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文档简介

审核检查表编号：√内部质量管理体系过程质量No.：受审核部门铝板式车间部门负责人符合与否审核员审核日期检查内容及方法检查结果记录PAGEPAGE1 1．供方/库存1.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？是是否有对供方评价的内容？如质量能力评价、生产能力评价、认证证书等。是是否评价供货实物质量？采购的产品有缺陷时是否采取措施？是是否与供方就产品的持续改进商定质量目标，并付诸落实？是对已批量供货的产品，是否具有所要求的批量生产认可的证明？是是否定期进行供货质量业绩评价，并根据评价结果将供方进行分级排序？是1.2原材料库存（量）状况是否适合生产要求？是原材料/零部件是否有合适的进料和贮存方法？是库存的原材料/零部件是否执行先进先出，按照批次投入使用？是是否有有效的追溯标识？是库房是否设置了不合格品区区域，对库存不合格品隔离？是2．生产人员/素质2.1员工是否自检？是员工是否进行过程认可点检(设备点检首件检验、末件检验)？否员工是否认真执行了工艺文件要求、设备操作要求？是操作者加工的产品是否合格？是对操作者是否进行上岗前的指导或培训，并合格上岗？是2.2是否有一人多岗的培训清单？是2.3是否有效地使用了提高员工工作积极性方法？如奖励先进。是3．现场、设备、工装3.1生产场地是否有序和清洁？是生产设备/工装能否满足生产需要？是生产设备/工装能否保证满足产品特定质量要求？是对设备/工装是否进行了预防性的保养？是工装的使用与发放是否进行了记录？是3.2在批量生产中使用的监测、试验设备是否能有效地监控质量要求？是现场检验/测量器具是否进行检定与校准？是生产工位、检验工位的设置是否合理？是3.3对产品调整是否有必要的辅助器具？是是否进行批量生产起始认可？是要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？是4．搬运、贮存、包装4.1产品/零件是否按要求贮存？包装方法是否按产品的特性而定？是4.2合格品、不合格品是否分别存放并标识？是4.3整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？是4.4模具/工具，检验、测量、试验设备是否按要求存放？是5．缺陷分析/纠正措施/持续改进5.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？是5.2是否用统计技术分析质量/过程数据，并由此制定改进措施？是5.3在与产品/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？是5.4对产品和过程是否进行持续改进？是5.5对产品和过程是否有确定的目标值，并控制是否达到目标？是6．顾客服务6.1退货时，产品是否满足了顾客的要求？是6.2对顾客抱怨是否能快速反应

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