于每种菜所含营养素种类和数量各异，而人体的营养需要又是多方面的，所以，在选用菜时除了要注意菜的颜色深浅重量大小外，还应考虑多种70％～90％，此外便是数量很少的蛋白质、脂肪、糖类、维生素、无机盐及纤维素。田园馆销售的主要产品包括：新鲜蔬菜、肉制品、水产品等净菜顾客自由选购搭配，可由馆内专业营养师为顾客调配菜类净菜不仅受到单身族和白领阶层的欢迎，对于工薪阶层家庭来说，净菜的出现也给他们带来了诸多的便利，省时又省力。根据调查研究表明，净菜可以让消费者节约时间；其次，透过薄膜，净菜质量的好坏让人一目了然；另外，净菜还具有清洁和新鲜度高、重量有保证的优点。再者，从长远和宏观的角度来说，净菜还有利于改善和促进环境保护。因为如果将蔬菜及其他食品集中加工，不但使垃圾处理更方便，还会节约大量的水源。田园馆将以全新的理念为顾客提供购菜选择。有专业营养师为顾客亲自调配各种菜类，进行膳食营养评价、管理和指导。方便顾客回家之后立即烹饪。将采购来的各种原材料，经过剥、洗、切等程序整理加工后，根据其营养角度和人们烹饪的习惯，逐一对这些食品、原料在色、味、营养及佐料等方面进行合理搭配，用托盘装好，覆上保鲜膜，贴上标签并注明该净菜的品名、重量、单价以及生产日期等项目而成。二、采购与储运单纯从蔬菜经营的角度来讲，蔬菜超市经营最直接、最根本的主要竞争对手是农贸市场、早市的小商贩。菜类产品不同于服装、家电等其他耐消费为了采购的便利性，顾客一般都会就近购买。因此，由于服务半径的影响，同行不是主要竞争对手，其他超市兼并不成太大竞争。可以说，与主要竞争对手相比，超市蔬菜经营面临的主要问题是：鲜度控制不好与过大的物损。对于采购方面，我们主要采用以下两种采购方式：优惠条件。类等等。最终形成自己的采购供应链，能够与上游蔬菜供应环节的紧密联系与协作。三、包装为了突显田园馆无公害蔬菜产品的良好形象，我们将以绿色作为主题，全新包装甚至再次清洗进馆的所有蔬菜，也为前来购菜的顾客使用我们自有的可回收包装袋和保鲜膜。效率的生活需求，目前蔬菜加工正在向方便型、净菜化、小包装方向发展，即田园馆在加工间内就已完成整理、消毒、分级、包装、保鲜、贮藏的一系列工序。四、储存能导致库存过多或短缺。蔬菜是一种区域性、季节性很强的农产品，在一般自然条件下，易腐烂变质，按人们生活的需要，既要求蔬菜本身新鲜不变质，又要求市场上四季有供应，本项目需要购买冷柜，将过剩的蔬菜储存保鲜起来，运用先进的二次包装技术，尽量在第二日完全出售，既可满足市场需求，降低成本，又取得可观的经济效益。这就要求我们尽量做到零库存原则。我们采用科学有效的管理方法：ABC分类管理法、重点管理法基于原理，可概括为“区别主次，分类管理。它将管理对象分为A、B、CA少数。(1)收集数据；(2)计算整理；(3)根据一定分类标准，进行ABC分类，列出ABC(4)绘制ABC分析图。从而我们坚持每天都能较少地产生原料浪费。ABC分析的应用，将为我们在储存管理中比较容易地取得以下成效：压缩总库存量；释放被占压的资金；使库存结构合理化；节约管理力量。五、定价策略田园馆在经营过程中必须有计划、有目的制定自己的价格策略。零售价格的形式：1．统一价格国家物价部门和其他业务主管部门统一管理的价格，包括各类菜价（农副食品）2．浮动价格国家物价主管部门允许某些商品价格可以在一定范围内浮动，即为田园馆低于或高于行业价格。田园馆的定价原则：新鲜蔬菜按毛利率40%—50%定价，净菜按50%—60%毛利率定价。有自己店内的统一定价和收益定价共同实现策略。1＋加成率）我们的田园馆能够为顾客提供高质的产品和良好的购物环境，使顾客对我们的产品和服务愿意支付高于传统菜场的价格。2007年5月20日例）1．蔬菜大类：单位：元/斤名称市场价格批发价格名称市场价格批发价格黄瓜1.00.55白萝卜0.80.3冬瓜1.81.0胡萝卜1.60.8南瓜2.00.6西红柿1.30.75丝瓜3.00.2大白菜0.80.25茄子2.01.2四季豆5.82.0青菜1.20.3包心菜1.80.3芦笋7.52.0西兰花3.51.5菌菇7.05.0金针菇6.03.5蒜苗1.30.65白玉米3.01.5西芹2.01.1甜玉米3.52.2长豆4.02.5小白菜1.50.85毛利率：50%左右2．肉品大类：单位：元/斤名称市场价格批发价格名称市场价格批发价格仔排128直排97瘦肉106精肉149牛肉128羊肉128毛利率：40%左右3．水产品类：单位：元/斤名称市场价格批发价格名称市场价格批发价格鲫鱼63.5黑鱼138.5河虾3518明虾2712鲈鱼124沼虾208鳗鲡2815黄鳝2214湖蟹5024甲鱼309毛利率：45%左右4/斤名称市场价格批发价格名称市场价格批发价格白玉豆腐0.80.4中华豆腐1.00.6老豆腐1.40.8豆腐干3.51.6毛利率：48%左右5．家禽大类/斤名称市场价格批发价格名称市场价格批发价格山鸡52.6本鸡7.54.8嫩鸭74.5老鸭128鸡蛋31.2鸭蛋4.52.2毛利率：45%左右6．海鲜大类：单位：元/斤名称市场价格批发价格名称市场价格批发价格棱子蟹2512鲳扁鱼208带鱼84黄鱼2612墨鱼3816鱿鱼2210毛利率：55%左右第五章市场一、SWOT分析优势1．便捷的地理位置我们便捷的加有力竞争。2．整洁、干净、快速的购物环境的竞争力。3．健康的可选品种这方面的了解却相对较少，也可希在购菜中直接购到现成的健康食品。4．优质的营养顾问服务了她们的需要，同时也提高了我们的竞争力。劣势1．营业面积相对较小在营业高峰期时可能会比较拥挤，影响正常营业。2．货物采购情况货物采购的方式与质量的好坏，会直接影响到销售。现在超市蔬菜绝大部分的货物来源还是批发市场，由于起步规模较小，采购优惠相对较小，导致经营成本上升。威胁1、市场竞争激烈，附近的菜场、大型超市和流动摊贩分走一定的客源。原因附近的菜场、大型超市和流动摊贩会分走一定的客源。2．菜的特殊性之一“难保鲜”由于蔬菜类商品的产品化程度低，以及其本身怕磕碰、易变质、不易保鲜的物化特征，在配送、摆放、销售、指标核算等各个环节，对管理者提出了很高的要求。不同的管理方式与不同的管理流程细化程度，会对蔬菜的鲜度保持与物耗控制产生很大的差异，所以为了达保鲜效果可能会提高我们的经营成本。机会1．菜场向超市化发展的趋势据了解有于生活水平的提高，购菜族对购菜环境的要求也足步在提高。传统的大型购菜场的环境难以满足他们的需求，有关权威机关也表示菜场要向超市化进军，但有于种种历史和传统的原因改革的脚步相对较慢，我们也正是在这样的情况下，站在趋势的最前端来抓住这个机遇根据以上分析得出结果，现在在新型小区非常需要这样的小型菜超市。“便利”、“健康”、“趋势”，我们是从顾客需求的角度出发和现在菜场发展趋势来制定的田园馆。二、市场竞争者1．传统菜场价格低廉的优点。对传统菜场相比，我们优势竞争体现在以下几点：便捷的地理位置整洁干净轻松的购物环境健康放心的多选品种优质愉快的营养服务2．大型超市品种丰富。与大型超市相比，我们的竞争优势体现在以下几点：充分集中田园馆的各种菜类产品，做到较为应有尽有与大超市相比，节约付款排队等待时间提供科学合理的营养顾问服务第六章营销策划展现田园馆醒目的CIS标识，和培养顾客对田园馆无形的感情外，田园馆将以先进的管理经验，灵活的营销手段，和具有竞争力的产品价格，博得广大顾客的信任和喜爱，最终实现田园馆连锁化经营目标。一、销售策略格，博得广大顾客的信任和喜爱，最终实现田园生活馆连锁化经营目标。我们的销售策略包括：◆“会员制”一、会员制的优势：*适的产品满足顾客需求，从而降低成本，提高效率。**会员制也可以展示双向个性化交流，我们可以通过任何顾客的投拆或满意度建立顾客数据库，从而凭借数据库的各项数据反馈改进产品或继续发扬优势，实现最优化，使消费者得到最优质的服务二、会员的办理条件：*一次性消费满60元或者一周内消费满200元三、会员优惠：。*会员在本馆购物能享受9折优惠条件。*消费积分满500点，可以免费得到当日营养师推荐的配菜一份等。*月消费累计达到2000元的顾客，可以免费参加本馆组织的农场体验旅游[会员卡样板图示]◆“特色菜制”营销本馆会根据四季的变化，加上营养师的专业指导，推荐每日特色配菜若干份，以便顾客能够有充分的选择，和合理的营养搭配。[以下是本馆特色菜图示]◆广告宣传营销本馆通过绿色环保的包装纸袋和精美设计的宣传海报，吸引目标人群。[包装样品][日常宣传海报样板]◆特色服务*通过网络随时随地预订第二天的食品；*和卡内的余额；*二天8点以后就能拿到。◆农场生态体验本馆销售的商品都是以自产+合作的方式，各类商品都是由各大农场合作开发的优良品种，具有高营养含量。在生产优良产品的同时，各大农场也是美丽的休闲风景区。我馆特地与农场联合倡导休闲旅游，我馆的优质客户都将有机会参加免费提供的旅游机会。[某一农场的风景图]田园馆采用会员制，借此来稳定已有的老顾客和吸引更多的潜在顾客。会员将在田园馆购物能享受到家一样的温馨。二、人员促销奖点或直接销售点，并通过促销人员与消费者的直接交流，面对面地将促销信息传达给消费者，促使消费者产生购买行为。另外要认真做好陈列摆放工作，包括馆内所有的陈列点，如货架、专柜、各种产品分别还要注意颜色的搭配和样式的摆放，从而表现出不错的环境氛围。在实际操作过程中，应该要认真坚持是做好陈列的关键，因为再好的陈列标准和原则都是通过实际的陈列操作来体现的。第七章财务计划一、投资预算1、房租费用房租月租金年数合计首付房租100001120000总计1200002、装修费用装修费用列表物件件数单价合计元三米长的灯箱1500500防火板3180540钢化玻璃拉门110001000门面整修1700700卖场地面瓷砖20061200一公分厚落地橱窗2250500卷闸门35001500灯具38702660其他小物料\800800人工费10天3003000总计162003、固定资产固定资产列表物件件数单价合计立式敞开冰柜2750015000冰柜212501500货架（双面四层）11000010000监视设施140004000总计325004、开办费用开办费用列表物件件数单价合计办理相关手续/15001500打价器1500500收款台、椅1200200办公用品1100100店员服装6100600开业宣传费用/500500饮水机1110110其它杂费/500500总计40105、总计田园馆投资预算总额为：172510元二、收入与利润1、营业收入预测2000户为标准,普遍毛利率水平在40％～60％之间，如果以40％毛利率来计算，以小区8%的顾客光临和每户消费20元为标准计算：月营业额：160户*20元*30天＝96000元。月营业利润：96000*40％=38400元2、每月费用预测房租：10000元。水电费：1000元。900元/人，3人共计2700元。公共营养师1人，3000元。运输费：2000元。应纳税额：4800元（营业额的5％）其它办公费：200元。合计：24150元。总计每月利润：14250元，第一年的总利润为171000元。三、预计三年内利润第一年按每日小区8%的客户流量,可实现利润:171800元第二年按每日小区15%的客户流量,可实现利润:379000元第三年按每日小区20%的客户流量,可实现利润:567800元以上数据仅为目标小区顾客,不包括周边其它小区的顾客。第八章附录附表一资产负债表（2008年度）编制单位：杭州田园馆单位：元项目项目资产期末数负债和所有者权益期末数流动资产：流动负债:货币资金20000短期借款短期投资应付票据应收票据应付账款5700应收股利预收账款应收利息应付职工薪酬5700其他应收款应付股利预付账款应交税金57600存货5000其他应付款待摊费用10000预提费用其他流动资产一年内到期的长期负债流动资历产合计35000流动负责合计69000固定资产：长期应付款固定资产原价50000专项应付款减：累计折旧5000其他长期负债固定资产净值45000长期负责合计减：固定资产减值准备0递延税项：固定资产净额45000递延税款贷项工程物资负责合计69000在建工程所有者权益固定资产清理实收资本30000固定资产合计45000减：已归还投资0无形资产及其他资产：实收资本净额30000无形资产100000资本公积0长期待摊费用90000盈余公积17100其他长期资产其中：法定公益金0无形资产及其他资产合计：190000未公配利润153900递延税项：所有者权益合计201000负债所有者权益总资产总计270000计270000利润表统计编制单位：杭州田园馆2008年单位：元本年累计项目行次本月数数一、主营业务收入11152000减：主营业务成本4691200主营业务税金及附加557600二、主营业务利润10403200加：其他业务利润110减：营业费用14126000管理费用1596000财务费用160三、营业利润18262900加：投资收益190补贴收入220营业外收入230减：营业外支出259400四、利润总额27171800资产负债表（2009年度）编制单位：杭州田园馆单位：元项目项目资产期末数负债和所有者权益期末数流动资产：流动负债:货币资金23000短期借款短期投资应付票据应收票据应付账款6200应收股利预收账款应收利息应付职工薪酬5700其他应收款应付股利预付账款应交税金57600存货6000其他应付款待摊费用10000预提费用一年内到期的长期其他流动资产负债流动资历产合计63000流动负责合计69500固定资产：长期应付款固定资产原价50000专项应付款减：累计折旧5000其他长期负债固定资产净值45000长期负责合计减：固定资产减值准备0递延税项：固定资产净额45000递延税款贷项工程物资负责合计69000在建工程所有者权益固定资产清理实收资本30000固定资产合计45000减：已归还投资0无形资产及其他资产：实收资本净额37000无形资产150000资本公积0长期待摊费用90000盈余公积19100其他长期资产其中：法定公益金0无形资产及其他资产合计：204000未公配利润153900递延税项：所有者权益合计210000负债所有者权益总资产总计312000计312000利润表统计编制单位：杭州田园馆2009年单位：元本年累计项目行次本月数数一、