非PVC输液膜专题知识专家讲座

非PVC输液膜可行性汇报非PVC输液膜专题知识第1页目录第一章项目背景第二章工厂建设条件第三章生产设备和工艺流程第四章组织机构和劳动定员第五章建设进度安排第六章投资可行性分析第七章投资概算说明第八章经济分析第九章项目标中长久市场前景第十章项目融资计划第十一章投资计划非PVC输液膜专题知识第2页第一章项目背景1.1中国大输液基本情况大容量注射液（以下简称大输液）是中国医药市场一个主要剂型，用量大，范围广。依据SFDA(国家食品药品监督管理局)提供资料分析，近年来，我国大输液产量每年以15%~20%幅度递增，中国大输液年产量到达105亿瓶（袋）。从包装形式来区分，中国当前大输液有3种形式：玻璃瓶，塑料瓶和软袋（PVC和非PVC）,这其中玻璃瓶发展最早，其后塑料瓶，然后是非PVC软袋。非PVC输液膜专题知识第3页玻璃瓶塑料瓶非PVC软袋大输液包装形式非PVC输液膜专题知识第4页项目背景伴随大输液终端市场竞争加剧，玻璃瓶输液已经无利可图，出厂价已经等于或者低于成本，所以输液厂家不得不转向生产高附加值产品。更换包装，转向塑料瓶和软袋就是发展一个方向。能够预计中国输液厂家将进入一个包装更新换代高峰期，输液塑料包装市场发展也将迎来辉煌阶段。非PVC输液膜专题知识第5页项目背景非PVC膜软袋大输液优点：完全回缩，防止二次污染便于运输，使用安全可耐121℃高温灭菌阻隔性能好，水及气体透过率低不含增塑剂，无毒副作用，无溶出物，与药液相容性好不含氯，无环境保护问题可生产双室袋和三室袋，营养输液

非PVC输液膜专题知识第6页

非PVC软袋输液组成密封盖接口非PVC膜（进入产业）印刷膜非PVC输液膜专题知识第7页项目背景年基本形成了玻瓶，塑瓶，软袋占比4：3：3格局，但因为塑瓶输液存在生产过程复杂，质量控制难度大，能耗高，使用过程存在二次污染等缺点，将成为一个过渡性产品类型。国家发改委年出台从产业指导意见书，已将二步法塑料瓶大输液生产列入了限制类。所以在不远未来，中国大输液市场将可能完全与国际先进发达国家和地域同时。逐步形成70%~80%软袋加20%~30%玻璃瓶市场格局。这么给软袋大输液发展带来了巨大机遇。非PVC输液膜专题知识第8页项目背景当前国内共有非PVC大输液生产线406条，非PVC大输液产能为120亿袋/年（折合成输液膜9万吨/年）同时，伴随新型农村合作医疗及城镇基本医疗保障制度实施，基础输液用量将可能成倍增加。进入产业：非PVC输液膜生产非PVC输液膜专题知识第9页项目背景1.2非PVC输液膜产业情况1.2.1国外发展情况美国希悦尔集团(SealedAirCorporation)是世界上最早开发非PVC输液袋包装膜著名企业，采取五层共挤吹塑法，国际市场市场拥有率在50%。德国玻利西尼企业，采取三层共挤吹塑法，质量稳定可靠。在中国市场拥有率超出50%。德国费森尤斯和美国百特企业都是大输液生产商。生产输液膜是自产自用。非PVC输液膜专题知识第10页项目背景2、国内情况近年来，国内对于非PVC输液袋复合膜生产技术引进和研发一直在进行着，北京奥星、安徽双津、宁波华丰、上海双鸽等企业进行了研发，但产品质量一直上不去，还未得到各大制药企业认可，与进口产品相比有相当大差距。据悉，当前有大药厂自己研制生产复合膜，只供给本药厂使用。据资料，当前国产膜应用量仅占总量6%左右。严重制约了我国非PVC输液袋发展和人民健康保障。据从中国医药包装协会调查表明，当前国内产品因为没有掌握关键技术，仍需要探索。非PVC输液膜专题知识第11页第二章工厂建设条件2.1项目关键词关键词1，改性聚丙烯，因为生产非PVC输液膜原材料对产品质量有着决定性作用，所以原材料选择全部来自欧洲技术生产改性聚丙烯。关键词2，洁净室，作为直接接触药品包装材料，生产环境需要洁净室10000级。关键词3，设备，采取三层共挤吹膜机组。关键词4，国家勉励项目，本项目符合《国家投资产业目录》及进口设备税收政策相关要求，是国家重点勉励发展产业关键词5，可申请高新技术企业，税收优惠。非PVC输液膜专题知识第12页工厂建设条件2.2项目选址讨论第一，企业地址应尽可能靠近原材料或者下游用户。因为原材料来自国外，企业应尽可能选择在靠近港口地域。当前国内非PVC输液膜用户主要集中在华东地域。比如：安徽双鹤，安徽丰原，杭州民生，青岛华仁，山东鲁抗、江苏苏中等。第二，企业管理便利，为了方便投资人管理考查企业，企业设在华东地域。非PVC输液膜专题知识第13页工厂建设条件2.3项目建设条件使用清洁能源：电空气压缩机中央空调纯化水设备供电：10000伏进线，容量600KVA供排水：自来水使用城市供水；工业废水排入城市废水处理厂交通运输：原材料输入：从上海海关汽车运输到企业成品输出：汽车直接运输到药厂环境保护：按照设计院设计和环境保护部门审批意见实施。非PVC输液膜专题知识第14页第三章生产设备和工艺流程3.1行业内设备调查非PVC输液膜生产设备选取三层共挤吹膜机组，采取下吹水冷工艺。德国Plamex企业，产能3000吨/年，价格195万欧元。质量稳定，欧洲非PVC输液膜厂家使用。日本住友企业，产能2500吨/年，价格万人民币。质量不稳定，使用较少。加拿大阿尔法企业，产能吨/年，价格1800万。技术不稳定，早期使用。广东金明，产能720吨/年，价格400万人民币。价格低，国内输液膜生产厂家选取。非PVC输液膜专题知识第15页生产设备和工艺流程3.2非PVC输液膜生产工艺说明：首先准备好塑料原料，加入吹膜机组，经吹膜，整理，收卷后，转移到分切机按照规格分切，整个生产流程需要在10000级洁净室中。非PVC输液膜专题知识第16页第四章组织结构及劳动定员4.1生产工厂定员工程机构及岗位名称每班人员一二三四品质人员11

操作人员2222动力1111分切1111生产班长11114.2管理人员及服务人员明细科室名称管理人员累计备注行政技术服务总经理1

1

办事员1

1

生产主任

1

1

工艺工程师

1

1

物流，包装，出货

22

维修工程师

2

2机械1，电气1，采购和销售

44采购1，销售3门卫

33

会计

2

2

本厂劳动定员39人，生产工人22人，管理人员17人，占43%4.3职员培训，本厂采取了新设备新技术，需要高素质员工。并加强培训1，从其它工厂招聘3-4名技术骨干，并以他们为带班组长。2，邀请教授对技术干部分批培训3，维修人员要有3年以上经验。4特种作业操作人员，如叉车工，电焊工需要有相关资质证书。非PVC输液膜专题知识第17页第五章建设速度安排项目建设周期：（年1月-年12月，12个月，共365天）项目12345679101112设计

设备制造

土建厂房

药包材注册证报批

设备调试

试运行

非PVC输液膜专题知识第18页第六章项目可行性分析6.1设备方面：现在能够随时招标一期设备选取国产设备，这么前期投入较低，等拿到药包材注册证后，伴随市场需要，在增加大产量进口设备。6.2非PVC输液膜原材料供给方面6.2.1年主要原材料丙烯由世界著名品牌博禄（北欧化工）、利安得巴塞尔等石化企业提供，原料能够稳定供给。同时进行其它原料开发试验。6.2.2，在年后，考虑使用亚太地域石化供给商原料，降低成本。6.2.3，未来伴随国内石化企业技术提升，考虑采取国内原料。非PVC输液膜专题知识第19页项目可行性分析6.3原料配方和生产工艺方面非PVC输液膜原料为改性聚丙烯，纯聚丙烯不能到达输液膜技术要求，需要改进并提升技术指标。所以原料配方是至关主要。原料配方都是各家企业高度机密。我们从年开始研究和开发输液膜原料配方，经过多年试验分析，已经完全掌握了关键配方，产品质量已经到达并超出国际同类产品技术水平。而且已经批量投入生产，产品质量稳定可靠。非PVC输液膜专题知识第20页项目可行性分析生产工艺控制，我们经验来自同类厂家多年工作经历，熟练掌握了非PVC输液膜生产工艺，质量控制技术关键点。能够在最短时间内使设备到达最好状态。6.3产品销售，药包材作为一个特殊产品，不一样于普通商品，有着特殊销售模式。基于在国外同类企业经验，我们对中国非PVC输液膜市场有着丰富经验。能够以最快速度销售出产品，尽快收回投资。非PVC输液膜专题知识第21页项目可行性分析总而言之，对于新项目标原料供给，设备采购，工艺控制，产品销售等方面都进行了细致准备和考虑，基本上具备了项目开启条件。相信经过设计院设计和供给商周密计划，项目更完备，更可操作。非PVC输液膜专题知识第22页第七章一期投资概算说明7.1非PVC输液膜投资预算项目规格说明投资费用（万元）备注试验室设备显微镜、拉伸测量等30

生产线三层吹膜机组，国产400

电力配电10KV供电，含电力设备100

洁净室10000级280平，10万级330平100

生产辅助设备

50

工程设计

30

安装工程

100

厂房2500平，700元/平300

生产准备叉车，消防，绿化等50

土地25亩，5万/亩125

总投资

1285

流动资金

300

累计

1585

非PVC输液膜专题知识第23页第八章经济分析项目RMB(元)销售收入销售量m23960000销售单价9.5销售额3760销售成本变动材料费24948000动力费360000固定人工588000折旧780000其它80

税金500000总计27996000售前利润9624000运行费用100管理费用624000财务费用00利润率48%非PVC输液膜专题知识第24页第九章项目中长久前景伴随经济发展和群众生活水平提升，新农合和城镇居民医保普及，大输液需求量竟会继续保持增加。输液包装升级换代将会加紧进行，塑料包装尤其是非PVC软袋将会得到更广泛普及。国家发改委年出台从产业指导意见书，已将二步法塑料瓶大输液生产列入了限制类。所以在不远未来，中国大输液市场将可能完全与国际先进发达国家和地域同时。逐步形成70%~80%软袋加20%~30%玻璃瓶市场格局。这么给软袋大输液发展带来了巨大机遇。非PVC输液膜专题知识第25页项目中长久前景非PVC输液膜发展，将会走国产代替进口路径。当前国外膜占据这主要市场份额，因为价格贵，交货期长（3个月），需要占压药厂大量资金，也使药厂不能安排有效生产计划。假如国产膜能够替换进口，也使药厂所期望。在未来5年内，市场将处于扩张期，非PVC输液膜需求量将保持高速增加。因为国际市场也只有几家供给商，未来考虑产品出口，参加国际竞争。SFDA也勉励国产化非PVC输液膜专题知识第26页第十章项目投资计划1，项目属于国家勉励投资项目，享受免关税进口设备等。2，一期设备：国产设备400万RMB,辅助设备50万RMB,厂房基础建设400万RMB，流动资金300万RMB，累计约1150万RMB规模：一期1条生产线及配套二期1条进口生产线三期2条进口生产线到达年产10000吨输液膜产能，国内居于前列。非PVC输液膜专