项目质量保证体系

湘府世纪住宅小区（一期）项目工程质量保证体系施工单位：中建五局第三建设有限公司日期：2014年5月20日

目录一、前言二、质量方针和目标三、项目质保体系组织机构四、质量体系要素分配五、质量控制程序六、职责权限七、质量管理制度八、质量保证措施九、质量保证程序十、主要管理人员证书（复印件）

一、前言本工程位于湖南省长沙市天心区九峰村，西侧为长沙市广告工业园，东侧为石碑路，南侧为雀园路，北侧为拟建的九峰路。项目由8栋二类高层住宅、2栋多层住宅+商铺、22栋4层住宅、幼儿园及地下室组成，其总建筑面积为18.83万m2，其中地下为5.03万m2。该工程项目于2014年4月份中标，计划开工日期2014年5月1日，2016年12月30日全部竣工交付。我公司已通过了ISO9001：2000质量控制体系认证，并建立了一套成熟、严密、符合国际标准的质量控制体系，通过质量控制手冊与质量控制程序文件保证工程质量控制在全过程、全方位的实现“过程精品”的控制与实施，确保实现项目的质量目标。二、质量方针和目标公司质量方针：保质守约、薄利重义、精心施工、顾客满意。工程质量目标：根据合同约定的达到合格要求，我部确定质量目标如下：1、工程一次竣工交付合格率100%。2、全部工程无重大质量事故。三、项目质保体系组织机构1、项目质保体系组织机构图2、人员配备职务姓名执业资格证项目经理王清潭壹级建造师证技术负责人覃波高级工程师证施工员陈铁罗施工员证施工员罗德施工员证施工员王威施工员证施工员张泽峰施工员证施工员黄韬施工员证安全员邓颖安全员证安全员陈立安全员证安全员倪军安全员证安全员姜华安全员证安全员陆正平安全员证质量员付鹏质量员证质量员胡子征质量员证质量员刘军质量员证质量员刘克质量员证标准员李雁荣标准员证机械员徐蓬辉机械员证机械员李君机械员证材料员罗小蓉材料员证资料员黄芳资料员证四、质量体系要素分配见《质量体系要素分配表》。

质量体系要素分配表体系要素名称程序文件名称工程部质检部中心试验室物资设备部项目部领导质量体系1、质量方针2、质量目标确定3、质量管理机构及职责○○○○○○○○□□□管理职责1、质量计划编制程序2、各级各类人员质量负责制3、施工组织设计编写导则○○□□□○○○○资源管理1、物质采购控制程序2、合格分承包方控制程序3、顾客对分承包方验证程序○○□○○○○○□□○○产品实现1、施工准备控制程序2、施工过程控制程序3、关键和特殊工序控制程序4、施工机械设备管理控制5、产品标识及可追溯性□□□○□○○○○○○○○○○○□○○测量分析和改进1、检验和试验设备控制2、检验和试验控制程序3、内部质量审核控制程序4、纠正和预防控制措施5、工程回访控制措施○○□□○□□○○□○○○○○○○注：□主控○协控

五、质量控制程序见《质量控制程序框图》。质量控制程序框图业务培训、持证上岗业务培训、持证上岗竣工资料整理，进行质量评定质量目标实现是否是否否申请、开工材料、半成品到场并合格，机械设备运转正常技术交底、明确质量要求及施工操作规程是否关键工序否是制定施工作业指导书，并组织施工对施工过程连续监控，及时反馈业务培训，持证上岗工序完工合格工序质量检验是否合格返工或整修分项、分部工程质量检查是否合格单位工程质检是否合格返工或整修，进一步整理资料是返工或返修

六．职责权限1、职权的划分1.1项目经理是项目的总负责人：对公司总经理负责，组织项目人员履行工程承包合同。1.2项目技术经理：对项目经理负责,主管项目技术，接受公司各职能部门的指导和监督。1.3项目生产经理：对项目经理负责，主管工程部、质安部、物资设备部接受公司各职能部门的指导和监督。1.4、项目机电经理：对项目经理负责，主管机电部，对项目整个机电工程施工生产的进度、质量、安全、成本、文明施工全面负责，接受公司各职能部门的指导和监督。1.5、项目商务经理：对项目经理负责，主管合约部、采购部，负责项目的全面商务工作；接受公司各职能部门的指导和监督。1.6项目经理部各职能部门负责人：向分管领导负责，接受公司各职能部门的指导和监督。2.部门职责2.1工程技术部职责2.1.1贯彻公司质量体系文件，负责本部门主管要素有效运行，负责项目外来文件的收发、登记、传递和工程技术文件（资料）的管理。2.1.2负责特殊过程及专题施工方案的编制和分部分项工程施工的技术、安全交底，并检查技术交底的实施情况。2.1.3负责项目月、周施工进度计划的编制、调整并上报分公司，检查落实情况；组织施工过程的管理与控制，检查、监督项目文明施工，及时将检查情况反馈至项目经理。2.1.4落实项目特殊工种人员的持证上岗制度。2.1.5负责原材料、成品、半成品的取样送检。2.1.6负责项目计量器具管理。2.1.7及时办理项目经济签证和项目统计报量工作。2.1.8收集顾客意见及时对顾客意见的处理。2.1.9参与分部工程的质量检验，负责分项工程的质量检验。组织项目成品保护，参与工程竣工验收。2.1.10负责组织新技术、新材料、新工艺的推广应用。2.1.11每月对工程部质量记录进行自查并记录，运用统计技术对可能产生的不合格品原因进行分析，制定纠正或预防措施，并进行跟踪检查。2.1.12负责隐蔽工程验收，并填写隐蔽工程验收记录。2.1.13参与不合格品评审，对一般不合格品的评审结果，组织纠正和预防措施的实施。2.1.14组织项目每月的综合考评，对发现的问题，提出整改措施并组织落实。2.1.15及时填写其他工程有关资料及计划成本中的有关资料。2.2质安部职责2.2.1负责贯彻执行国家有关质量法规和公司的质量管理制度，按照工程质量检验评定标准对施工进行检查监督。2.2.2定期检查产品质量，及时掌握工程质量动态，收集信息，为制定预防措施提供依据。2.2.3参与一般不合格品的评审和对其处置结果进行跟踪检查。2.2.4负责对分项工程质量进行等级核定，参与分部工程的质量评定。组织项目质量三检，并保证原始纪录的准确性、完整性及可追溯性。2.2.5组织项目质量检查，对工程质量问题督促限期整改，并对整改情况进行核查。2.2.6参与质量、安全、技术交底，检查、指导安全生产，及时将安全检查情况反馈至项目经理。2.2.7每月对班组施工的分项工程任务书的质量进行核定。2.2.8每月对质安部质量记录进行自查并记录，运用统计技术对可能产生的不合格原因进行分析，如：采用排列图或直方图对分项工程不合格点进行分析，并制定纠正或预防措施，并进行跟踪检查。2.3商务合约部职责2.3.1参与分部、分项工程分承包的考察、选择和分项工程分承包的评价，负责项目工程合同管理。2.3.2负责编制项目施工预算及工程结算，组织开展质量成本分析，搞好质量成本控制。2.3.3负责执行财经政策和公司财务制度，并组织项目资金的及时回收和有计划使用，协助有关部门执行质量．奖罚制度，拒付不合格原材料和半成品有关费用。2.3.4每月对经营部质量记录进行自查并记录，运用统计技术对可能产生的不合格原因进行分析制定纠正或预防措施，并进行跟踪检查。2.4物资设备部职责2.4.1组织编制《物资搬运技术交底记录》。2.4.2负责组织进场材料的接收、验证、搬运、贮存、标识、发放和使用管理。2.4.3负责组织对项目物资、成品、半成品进行产品标识和检验的状态标识。2.4.4参与不合格物资的评审、处置及纠正和预防措施的制定。2.4.5负责组织收集并及时提供原材料合格证。2.4.6负责按照《设备需用计划》结合施工进度，组织设备的进出场，及时填写台帐。2.4.7负责组织设备、电气安装后的验收工作，合格后方能使用。2.4.8组织设备、电气的安全检查，对发现的问题即使督促整改。2.5机电部职责2.5．1在项目部领导下开展工作，对项目施工承包合同中机电工程的各项目标的履约负责。2.5.2在授权范围内，负责项目机电工程分包队伍的选择及合同签订，配合和监督业主指定分包队伍的选择及合同的签订工作，为机电各分包商作好管理、协调和服务工作。2.5.3负责机电各分包商物资与设备的采购和管理工作。2.5.4负责编制项目《施工组织设计》中机电部分的内容，并审核各分包商的《施工组织设计》及专题《施工方案》。2.5.5负责编制项目机电工程的一级施工进度计划，审核各分包商的二级及三级进度计划，协助并监督各分包商各级进度计划的执行。2.5.6负责组织机电工程设计交底和图纸会审，组织和协调各分包商的深化设计和综合作业图的编制工作。2.5.7负责管理机电工程的设计变更及工程洽商工作。2.5.8负责管理和协调各机电分包商的施工进度、质量、资金、安全及文明施工等工作，协调机电专业与土建、装饰等施工配合工作。2.5.9负责项目机电工程技术资料的管理，建立项目机电工程技术资料管理制度，对项目机电工程施工技术资料和工程竣工资料的收集、整理、归档及资料的真实、完整和及时性负责。2.5.10负责组织机电工程各专业的分段调试及系统联动调试工作。2.5.11负责组织机电工程的竣工验收工作。3.6综合办职责2.6.1负责项目的后勤保卫工作以及对外接待工作。2.6.2负责项目人员的培训和取证工作。2.6.3负责组织作业班组的三级安全教育工作。2.6.4负责项目人员的考勤工作。2.6.5负责作业班组进场的登、注册，并负责办理劳动用工手续。2.6.6负责劳动作业管理的有关工作。2.6.7参与项目部民工劳务合同的签订。3、岗位职责3.1项目经理3.1.1向公司和分公司经理负责，代表公司认真履行施工合同，负责本项目的质量、安全、进度、文明施工、成本控制等各项管理工作，是项目总负责人，接受公司和分公司的监督和指导。3.1.2组织项目资源的配置和调整，保证项目实施所需的资源。3.1.3组织实施公司质量体系文件，对本项目的质量负全面责任，主持制订并组织实施项目质量保证计划和项目质量管理措施，明确项目部有关人员的职责，坚持每月一次对职责履行情况的考核，并检查、督促其履行职责。3.1.4组织分部工程及单位工程的质量验收。3.1.5履行质量体系文件中规定的各项职责。3.2项目技术经理3.2.1协助项目经理组织实施公司质量体系文件，督促项目施工技术人员履行其职责3.2.2主持编制并组织实施项目施工组织设计及项目质量保证计划，以及施工验收规范、验评标准。并检查实施情况。3.2.3组织图纸会审，组织编制特殊过程和专题施工方案，组织分部工程质量检验评定，参与单位工程质量评定。3.2.4负责文件中规定的技术交底，并进行检查、监督。审批项目施工员、技术员的技术交底。3.2.5编制设备需用计划，审批材料需用计划。3.2.6检查、督促项目成品、半成品取样、送检工作。3.2.7落实项目文件和资料的控制和管理。3.2.8负责项目统计技术工作的管理和控制。3.2.9负责施工过程中质量、技术问题的处理，组织施工中一般不合格品的评审。3.2.10协调项目经理部同顾客、设计单位、分承包方的关系，配合业主、监理深化设计。3.2.11指导分包单位的技术管理工作。3.2.12组织科技成果推广应用以及施工技术总结。4.3项目生产经理3.3.1负责项目日、月、旬施工生产安排和资源配置，组织施工过程的管理与控制；检查、督促管理作业现场的安全生产和文明施工。3.3.2负责组织分项工程的质量检验与评定，参与不合格品的评审与处置；负责纠正和预防措施的实施。3.3.3负责项目统计计量工作。3.3.4负责工程质量的管理与控制，执行公司质量体系文件中的有关规定。3.3.5负责组织安全技术交底检查，负责实施安全预防措施，参与项目安全事故的处置。3.3.6实施对分承包方的协调控制。3.4项目机电经理3.4．1主管项目机电日常工作，对公司及分公司的管理制度在本项目部的全面实施负领导责任；3.4.2负责机电规范和标准的有效性和完整性;3.4.3参与编制《项目管理策划书》，负责编制《项目机电分包策划书》，负责项目机电工程的施工进度、质量、安全、文明施工及资金、成本、结算管理工作等；3.4.4负责编制项目机电工程的一级施工进度计划，审核各分包商的二级及三级进度计划，协助并监督各分包商各级进度计划的执行，并负责施工进度计划的协调与调理；3.4.5负责组织机电工程设计交底和图纸会审，组织和协调各分包商的深化设计工作，组织绘制机电施工综合作业图；3.4.6负责编制项目机电工程的目标成本，并组织实施和控制，定期召开经济活动分析会；3.4.7负责机电工程的设计变更及工程洽商工作；3.4.8负责项目机电工程技术资料的管理，对项目机电工程施工技术资料和工程竣工资料的收集、整理、归档及资料的真实、完整和及时性负责;3.4.9负责本项目机电质量事故的处理及四新技术的推广应用与技术总结工作；3.4.10在授权范围内，负责自营机电工程分包队伍的选择及合同洽谈工作，并配合业主做好指定分包队伍的选择及合同洽谈工作；3.4.11在授权范围内，负责项目机电设备和材料的采购、管理工作；3.4.12负责项目机电与土建、装饰之间以及机电专业各分包商之间的施工协调，确保机电总体施工进度的实现；3.4.13负责组织机电专业的联合调试及竣工验收工作；3.4.14完成上级和项目交办的其它工作。3.5质安部主任职责3.5.1负责组织现场施工质量，及时掌握工程质量动态和核定分部、分项工程质等级。3.5.2负责组织项目质量验证工作，参加一般不合格过程产品和Ｂ类不合格物资品的评审和对不合格过程产品处置结果进行跟踪检查。3.5.3对每天质量情况进行记录，收集并填写质量监督记录，确保工程技术资料与工程进步同步。3.5.4及时完成项目经理交办的其它工作。3.6项目技术员3.6.1参加图纸会审，负责编制专题施工方案，负责工程复杂部位的施工放样。3.6.2指导、监督现场施工人员按施工规范、操作规程、设计图纸、施工组织设计或施工方案、质量保证计划组织施工。3.6.3负责施工中的技术复核和沉降观测，处理一般技术变更。3.6.4负责新技术、新材料、新工艺的推广应用，指导项目新技术推广工作的实施并作出技术总结。3.6.5负责组织并参与对作业班组的培训工作。3.6.6负责项目统计技术的管理和控制，每月对工程技术部质量纪录进行自查，运用统计技术对可能产生的不合格原因进行分析，制定纠正或预防措施，并进行跟踪检查。3.6.7参与施工过程中质量、技术问题处理和分析及一般不合格过程产品的评审。3.6.8每月对项目技术工作进行考评，使工程资料与施工进度同步。3.7项目专职质检员3.7.1贯彻执行国家有关工程质量的法规和公司的质量管理办法，接受上级和政府质量监督部门的指导和监督。3.7.2熟悉工程的施工图纸和其它有关文件资料，参加图纸会审及分部分项工程的技术交底，参与项目质量保证措施的编制。3.7.3负责项目的日常质量检查，对质量检查记录作出统计，制订相应的预防及纠正措施，并跟踪检查。3.7.4督促施工班组认真执行自检、互检、交接检，督促施工员及时做好分项工程质量评定，并核定质量等级，防止不合格产品过程产品进入下道工序。3.7.5参与隐蔽工程验收及分部工程、单位工程的质量评定。3.7.6参加公司组织的质量大检查以及项目质量问题的分析、处理，督促和检查质量问题的整改。3.7.7负责施工班组劳动结算单中质量等级的核定工作。3.7.8负责编制项目质量月报，定期报送公司质监站。3.8项目施工员3.8.1参加图纸会审及设计单位、勘测单位的技术交底。3.8.2分部、分项工程施工前，向作业班组和操作人员进行技术、安全交底，交底以书面形式进行。3.8.3组织工人安全教育及技术培训，教育督促工人不违章作业。3.8.4负责按进度计划的要求安排各项工作。同时根据进度要求，及时提供材料需用情况及使用部位和编制材料需用计划。3.8.5施工过程中，督促作业班组按照国家现行施工规范、操作规程、施工组织设计（或施工方案）施工，对特殊过程，作好各环节的质量监控，检查落实成品保护工作。3.8.6组织隐蔽工程验收，填写检验批质量验收表。参与分部工程和单位工程的验收。3.8.7负责协调各班组间的工作。3.8.8及时反馈业主、监理的建议和意见。3.8.9协助每月的工程统计报量，负责及时办理经济签证。3.8.10负责及时编制计划成本中相关的表格。3.8.11组织实施各项安全措施，组织项目的安全检查及脚手架、机械、模板工程、电气安装的验收，经验收合格后方可使用。3.8.12参与质量、安全事故的调查、分析，负责按照处理方案组织处理。3.8.13负责做好质量活动的质量记录，如施工日志、隐蔽工程记录、砼施工记录等，做到完整、准确和及时，并移交给项目资料员及有关部门。3.9项目材料员3.9.1负责项目各种进场材料的贮存、搬运、验收、供应等各项工作，收集材质证明书并及时提交有关人员。3.9.2熟悉各种材料的规格和验收标准，按验收标准对入场的原材料、外购件等进行验收。应作试验的原材料、成品、半成品进场后，应立即通知取样员按要求取样，对鉴定的不合格品应采取标识和隔离措施，并立即退货，以免流入现场使用而影响工程质量。3.9.3负责物资进出场审核制度、回收制度和保管制度的落实，控制好采购物资的质量和成本，搞好限额领料，做到定期盘点，账物相符，并做好有关质量记录。3.9.4负责采取措施防止物资在使用或交付前的损坏和变质。3.9.5作好物资搬运技术交底；作好物资的标识和试验状态的标识。3.10资料员3.10.1负责项目文件和外来文件的收发、登记和保管，并做好收发文记录。3.10.2根据湖南省建筑工程质量监督站、株洲市建筑工程质量监督站、株洲市档案馆以及公司的有关文件规定，负责项目质量记录的收集，且根据类别进行编目整理、汇总、保管、归档。3.10.3工程技术资料的收集、整理必须与施工进度同步。所有资料、文件都必须真实、准确，不得擅自修改，伪造和事后补作。在收集质量记录时，若发现记录中存在错误应及时督促相关人员查明原因，限期整改。3.10.4对项目部所使用的规范、规程、标准、图集的有效版本负责进行控制。3.10.5负责各类监理资料的报验及资料联系工作。3.10.6负责项目文件的借阅及质量记录的查阅，并填写文件（借）查阅登记表。3.10.7质量记录保存期满后，及时填写质量记录处理申请单，报经部门（单位）负责人审批，以确定质量记录的处理方式。3.10.8工程中间验收提前十五天，将技术资料交分公司工程技术部审查，并对审查提出的问题及时整改、完善，工程竣工提前二十天将整理好的工程资料装订交分公司工程技术部审查。3.10.9对需长期保存的质量记录，移交公司档案室归档保存时，填写《质量记录处理手续》；对需移交顾客和株洲市档案馆的质量记录，负责办理移交手续，并填写工程资料移交单。3.10.10接受有关部门的检查、指导、监督，对不合格或遗漏的资料要在规定时间内进行整改和补充。3.11试验兼计量3.11.11负责原材料、试件（块）按照国家、株洲市有关主管部门的规定取样送检，取样送检要及时。3.11.2负责将各种原材料、试件（块）的检验结果、施工配合比应及时提供（反馈）给有关人员。3.11.3对现场搅拌的砼、砂浆后台计量进行检查、监督。3.11.4负责计量器具的送检和C类计量器具的比对，建立计量器具台帐，并标明分布情况、仪器状态。3.11.5负责有关计量制度的落实，检查、督促有关人员正确使用、妥善保管计量器具。3.11.6负责计量器具的彩标管理。3.11.7监督、指导分包单位的计量管理及取样工作。3.11.8按照质量体系文件，及时填写各类资料。3.12项目材料员职责3.12.1了解物资市场行情，收集、综合物资信息，并及时向分公司物资部及项目经理反馈。3.12.2负责项目采购权限内物资的分供方进行考察、评估、参与项目采购合同的签定，负责组织物资供应进场。3.12.3参与分公司物资部签订材料采购合同和周转材料租货合同，配合分公司物资部做好进场物资的供应工作。3.12.4及时、保质、按量采购物资，做好项目采购台帐，及时收集、移交多种材料质量相关和证明资料。3.12.5配合项目其它部门及本部门其它人员，做好项目物资管理和其它相关工作。3.13项目材料保管员职责3.13.1做好进场物资验收关，认真核实材料品种、规格、材质证明、合格证、发票或镑单，做好检尺、点数、量重和折算，作到票据与实物相符。3.13.2负责物资入库，合理贮存、保管，保持现场文明施工。3.13.3执行“先进先出，限额领料”制度，严格凭单发放物资。3.13.4规范、及时做出材料台帐、摊销月报、材料盘点记录和盘点表、库存物资积压表。4.13.5及时清理、堆码各种回收、退库材料、配合物资部处理废旧材料。3.14项目材料内业员职责3.14.1负责收集、整理、保管与项目材料相关的技术、业务资料及记录等。3.14.2做好现场材料管理关健图表上墙或存档，连续、规范做好多类资料的交圈对口。3.14.3做好现场材料统计分析、竣工后对项目材料管理做出完整准确的反映和评价。3.15项目综合办干事职责3.15.1负责项目人员的培训和取证工作。3.15.2负责组织作业班组的三级安全教育工作。3.15.3负责项目人员的考勤工作。3.15.4负责作业班组进场的登记、注册，并负责办理劳动用工手续。3.15.5参与项目部民工劳务合同的签订。3.16项目预算员职责3.16.1参加图纸会审，熟悉招投标文件、施工合同和施工组织设计（方案）及其他预决算资料。3.16.2将设计变更、合同变更等经济技术签证资料收集齐全。3.16.3根据工程实际情况，及时编制施工预算，并将数据提供有关部门和人员，作为编制资源需用和指导施工的依据。3.16.4负责每月一次的工程统计报量工作。3.16.5负责民工班组结帐审核，把好成本关。3.16.6竣工后办理工程结算，牵头处理结算中出现的各类问题。七、质量管理制度1．质量管理的各项制度2．质量管理制度的主要内容序号制度名称制度主要内容1培训上岗制度 工程项目所有管理人员及操作人员应经过业务知识技能培训。对于焊接，必须经过焊接知识技能培训，考试合格者方可按照要求持证上岗。2过程三检查制度实行并坚持自检、互检、专检制度，关键工序分级经总承包和监理检查放行，否则不得进行下道工序施工。自检要作好文字记录，预检及隐蔽工程检查做好齐全的隐预检文字记录。3样板引路制度施工操作注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准操作，在每项工作开始之前，首先进行样板施工，在样板施工中严格执行既定的施工方案，在样板施工过程中跟踪检查方案的执行情况，考核其是否具有可操作性及针对性，对照成品质量，总结既定施工方案的应用效果，并根据实际情况、施工图纸、实际条件（现场条件、操作队伍的素质、质量目标、工期进度等），预见施工中将要发生的问题，完善施工方案。施工样板待各总承包、监理、业主共同验收合格后，方可进行大面积施工。样板标准应比常规施工标准为高，要求应较常规施工为严，至少达到优质结构标准。4样品送审及确认制度对于业主要求的需要送审的材料及设备进行送审，经各方综合（技术、外观）认定后对样品进行封存，此样品作为验收及进场材料使用的实物标准。样品间由专人负责，任何单位及个人欲对样品进行查验，经需征得业主及监理单位专业负责人的同意。5质量会诊制度在工程实施过程中，对每一重要分部分项工程都编制管理流程，严格执行会诊制度彻底解决施工中出现的质量问题，以分项工程质量保分部质量，分部工程质量保单位工程质量。6工序挂牌施工制度工序样板验收进行在各工序全面开始之前，专业队伍技术和质量员必须根据规范规定、评定标准、工艺要求等将项目质量控制标准写在牌子上，并注明施工责任人、班组、日期。牌子要挂在施工醒目部位，有利于每一名操作工人掌握和理解所施工项目的标准，也便于管理者的监督检查。7成品保护制度由于各工种交叉频繁，对于成品和半成品，容易出现二次污染、损坏和丢失，影响工程进展，增加额外费用。我司将制定成品（半成品）保护制度，设专人负责成品保护工作。 在施工过程中对易受污染、破坏的成品和半成品要进行标识和防护，由专门负责人经常巡视检查，发现现有保护措施损坏的，及时恢复。 工序交接检采用书面形式，由双方签字认可。工序交接检的单据必须由下道工序作业人员和成品保护负责人同时签字方为有效，并保存工序交接书面材料；签字确认后，下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任，成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。8检、试验器具检查监督制度建立检、试验器具检查监督制度，委派专人对用于工程的各类器具定期进行检查，到专业检测单位进行检测及校正，建立检、试验器具检查台账，以保证施工过程中的准确性。9质量否决制度对不合格的分项、分部工程必须返工至合格，执行质量否决权制度，对不合格工序流入下一道工序造成的损失应追究相关者责任。10工程质量评定制度各工序及最终工程质量、均需进行评定和质量等级核定，分部工程由我司项目管理部核定，单位工程由监督站核定，未经核定或不合格者不得交工。11质量奖罚制度工程管理遵循“谁施工，谁负责”的原则，对施工班组进行全面质量管理和追踪管理。 凡各施工班组违反施工过程中操作规程，不按图纸施工或发生了质量问题，项目应及时对其进行处罚，处罚形式为停工整改、罚款直至清退出本工地。 凡各施工班组在施工过程中，按图施工后质量达到优良或优质的，项目部应及时给予奖励，奖励形式为表扬、表彰、资金。 项目部在实施奖惩过程中，以平常检查、抽查，每月二次大检查或由质监站检查的结果，及根据监理平时监管的反映情况作为评定的质量依据。八、质量保证措施为了确保工程质量，工程项目在施工全过程中，自始至终把“质量第一，用户至上”作为质量控制的基本原则，参照这一基本原则，我们采取如下具体措施。1、建立健全质量管理机构项目经理部成立以项目经理为组长，项目副经理、总工程师为副组长，各业务部门和各施工区段主要负责人参加的质量管理领导小组，下设质检部负责日常工作。项目经理部实行三级质量管理体系。在施工过程中自下而上按照“跟踪检查”，“复检”，“抽检”三个检测环节分别实施检测任务，认真接受建设单位质量监督和监理单位的监理，接受政府质量监督部门的监督。2、树立全面质量意识，坚持质量控制原则2.1建立施工技术管理机构：建立总工程师为首的施工技术管理体系，实行技术人员岗位责任制，逐级责任到人，确保技术工作的准确性、严密性和正确性。2.2制定技术管理制度，按照公司技术管理方法及业主要求，结合本工程实际情况，使施工技术管理达到标准化、程序化、制度化。2.3“以人为核心”树立全面的质量管理，以人的工作质量保工序质量、促工程质量。2.4实行“以预防为主”的方针，对工程质量进行的事前控制，事中控制。2.5开展质量意识教育和技术培训，对进场施工队伍进行质量意识教育和技术培训，技术工人必须持证上岗。2.6坚持质量标准，严格检查，一切以检测数据为依据。3、施工准备阶段的质量控制措施3.1原材料采购原材料（除甲方供材料外）采购之前要做好市场调查，从中选择生产管理好、质量可靠的厂家作为采购对象，建立供货关系，并作好记录。3.2对参加本项目施工人员进行培训和选择3.2.1参加本项目的管理干部，全部都参加过同类工程的施工，具有相应的施工经验，为了在本工程中再创佳绩，所有管理干部和技术人员还要强化专业培训。3.2.2坚持持证上岗制：对关键工序、特殊岗位的操作人员必须在岗前进行培训，并经考试合格后方可上岗。3.2.3职工上岗前必须进行“三级”教育，未进行“三级”教育者不准上岗。（三级安全教育是入厂教育、车间教育和班组教育）3.3施工技术准备施工前，由总工程师组织技术部门，做好下列施工技术准备：3.3.1熟悉、审核施工图纸，参加技术交底和图纸审核。3.3.2编制实施性施组设计，制定施工计划，安排好施工顺序。3.3.3针对本项目编制《创优规划》、《质量计划》。3.3.4做好技术交底和技术培训工作。3.3.5配备检验、测量和试验设备，其数量、精度满足项目要求。3.3.6进行原材料的基础试验工作。3.4物资、设备准备3.4.1、编制材料和设备需要量计划，并逐项落实。3.4.2、安排好施工机具、设备的维修和保养工作。3.4.3、钢材、水泥、预制混凝土等主要材料，要按照物质采购控制程序对合格供货方进行调查评定，选择好能满足本项目工程施工需要的供货方。3.4.4、保证进场设备能正常投入施工生产。3.5、施工现场准备3.5.1、确定施工范围，并按照规定进行围蔽，清除影响施工的障碍物，根据场地实际情况制订并落实地下管线拆迁、改移等保护措施。3.5.2、生产、生活、办公用房及临时供电线路等，按批准的工点平面图进行布置。3.5.3、做好现场临时用房及排污工作。4、施工过程中的质量控制措施工程施工质量控制过程图如下：施工前准备工作施工前准备工作对投入原材料质量控制对施工工艺质量控制工程施工质量控制工序质量控制分项工程质量控制分部工程质量控制单位工程整个建设项目质量控制4.1、物资采购和进货检验控制措施物设部根据工程部门提供的主要物资规格、型号、数量、质量要求编制采购计划，做好下列工作并落实责任：4.1.1、对主要材料供应商进行调查评定。4.1.2、根据评定结果确定合格供应商，并造册登记。4.1.3、供应合同中要明确主要材料的规格、型号、数量、质量要求供应时间及检验方法。4.1.4、对购进的原材料必须有生产合格证，检验试验单，并进行清点验收。4.1.5、及时通知试验室对购进的主要材料，进行技术指标和性能试验，并作好记录。4.1.6、经检验和试验不合格的采购材料，通知供货方以便及时做出处理，严禁不合格材料进入施工现场。对于经检验和试验合格的采购材料，物设部应按物资保管和发放办法进行管理，及时标识。4.1.7、物资发放前要登记该批物资的相关要素和流向，如该批物资流向工程结构所在部位、规格、数量。领料作业班组或个人要签认，以便追溯。4.2、检验、测量和试验设备的控制措施4.2.1、用于本项目的计量设备均由专人保管。4.2.2、用于本项目的计量设备数量和精度均要满足本项目的要求。4.2.3、所有计量设备按期校验，计量过程必须保证设备在校验有效期内。4.2.4、主量设备的校验必须在法定计量部门进行校验，保存校验合格证书，并进行状态标识。4.2.5、对于试模、坍落度桶等非标准计量器具要按非标准计量器的检验规程进行定期自检，经自检合格方能使用，并造册登记，做好记录。4.2.6、计量设备的使用，要有适宜的计量环境和适宜的操作方法。4.2.7、计量设备必须定期维修和保养，使计量设备干净。防尘始终处于良好状态。4.3、测量控制措施4.3.1、测量工作必须坚持双检复核，通过自检和互检机制协同完成施工过程的测量任务。4.3.2、各种测量的原始记录，必须在现场同步做出，原始资料不允许涂改，不合格时，要补测或重测。4.3.3、重要定位和放样，必须坚持用不同的方法或仪器进行复测或换人检测后，才能施工。4.3.4、测量人员要对测量成果认真记录计算，测量记录中的仪器、扶尺、时间、地点、测点等要记录清楚，以便核查、追溯并对测量成果，要对控制桩进行保护。4.3.5、测量操作要符合计量设备操作有关规程，并要按期对仪器进行校验、保养。4.4、关键工序和特殊工序质量控制措施4.4.1、关键工序是指施工难度大，质量易波动的工序，是控制工程质量的关键环节。特殊工序指焊接工序、隐蔽工序等。4.4.2、特殊和关键工序实施要求。4.4.3、关键工序实施前要经过项目总工程师批准。4.4.4、必须编制关键工序工艺实施细则或作业指导书，并有明确的技术要求和质量检查验收标准，技术交底时做好质量交底记录。4.4.5、现场管理人员和操作人员，要严格按实施细则或作业指导书操作，施工中，发生相悖之处要及时向技术人员反馈信息，并经质检工程师检查处理后方可继续施工。4.4.6、所使用的均是符合规定要求的原材料或半成品件，凡不符合要求的材料、半成品件不准进入工序中使用。4.4.7、所有计量设备均能在相同标准条件下正常使用和操作，计量数据能准确反映现场实际，所有生产设备保证能正常运行。4.4.8、严格执行隐蔽工程检查制度。工序完成后经过自检、互检、项目质检工程师专检合恪后，填写隐蔽工程检查表，报请监理工程师检查。经监理工程师检查签认后才准进行下道工序施工。4.5、文件和资料的控制措施4.5.1、对文件资料的控制，确保本项目施工所使用的文件，如设计图、变更设计、标准、规范、规程、实施细则、作业指导书等必须是有效文件。4.5.2、所有技术文件按质量管理标准设专人管理，分门别类建立台帐和收发登记册，受控文件必须盖受控印章，方能使用。需作资料保留的文件，经文件管理员加盖保留印章后方可保留。4.5.3、电子文档也由文件管理员进行归挡登记，为防止文件丢失，所有电子文档均应有备份。4.5.4、所有技术文件，如《施工组织设计》、《质量计划》、《创优规划》、《安全操作规程》、《技术交底书》等作业指导书，必须经项目总工程师、质检工程师、安全工程师等人员审批后，才能在施工中使用。4.6、对不合格品的控制措施4.6.1、不合格品类型：⑴、原材料、半成品件不合格。⑵、工序或工程质量通病，质量事故。4.6.2、对不合格品的控制措施⑴、当原材料、半成品件不合格时，主管部门应对不合恪材料、半成品标识清楚，及时采取隔离存放和清退场措施，并以书面形式与供方联系，由供货方自行处理。⑵、若工序或工程发生质量问题，施工队要立即通知质检人员详细记录并标识“问题”发生的时间、部位、严重程度、所在班组和人员。⑶、主管生产的项目负责人组织技术人员、质检人员、作业班组长等对质量问题按照“三不放过”的原则进行分析，制定切实可行的处理方案。⑷、按照制定的方案对质量问题进行处理，质检人员监督检查，记录处理情况并对处理后的工程质量重新检验评定。⑸、要根据已经发生或可能发生的质量问题，由技术部门制定纠正和预防措施，防止类似质量问题重复发生。4.5、竣工阶段质量控制措施4.5.1、工程项目验交控制措施,工程收尾，必须进行下列工作：1、工程临近收尾，至少有一名项目负责人专门负责收尾工作。2、制定收尾工程的施工计划，对零星、分散、工程量少的项目做出具体安排。3、竣工前，由总工程师组织质检人员、工程技术人员、作业班组长等按照国家有关验收规定、质量检验评定标准，对已完工程进行预检。对照图纸进行全面检查，找出存在的质量通病或不完善的部位并采取措施，及时落实处理。4.5.2、竣工文件准备：1、文件资料是施工项目交工验收的主要依据，是项目施工过程重要的真实记录，按业主的规定要求做细做好。2、按文件资料控制程序要求设专人对其积累、收集、整理、成册，相关人员和部门要积极配合，并由总工程师亲自抓此项工作。3、文件资料的整理、打印、签章、装订要符合业主的规定要求。4.5.3、工程移交措施：1、工程移交前，所有工程项目，包括完善部位，需全部完成并符合自检组要求的标准。2、所有的文件资料完整、齐全，符合规定要求。3、按照业主验收程序申请工程验收。4.5.4、质量回访及保修措施1、移交工程的同时，项目部要制定质量回访计划。本公司组织有关人员按计划进行质量回访，及时了解掌握业主、监理对该工程的意见和质量要求。2、对回访中反映的质量问题，按公司《质量回访服务控制程序》执行，满足业主、监理的要求。九、质量保证程序认真贯彻执行ISO9001：2000质量体系管理标准制定质量保证程序，以确保工程施工质量措施的落实和实现。质量保证程序见下：组织保证质量保证程序组织保证质量保证程序质量管理领导小组项目经理、项目技术负责人质检工程师质量监督：质量检查控制缺陷责任期工程技术部：施工技术管理测量组：测量、放线、定位复测试验：原材料、半成品、成品检查机械物资部：机械、物资采购管理质检部；质量及技术教育和培训工程质量自检控制工序交接质量控制分项工程质量检查分部工程质量检查工程质量保证施工准备施工阶段竣工阶段选择施工队伍及管理人员、编制实施性施工组织设计、施工机具设备的质量、性能检测、原材料、预制构件、半成品检查临时工程、施工现场、环境控制施工技术、质量保证措施交底施工工艺质量控制施工过程产品控制竣工文件编制、工程质量自检工程验交、业主签发交工证书工程质量缺陷进行修补或重建1、质量方针“保质守约、薄利重义、精心施工、顾客满意”以满足顾客要求为宗旨，实现质量承诺为目标，以质为本全面履行合同要求。2、质量目标：工程质量合格，争创优良工程。质量责任制项目经理、技术经理质量责任制质检工程师质量责任制试验工程师质量责任制测量工程师质量责任制施工员质量责任制施工队质量责任制专（兼）职质检员质量责任制操作人员质量责任制制度保证质量管理制度培训上岗制成品保护制过程三检制检试验器具检查监督制度样板引路制质量否决制样品送审及确认制工程质量评定制质量会审制质量奖罚制工序挂牌及施工制

项目负责人证书

技术负责人施工员

施工员

附录资料：不需要的可以自行删除ISO专员工作职责1、组织体系文件的编写、修改2、日常体系运行的维护、监督及检查3、内审计划的编制、内审总结4、管理评审计划的编制、会议记要起草5、公司方针修改意见方案建议稿6、协调几个主管部门之间的关系（如质量、安全、环境、计量等）7、ISO的培训计划8、管理者代表交办的任务9、同审核机构的沟通和联系10、体系持续改进方案的提出11、不合格或不符合监督验证（对验证的验证）12、跟踪标准的变化及新标准出台的动态13、其他相关方的“ISO专员”是众多企业组织在人力资源安排中确定的一种职能或者岗位，ISO专员通常负责企业组织的各种标准化管理体系的建立、维护、监控、文件管理和更新、体系持续改进、各类审核以及相关会议的计划和记录以及报告工作。按照企业管理和运营的需要，以及追求全面质量管理（TQM)的重视程度，被确定为专职或者兼职的工作人员，通常属于助理、副理岗位；在一些岗位上，也可能是经理级的工作人员在负责这项工作。ISO专员这个职能和身份确定，在ISO系列标准的要求中，并没有明显地提出。明显地要求企业有的涉及到ISO标准体系相关的有“管理者代表”、“内审员”、“质量人员”（TS16949）、“食品安全小组组长”（相当于管理者代表，ISO22000），“食品安全小组成员”（相当于ISO专员，ISO22000）等。但是企业组织实际的运营当中，发现企业组织最需要的“ISO专员”这个职能岗位不可缺少。针对大量企业的职能设置划分以及人力资源的部署，摩根顾问在2005年推出了“ISO专员”岗位职能的资质培养计划，并且于2006年底确定：ISO专员是基于ISO9000标准体系而确定的，但是必须至少要学习掌握“ISO9000、ISO14000、OHSMS18000”三大标准管理体系能力的工作职能人员。而在一些具体的资质要求上，又有所不同，其中涉及到“物业、社区ISO专员，食品安全管理体系ISO专员”等。说明如下。基于ISO9001－要求而为企业推行ISO9001管理体系并维持系列管理体系或者通过第三方认证而设立的ISO专员职能，在国际标准化管理体系的推动下，要求基于QMS的ISO专员在一个企业中能够识别出环境管理体系（EMS）、职业健康安全（卫生安全）管理体系（OHSMS）、企业社会责任（SA8000）等基本的管理体系所占的比重以及重要性。如果ISO专员不能懂得相应的管理体系，则无法将本质工作做好，无论其人在QMS领域有多大的能力或者业绩。同时，在基于ISO22000的食品安全标准管理体系中，对于HACCP、GMP、SSOP等不能掌握或者掌握了相关的知识但是对于QMS、EMS、OHSMS、SAS等不了解，也是会出先很多纰漏。同时在某些有特别区域标准认证要求的企业，ISO专员还需要了解QC08000\ROHS\REACH等系列区域市场准入而推出的标准，并且能建立相应的管理和审核方法，以响应企业组织的系列目标并达成QMS的深入推行。一、ISO专员的岗位职能和工作职责范围摩根顾问以QMS为基础，为ISO专员的职能和职责范围提出了相关的内容。1.ISO专员的任命。ISO专员通常由管理者代表（或以上级别）确立岗位需求，直接任命并由人力资源（行政人事）部门安排，确定人数和基本工作能力。在工作能力上，除了要求ISO专员有相关系列的ISO以及其它国际国家标准的知识外，还需要有卓越的文书写作能力以及公关沟通能力。职能岗位同管理者代表以及内审员一样，不受文凭限制。I:文书写作能力主要要求在：A:相关标准管理体系要求下企业组织的文件的起草、修订工作；B:内审报告、内审计划、第二方审核计划、管理评审计划、自我评价材料、管理评审输入等工作；C:总经理或者管理者代表、质量体系经理、人力资源部要求编制和策划提交的文件；D:相关质量改进的计划书以及报告；E相关纠正措施、预防措施的计划和报告等。其中B条可能由审核组长支持下的其他人完成；C条可能由相关部门经理或者管理者代表亲自完成；D条可能会由QCC完成；E条可能会由审核组长或者涉及到的部门主管完成。II:卓越的公关沟通能力，主要在于内外涉及到国际国家标准；各类事故的处理后通告、广告发布的起草；对供应商以及其它相关方的品质管理以及安全、环境管理改善的推动；组织（计划、安排、参与）相关的会议，如内审组会议、管理评审会议、接待第二方审核、第三方审核等。2.ISO专员的岗位。企业组织在需要（必要）的情况下，可能或者应该设立专门的部门，如基于QMS体系的“标准体系管理控制办公室”、“质量管理办公室”，基于ISO22000（FSMS)的“食品安全控制中心”等；也可能在优化的组织框架中，设在人力资源部、品质管理部、行政管理部、生产管理部、采购管理部等。如果属于兼职人员，则一定提供ISO专员文员式的工作环境，如文控中心、综合管理办公室、档案管理办公室，或任职某些经理的助理（如品管部、人力资源部）等岗位。3.ISO专员的负责人。ISO专员的直接负责人，最顶级的是总经理以及管理者代表，直接上级可能是人力资源部、品质管理部（含环境、安全监控、食品安全等部门），可能属于交叉管理多职能的工作模式。4.ISO专员与审核ISO专员通常都参与审核组的审核，可以成为审核组长负责审核。在对供应商的审核（第二方审核）方面应该参与，并同有关部门（如采购部、设备部、生产部、物控部）共同制定第二方审核要求和内容。ISO专员可以不做为内外部审核员参与审核工作，但是要充分了解并能解释或者指导相关的工作（协助管理者代表）。ISO专员不一定在内审员以及审核组长选拔产生。5.ISO专员在QMS及FSMS中涉及到职责的条款。不涉及食品安全管理体系的ISO专员可以不考虑预先学习或掌握FSMS相关内容，但是推荐学习，以便更好地推行QMS.摩根顾问以QMS或FSMS来引导ISO专员可能涉及到的部分直接相关的条款（职能或者参与，如参与设计和开发评审），在另外的体系中，由企业组织参考确定。并不意味着ISO专员只是或者必须涉及这些直接相关的职能（如内审时确定的审核内容）。QMS以GB/T19001-2000及ISO22000-2005条款说明。文件控制：QMS:4.2.3FSMS：4.2.2记录控制：QMS:4.2.4FSMS:4.2.3质量管理体系策划：5.4.2食品安全管理体系策划：5.3职责、权限、沟通：QMS:5.5FSMS:沟通：5.6顾客沟通：QMS:7.2.3外部沟通：FSMS:5.6.1内部沟通：QMS:5.5.3FSMS：5.6.2预防措施：QMS:8.5.3应急准备和响应：FSMS:5.7管理评审：QMS:5.6FSMS:5.8评审输入、评审输出：QMS:5.6.25.6.3FSMS:5.8.25.8.3能力、意识和培训：QMS/FSMS:6.2.2安全产品的策划和实现：FSMS:7前提方案（PRP）：FSMS：7.2.17.2.27.2.3FSMS实施危害分析的预备步骤：FSMS:7.3总则：7.3.1食品安全小组：7.3.2产品特性：7.3.3预期用途：7.3.4流程图、过程步骤和控制措施：7.3.5采购信息：QMS:7.4.2(文件材料以及信息情报、顾客和市场反馈相关）与产品（服务）有关要求的确定：QMS:7.2.1(文件材料以及信息情报、顾客和市场反馈相关）产品特性：FSMS:7.3.3危害分析：FSMS:7.4(7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.4.4)操作性前提方案的建立：FSMS:7.5HACCP计划的建立：FSMS:7.6(7.6.1/7.6.2/7.6.3/7.6.4/7.6.5)预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划文件的更新FSMS:7.7验证的策划：FSMS:7.8可追溯性系统：FSMS:7.9不符合控制：FSMS:7.10纠正/纠正措施：FSMS:7.10.1/7.10.2纠正措施：QMS:8.5.2FSMS的确认、验证和改进：FSMS:8(8.1/8.2/8.3)测量分析和改进：QMS:8监视和测量装置的控制：QMS:7.6（检测和维护工作可能由另外的专业人员负责，但是有些企业组织则派给了ISO专员）FSMS的验证：FSMS:8.4内部审核：QMS:8.2.2FSMS:8.4.1验证活动结果的分析：FSMS:8.4.3过程的监视和测量：QMS:8.2.3(可能涉及部分工作，比如以一些方法监视体系运行的状况，保持充分性、适宜性、有效性）持续改进：QMS:8.5.1FSMS:8.5.1设计和开发评审：QMS:7.3.4FSMS的更新：8.5.2二、ISO专员与“物业、社区、建筑、石油化工等行业的ISO专员”以及“ISO22000-FSMS的ISO专员”等相关说明1.ISO专员的知识框架以构建和维持QMS并掌握了EMS/OHSMS为基础知识能力来定位为适宜所有行业的ISO专员基础能力。但是在很多行业组织中，这仍旧是不够。在ISO/TS16949中，还有相关条款在支持，需要更多的知识能力，如对五大工具的理解并能参与若干工具的使用，通常同质量控制人员也有着较为密切的合作关系。目前摩根标准顾问对ISO/TS16949领域，使用“品质管理专家”（QMP)来定位若干能力和职能。基于QMS的ISO专员，应该同时关注ISO9004:2000－质量改进指南以及企业组织的自我评价系统“卓越绩效准则”（CPE)，并能在自我评价系统中担当重要的角色。2.由于物业、社区、建筑、矿业开采业、石油化工等行业，对环境管理体系（EMS)以及职业健康安全管理体系（OHSMS)的要求同样重要，有时甚至对职业健康安全更多重视，甚至要上升到第一位，因此，这类企业组织的ISO专员，必须全面掌握理解QMS/EMS/OHSMS三大管理体系的标准、体系建立、文件、推行、纠正和预防、改进等工作，不可以单单以掌握ISO9001而满足于ISO专员这个岗位职能。3.在基于ISO22000:2005的食品安全管理体系中，食品安全小组在FSMS里显的非常重要，是整个企业组织正常运营的核心机构，而ISO专员又是首先要考虑成为食品安全小组的成员的（摩根标准顾问原定义为HACCP专员）。因此食品、保健品、医药等行业，应该充分考虑到这当中的关系。摩根标准顾问的建议如下：I：食品安全小组组长，通常任职最高管理者代表（在ISO22000中没有使用“管理者代表”定义），由于中国传统管理以及文化上的影响，摩根标准顾问建议中国企业使用“食品安全最高控制中心主任”等称谓来确定这个职能岗位。食品安全小组组长的确定，应该较为侧重食品安全专业知识和管理体系都了解，其中前者显得突出重要。食品安全小组组长应当全面学习QMS/EMS/OHSMS/FSMS四个体系的知识。如果有专职的QMS管理者代表，建议以整合体系的方法来确定为副管理者代表。其它体系相同。II：ISO专员在食品安全领域，要着重ISO22000标准管理体系确定的条款执行岗位工作。不建议ISO专员游离于食品安全小组之外，而应该成为食品安全小组的准成员。食品安全小组的成员不要求所有人都具有ISO专员具备的知识架构和标准体系的掌握程度，因为有可能是某些领域的专家工程师，这些专家工程师或者普通的文员，至少要求充分了解FSMS。对于负责编写和维护FSMS体系文件等重要工作的成员，则应该具有掌握了至少四个体系的知识体系的能力（QMS/EMS/OHSMS/FSMS)甚至更多。三、ISO专员的资质证书1.ISO专员学习获得的证书，包含国家ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系三体系内审员资质证书以及ISO专员写实资质证书。2.对于ISO22000食品安全管理体系的ISO专员，会对应为四个体系的内审员证书以及ISO专员写实资质证书。写实资质证书，是指在证书上会写明本学员获得的哪些体系内审员资质证看你如何定义自己了，专员具体来说就是项目担当。一个项目的负责人，我们现在不少企业都引入项目管理的理念，由专人来担当。因此，此职位是个跨部门管理与协调，又有具体工作有待展开的工作。ISO专员还不算很明确。质量，环境等都是ISO标准组织的标准体系颁布者。不管您是单体系还是多体系专员，体系建设与维护阶段专员内容各不相同。但其需要具备能力主要有以下几方面：1、管理素质（你称呼是专员，但项目管理者与统筹者，与各色管理人打交道，你需要明确自己的位置，担当的职责与任务）2、管理技能（这里更强调横向协调职能，ISO难度更多在文件颁布前的培训与颁布后的执行，改善，这需要专员调动大家的积极性，把体系工作推行得更好，发挥其作用，象：文书工作，培训工作，会议工作，督导工作，向上汇报，向下说明等都少不了）3、专业技能（ISO体系标准，体系背景，体系故事，相关案例，文件整体，你最好能够知其源，知所以源，做不到，先吃下去；产品流程，关键品质控制过程，基本统计与分析技术的熟悉，这样你才会与制造部门有更多共鸣与沟通的依据）4、充分发挥项目专员的职位优势，关键时候可以成文，向管理者代表或高层进行口头与书面汇报，以得到对ISO体系工作进程与推行工作的支持。5、学会尊重别人：有经验的请进,如何做一个ISO专员?谢谢您的标题就有些区分，不说有经验，没有给分不说，还要挑人，要求也不说明白，如果以这样的问题对体系执行人员是没有道理的，不要怪别人不理你。笔者是没事做，想教训人，勿怪。推行ISO9000标准的“五段十五步”工作方法，此方法可结合企业具体情况做相应的调整。一、培训起步，职能分工：二、编写文件、试点运行：三、内部审核、正式运行：四、模拟审核，准备认证：五、正式审核，体系维持：一、培训起步，职能分工：1.培训起步：A.全员ISO9000基础知识培训。a.培训目的1.了解ISO9000族标准的内容；2.了解ISO9000族标准的基本要求；3.了解ISO9000族标准的实施办法；4.了解企业推行ISO9000意义和计划。b学习内容：1.什么是ISO9000族标准；2.对标准的理解；3.本公司推行ISO9000意义；4.本公司推行ISO9000的计划和要求。c.参加人员和学习时间：1.参加人员：全体人员2.学习时间：3个人天。B.骨干培训a.培训目的1.了解ISO9000族标准的基本内容；2.领导在质量体系中的作用；3.了解为什么要推行ISO9000；4.要了解如何推行ISO9000。b.学习内容1.ISO9000族标准的结构、原理和内容概述；2.重要的质量概念；3.实施标准的指导思想；4.领导在体系中的作用；5.体系认证、维护和改进的过程。c.参加人员和学习时间1.参加人员：公司总经理、副总经理、各有关部门经理和主管。2.学习时间：2－4个人天。C、文件编写技能培训a培训目的1.掌握文件编写方法；2.结合本公司实际如何编制有关文件。b学习内容1.质量体系文件总论；2.质量手册编写；3.程序文件编写；4.工作文件编写；5.质量计划制定；6.质量记录。c.参加人员和学习时间参加人员：企业各有关部门领导、ISO9000工作小组内的成员，专职质量管理人员。学习时间：3－5个人天。2.建立组织A.领导小组－ISO9000委员会推行ISO9000，领导是关键，企业领导应作正确决策，并积极地带头参加这项工作。.带头学习ISO9000基础知识；.积极推动公司工作；.给出人力和物力支持；.成立领导小组，主要领导都应当参与；.任命管理代表，负责标准中规定的职责；.及时处理有关重大问题；.组织管理评审。B.工作机构——质管部为了推行ISO9000，公司应成立专门工作机构，负责全公司推行ISO9000组织协调工作，作为一个办事核心。应保证：.所有各有关部门都能参与工作小组；.有专职人员；.有骨干力量。骨干人员应对ISO9000有较全面系统的学习，最好有一定相关工作经历。C.管理者代表公司应按标准要求任命管理者代表。.管理者代表应由最高管理者指定；.管理者代表应是公司管理层成员；.管理者代表应具有如下职责：确保按照标准规定建立、实施和维持质量体系要求；向管理者报告质量体系的执行情况，以便评审和改进质量体系；管理者代表的职责还可以包括就质量体系方面与外部机构的联络。?3、系统调查－诊断A、诊断的目的通过诊断，达到以下目的：a.现有质量体系与标准的符合性：.找出与标准之间差距；.找出形成这些差距原因。b．识别确定对质量体系进行修改的内容：(1体系标准和要素选择；(2机构调整内容；(3体系文件清单；(4需新编制的文件（清单）。B、诊断的依据诊断工作一般应按某一合适的质量体系标准、主要合同和本单位一些基本法规。根据各单位具体情况，诊断的依据可以归纳成如下几个方面：a．质量体系标准：例如ISO9001：2000版标准，诊断所选择的标准与申请认证的标准应是一致的。b．合同：质量体系应能基本满足各客户的要求，因此，合同应是论断的一个重要依据。c．本单位的基本规定、规程：如有关标准化方面的、有关计量方面的、有安全方面的等等，这些规定、规程是否合理及合理的内容是否被有效运行，诊断时要检查的内容。d．社会或行业有关法规质量体系不仅要满足质量体系标准、合同和公司有关规定，还应该符合国家、地区、行业有关法律、法规、规章制度的要求，诊断时应作为考虑。(1有关安全法规；(2有关计量法规；(3有关环保法规；(4有关劳动法规。C、实施诊断的人员实施诊断员可以是公司内部的人员，也可以公司委托的外部机构，如咨询机构的人员，因此实施诊断的人员可以有如下几方面：a.咨询人员：如果公司聘请了咨询人员，诊断工作可以其为主进行。为此咨询机构可以委派专门诊断、检查工作组，制订计划，在企业确认的基础上按计划进行诊断。b.内部审核员：如果公司有经培训合格并胜任该项工作的人员，可以授权其进行诊断工作。c.第三方审核机构的人员：如果公司有需要，可以聘请外部审核机构的审核员为公司进行诊断。D、诊断工作的实施过程a.确定诊断小组。b.确定诊断依据和诊断对象。c.制订诊断计划，编制诊断工作文件。d.现场诊断检查(1与现场人员交谈，了解情况；(2检查现场文件和记录；(3如实记录体系运行现状。e.提交诊断报告(1不合格报告；(2诊断结论；(3体系文件清单；(4需新编制和修订的文件（清单）。4.职能分工－体系设计A.制订质量方针；B.任命管理者代表主要责任：a.协助管理者确保按标准的要求建立质量体系。b.负责质量体系的实施和维护。c.负责组织内部质量体系审核，向最高管理者报告体系执行情况，以便评审和改进。d.就质量体系方面问题与外部联系。C.设计调整组织机构a.各部门职责应覆盖标准要求。b.各部门有清楚的职责。c.各部门工作之间有合理的衔接。d.职能分工形成书面文件，并经充分讨论。e.应把有关质量的策划、控制、协调、检查、改进工作都反映出来。D.质量体系标准的删减a.根据ISO9001：2000版规定当本标准的任何要求因组织及其产品的特点而不适用时，可以考虑对其进行删减。除非删减仅限于本标准第7章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任要求，否则不能声称符合本标准。b..按合同要求，规定对质量体系的补充要求，例如统计过程控制要求、安全性要求等。E.确定新体系中文件结构a.典型文件层次二、编写文件、试点运行：1.编写文件A、列出文件清单：质量手册：手册的构成职能的分配组织间接口手册中要素描述有关支持性文件程序文件：需编制哪些程序文件每个程序文件对应标准那个要素各程序文件之间有无重复、有无遗漏各程序文件形成的记录有关支持性文件工作文件：作业指导书工艺文件等技术类文件管理文件报告和表格B、明确哪些旧文件作废、哪些保留：C、分配文件编写任务：各部门参与质管部集中D、起草文件：工作流程阐述简捷语言标准文件传递E、文件讨论：内部讨论—适用性外部检查—完整性F、文件批准发效审核、批准复印、装订受控、登记发效、签收2.试点运行A、体系交底：手册：特点、使用、保管要求；程序：特点、注意事项、形成记录、各程序之间接口；工作文件：需要掌握关键问题如何记录，报告不合格品。B、培训、宣传：培训：岗位培训；特殊岗位培训考核；管理人员程序文件培训；全员质量方针、目标培训。宣传：质量方针；试运行计划；ISO9000认证计划；体系文件内容介绍。C、其他配套工作：计量；合格分承包方许定；标识的制作。D、试运行：补充完善基础工作：边运行，边完善第三层次文件；修改体系文件：边运行，边修改不合适的文件；作为记录并保存好记录以推供证据。三、内部审核、正式运行：1.部审核、管理评审：A、至少进行一次内部审核，组织应制订审核计划、审核清单、审核报告、不合格项的跟踪和监督等有关活动记录和文件应保存完好，以便以认证检查。B、至少安排一次管理评审，以评价新体系的有效性和适用性，同时积累一次管理评审活动记录，评审按程序文件要求进行。2.正式运行：通过内部审核、管理评审，对体系文件中不切合实际或规定不合适之处进行及时的修改，在一系列修改后，发布第二版质量手册、程序文件进行正式运行。四、模拟审核，准备认证：1.为了减少认证一次通过可能存在的某种风险，在由第三方正式审核之前，可以由内部审核组成类似的外部机构进行一次模拟审核或请已确认的认证机构进行预审。2.企业应本着对自己有利的观点选择认证机构，一般应从以下几个方面考虑：A.、客户要求；B、.企业所在地区；在选择认证机构时应在原则上就近就便；C、.认证机构的认证范围和有效性；D、.费用；正常认证收费和交通、食宿等其它费用。五、正式审核，体系维持：1.接受所选择的认证机构的正式审核。2.体系维持与提高A、检查现场中问题，不断地改进和巩固；B、进一步完善体系文件，加强协调监督工作；C、定期开展内部质量审核和管理评审。

附录资料：不需要的可以自行删除ISO专员工作职责1、组织体系文件的编写、修改2、日常体系运行的维护、监督及检查3、内审计划的编制、内审总结4、管理评审计划的编制、会议记要起草5、公司方针修改意见方案建议稿6、协调几个主管部门之间的关系（如质量、安全、环境、计量等）7、ISO的培训计划8、管理者代表交办的任务9、同审核机构的沟通和联系10、体系持续改进方案的提出11、不合格或不符合监督验证（对验证的验证）12、跟踪标准的变化及新标准出台的动态13、其他相关方的“ISO专员”是众多企业组织在人力资源安排中确定的一种职能或者岗位，ISO专员通常负责企业组织的各种标准化管理体系的建立、维护、监控、文件管理和更新、体系持续改进、各类审核以及相关会议的计划和记录以及报告工作。按照企业管理和运营的需要，以及追求全面质量管理（TQM)的重视程度，被确定为专职或者兼职的工作人员，通常属于助理、副理岗位；在一些岗位上，也可能是经理级的工作人员在负责这项工作。ISO专员这个职能和身份确定，在ISO系列标准的要求中，并没有明显地提出。明显地要求企业有的涉及到ISO标准体系相关的有“管理者代表”、“内审员”、“质量人员”（TS16949）、“食品安全小组组长”（相当于管理者代表，ISO22000），“食品安全小组成员”（相当于ISO专员，ISO22000）等。但是企业组织实际的运营当中，发现企业组织最需要的“ISO专员”这个职能岗位不可缺少。针对大量企业的职能设置划分以及人力资源的部署，摩根顾问在2005年推出了“ISO专员”岗位职能的资质培养计划，并且于2006年底确定：ISO专员是基于ISO9000标准体系而确定的，但是必须至少要学习掌握“ISO9000、ISO14000、OHSMS18000”三大标准管理体系能力的工作职能人员。而在一些具体的资质要求上，又有所不同，其中涉及到“物业、社区ISO专员，食品安全管理体系ISO专员”等。说明如下。基于ISO9001－要求而为企业推行ISO9001管理体系并维持系列管理体系或者通过第三方认证而设立的ISO专员职能，在国际标准化管理体系的推动下，要求基于QMS的ISO专员在一个企业中能够识别出环境管理体系（EMS）、职业健康安全（卫生安全）管理体系（OHSMS）、企业社会责任（SA8000）等基本的管理体系所占的比重以及重要性。如果ISO专员不能懂得相应的管理体系，则无法将本质工作做好，无论其人在QMS领域有多大的能力或者业绩。同时，在基于ISO22000的食品安全标准管理体系中，对于HACCP、GMP、SSOP等不能掌握或者掌握了相关的知识但是对于QMS、EMS、OHSMS、SAS等不了解，也是会出先很多纰漏。同时在某些有特别区域标准认证要求的企业，ISO专员还需要了解QC08000\ROHS\REACH等系列区域市场准入而推出的标准，并且能建立相应的管理和审核方法，以响应企业组织的系列目标并达成QMS的深入推行。一、ISO专员的岗位职能和工作职责范围摩根顾问以QMS为基础，为ISO专员的职能和职责范围提出了相关的内容。1.ISO专员的任命。ISO专员通常由管理者代表（或以上级别）确立岗位需求，直接任命并由人力资源（行政人事）部门安排，确定人数和基本工作能力。在工作能力上，除了要求ISO专员有相关系列的ISO以及其它国际国家标准的知识外，还需要有卓越的文书写作能力以及公关沟通能力。职能岗位同管理者代表以及内审员一样，不受文凭限制。I:文书写作能力主要要求在：A:相关标准管理体系要求下企业组织的文件的起草、修订工作；B:内审报告、内审计划、第二方审核计划、管理评审计划、自我评价材料、管理评审输入等工作；C:总经理或者管理者代表、质量体系经理、人力资源部要求编制和策划提交的文件；D:相关质量改进的计划书以及报告；E相关纠正措施、预防措施的计划和报告等。其中B条可能由审核组长支持下的其他人完成；C条可能由相关部门经理或者管理者代表亲自完成；D条可能会由QCC完成；E条可能会由审核组长或者涉及到的部门主管完成。II:卓越的公关沟通能力，主要在于内外涉及到国际国家标准；各类事故的处理后通告、广告发布的起草；对供应商以及其它相关方的品质管理以及安全、环境管理改善的推动；组织（计划、安排、参与）相关的会议，如内审组会议、管理评审会议、接待第二方审核、第三方审核等。2.ISO专员的岗位。企业组织在需要（必要）的情况下，可能或者应该设立专门的部门，如基于QMS体系的“标准体系管理控制办公室”、“质量管理办公室”，基于ISO22000（FSMS)的“食品安全控制中心”等；也可能在优化的组织框架中，设在人力资源部、品质管理部、行政管理部、生产管理部、采购管理部等。如果属于兼职人员，则一定提供ISO专员文员式的工作环境，如文控中心、综合管理办公室、档案管理办公室，或任职某些经理的助理（如品管部、人力资源部）等岗位。3.ISO专员的负责人。ISO专员的直接负责人，最顶级的是总经理以及管理者代表，直接上级可能是人力资源部、品质管理部（含环境、安全监控、食品安全等部门），可能属于交叉管理多职能的工作模式。4.ISO专员与审核ISO专员通常都参与审核组的审核，可以成为审核组长负责审核。在对供应商的审核（第二方审核）方面应该参与，并同有关部门（如采购部、设备部、生产部、物控部）共同制定第二方审核要求和内容。ISO专员可以不做为内外部审核员参与审核工作，但是要充分了解并能解释