工程项目管理部工作流程

项目管理部工作流程目录第一章文件收发及信息沟通流程第一节工程项目管理部信息沟通、传递流程一、信息下达流程项目经理下发书面或传真项目经理下发书面或传真落实项目部工程组组长通知、文件工程部经理工程组组员整理归整理归档办公文员下发下发二、信息反馈流程书面或传真汇报项目经理书面或传真汇报项目经理汇报项目部工程组组长工程组组员工程部经理通知三、部门间信息沟通流程书书面或传真整理归档办公文整理归档办公文员工程部经理其他部门反馈反馈第二节现场工作联系流程一、对于需项目管理部工程组协调的问题：形成书面文件汇报现场核形成书面文件汇报现场核实审核签字组长传达指令需协调事项区段传达指令需协调事项区段负责人监理单位施工单位书面文件书面文件下发二、对于技术问题：汇报汇报形成书面文件技术技术负责人现场核实回复汇报下发传达书面回复区段负责人回复汇报下发传达书面回复区段负责人监理单位技术问题施工单位汇报项目经理技技术组第三节现场签证工作流程复核签复核签字审核签章填写签证单区段负责人签章生效项目经理采区段负责人签章生效项目经理采购组监理单位施工单位存档返存档返回下发（意见反馈）下发（意见反馈）第四节收发文件工作流程一、发文工作流程施工单位项目部经理审批区段负责人经办施工单位项目部经理审批区段负责人经办审核组长编制发文区段负责人下发签字下发监理单位盖盖章二、收文工作流程上报综合组归档下发项目部经理上报施上报综合组归档下发项目部经理上报施工单位组长上报区段负责人上报监理单位三、监理发文工作流程上报上报上报上报上报下发综合组归档项目部经综合组归档项目部经理组长区段负责人监理单位四、技术资料存档工作流程汇总汇总汇总综合组归档综合组归档组长区段负责人第二章工程组现场工作流程第一节零星工程签证工作流程①施工单位在该零星工程发生后7日内填写零星工程签证单，报主管监理单位审核。②监理单位3日内审核确认并签字，报项目部相关经办人审核签字。③项目部各相关经办人3日审核签字，报项目部经理复核签字。④该零星工程签证单生效。⑤说明：为保证零星工程签证的真实性、准确性，签证必须在事实发生后7个工作日内申报项目部，由项目部2名以上经办人现场共同审核、签字。第二节重点部位、重要隐蔽工程验收工作流程①施工单位填写隐蔽工程报验申请单申报监理项目部专业监理工程师。②监理工程师初验合格并在《隐蔽工程验收记录》上签字后，由施工单位向工区负责人报验。24小时内工区负责人会同监理验收，由专业监理工程师下发整改通知限期整改。③施工单位申报监理项目部专业监理工程师复验。④工区负责人会同监理工程师复验合格，签字认可。隐蔽。允许下道工序施工。⑤对涉及到结构变更、钢筋代换的施工部位，需设计单位、项目公司总工程师签字认可后方可实施，必要时报请建设单位审批。第三节工地三方联合检查工作流程①检查时间及组织单位：隔周周一上午9：00，监理单位组织。②参与检查单位：项目部、监理单位、总承包单位。③参与检查人员：项目部经理、项目部技术负责人、各专业工程师；监理单位专业工程师、施工单位项目经理及技术人员。工程组负责人全面负责检查工作，项目部技术负责人负责技术部分。④检查内容：三方联合对各个在建工程在建部位依照现行规范、相关规定进行抽查。检查侧重点可依据工程实际由项目部技术负责人确定。⑤专业监理工程师下发限期整改通知。工区负责人、施工单位项目经理签字确认。⑥复查：下周周一由专业监理工程师组织施工单位进行检查验收，初验整改后由施工单位申请监理工程师复查。复查发现整改不彻底的按整改通知的要求进行处罚。第四节样板间（件）验收工作流程①原则上每一分项工程开始前均须先进行样板间（件）的施工，样板间（件）经项目部专业工程师、工区负责人及监理工程师共同验收合格后，方可进行本道工序的施工。②施工单位自行确定样板间（件）部位，并报监理项目部、工区负责人批准。③样板间（件）施工完毕，填写样板报验申请表、样板分项工程检查验收记录，报工区负责人、监理单位。④监理单位组织工区负责人、施工单位相关人员进行检查验收。⑤验收合格准予本道工序按此样板间（件）施工标准继续施工。第五节工程项目管理部档案管理工作流程①工程项目管理部主要保存施工过程中所产生的记录施工过程的一切可保存资料，分类归档并定期交综合部按项目分类归档。卷内目录按文件编号或日期编制。各类资料由相关经办人交档案组统一保存归档。对合同、政府批文、竣工资料等交由综合部档案室存档，工程项目管理部保留副件。②内部文件：工程项目管理部与各部门之间因工作需要所收发的文件需发放人（接收人）签字，保存其签收记录。③外部文件：a、合同及具有合同效力的各种施工协议交由综合部档案室存档，工程项目管理部保留副件，分类存档。b、工程签证及各类变更之原件，预算组、经办人、档案组各保存一份，按单位工程分类归档。c、各类通知、会议纪要以及外协单位联系单相关责任人签字后，由经办人交由档案管理人员，按单位工程分类统一归档。第三章对监理、施工单位发函的标准文本式样《工作联系单》标准文本:工作联系单编号：XXXXXX-XX工作联系单位：工作联系内容：工作联系单位签收：负责人（签字）：年月日回复意见：负责人（签字）：年月日编制人：传达人：XXX项目管理部XX年XX月XX日填写注意事项：①工作联系单“编号”一栏执行公司档案管理编号填写有关规定；②“工作联系单位”一栏填写所发工作联系对象；③“回复意见”一栏填写所发工作联系单位签收意见。《通知》标准文本：通知编号：XXXXXX-XX通知内容：签收：负责人（签字）：年月日编制人：传达人：XXX项目管理部XX年XX月XX日填写注意事项：①、通知“编号”一栏执行公司档案管理编号填写有关规定；②、“签收”一栏填写所发通知单位签收意见并签字。第四章进度控制工作流程第一节进度计划工作流程一、进度计划的分级管理及编制1、网络计划的分级管理一级网络计划——业主控制性计划（里程碑进度计划）二级网络计划——项目管理部控制性计划三级网络计划——施工单位编制的分标段详细施工总进度计划四级网络计划——施工单位执行性一月滚动作业计划五级网络计划——施工单位及分包商执行性一周滚动作业计划2、各级进度计划编制依据及编制职责①一级网络计划——业主控制性计划（里程碑进度计划）。由甲方根据项目的总体安排确定的控制性计划。②二级网络计划——项目管理部控制性计划。此计划由项目管理部根据里程碑计划以及项目投资与单位（体）工程的轻重缓急编制初步计划。此后将在各施工单位（各标段）上报并得到批复的施工单位项目总进度计划的基础上进一步完善。此计划作为项目总体（设计、制造、业主供体货、施工单位间）协调控制依据。③三级网络计划——施工单位编制的详细的分标段施工总进度计划。此计划由中标单位编制。此计划一经甲方、项目管理公司与监理批准，就是分标段的总体目标进度计划。④四级网络计划——施工单位现场执行性月计划，此计划由施工单位在三级计划基础上根据开工时间的前后，每月逐条细化而来，是对三级计划的进一步分解，并作为施工单位内部施工的依据和监理工程师评价进度的依据。四级计划的工序应是三级计划工序的分解，应建立相互的分解关系，以使汇总到三级网络计划。⑤五级网络计划——分包商现场执行性周计划，采用“一周向前看形式计划”，应体现施工班组详细流水安排及落实劳动力、机械设备需求，是施工单位控制现场四级计划落实的依据，并由监理单位监督落实。二、进度计划的上报管理流程1、一、二级计划由甲方、项目管理部进行管理协调。三级计划在施工单位收到中标通知后25天内编制完成，报监理审批后报项目管理部审批。为了工作的及时展开，施工单位应在开后10天内，先报送初期90天计划供监理审批。此初期90天计划，今后应能并入施工单位送报的三级计划——详细施工总进度计划。进度计划的审查及监督单位为项目管理部，进度控制的监视单位为项目管理部的工程管理组。2、项目管理部审查后批准的详细施工总进度计划将作为目标计划予以跟踪。除非项目管理部另有指示，施工单位必须按项目管理部批准的进度计划施工。进度跟踪过程中，发现实际进度与目标计划有差异时，是否要求施工单位修改未来计划以跟上原目标要求，由项目管理部决定。3、进度计划及进度报告上报的形式为加快工程信息交流速度，进度计划及进度报告应有电子文档，并能过Email方式或磁盘方式上报。同时应按合同要求提供书面文件。一级计划（即里程碑目标进度计划），在项目实施中如无重大工程事件，一般不能变动。二级计划、三级计划，在项目实施中无重大工程事件，一般也不能变动。二级计划作为项目总体目标计划，三级计划作为各标段控制性目标计划。如遇较大的工程变更和其它特殊情况，经各方协调可以对其中不影响重要里程碑的作业进行调整。施工单位执行性月计划（也即经批准的四级计划）由施工单位在每月底前向项目管理部报送下一月的执行性月计划提供审查。项目管理部在收到四级计划后5个工作日内必须批复给施工单位。但批复的时间间距为一个月，第二个月供参考。现行进度计划更新：施工单位月度进度完成情况截止日期为每月25日。25日后5个工作日历天内，施工单位应向项目管理部上报本月完成情况及下月计划。项目管理部批准目标计划的日期在该月的5日之前，并以当月的25日为第一次进度更新的截止日期。第一次进度更新后，今后每月进行一次进度更新，每次进度需要覆盖的时间范围为上月26日至本月25日（第一次根据实际情况另行规定）。每月上报的计划更新内容为四级计划构成的现行计划和由汇总得到的三级计划的现行计划。三、各级进度计划的审查、修改与批准流程1、三、四级计划编制审查与分析（1）计划编制施工单位应在充分理解合同及业主的进度计划管理规则后开始编制。三级进度计划编制由施工单位根据合同文件在合同签定的25天内向项目管理部提交。该计划应满足合同及业主对项目进度管理的有关规定。计划内容应涵盖本标段的工作范围以及为完成工作内容所必须的外部条件（如：图纸、设备、施工临时设施等）。在三级计划中作业工序必须小于等于第3级单位工程；必须用准确的逻辑关系反映施工安排以及工艺约束关系，任何不合理以及多余的逻辑关系不应编入网络计划；必须含本标段的所有里程碑以及关键日期；并且不能出现多条关键路径。为了进一步说明进度计划的合理性，施工单位应在提交进度计划的同时提交施工方法说明报告及相应的资源配置计划与资金计划。四级进度计划根据三级计划时间的前后深化，在该计划中作业工序应小于等于第4级单位工程，在此计划中应包含拟完成的工程量、拟完成的投资费用、主要施工设备安排、主要劳动力需求量、主要材料需求量等信息。（2）计划分析计划分析与跟踪控制根据计划管理的层次与权限在不同的计划层次上进行。项目管理部根据施工单位每月的进度报告与目标计划对比分析工程进度，评估工程进展。提出未来项目总体协调控制建议。2、施工进度计划审查的主要内容包括：（1）计划工期及阶段工期目标是否符合合同规定的要求，计划工期完成的可行性，以及是否留有余地。如施工历经麦收、雨季、秋收、冬季，施工过程中影响进度的不可预见因素较多，施工安排中应对此有详细的应对措施，施工进度计划应充分考虑农忙、天气、验收对工期造成的损失。（2）各施工过程的施工顺序是否符合施工技术与组织的要求。在施工技术力量的组织上，对于施工单位的配属队伍，要求监理单位根据其施工情况及时写出分析报告，尤其针对素质较差的施工队伍，要提前向项目管理公司报告。项目管理公司与监理公司共同对总包单位进行干预，建议及时调换施工队伍，保证进度。（3）主导施工过程的起止时间及持续时间安排是否正确合理。施工进度计划审查时，要根据其实际工程量对比施工单位资源调度计划，对关键工序的工期安排进行合理压缩，缩短关键线路，减少总工期安排。（4）应有的技术和组织间歇时间是否安排，并且是否符合有关规定的要求。对总进度计划的审核上，重点审查工序间歇安排是否合理，是否存在误工、怠工现象。部分工序可从新技术、新工艺入手来缩短工期安排。（5）平行、搭接、立体交叉作业的施工项目安排是否合理。工程施工讲究流水作业，工序、工种的合理穿插可以有效的缩短工期，节约资源。在进度计划的安排上，充分考虑各工序、工种是否可穿插进行工作，包括室内外工程的穿插进行，总包队伍与网通、煤气、强电等公司的配合等。（6）业主提供的施工场地与进度计划所需的场地是否一致，各承包商施工场地的使用是否相互干扰、影响进度，运输路线的数量、距离及路况是否满足进度计划的要求。（7）劳动力、材料、机械及气、水、电等的需要量是否落实和均衡利用。在计划的安排上，除要求总包单位提供总进度计划，还应提供各栋号劳动力、材料、机械调度计划，以明确施工队伍的资源配置情况，使项目管理公司、监理单位充分了解资源安排。（8）进度计划是否符合施工合同中的开工、竣工日期的规定。（9）进度计划中的主要项目是否有遗漏，总承包单位与分包单位分别编制的各单位施工进度计划之间是否相协调。（10）对由业主提供的施工条件，施工单位在施工进度计划中所提出的供应时间和数量是否合理可行，是否有工程延期与费用索赔的可能。同时，施工单位还应编制施工进度控制方案，监理实施细则中应有详细的控制进度的措施。施工进度控制方案的主要内容包括：（1）施工进度控制目标分解图；（2）实现施工进度控制目标的风险分析；（3）施工进度控制的主要工作内容和深度；（4）项目管理机构中人员对进度控制的职责分工；（5）与进度控制有关的各项工作的时间安排和工作流程；（6）进度控制的方法；（7）进度控制的具体措施；（8）尚待解决的有关问题。第二节施工阶段的进度控制工作流程一、项目进度控制示意图编制进度计划各级编制进度计划各级各类进度计划在基础进度计划横道图上按时间展开并分配资源管理、监控进度计划要求建立计划监测基准分析执行效果最终完成进度计划改进措施重大偏离进度差异分析要求修改进度计划对比一般偏离进度对比要求差异分析二、进度计划与施工现场的检查、对照1、审核施工单位的施工进度计划体系，包括工程总进度计划、劳动力计划、材料计划、机械进场计划及资金使用计划。施工单位编制的三级网络计划、四级网络计划、分包商编制的五级网络计划以及劳动力计划、材料计划、机械进场计划、资金使用计划必须围绕公司编制的二级进度计划及划定的施工区域按流水作业的原则编写，并满足一级进度的总体要求。进度计划的审查重点考虑以下方面内容：①审查各标段各施工区段作业项目是否齐全、有无漏项，各作业项目的工程量是否准确。②审查各标段各施工区段内的作业项目的逻辑关系是否正确、搭接是否合理，是否符合施工程序；各施工区段的交叉作业项目是否安排合理，有无冲突，并根据网络图找出进度计划的关键线路。③审查各作业项目的时间安排及总体竣工时间必须满足总工期要求，并考虑适当留有一定的余地，以满足施工中出现突发的影响工程进度的因素引起的工期延误。④审查计划的施工效率和施工强度是否合理可行，是否满足连续性、均衡性的要求，与之相应的人员、设备和材料以及费用等资源是否合理，能否保证计划的实施。项目管理部根据工程概算及劳动定额、材料消耗定额及机械台班定额估算出施工人数、设备、机械、材料数量，对应比较其劳动力计划、材料计划、机械进场计划及资金使用计划进行差异分析，从而审查计划的施工效率、施工强度以及与之对应的人员、设备和材料以及费用等的合理性，确保计划的顺利实施。⑤审查进度计划与外部环境是否有矛盾。如与甲方提供的设备条件和供货时间有无冲突，与其他标施工单位的施工有无干扰。如确有矛盾冲突，由项目管理部协调处理。无法协调时，经监理审查后，由施工单位根据监理审查意见对工程进度计划进行调整，然后实施。2、为方便对各作业项目的进度情况进行检查，在工程进度计划体系调整好后，项目管理部将根据各作业项目工程量和现行劳动定额、材料消耗定额及机械台班定额等，计算出各作业项目所需耗用的劳动力、主要材料、机械，将计算结果汇总在进度计划的下方，使之与工程总进度计划要求的相应时间区段相对应。3、设置“影响工程进度主要因素”一栏，用于记录实际进度控制过程中发现的影响工程进度的主要因素，使整个控制图表简明而完整。4、工程进度的跟踪检查项目管理部将通过现场巡视和工程例会对工程各标段、各施工区段施工进度的执行情况进行动态检查，并分析进度偏差产生的原因，为进度计划的调整及实现工程总进度目标提供必要的信息。工程进度的检查包括对各作业项目完成情况的检查和工程总进度完成情况的检查。（1）主要通过工程进度计划横道图和劳动力计划、材料计划、机械进场计划等对各标段、各施工区段作业项目完成情况进行检查分析。①进度对比：采用横道图比较法，将实现进度完成情况绘制在横道图上，进行实际进度与计划进度的比较，检查各作业项目施工有无超前或滞后现象。②劳动力：对照进度计划和劳动力计划等检查劳动力投入数量是否满足要求，对照劳动定额对作业人员的工作效率进行检查，检查其是否满足施工进度要求，是否需增加劳动力。③材料：材料是否按计划进场，其质量和数量是否满足要求。对照材料消耗定额，监控主要材料（特别是甲方供应材料）的消耗情况，有利于工程的进度控制和成本控制④施工机械：检查施工机械是否按计划进场，机械的性能是否良好，数量是否满足要求。对照机械台班定额检查机械的使用效率是否满足要求。⑤、流水作业：检查各工作面是否存在闲置现象，该工作是否为关键工作，是否影响后序施工，是否需立即投入人员施工。对于非关键线路施工上的项目也要分析进度的合理性，避免非关键线路变成关键线路，给工程进度控制造成不利影响。⑥交叉作业：深入施工现场，了解各工种是否有交叉施工，是否相互影响，施工效率是否低下，能否合理调整。=7\*GB3⑦倒排工期：除要求施工单位应有正常施工计划外，还应要求施工单位进行倒排工期，尤其是工期较为紧张和分项及整体工程将要结束时，对全部需要完成的内容和截止完成时间进行明确，确保所有工程量的完成。（2）工程总进度完成情况的检查对工程总进度完成情况的检查主要通过工程进度控制“S”曲线图的方法来实现。项目管理部制定30天为一检查周期。根据一个检查周期内各作业项目实际完成工程量，套用现行工程预算定额，得出以货币形式表示的检查周期内完成的工作量。将各检查周期的实际完成工作量汇总，得出工程累计完成工作量。将实际完成量与工程进度控制“S”曲线图相对应的计划完成量相比较，检查出本检查周期内的进度，以及整个工程进度是滞后还是超前。三、进度偏差原因的分析及纠偏措施1、进度偏差原因的分析在检查过程中发现进度偏差及时分析原因，研究相应的对策和解决方法。影响工程进度的因素除劳动力、材料、机械、资金等因素外，还包括设计因素、技术因素、组织管理因素、信息沟通、外部环境的影响及各参建单位的协调配合问题。在工程开工前期，往往因为前期方案的确定、手续的办理、征地补偿的处理影响到勘查、设计的施工。因此，前期进度控制的重点在于及时完善开工准备工作。项目管理公司需要做的具体工作如下：（1）设计方面，设计院提供的设计方案是否及时，是否按要求提供图纸；各种设计变更是否及时提交、审核、下发；是否出现较大范围的变更造成工程进度的拖延。（2）技术方面，审核设计思路是否先进，采用的材料是否先进，建筑做法是否便于施工单位的操作。审核施工组织设计中采用的施工工艺是否合理，是否便于操作，自检措施是否完善。审核监理实施细则检查内容是否全面，是否有对常见质量通病的预控措施。（3）组织方面，施工组织设计中工序穿插安排是否合理，现场是否存在机械闲置、人员窝工的问题，关键线路是否有调整的余地。业主资金是否按合同约定及时到位。施工单位材料计划安排是否及时，材料是否提前组织进场。监理单位是否及时根据工程进展情况采取进度控制措施。（4）信息沟通方面，业主资金不能及时到位时是否通知施工单位采取准备措施；在出现影响施工进度的因素时，监理、施工单位是否及时采取措施，对不能杜绝或避开的外界因素，是否及时与相关部门协商处理。2、工程进度控制计划的纠偏措施在进度计划的实施过程中，为了保证工期总目标的实现，项目管理部将对原计划出现的进度偏差进行相应的调整。计划的调整遵循以下原则：慎重的调整计划，能局部调整的不大范围调整；一发现有进度偏差，必须及时分析，立即采取以下相应对策及时解决。①若检查中发现劳动力、材料、机械的投入满足不了施工要求时，项目管理部将通过管理手段督促施工单位采取以下措施解决。通过努力纠正偏差，确保以后的工作仍可按原计划执行。a、要求施工单位采取三班倒的形式延长施工时间；b、要求施工单位增加劳动力和施工机械的数量；c、要求施工单位通过奖励等措施提高劳动生产率。②设计变更因工程比较复杂，受原设计存在问题如现场地质情况与地质勘察资料不符，或甲方提出新的要求等因素的影响，出现设计变更。设计变更对进度目标的实现有不利影响，在实施前，项目管理部将对设计变更造成的影响进行分析判断，督促施工单位提出施工组织设计、劳动力安排、施工机械、材料计划变更方案，审查其变更计划的合理性及可操作性，以挽回进度为主要依据；如不具备条件，需对二级及以下网络计划进行调整。③天气因素工程基础施工如碰到阻碍施工的大风和降雨天气，项目管理部应时刻关注天气变化，对造成进度实现的不利天气影响及时分析判断，采取调整工序及改变施工组织设计等应对措施，如仍不能满足需要，应报甲方申请调整以及网络计划，其余网络计划相应变动。④其它因素受其它因素（如技术因素、组织管理因素、信息沟通及各参建单位的协调配合问题等）影响时，也需要及时分析对工程进度的影响程度，权衡利弊，除考虑采用积极措施予以纠正外，必要时应考虑是否需对工程进度计划进行调整，确保控制的主动性。a技术方面，施工过程中如发现施工单位采取的技术措施对工程的进展不利，要及时要求监理单位督促施工单位调整技术措施、施工工艺，以加快工程进度。在施工过程中，应避免事前、事中控制的不及时造成事后质量问题的整改，延误工程进度。b组织方面，现场的人员、机械安排要做到合理、高效，减少机械闲置、人员怠工问题。如施工单位人员组织充足，要及时调整工作思路，能开展的工作尽量走到前面。在材料组织方面，要到“有求必应”，什么部位需要什么材料，什么时候需要，需要多少，什么时候进货最合理，施工、监理甚至项目管理公司的材料管理人员要计划明确。第三节工程延期的处理当出现工程延期时，监理单位要根据合同规定，合理批准工程延期，并报项目管理公司批准。核实批准的工程延期时间，应纳入合同工期，作为合同工期的一部分。工程施工过程中应尽可能减少工程变更的发生，尤其是牵扯面比较大的、对工期影响比较明显的变更，更要严格控制，以减少费用损失和工程延期时间发生的可能。1、工程延期申请的合理原因：（1）项目管理工程师、监理工程师发出的工程变更指令而导致工程量增加；（2）合同中所涉及的任何可能造成工期延期的原因（如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件）；（3）异常恶劣的气候条件；（4）由业主造成的任何延期、干扰或障碍，如未及时提供施工场地等；（5）除承包单位自身以外的其它任何原因。2、对于工程延期的审批原则（1）符合合同条件。施工单位申请工程延期必须符合施工合同中关于工程延期的约定，否则不予顺延。（2）影响合同工期。造成工程延期的因素确认影响工程的关键线路，在正常施工的情况下不能保证工程按合同工期完成。（3）符合实际情况。发生的工程延期因素经各方确认情况属实，构成工程延期的条件。第五章质量控制流程第一节工程质量控制的目标依合同约定，完成合同质量目标。第二节质量控制流程一、项目质量管理计划依据质量控制的目标，由项目部工程组在项目开工前7日编制完成项目质量管理计划。项目质量管理计划主要说明项目管理组织为实施其制定的质量方针和质量目标而进行的职责、权限分配、质量检验、报告、审核、编辑质量管理文件的管理行动。项目质量管理计划应包括如下内容：1、使质量目标在项目组织内部能够得到理解和贯彻落实。2、为实现项目质量目标提供必须的充分的适宜的资源。3、为实现项目组织的质量承诺而采取的措施。4、改进工作质量以满足顾客和其他相关的需求，提高满意度。5、实现项目质量持续改进的措施。6、实现有效沟通的措施。7、随项目进展而进行更改和完善质量计划的形成文件的程序。二、项目质量控制流程图及监理规划、施工组织设计审核流程1、项目质量控制流程图土土建工程竣工，设备完成试车调试施工单位提交工程技术资料、质量签证文件、工程结算资料不合格不合格合格同意施工单位填写开工报告和设备检验单督促监理单位审核（开工报告）审核结果不同意开工施工单位申报（分部工程施工方案、材料等）会同监理单位审核（施工方案、材料等）审核结果不同意样板墙、间施工项目管理部组织监理人员与质监人员检查验收分部分项工程施工施工单位隐蔽工程及分部分项工程自检合格参与监理人员与质监人员现场检查参与监理人员与质监人员资料核查检查结果返工督促监理单位签署质量验收单项目管理单位组织质监部门、设计单位、监理单位、施工单位工程进行竣工验收2、对监理规划的审核流程上报审上报审核上报审定上报审批监理单位上报区段负责监理单位上报区段负责人工程组组长项目部经理业主下发反馈反馈反馈下发反馈反馈反馈综综合组归档3、对施工组织设计的审核流程上报审定上上报审定上报审批上报审核上报上报项目部经理工程组组长项目部经理工程组组长区段负责人业主监理单位施工单位下发反馈反馈反馈反馈下发反馈反馈反馈反馈综综合组归档4、内部审查会签及评审标准文本内部审查会签单编号：XXXXX文件名称编制单位主要内容：编写依据：初审意见：评审人：初审依据：终审意见：评审人：表格填写注意事项：1、编号由公司档案人员统一编写；2、文件内容可包括文件涉及主要内容及涉及部门；3、评审人可以是部门及相关负责人；4、审查过程中提出的意见必须注明依据；5、文件主要内容及编写依据由区段负责人填写，初审意见及初审依据由工程组组长填写，终审意见由项目经理填写；6、各负责人需在规定时间内审核完毕，最后由综合部存档。三、质量预控流程1、审查施工单位及分包商的技术资质。2、协助建设单位完善质量体系，包括完善计量及质量检测技术和手段等，同时对施工单位的试验资质进行考核。3、督促施工单位完善现场质量管理制度，包括现场会议制度、现场质量检验制度、质量统计报表制度和质量事故报告及处理制度等。4、与建筑质量监督站配合、争取其支持和帮助。5、审查施工组织设计，保证工程质量具有可靠的技术措施。审核工程中采用的新材料、新结构、新工艺、新技术的技术鉴定书；对工程质量有重大影响的施工机械、设备，审核其技术性能报告。6、以设计图纸和施工组织设计为依据，组织设计单位、监理单位、施工单位进行设计交底和施工交底，对某些工程管理组位下达质量要求标准。7、对工程所需原材料、构配件的质量进行检查与控制。8、对永久性生产设备与装置，按审批同意的设计图纸组织采购或定货，到场后进行检查验收。9、对施工场地进行检查验收。重点检查施工场地的测量标桩、建筑物的定位放线以及高程水准点。10、把好开工关。对现场各项准备工作检查合格后，方可发开工令。11、坚持样板引路制在工程施工全过程中，始终坚持样板引路制度，各分项工程施工前都必须制作样板，从样板起步，以样板的质量标准和操作工艺指导施工，样板必须达到优良标准后，才能展开大面积施工。在施工操作人员中普遍推行“挂牌操作”责任制，增强操作责任心。对工程施工中的难点、重点或一时吃不准的做法，采取先做样板，以摸索总结经验，试验样板经过改进和完善后，由设计、甲方、监理人员共同认可后，正式推出，并组织操作人员学习观摩，掌握操作要领，确保工程质量一次成优。四、质量的事中控制流程1、工序控制（1）主要施工工序标准层一层主体基标准层一层主体基础施工施工准备外墙镶贴面砖内外外墙镶贴面砖内外墙抹灰施工阁楼层施工屋面施工竣工验收安装竣工验收安装工程门窗工程内墙涂料地面及镶贴（2）各施工工序质量控制要点及检查验收本部分内容严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2001）、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204－2002）、《屋面工程施工质量验收规范》（GB50207－2002）、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210－2002）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）、《水泥混凝土路面施工及验收规范》（GBJ97-87）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）、《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-90）等相关规范、标准以及市建委相关文件进行质量控制及组织检查验收。常规建筑工程质量控制点一览表序号项目质量控制点控制手段1基坑开挖工程基坑开挖尺寸定位放线降水施工基坑护坡处理基坑标高基坑平整度承载力触探、土工试验测量旁站、观测旁站、巡视测量测量旁站、查验见证送检2原材料及预制构件、半成品出厂合格证材质化验单、试验报告进口材料、设备的商检证明查验查验是否有见证送检查验、核查5现浇钢筋混凝土主体结构工程轴线、高程及垂直度断面尺寸钢筋数量、直径、位置、接头、锈蚀施工缝处理混凝土强度：配合比、坍落度、强度埋件：型号、规格、位置、数量、锚固测量、加验收测控点量测现场检查量测、观察旁站现场抽样、制作试块现场检查、量测6砌体工程砂浆标号（配合比）砌体的抗压、抗折强度灰缝饱满、错缝正确门窗洞口位置正确预埋件及埋设管线审查配合比报告单送检试验旁站检查量测现场检查、量测7内外装饰工程材料配合比墙地面抹灰厚度、平整度、垂直度饰面板：厚度、平整度、垂直度、空鼓、表面光洁等涂饰：均匀性、粘接牢固性、透底、起皮、掉粉、掉色、表面光洁等装饰构件：固定牢靠、线角垂直、接缝严密等吊顶：吊杆牢固、骨架顺直、面板平整、接缝严密、表面光洁等试验量测量测、检查观察检查、量测8门窗工程木门框：位置、尺寸准确，平整方正、不翘曲、密缝；开关灵活、关闭严密塑钢门窗：嵌填饱满、定位准确、安装牢固、关闭严密、开关灵活检查、量测（水平、垂直、对角线）检查、量测9防水工程卷材防水：填嵌严密、粘结严密、粘结牢固、无开裂、不起皱、平整无空鼓、厚度均匀并达到设计要求防潮层：配合比、刷涂遍数厚度等找平层、保护层：厚度、坡度、平整、防裂纹保温层：配合比、厚度、平整度节点处理：封闭严密，排水畅通无渗漏旁站检查观察、试验观察观察、量测量测、旁站检查10给排水工程管道安装位置、方向及坡度准确，接头严密、管内无杂物水表阀门连接位置正确、接头严密水压试验符合要求卫生洁具器件完好、安装位置准确、牢固、接头严密、盛水试验合格自动喷淋头及消火栓位置、间距、方向符合要求排水系统通水试验、灌水试验室外排水管道闭水试验符合要求观察、量测观察、量测观察、量测观察观察、量测观察观察、量测观察12建筑强电工程变配电设备安装：位置、标高、线路连接正确屏柜、附件及线路安装正确绝缘、接地符合要求设备调试符合要求设备试运转符合要求整定符合要求观察、量测观察、量测观察、量测观察、量测观察、量测观察13建筑智能工程设备安装：位置、标高正确、线路连接正确线路及附件安装牢固、正确线缆性能测试单体设备性能测试绝缘、接地符合要求观察、量测观察观察、量测量测观察、量测常规市政工程质量控制点：1、市政道路工程的质量监督控制点(1)路基工程道路路基工程质量主要控制天然地基的质量、软土地基处理质量、填土压实质量、路基完成面的质量等。天然地基质量：主要控制原地面在填土前的技术处理、膨胀土、湿陷性黄土、盐渍土、冻融土、垃圾杂填土等特殊土的处理；软土地基处理质量：主要控制软土的沉降量、固结度及软土路基处理工艺等；填土压实质量：主要控制分层厚度、含水量、压实机具和碾压遍数等；路基成型质量：主要控制道路中线(位置和高程)、压实度、平整度、回弹弯沉(或回弹模量)和CBR值等。(2)路面工程主要控制路面各结构层组成材料的配合比(包括设计配合比和施工配合比)、路面各结构层的“五度”(即：厚度、压实度、强度、平整度、宽度)、道路中线(位置和高程)等。各路面结构层配合比：主要控制各种基层混合料、水泥混凝土、沥青混凝土混合料的设计配合比和施工配合比；路面各结构层的“五度”：主要控制基层和面层的厚度、密实度(压实度)、强度(：稳定土类基层为无侧抗压强度、其他类型基层为回弹弯沉值或CBR值，沥青混合料面层为混合料稳定度和路面回弹弯沉值、水泥混凝土面层为抗弯拉强度)、平整度与宽度等；道路面层：主要控制面层竣工后的中线位置和高程。2、市政给水、排水工程质量监督控制点(1)“三基”工程“三基”工程就是指给水、排水工程的地基、基坑(或基槽)和基础工程。给水、排水管道及其构筑物工程，是建立于“三基”工程之上，所以，“三基”是给水、排水工程施工过程实体质量控制的关键要点。a、地基工程：主要控制其承载能力，若未能达到设计文件的要求，则需要先进行地基处理，达到设计要求后方可进行基础施工；b、基坑(或基槽)工程：主要控制给水、排水管渠和构筑物的控制轴线、基坑(基槽)高程和基底承载力几项指标。若发现基坑(或基槽)开挖后，天然地基地质情况及其承载力与设计文件提供勘察的资料有明显的出入，则必须通知设计人员到场进行隐蔽检查验收，并由设计人签署的具体处理意见；c、基础工程：主要控制基础的施工质量、基础的承载力及其在使用载荷下发生的沉降与变位，若发现有超出设计文件或质量技术标准规定的界限值，则应进行加固或返工处理。(2)构筑物工程主要控制管道安装质量、钢筋混凝土渠箱体、水池池体、泵站结构等混凝土施工质量。管道安装：首先，要把好管材的质量关，外购管材应检查出其厂合格证及质保单，有怀疑时，还需在现场取样进行检验；其次要控制好工序、分部、分项工程质量验收关，每道工序、分部、分项工程都要求施工单位按规定进行自检，然后通知建设(监理)单位进行隐蔽工程检查验收，并及时办理有关的签认手续；钢筋混凝土渠箱体、水池池体和泵站构筑物：主要控制好混凝土的施工配合比和工序、分部、分项工程质量检查验收。应使用有资质的商品混凝土供应商提供的商品混凝土，或选用有自动计量装置、能严格控制施工配合比的混凝土拌和设备生产的混凝土，并随机抽查拌和物的工作性、强度等质量指标，出现离散时及时予以调整；工序质量控制主要是控制模板支撑、钢筋的制作与安装、混凝土浇筑工艺等，应督促施工企业认真做好的自检和按规定的程序与要求进行隐蔽工程的检查验收，并及时办理有关验收手续。(3)结构使用功能污水(或雨污合流)的管渠应该在覆土前进行闭水试验、水池(含污水池、污泥池和蓄水池等)池体应在回填土前进行满水试验，以检查其抗渗能力是否满足设计和质量标准的要求，发现问题应及时作出处理，防止返工浪费现象发生；给水及压力管道工程要在覆土前进行强度及严密性(耐压)试验，污泥消化池还应进行气密性试验，达不到满足设计和质量标准的要求，马上采取补救措施。(4)管沟、基坑回填管坑回填的质量，除对给水排水构筑物的质量产生影响外，还会直接影响到其上修建的道路的质量。所以，必须严格按设计和质量标准的要求分层碾压，分层检查验收。而作为质量监督工程师，亦应加强对回填土质量检验资料的抽查和控制。2、保证工程质量的其它措施（1）做好各种原材料、半成品及设备进场前的检查工作，把好质量关，不合格的材料一律不准进场使用，高级装饰材料应提前组织设计、建设、施工三方看样定货。（2）加强质量监督检查，抓好“三检”制，实行质量跟踪检查，发现问题及时改正，将质量事故消灭在萌芽状态。把住分项工程验收评定关，事先制定出各分项工程的质量目标，做到上道工序达不到要求下道工序不施工。（3）坚持样板引路，实行质量岗位责任制，使工作质量与个人的经济利益挂钩，加强操作人员的责任心。（4）加强土建、安装、装饰各工种间的配合，做好基础结构主体、管道、电气、装饰工程的中间验收。搞好成品保护，制定切实可行的措施，杜绝后道工序污染损坏前道工序的成品，避免因成品损坏而影响工程质量。（5）加强技术管理，完善技术复核制度。施工前技术人员应对施工班组做好技术交底，明确施工方法和技术要求，施工中发现问题应先办洽商后施工。（6）制定详尽的分部、分项工程创优计划，按目标按计划安排各分项工程的施工。（7）加强施工试验和施工计量工作：⑴设专人负责施工试验工作,并制定工程试验计划。⑵对进场的钢材、水泥、砂石、防水材料、装修材料等都要及时按规定取样做试验，防止把不合格的材料用到工程上。对砂浆和砼及时按规定留置试块和送检。⑶做好砼的同条件养护试块，及时掌握砼的强度发展情况。⑷做好砂浆和砼的试配工作，在搅拌前测定砂、石含水率，根据配合比通知单加以调整，商品砼应逐车用坍落度桶测定坍落度，确保砼强度；砂浆搅拌后应测定其稠度。⑸严格计量工作，在砂浆搅拌机附近设置吊称或地磅对砂、水泥等材料进行严格计量，同时还要悬挂配合比标牌。商品砼的计量由搅拌站控制。（8）砼工程质量控制措施详见本施工组织设计相应部分的有关内容。五、质量的事后控制1、成品保护措施加强施工人员的成品保护意识，合理安排施工工序按正确的流程组织施工。对已完工的部位采取护、包、盖、封的措施。①护：提前保护，以防止成品发生损伤和污染。门口在推车易碰部位，在小车轴的高度钉上防护盖铁。进出口台阶垫方木，搭脚手板过人。外墙大角或柱子立板固定保护。砼拆模时要注意梁、柱、墙等阳角的保护。楼地面道路处采用编织布铺设两层后，用纤维板覆盖，室外包粗布。窗台、洞口等用木板保护，两端采用木楔塞紧。门框、洞口下部1米用木板护角保护。②包：铝合金门窗采用塑料布包扎，电气开关插座。灯具等包裹，以防止刷浆时污染。③盖：花岗石地面采用毡布覆盖，以防堵塞。散水交活后，可覆盖一层砂子。④封：部分分项完成后，及时封闭现场。楼梯施工后，应将楼梯口暂时封闭，待达到上人强度采取保护措施后再开放。屋面防水做完后，应暂时封闭上屋面的出入口。室内抹灰或刷浆交活后，为调节室内温湿度，应有专人开关外窗。⑤工程收尾阶段，设警护人员分层分段分房看护，施工人员评出入证进入施工区域，对关键部位组织监护施工。⑥建立成品保护责任制和损坏丢失赔偿制度，用经济杠杆维护成品保持应有的状态和质量水平。2、其他措施：①审核施工单位提供的质量检验报告及有关技术性文件。②审核施工单位提交的竣工图。③组织联动试车。④按规定的质量评定标准和办法，进行检查验收。⑤组织项目竣工总验收。⑥整理有关工程项目质量的技术文件，并编目、建档。六、质量隐患及质量通病防治措施一、制定消除质量通病的预防措施：（一）建筑工程1、土建工程质量通病的预防措施（1）人工挖土可能出现的质量问题：基底超挖；基底未保护；施工顺序不合理；开挖尺寸不足；基坑(槽)或管沟边坡不直不平。预防措施：施工组织设计及监理实施细则中是否有基地开挖的标高控制措施，是否有基槽开挖尺寸控制要求，基槽边坡坡度是否合理。（2）人工回填土可能出现的质量问题：回填土材料不合要求；人工回填土缺少边角部位的具体操作步骤；回填土不按要求分层回填、取样试验；预防措施：施工组织设计中是否有回填土施工工艺及对回填土材质的要求，管道部位施工是否有专项施工措施；回填土施工过程中是否有具体的环刀取样试验要求。监理实施细则中是否有对以上回填土施工的验收控制措施，是否有针对压实度试验的取样要求。（3）机械挖土可能出现的质量问题：基底超挖；基底未保护；施工顺序不合理；施工机械下沉；开挖尺寸不足；边坡过陡。预防措施：施工组织设计中是否有对基槽开挖的基地土预留要求，编排的施工工艺是否合理；边坡预留坡度是否符合规范要求，是否能满足安全需要。监理实施细则中对以上问题的控制措施是否合理、有效、有针对性。（4）机械回填土可能出现的质量问题：未按要求测定土的干土质量密度；回填土下沉；回填土夯压不密实。预防措施：施工组织设计中是否有回填土施工工艺及对回填土材质的要求，管道部位施工是否有专项施工措施；回填土施工过程中是否有具体的环刀取样试验要求。监理实施细则中是否有对以上机械回填土施工的验收控制措施，是否有针对压实度试验的取样要求。（5）灰土地基可能出现的质量问题：未按要求测定干土质量密度；石灰熟化不良、没有认真过筛、颗粒过大；房心灰土表面平整度偏差过大，致使地面混凝土垫层过厚或过薄，造成地面开裂、空鼓；雨、冬期不宜做灰土工程。预防措施：除了施工组织设计当中要有明确的灰土施工方案外，监理实施细则中对灰土的控制要有详细的技术指标和要求。在必要的情况下，要求监理工程师对灰土施工进行旁站监理。（6）现浇混凝土基础可能出现的质量问题：砼蜂窝、露筋；砼缺棱、掉角；砼构件尺寸偏差过大；钢筋位移。预防措施：对于基础工程重点部位的施工，项目管理工程师要不定期对监理单位的工作质量进行检查，如存在明显的工作失误，或者由于监理工程师自身技术素质的缺陷而忽视问题的存在，项目管理工程师要及时下发项目管理通知函或召开项目管理工作会议，纠正工作中的错误导向，减少问题的出现，保证工程的进展。（7）抹水泥砂浆防水层可能出现的质量问题:空鼓、裂缝；渗漏；预防措施：首先施工单位应有由监理单位审查的防水砂浆配合比；其次，现场防水砂浆的搅拌必须进行计量；在施工质量的控制上，监理单位要做到分层验收，即基层清扫---基层甩浆---抹灰施工，且要做到抹灰厚度超过两公分要分层施工。（8）聚氨酯涂膜地下防水层可能出现的质量问题：空鼓，渗漏。预防措施：要求监理单位对防水层的施工要细致检查，重点控制在基层含水率和管根、结构变形处的处理上。因地下室部分的防水，尤其是墙面的防水层很难进行蓄水试验检查是否渗漏，所以，在防水施工中要加大对施工质量的控制力度，监理单位尽可能做到旁站监理。（9）钢筋焊接：可能出现的质量问题：焊接方法不符合设计要求，钢筋焊接焊缝不饱满，焊渣不清理，焊接长度不符合规范要求等；预防措施：焊工需持证上岗；正式施焊前，必须按规定进行试焊；每批钢筋焊接完后，应进行自检，并按规定随机取样；检查焊缝质量时，应同时检查焊条型号。（10）模板工程可能出现的质量问题：轴线、标高偏差，模板断面尺寸偏差，模板刚度不够，支撑不牢，预留孔中心线位移。预防措施：绘制关键性轴线控制图，每层复查轴线标高一次，垂直度以经纬仪检查控制。绘制预留、预埋图，在自检的基础上进行抽查，看预留、预埋是否符合要求。重要模板要经过设计计算，保证有足够的强度和刚度。（11）砌筑工程可能出现的质量问题：组砌方法混乱，砂浆不饱满，未设拉结筋。预防措施：使操作者了解组砌形式，砖缝搭接不得小于1/4砖长，半砖头分散砌于墙中，横竖灰缝的砂浆必须饱满，改善砂浆的和易性，改进组砌方法，推广一块砖、一铲灰、一挤揉的“三一砌筑法”，严禁干砖上墙。按规定设置拉结筋，保证拉结筋的强度。（12）砼工程可能出现的质量问题：蜂窝、麻面、露筋、轴线移位、歪斜凹凸。预防措施：模板清理干净，不得有杂物。砼必须分层均匀振捣密实，严防露振，每层砼均应振至气泡排除为止。浇筑砼前，检察钢筋位置和保护层是否准确，固定好砂浆垫块，振捣时避免振捣棒撞击钢筋，拆模时间应根据试块试验结果确定，防止过早拆模。浇筑砼时，应观察模板、支架、堵缝等情况，模板固定要牢靠，柱模板外面要设柱箍。（13）抹灰工程：可能出现的质量问题：空鼓、裂缝、表面不平、阴阳角不垂直不方正。预防措施：砼墙面要凿毛，墙面脚手架孔洞要堵塞严实。填充墙与砼基层相接处，应铺钉金属网。抹灰前墙面应浇水充分湿润，抹灰用的砂浆配比正确，和易性良好。按规矩将房间找方，认真挂线找垂直和贴灰饼，阴阳角两边都冲筋一道。抹阴角砂浆稠度应稍小，要用阴角抹子上下窜平窜直，尽量压几遍，避免裂缝和不垂直不方正情况发生。（14）楼地面工程可能出现的质量问题：起沙、空鼓、不平整、裂缝、带地漏的地面倒泛水、踢脚板空鼓、楼梯间踏步齿角破损。预防措施：严格控制水灰比，掌握好面层的压光时间，及时进行养护，养护时间应按规定，同时避免上人过早。不准用水泥膏处理水泥地面面层。踏步齿角埋设Ф10～12通长钢筋做圆齿角。基层表面清理干净，无浮灰、浆膜或其它污物，面层施工前1天，基层表面充分浇水湿润，刷水泥素浆结合层，素水泥浆水灰比以～为宜。抹地面前，以地漏为中心向四周辐射冲筋，找好坡度，注意不留坑洼。（15）现浇框架柱可能出现的质量问题：柱子位移错台，梁柱接头处箍筋遗漏，柱子烂根。预防措施：要有精确的轴线引桩，减少测量误差，支模过程中要随时吊直校正，纵横两个方向固定好。提高操作人员对梁柱接头处钢筋重要性的认识和责任心，克服操作困难，认真按图施工。浇筑柱砼前，先浇筑与砼成分相同的水泥砂浆，厚度为50mm。（16）厨卫间防水层可能出现的质量问题：（1）空鼓。(2)渗漏。预防措施：首先要审查施工组织设计在防水的细部处理上措施是否得当、到位，其次要审查监理实施细则有无对管根等部位细部处理的控制、检查、验收措施，是否按要求进行分层验收，做闭水试验。（17）木门窗安装可能出现的质量问题：（1）有贴脸的门框安装后与抹灰面不平。(2)门窗洞口预留尺寸不准。(3)门窗框安装不牢。(4)合页不平，螺丝松动，螺帽斜露，缺少螺丝，合页槽深浅不一。(5)上下层门窗不顺直，左右门窗安装不符线，洞口预留偏位。预防措施：门窗口尺寸控制应从土建施工过程中控制，重点检查监理实施细则中有无控制门窗洞口尺寸的措施。门窗框安装不牢问题主要审核施工组织设计、监理实施细则中有无木砖使用的具体要求，木砖制作形式是否正确。合页松动问题重点在安装合页施工工艺的控制上，避免螺丝直接锤击进入门框。门窗安装不符线问题，主要审核施工组织设计、监理实施细则中有无具体的轴线控制措施。（18）塑钢、铝合金门窗、无框玻璃门安装可能出现的质量问题：(1)安装组合不平不正。(2)地弹簧及拉手安装不规矩，尺寸不准。(3)面层污染咬色。(4)表面划痕。(5)漏装披水。(6)外表面花感(颜色不一)。（7）钢衬厚度、尺寸不合要求。（8）门窗框安装不平直，不在同一平面。预防措施：因塑钢门窗框具有较大的弹性，施工过程中容易出现门窗框不平直的问题。同时，因施工单位存在偷工减料的想法，在塑钢门窗钢衬的使用上往往采用降低钢衬厚度和减少钢衬长度的方法来节省投入。为此，在审核施工组织设计和监理实施细则时，要重点检查对于材料控制的措施。安装过程应有详细的具备指导作用的施工工艺，工人施工要有各种检查工具，监理工程师验收要有具体的验收程序。无框玻璃门安装要制定专项工程施工方案，提供具体的操作措施，监理单位制定相应的验收程序。（19）内墙混合砂浆可能出现的质量问题：(1)门窗洞口、墙面、踢脚板上口抹灰空鼓裂缝。(2)抹灰面层起泡、有抹纹、曝灰开花。(3)抹灰面不平，阴阳角不垂直、不方正。(4)踢脚板和水泥墙裙、窗台板等上口出墙厚度不一致，上口毛刺和口角不方。(5)暖气槽两侧上下，窗口墙垛抹灰不通顺。(6)顶板勾缝不平、空鼓裂缝。(7)管道后抹灰不平、不光、管根空裂等。预防措施：混合砂浆抹灰首先应控制石灰熟化程度和用量，出现爆皮、起泡等问题很大程度上在于石灰熟化不不彻底。因此，在施工组织设计及监理实施细则中应有对石灰熟化程度的检验措施。洞口抹灰尺寸不方正关键在于技术交底不到位，同时，由于抹灰对结构实体不造成影响，主要影响观感问题，因此，监理及施工单位对该工序的检验不重视，造成抹灰容易出现洞口不方正、表面毛刺等问题。由于受安装、装饰工序穿插的影响，管道后、暖气片后及边角部位抹灰施工易被忽视。监理单位的验收内容中不得出现遗漏。(20)抹水泥砂浆可能出现的质量问题：(1)空鼓、开裂和烂根。(2)滴水线(槽)不符合要求。（3）分格条、滴水槽处起条后不整齐不美观。(4)窗台吃口。(5)面层接槎不平，颜色不一致。预防措施：在审核施工组织设计及监理实施细则时，重点审查基层处理施工工艺、窗口细部处理措施及检查措施。（21）外墙贴面砖可能出现的质量问题：（1）空鼓、脱落。(2)墙面不平。(3)分格缝不匀、不直。(4)墙面脏。预防措施：镶贴前进行基层湿润处理外，砂浆的和易性的控制、墙面的整体挂线、排版、中间过程对空鼓瓷砖的检查、窗口处的收口处理工艺、大面积平整度的控制等都是质量控制的主要环节。审核施工组织设计及监理实施细则的审查重点检查对以上环节的施工工艺控制及验收措施。（22）大理石、磨光花岗石镶贴可能出现的质量问题：（1）接缝不平，高低差过大。(2)空鼓。(3)开裂。(4)墙面碰损、污染。预防措施：受抹灰工程施工影响，大理石及磨光花岗石镶贴时，易造成基层污染，砂浆粘结。因此，在控制镶贴质量上，首先要重视基层的处理，地面宜采用地坪清扫机进行清理，墙面踢脚线基层则需要以无齿钜、磨光机等进行清理。在审核施工组织设计及监理实施细则是，重点审核对上述问题的控制措施及验收要求。另外，大理石施工在材料上应严格控制，避免存在色差。（23）屋面保温隔热垫层可能出现的质量问题：（1）保温隔热层功能不良。(2)铺设厚度不均匀。预防措施：首先要控制水泥拌合用量及含水率，其次要注意找坡方向及厚度。在审查施工组织设计时，审核其散装珍珠岩拌合配比是否复核要求，审核找坡施工的具体施工工艺，审核监理实施细则中具体的检查、控制措施是否合理，技术要点是否全面。（24）屋面找平层可能出现的质量问题：（1）找平层起砂。(2)找平层空鼓、开裂。(3)屋面倒泛水。控制措施：屋面找平层施工首先要控制基层处理质量，屋面找平层分为两部分，保温层下和保温层上。对于下层找平层的施工，重点控制的是基层的处理质量，要确保粘结牢固，防止在保温层施工前即出现空鼓、开裂问题。上层找平层主要是对珍珠岩保温层的保护，内配钢筋网。施工中除做好砼的振捣工作，应避免破坏下层的珍珠岩板。找平层施工要注意控制排水坡度，找坡应朝向天沟或女儿墙。（25）防水卷材屋面防水层可能出现的质量问题：（1）空鼓。(2)渗漏。控制措施：卷材防水施工对基层含水率要求较高，卷材施工之前应按要求进行含水率取样试验，可有效避免卷材空鼓问题。卷材防水施工的重点控制环节包括附加层、卷材搭接部位及突出屋面的构件部位。施工组织设计中应指定详细的技术工艺和质量控制措施。卷材施工应按要求进行分层验收，并按要求进行屋面淋水、蓄水试验，监理实施细则中应有详细的防水施工控制方案和验收程序。2、水电安装工程：（1）施工时应认真执行国家操作规范和市质监站的有关文件。（2）首先做好样板间（层）通过后以样板间（层）指导施工。（3）安装工程的主要材料，设备及制品均应有符合国家或部颁标准的技术质量鉴定文件或合格证，不合格的材料不准在工程上使用。（4）各种设备的开箱检验、箱内的有关资料与备件，安装与调试或移交均应做好各自记录。（5）质量通病的防治：①镀锌管未经检验不按装，黑焊管不防腐不按装(除特殊要求外)。②地漏安装应与土建地面工序密切配合，其高度应比地面坡向地漏处低3-5毫米，严禁高出地面，地漏周围的灌浆应密实，严禁塞木屑或砖石，以防渗漏。③管道穿楼板的堵洞灌细石砼应密实，严禁塞木屑或砖石，暖气管道的套管的安装应保证管道自由伸缩，套管长度应符合要求。④灯具、开关、插座的固定严禁干砸木塞。⑤各种铁制箱（牌）应安好保护接地装置。⑥严格做好施工记录，尤其是质量关键部位应操作留名，以强化质量责任感。⑦金属配电箱端子，接地螺栓等的电器连接点，均应加弹簧垫圈和平垫圈压紧，连接点不准松动。（6）特殊措施：①机房内的机械设备与盘表,房间内的灯具、卫生间的器具及空调设施的安装，必须在门窗安装完后才能进行安装，还应上锁，以保证成品的质量和避免损坏。②施工操作的各种电动工具，均应根据其额定电流配备与其相等的漏电开关且二次线不宜过长，还应定期检验和保养漏电开关的使用功能，以防触电事故。任何施工用电的电源线均应保证绝缘良好，无破损。③汽焊切割管洞口或电焊焊接时，应注意检查操作处下面有无洞口，如有应先作好防火措施后才能操作，以防止意外火灾。（二）市政工程1、道路工程质量通病的预防措施序号项目名称常见事故隐患或常见通病形成原因控制措施一软基处理工程换填碾压1、换填深度不够，基坑底承载力满足不了设计要求；2、换填碾压压实度满足不了要求。①承包人追求利润或未做基底承载力实验②填料质量满足不了要求；③分层厚度大、压实不够。①检查换填深度是否满足设计要求，检查坑底承载力是否满足设计要求；②加强施工过程中的现场旁站，监督、检查、测量工作；③控制好换填材料质量，每层换填厚度、密实度。抛石挤淤1、完工后发生不利的不均匀沉降①抛石量不足，碾压不到位；②下卧软土厚度不均，压缩量不均；①合理确定抛投片石大小，一般不宜小于30cm；②④根据地质勘查报告，当软土层厚度变化较大时，及时提请设计院确认；二路面工程基层与底基层1、表面松散板结差、强度低、整体性不好。①骨料级配不合理；②搅拌不均匀，骨料集中不易碾压；③含水量不佳或出现表面水份被蒸发。①选用级配良好的骨料；②确保拌合均匀；③使混合料控制在最佳含水量之内。2、表面开裂表面出现有规则裂缝且反射至路面，造成路面开裂或拉裂。①含水量过高；②水泥用量过大；③过振、过碾。①控制用水量，使其达到最佳含水量；②严格控制水泥计量，并采用低标号水泥；③通过试验段，找到最佳碾压吨位、时间和遍数。沥青砼路面1、反射裂缝贯穿沥青路面各层。①新建基层接缝不好或井周围强度不足形成的反射裂缝；②沥青路面施工时形成纵向冷接缝；③新旧路基不均匀沉降。①认真做好基层的施工接缝处理，特别加强对检查井及构筑物周围的施工质量检测；②沥青路面应全路幅一次性摊铺成型，坚决杜绝沥青砼纵缝冷接；③加强新旧路基的搭接。2、拥包与车辙行车后沥青面层被推拥或形成车辙。①沥青用量过大；②碾压工艺不能满足密实度要求。①按设计要求严格控制用油量；②控制好摊铺碾压温度及碾压遍数，满足密实度要求。2、管网工程质量通病的预防措施序号项目名称常见事故隐患或常见通病形成原因控制措施一各类管线工程1、管道及井周下沉管道及井周上地表沉陷、管道接口断裂或漏水。①基底未处理夯实；②基底土被扰动；③基坑（槽）浸水；④回填土不密实。①对于软土地基应进行换填处理并夯实，必要时应做承载力试验；②在基底标高以上预留10～30cm土层用人工开挖，减少扰动；③做好基坑（槽）排水，严禁带水作业；④分层并严格控制回填土的质量。2、管道及接口漏、渗水，管道压力试验不合格。①管材质量差；②接口施工质量有问题。①加强管材外观检查和破坏性试验或渗水试验，不合格的管材不得使用于本工程；②严格按照设计和规范要求做好管道接口。二附属工程1、道牙、道板缺角掉边、尺寸及颜色不一致。①厂家预制质量差，装、卸车损坏。①加强厂家考察，选择信誉好、质量有保证、符合要求的供应商；加强进出场交接检查。2、线型不好、缝宽不一致。①测量放线不认真或有误；②施工未交底或监管不严。①认真复测施工测量放线，保持线型良好；②加强监理巡视与旁站，做好技术交底工作，严格监督施工。三、质量隐患处理流程（1）一般质量隐患对施工中出现的影响结构安全的一般质量隐患，在由监理单位、项目管理部相关人员组成的调查团查明质量隐患事故原因后，由施工单位上报整改措施，项目部技术负责人审核签字后下发施工单位，并由监理单位对质量隐患部位督促施工单位落实整改并组织（项目管理部、监理、施工单位）三方质量验收，并对验收结果作出书面整改报告提出处罚意见。处理流程如下所示：汇报回复技术组反馈传达书面回复项目经理汇报汇报技术负汇报回复技术组反馈传达书面回复项目经理汇报汇报技术负责人审核签字区段负责人监理单位审核签字形成书面文件整改措施施工单位督促督促落实返工整改并对整改结果作出书面整改报告（2）重大质量隐患及质量事故处理流程对施工中出现的影响结构安全的重大质量隐患及质量事故，处理流程如下：①汇报流程项目部技术负责人公司项目部技术负责人公司技术总工汇报汇报汇报汇报发现人业主总业主总经理汇报汇报通知汇报汇报通知政府相政府相关质量监督部门项目经理监理下发停工令②调查分析原因项目公司技术总工牵头，由业主代表、政府相关质量监督部门相关人员、质量监测单位、项目公司技术部、工程部相关人员、监理公司总监、施工单位技术总工及项目负责人组成联合事故调查团，对施工中出现的重大质量隐患及质量事故部位进行事故调查，分析原因并出具书面事故分析报告。③整改根据事故分析报告，由联合调查团出具事故处理意见，必要时可请专家组论证。施工单位在收到事故处理意见后7日内由政府质量监督部门、监理单位组织进行整改，整改结束后重新申报验收。④责任追究按市建委相关文件、规定流程执行。第六章安全控制工作流程第一节安全控制的工作任务1、安全控制的管理依据①《中华人民共和国安全生产法》②《建设施工安全检查标准》JGJ99-99③《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）④《省建设工程施工安全条例》⑤《市建设工程现场文明施工管理办法》⑥《市建设工程现场文明施工检查评分标准》⑦《市施工现场“突发公共卫生事件”应急预案》⑧《施工现场安全管理规范》2、安全控制的工作任务①全面熟悉合同条款、安全规范、设计图纸、施工组织设计，安全文明管理实施细则。②在各单位、分部、分项工程开工前，对施工单位的安全文明工作进行全面的检查，包括用电、机械、人员、安全教育等各方面。③在工程施工中，按各标段、各施工区段设立安全文明施工管理控制点，对控制点加强监控力度，逐项加以落实。④做好安全检查记录、安全旁站记录，按月提交安全管理月报，并汇报业主。⑤做好安全事故的处理工作。第二节安全控制工作流程一、安全控制流程见图项目总负责人签署审批表不合乎规定不满足检查标准严重安全隐患或异常情况满足检查标准发出整改通知发出工程的暂停指令进入正常施工状态检查结果“三宝”、“四口”“五边”防护特殊工种和危险性作业人员持证上岗防护用品备案证项目总负责人签署审批表不合乎规定不满足检查标准严重安全隐患或异常情况满足检查标准发出整改通知发出工程的暂停指令进入正常施工状态检查结果“三宝”、“四口”“五边”防护特殊工种和危险性作业人员持证上岗防护用品备案证核查起重吊装施工机械专项安全认证施工用电脚手架、基坑支护、模板工程安全生产管理和文明施工管理工程例会提出安全预防措施组织现场联合检查监理巡视、平行检验或旁站监理按国家《建筑施工安全检查标准》进行监督检查安全生产预防措施和纠正措施施工机械设备技术性能及安全条件特种作业人员管理安全生产操作规程安全管理制度安全组织机构及人员配置安全保证体系安全资质项目管理部审查施工组织设计中（或施工方案）施工安全技术措施施工单位报送施工组织设计（或施工方案）及报审表对施工场地环境安全隐患提出纠正措施对施工图中影响建筑工程安全因素提出改进建议熟悉施工安全法规、规则及标准按安全事故程序进行施施工单位纠正措施二、现场文明施工控制流程见图现场文明施工控制流程熟悉文明施工法规、标准工程例会提出文明施工预防措施组织现场联合检查工程师巡视项目管理部发出整改通知项目管理部发出整改通知场地、道路硬地化及污水排放措施食堂卫生设熟悉文明施工法规、标准工程例会提出文明施工预防措施组织现场联合检查工程师巡视项目管理部发出整改通知项目管理部发出整改通知场地、道路硬地化及污水排放措施食堂卫生设施和许可证及健康证明成品、半成品及原材料分类堆放整齐现场、宿舍卫生、安全和保卫管理制度及措施粉尘控制、垃圾控制、污染控制、噪音控制、和施工许可证申请临时设施构造、消防、用电、通风设施“五牌一图”设置醒目并齐全工地围栏和大门的材质和做法按市《现场文明施工检查评定标准》进行监督检查粉尘、噪音控制措施现场围栏和大门设计卫生、消防和治安管理等制度现场污水处理和排放设计临时建筑物、道路、硬地化等单体设计施工现场总平面布置图现场文明施工管理机构承建商报送《施工组织设计》及报审表承建承建商纠正措施项目管理部审查施工组织设计中现场文明施工设计或专项方案现现场工程标志“五牌一图”设计不合不合乎规定项目总负责人签署审批表合合乎规定建建承商纠正措施检查检查结果不满足评定标准满足满足评定标准进进入正常施工状态三安全控制的工作程序1、事前控制①审查总承包单位的安全资质。②审查总承包单位的安全文明施工保证体系。③协助参建各方拟定安全生产协议书（业主—项目管理部—监理—施工单位，总包—分包）。④审查施工组织设计中的安全文明技术措施、专项安全生产技术方案和临时用电组织设计。⑤检查开工时进入现场的施工机械、施工材料和人员的安全状态。⑥检查施工单位安全用电设施和设备，进入现场时的安全状态。2、事中控制①审查各分包单位有关安全生产的文件。②审查进入现场的各分包单位的安全资质和危险性作业（临时用电、高空作业等）人员持证上岗情况。③审查施工单位提交的施工方案中的安全技术措施。④审核新工艺、新技术、新材料、新设备的使用安全技术方案及安全措施。⑤审核并签署现场有关安全生产和文明施工措施费签证文件，并督促落实。⑥检查现场安全文明施工警示标牌、标志是否齐全、醒目。检查督促安全通道、高空防护的设立情况。⑦检查施工现场临时用电情况，包括是否采用三级配电系统、是否采用TN-S接零保护系统、是否采用二级漏电保护系统。⑧检查施工现场隔离带、隔离网的设置。本工程位于校园内，施工场地周边流动人口较多，因此必须设立隔离设施进行隔离，防止高空落物、外来人员进入现场以及施工人员扰民等现象发生。⑨检查施工现场消防设施的设立情况。对施工单位制定的《防火安全措施》进行督促落实。⑩现场监督与检查，包括每周一次的定期联合检查、日常巡视检查和对事前安全的关键部位和关键工序实行旁站。eq\o\ac(○,11)如遇到下列情况，可下达“暂停令”：a、施工中出现安全异常，经提出后，施工单位未采取改进措施或改进措施不符合要求时；b、对已发生的工程事故未进行有效处理而继续作业时；c、安全设施未经自检而擅自使用时；d、擅自变更设计图纸进行施工时；e、使用没有合格证明的材料或擅自替换、变更工程材料时；f、未经安全资质审查的分包单位的施工人员进入现场施工时；eq\o\ac(○,12)对于施工单位拒不执行“暂停令”，继续进行违章作业时，项目管理部及时通知建设单位，并报告安检机构和有关行政主管部门。eq\o\ac(○,13)对于施工现场出现的“突发事件”，按照市有关规定及《济南市施工现场“突发公共卫生事件”应急预案》的要求，监督施工单位采取切实有效措施加以控制，并将检查结果及时上报。eq\o\ac(○,14)督促施工单位制定夜间施工、冬期施工的安全保证措施，并监督落实。3、事后控制①、审查施工单位安全技术档案。②、督促施工单位做好交接前的成品保护工作和现场安全保卫工作。③、认真总结施工安全管理的经验和教训，尤其是对安全事故分析处理及防范措施的制定。第三节安全文明施工管理控制点一、施工安全监督登记检查：施工安全监督登记证。二、施工单位安全资质核查：施工单位（总承包）安全资质证书。三、核查安全、文明施工保证体系及责任制（含三级安全教育）是否健全。四、项目经理、安全员持证上岗核查项目经理证书：安全员证书：五、特种