公司采购管理制度

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在现在社会，需要使用制度的场合越来越多，制度对社会经济、科学技术、文化教导事业的进展，对社会公共秩序的维护，有着非常重要的作用。拟起制度来就毫无头绪？这次美丽的为亲带来了8篇假如对您有一些参考与协助，请共享给最好的伴侣。

公司选购管理制度篇一

一、适用范围

1.本《方法》适应各部门、各分公司的商品选购。

2.单项选购或批量选购金额达到公司规定的限额标准(一次性选购20xx元，单件选购1000元)以上的选购项目，应该上报选购部审批。

3.低于限额标准选购项目的选购方式及管理方法，遵照财务借款与报销方法执行。

二、组织机构与管理

选购部是为组织实施选购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是：

1.组织实施集中选购；

2.组织由公司拨款的大型选购活动；

3.受各公司的托付，代其组织选购事宜；

4.负责选购合同的管理；

5.拟定公司选购政策；

6.管理和监督公司选购活动；

7.审批管理进入选购名单的供给商资历；

8.审批取得公司选购业务的代理资历；

9.拟定并调节公司集中选购名目和藏匿招标选购范围的限额标准。

三、选购方式管理

公司选购方式主要是藏匿招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。

1.凡纳入公司选购方案资金超过10万元以上的选购项目，原则上应采取藏匿招标。

2.能从有限范围的供给商处选购的或者藏匿招标时光长、费用高，不能达到节省的'目的，经总经理批准可采纳邀请招标。

3.符合下列状况之一的，经总经理批准可采纳竞争性谈判方式选购。(1)招标后没有供货急需选购，而无法按招标方式得到的；(3)投标文件的预备需较长应商投标或者没有合格标的；(2)浮现了不行预见的的时光才干完成或投标文件需要高额费用；(4)有特殊要求的。

4.选购的货物符合规格、标准统一，现货货源充沛，价格弹性较小，售后服务好，经总经理批准可采纳询价议标选购。

5.下列状况可采纳单一来源方式选购。

(1)只能从唯一供给商处获得，或供给商拥有专利权，且无其他合适替代标的；

(2)因原选购项目的后续修理、零配件供给、更换或扩充等全都性和兼容性要求，必需继续从原供给商处选购；

四、物资选购审批程序

1.公司选购管理程序包括下列主要步骤：

(1)编制公司选购预算；

(2)编制并批复公司选购方案；

(3)确定选购方式；

(4)订立及履行选购合同；

(5)验收；

(6)结算。

2.选购单位的选购方案按以下要求报送：

(1)选购方案的报送。

各品牌经理报送选购方案时，填报《选购方案表》(以下统称《方案表》),本表一式两份，部门留存一份，选购部一份。选购部对《方案表》举行审查，财务中心把关，并于2日内将审查看法(附《方案表》)送选购单位。

(2)选购单位报送的月份执行方案，应是本月已经确定要购置且选购资金已经落实的项目，按规定应办理审批的选购项目，应办理审批手续。

(3)没有审批手续，不能下达选购月份执行方案。

3.选购部要按照批准的选购方案，对选购清单审核无误后，确定详细选购方式。其中，属于集中选购的项目，由选购部按要求统一举行选购。

4.合同内容一经确定，选购单位应将合同草案的有关文件报选购部。选购部收到合同草案经财务中心审批后，方可签订合同。

5.购合同订立后3日内，选购部应将合同副本报财务中心备案。

6.选购部应对合同履行时的选购状况举行监督检查。

7.选购合同需要变更或终止的，选购单位应将变更或终止的理由准时书面上报选购部。

8.资金划拨程序：

(1)供给商供货完毕，选购部填报《选购资金支付申请书》(以下统称《申请书》),持《申请书》、《质量验收报告》和合同及合同商定的付款条件所要求的所有文件副本，向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导，按照合同、《验收单》和《申请书》等须要的结算手续，审核无误后，按公司《财务支款及报销方法》支付款项。

(2)应急选购项目，经总经理批准后，可由选购单位先行选购，但应在选购活动发生之日起5日内办理有关手续。

五、监督管理

1.选购部应该加强对公司选购活动的监督检查。重点内容是：

(1)选购是否严格根据批准的方案举行，有无超方案或无方案的选购行为；

(2)选购方式和程序是否符合规定；

(3)有关选购文件是否按规定报选购部备案；

(4)选购执行机构是否按规定的时光完成选购任务；

(5)选购合同的履行和选购资金支付状况；

(6)应该监督检查的其他内容。

2.选购部和财务中心共同对选购活动举行监督，全部合同应利用财务中心核准。

选购单位在履行监督检查时，应该照实反映状况，提供有关资料，自觉接受监督检查。

公司选购管理制度篇二

物业公司物资选购、库管、领用暂行管理方法

一。物资用品选购

1.物资选购应严格遵从质量、价格及售后服务完备的原则举行，选购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节省成本，削减库存。

2.选购范围：固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。

二。物品申购程序

1.各部门(管理处)每月25日前上报次月'月物资选购方案表'并交给仓库库管员，库管员应按照物资库存状况，核定收拾各部门(管理处)的月物资选购方案表','月物资选购方案表'送分管副总举行审核，报总经理审批同意，由选购人员按照批准状况按轻重缓急在当月内完成选购方案。

2.急需选购的物资，由部门分管副总批准，通知选购人员选购，但事后应由部门出具书面状况说明，填写'请购单',经分管副总签字，报总经理同意，交财务审核报销。

3.选购全部物资必需所有入库，并由库管员填制入库单，如是供给商送货，由供给商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房；一联交供给商；一联交选购人员。

三。物资领用程序

1.部门领用物品时需仔细填写领料单(品名、数量应填写精确     ，注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。

2.仓库库管员在发放物品时需仔细按申领单品名和数量精确     发放。

3.领料单一式三份，一份部门留存，一份仓库保管留存，一份交财务留存。

四。其它

工程部门作为特别部门，零星、少量、急用材料领取可按以下程序举行：

1.由公司确认并签定协议，在单位附近指定一家经销商，作为配合商家，商家必需保证材料的质量，并在同等质量中价格不能高出市场价。

2.使用单位应先按内部管理填三联《请购单》,先由部门经理签字，领取的原则必需是零星、少量、急用材料，量大成批的`另组织货源并在物管公司库房领取。

3.配合商家见《请购单》后，有部门领导签字后方可发货。到商家取货必需由工程部指定一名专人领取，并填写三联《请购单》,一联留工程部，一联留商家，一联留分管副总。商家也可送货上门。

4.结算方式：当月底由商家凭《请购单》报分管副总，经总经理审核后，再开具发票交财务核报销。

5.选购管理责任：选购人员选购的各类物品必需保证达到公司提出的质量、服务和时限要求，如有不实给公司造成损失由选购人负责赔偿。

公司选购管理制度篇三

为了进一步搞好医疗器械体外体外诊断试剂）产品质量，准时了解该产品的质量标准状况和举行复核，企业应准时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并仔细管理，特制定如下制度：

一、医疗器械选购：

1、医疗器械的选购必需严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律规矩和政策，合法经营。、

2、坚持“按需进货、择优选购”的原则，注意医疗器械选购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供给准时，结构合理。

3、企业在选购前应该审核供货者的合法资历、所购入医疗器械的合法性并猎取加盖供货者公章的相关证实文件或者复印件，包括：

（1）营业执照；

（2）医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；

（3）医疗器械注册证或者备案凭证；

（4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应该载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。

须要时，企业可以派员对供货者举行现场核查，对供货者质量管理状况举行评价。

如发觉供货方存在违法违规经营行为时，应该准时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。

4、企业应该与供货者签署选购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。

5、企业应该在选购合同或者协议中，与供货者商定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的平安使用。

6、企业在选购医疗器械时，应该建立选购记录。记录应该列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。

7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。

8、每年年底对供货单位的质量举行评估，并保留评估记录。

二、医疗器械收货：

1、企业收货人员在接收医疗器械时，应该核实运送方式及产品是否符合要求，并对比相关选购记录和随货同行单与到货的医疗器械举行核对。交货和收货双方应该对交运状况当场签字确认。对不符合要求的货品应该立刻报告质量负责人并拒收。

2、随货同行单应该包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应该按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员举行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应该在冷库内待验。

三、医疗器械验收：

1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。

2、验收人员应按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证管理方法》等有关规矩的规定办理。对比商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证实文件等举行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必需保存至超过有效期或保质期满后2年，但不得低于5年；

3、验收记录上应该标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应该注明不合格事项及处置措施。

4、对需要冷藏、冷冻的医疗器械举行验收时，应该对其运送方式及运送过程的温度记录、运送时光、到货温度等质量控制情况举行重点检查并记录，不符合温度要求的应该拒收。

5、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。

6、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。

7、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’，报告质量管理部处理，质量管理部举行确认，须要的时候送相关的检测部门举行检测；确认为内在质量不合格的根据不合格医疗器械管理制度举行处理，为外在质量不合格的由质量管理部通知选购部门与供货单位联系退换货事宜。

8、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。

质量有疑问的应抽样送检。

9、入库商品应先入待验区，待验品未阅历收不得取消待验入库，更不得销售。

10、入库时注重有效期，普通状况下有效期不足六个月的不得入库。

11、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。并立刻书面通知业务和质量管理部举行处理。未作出打算性处理看法之前，不得取消标记，更不得销售。

12、验收合格后方可入合格品库（区），对货单不符，质量异样，包装不牢固，标示含糊或有其他问题的验收不合格医疗器械要放入不合格品库（区），并与业务和质量管理部门联系作退厂或报废处理。

附：

1、医疗器械产品注册证

2、企业工商营业执照

3、购销合同（记录）

4、医疗器械产品技术要求（质量标准）复印件材料（并盖章为准）。

5、医疗器械验收记录。

6、随货同行单

7、拒收通知单

8、质量复检通知单

选购制度管理规定篇四

1.选购总则

1.1为规范集团公司选购工作，特制定本制度。

1.2本制度适用于集团公司内各分公司的商务选购活动。

2.选购原则

2.1.严格执行询议价程序举行选购，必需有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时光、售后服务、资信、客户群等因素的基础上举行综合评估，并与供给商进一步议定终于价格，暂时性应急购买的物品除外。

2.2.大宗材料、特别材料或技术要求比较复杂材料的选购，必需经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参加，调研汇总各方看法，经公司领导审核批准方可实施选购。材料选购需要相关部门协作的，相关部门不得找理由否决。

2.3.选购人员必需参加货物和服务的验收，选购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由选购部按照合同要求及有关标准与供给商商议完成

2.4.选购人员选购的材料或服务必需与选购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满足选购部门要求或成本过高的状况下，准时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改选购单作参考。

2.5.全部选购人员必需做到以下廉洁制度：

2.5.1自觉维护企业利益，努力提升选购质量，降低选购成本。

2.5.2加强学习，提升熟悉，增加法治观念。

2.5.3廉洁自律，不能向供给商伸手。

2.5.4严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料及市场信息。

3.选购程序

3.1供给商的挑选

3.1.1供给商必需证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3.1.2对于常常使用的材料或服务，选购部应较全面地了解把握供给商的管理状况、质量控制、运送、售后服务等方面的状况，建立供给商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供给约定期举行评估和审计。

3.1.3在挑选供给商时，必需举行询议价程序和综合评估。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供给商的报价不能作为唯一打算的因素。

3.1.4为确保供给渠道的畅通，防止意外状况的发生，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间举行交互选购。

3.2选购程序

全部的材料或设备的选购，如没履行以下相关手续，选购部有权否决选购。

3.2.1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司选购助理。由选购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写选购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将选购申请单电子版发选购部，选购部在收到选购申请单，销售合同复印件后方可举行材料的选购。选购申请中假如没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3.2.2固定资产及大型生产设备的选购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交选购部门选购。

3.2.3车间零星物品选购，由各使用人员据实填写选购申请单，由生产厂长审批，最后交选购部门选购。

3.2.4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节省成本的原则直接就近选购，事后报选购部备案。

3.2.5选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责选购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。选购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时光、方式、到货状况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3.2.6选购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具选购变更申请，由主管领导签字确认后交选购部执行。

公司选购管理制度篇五

为了提升公司选购效率、明确岗位职责、有效降低选购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资选购流程，加强与各部门间的协作，特制定本制度。

一、请购及其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门按照生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的囫囵过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

⑴请购的部门；

⑵请购物品所属项目；

⑶请购的用途；

⑷请购的物品名；

⑸请购的物品数量；

⑹请购的物品规格；

⑺请购物品的样品、图纸或技术资料等；

⑻请购的物品的要求时光；

⑼请购如有特别需要请备注；

⑽请购单填写人；

⑾请购部门主管；

⑿请购单审核人；

⒀选购副总审核；

⒁财务审核人；

⒂公司总经理。

3、请购单及其提报规定

⑴请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核批准后报选购部门；

⑵固定资产申购根据附表一（固定资产购置申请表）的格式举行填写提报；

⑶其他材料设备及工程项目申购根据附表二（物资选购申请表）的格式填写提报；

⑷日常零星选购根据公司印制的根据附表三（物资选购审批单）的格式填写提报；⑸请购部门在提报请购单是应要求选购部签字接收人请购部门备份；

⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式举行提交，为提升效率该清单的单子文档也需一并提交；

⑺遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的'状况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续后补。

⑻假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。

⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。

4、公司物资请购单的提报部门

⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；

⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

⑴选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；

⑵接收请购单时应遵从无方案不选购，名称规格等不完整清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储积压的物资不选购的原则；

⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

⑴对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责举行分工处理；

⑵对于紧张请购项目应优先处理；

⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

⑷重要的项目选购前应征求公司相关领导的建议。

3、选购周期的规定

⑴单次选购金额预算在1万元以下的零星选购项目或预算在1万元以下可市区选购的物资及产品的选购周期不应超过5天；

⑵单次选购金额预算在1万元以上的项目比价选购，选购周期不应超过15天；

⑶请购部门应根据以上规定的时光提前提报请购单选购部如未能按时完成选购任时应向领导说明缘由；

⑷碰到紧张选购应汇报公司领导实行迅速优先选购的策略。

三、询价及其规定

1、询价前应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，碰到问题应准时的与请购部门交流；

2、属于相同类型或属性近似的产品应收拾、归类集中打包选购；

3、对于紧张请购项目应优先处理；

4、全部选购项目上必需向生产厂家或服务商直接询价，原则能不利用其代理或各种中介结构询价；

5、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推举选购替代品；

6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌举行询价；

7、在询价时碰到特别状况应书面报请公司领导批示。

四、比价、议价

1、对厂商的供给能力，交货时光及产品或服务质量举行确认；

2、对于合格供给商的价格水平举行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件越发突出；

3、收到供给单位第一次报价后应向公司领导汇报状况，设定议价目标或抱负中标价格。

4、重要项目应利用一定的办法对于目标单位的实力，资质举行验证和审查，如利用举行实地考察了解供给商的各方面的实力等；

5、参考目标价格与拟合作单位举行价格及条件的进一步谈判。

五、比价、议价结果汇总

1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2、比价、议价结果汇总应根据附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，根据一定挨次逐一审核；

3、如比价、议价结果未利用公司领导审核应举行修改或重新处理。

六、合同的签订及其规定

1、合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律庇护。广义合同指全部法律部门中确定权利、义务关系的协议。

（一）合同正文应包含的要素

（1）合同名称、编号、签订时光、签订地点；

（2）选购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不行分割的部分；

（3）包装要求；

（4）合同总额应含税，特别状况应注明；

（5）付款方式；

（6）工期；

（7）质量保证期；

（8）质量要求及规范；

（9）违约责任和解决纠纷的方法；

（10）双方的公司信息；

（11）其他商定。

（二）合同签订及其规定

（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注重保密责任；

（2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

（3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包选购时要求供货方提供分项报价清单；

（4）遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的状况时务必请厂商派代表来场帮助清点；

（5）质保期一定要明确从什么时候开头并应尽量要求厂商延伸产品保质期；

（6）具体商定发票的提供时光及要求；

（7）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；

（8）违约责任一定要具体、详细；

（9）比价汇总表巡签完毕后方可举行合同的签订工作；

（10）合同签订应根据附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿举行巡签审查；

（11）合同巡签审查利用后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；

（12）签订的全部合同应准时报送财务部门。

七、付款及合同执行

1、付款规定

⑴根据进度付款的选购项目必需确保质检合格方可付款；

⑵根据贵公司规定和合同商定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单），该审批单巡签我那比后提交财务部付款；

⑶财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特别状况狂延期付款的应准时通知选购部并汇报公司领导。

2、合同执行

⑴已签订合同由选购部项目负责人负责跟进，由选购部负责人举行监督，如浮现问题，选购部应准时提出建议或补救措施，并准时通知请购部门及公司领导；

⑵已签订的合同在执行期间，应准时把握合作单位对于合同义务和责任的履行状况，跟踪并催促其保质保量，按时履约；

⑶合同在履行期间应根据上方商定严格执行合同，遇未尽事宜应准时商议并签订补充合同。

八、报验与入库

1、报验

⑴供给单位已经履行完毕的合同，选购部应准时的通知质检部门举行验收；

⑵对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；

⑶达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时光报请质检部门举行质检、验收；

⑷质检部门在接到选购部报验通知后应准时报验，并出具报验结果证实书，对于质检不准时延误生产部门使用或不能入库的状况质检部门应负主要责任；

⑸用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

2、入库

⑴公司全部的生产材料、设备及外协加工件入库前均应利用质检部门的检验或验收；

⑵合同标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请购部门准时支配卸货与搬运；

⑶质检部门未准时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；

⑷质检部门已阅历收的产品仓库应准时的入库，并准时出具入库清单；

⑸质检合格后的固定资产及服务根据公司财务规定入库。

公司选购管理规定篇六

1、目的：

为规范公司物资选购流程，降低选购成本，提升选购工作效率。

2、适用范围：

适用于本公司选购管理。

3、职责

3.1公司选购职能由供给部门详细承办，按照生产方案准时支配选购方案（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。

3.2供给部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的选购以及物资选购运送；

3.3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建造物、非生产用电子设备、运送设备）的选购；

4、选购流程图：

选购方案→选购申请→部门经理（总经理）审批→供给部门（库存核实）→询价选购订单→下合同（部门经理审批、财务部门审核）→货到→验收入库（收料单或入库单）

发票单据齐全→供给部门经理审核→财务经理审核→部门经理（总经理）审批→出纳支付→供给商（报销人）

5、内容

5.1选购分类

5.1.1生产物资选购：

包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等

5.1.2办公用品选购

包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等。

5.1.3固定资产选购

包括：机器设备、房屋、大额资产

5.1.4供给选购：

包括：物资选购的运入。

5.2职能归口

供给部与财务部门对于详细的专业选购可托付详细的职能部门和专业人员负责。详细经办的职能部门与经办人员需将选购状况汇报至归口的供给部门，共同办理验收入库与请款手续。

5.3选购程序：

5.3.1普通每月25日，各部门将下月方案所需的物资选购申请（模具材料选购随模具生产方案准时制订）汇总审批后报归口的选购职能部门。选购申请必需由选购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必需报总经理审批。

5.3.2选购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。申请人申请选购时将财务联交归口的选购职能部门（供给部）。选购请款时将财务联附于原始发票后。

5.3.3对用于模具创造的专用材料，申请部门申请选购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等具体说明。供给部门按选购申请单上所列项目询价（供给厂商及供给价格，不少于三家）、定价、签订合同、下单选购。

5.3.4选购物资送到后，品管部及选购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。

5.4请款程序：

5.4.1物资验收确认完毕，由选购经办人员将“发票”、“验收单”、“供给商的送货回单”、“选购申请财务联”、“选购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的选购职能部门经理签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务按照合同或商定付款。

5.5每月月末25日为公司关账日。各选购职能部门需将当月的发生的选购举行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门举行汇总后报至财务部。供给部、市场部按照实际发生汇总当月的运送费用，以报表方式报至财务部。

5.6对于长久固定的选购项目应与供给厂商商定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采纳转账方式支付（1000元以上）。

公司选购管理制度篇七

第一章、总则

第一条、为规范xx有限公司（以下简称公司）材料选购和批价行为，建立、健全监督制约机制，确保材料批价、选购能高质量、低成本、高效率举行，按照有关法律、规矩，结合公司实际，制定本规定。

其次条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和选购业务。

其次章、材料选购的形式和范围

第三条、按照项目实际状况，材料选购可采纳公司选购、总承包单位选购两种方式。

第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它全部设备由公司选购供给，其他材料均由总承包单位负责，并在编制招标文件和签定合同时赋予明确。通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。

第五条、由公司选购的材料、设备采纳集中招标选购并按照项目需要供给；由总承包单位选购的材料采纳项目部指定品牌并批价，总承包单位选购的方式。

第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料，由事业部利用招标挑选数家战略合作供给商，在不同时期利用比价方式确定供给商。

第三章、公司选购材料的供给

第七条、项目部（公司）按照图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标，对材料品牌、材质、型号、规格、进场时光和用量确认后，报公司由公司相关部门统一支配供给，材料供至现场后由项目部（公司）组织对材料进场规格、数量和质量等举行验收。

第四章、总承包单位供给材料的限价和批价

第八条、职责分工

1、项目部（公司）按照图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量确实认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。

2、方案预算部负责材料的询价和