风险和机遇评估表

品文档类型(内部/外部因外部因素外部因素外部因素外部因素类别市场开发市场开发新产品导入销售管理领导作用组织环境及相关方管理过程订单管理风险及机遇的识别风险和机遇内容机遇：某一规格产品市场份额增大2、提供成本和利润指标信息不够。2、产品变更失控。本增加，影响双方有效合作够的承诺；2、未能配置足够的资源。1、组织环境识别不齐全；2、相关方要求识别不完整。2、接收不具备生产能力的产品。风险及机遇的评估生频率453441险严重度144124险等级CABDBC应对方法规避风险应对措施1、市场销售负责新产品报价和关商务洽谈和市场风险评估等2、总经理负责对可行性评审报告的审批。1、新产品导入测试立项时反复论证市场需求；2、新产品导入变更的策划。1、在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺；测量，配置足够的资源。1、在签订单前要求业务员发起合同评审流程。2、不接受未走评审的订单。3、与大客户签订合同时将内容先由公司法务部执行情况执行门生产分厂销售部设计部门售部最高管理层企业理部商务部审批。品文档类型(内部/外部因类别体系策划分析和评价管理评审风险及机遇的识别风险和机遇内容项要求的控制。3、相关方期望识别不全、错误；5、重大质量(含有害物质要求)、环境、浮于表面；2、输出项目未能有效落实。风险及机遇的评估生频率5555险严重度2223险等级BBBA应对方法规避风险应对措施终确定，以确保控制措施的3、策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发展；4、针对制定的风险措施追踪结果；1、要求用于数据分析的数据必须保持准2、每季度对公司部门分解目标进行评审；实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。出的不符合项目，责任部门必不符合项目关闭。计划要反复确认，将每一项输每一项输入均得到评审；审的输出得到有效落实；执行情况执行完成时部门间体系部各部门体系管理部体系管理部品文档类型(内部/外部因类别应对风险和机遇过程文件记录管理不合格品控制风险及机遇的识别风险和机遇内容2、风险没有制订相应的措施；3、措施没有得到有效的实施。1、搜集的数据不准确或者无法利用分析；4、改善措施有效性不足。的情况；3、记录填写错误或填写不清晰；4、记录存档不符合要求(环境、时间等)。、标识不清楚，导致非预期的应用；格品的持续产生。风险及机遇的评估生频率5555险严重度3224险等级BBBA应对方法应对措施于分析和利用；检验人员跟踪验证效果。执行情况执行完成时部门间质管部各部门质管部品文档设备和工装故障，造成产品设备和工装故障，造成产品质量不合格，检测设备不准确，测量结果失效，导致不合格品流出厂外设备管理设备管理生产分厂计量室BC244类型(内部/外部因类别供应链管理供应链管理供应链管理供应链管理工艺控制工艺控制工艺控制人员能力风险及机遇的识别风险和机遇内容外部供方供货不及时，延误交期外部供方供货质量不合格，导致交期延误、产品质量不合格格品外部供方供货中断，交期延误率低加工过程工艺文件不规范，产品质量不稳定，生产效率不稳定加工过程违反工艺要求，产品质量不合格生产人员技能不足，质量意识淡薄风险及机遇的评估生频率34223423险严重度43454444等级BBCBBACB应对方法应对措施1、对外部供方提供的产品进行抽样检3、与供方签订质量保证协议。程规定成立项目组，负文件程规定成立项目组，负文件执行情况执行部门企业管理部质量管理部质量管理部采购管理部技术管理部工艺部生产分厂人力资源部岗位人员配备不足，或人员岗位人员配备不足，或人员素质参差不齐。降，顾客采购意愿降低建立顾客投诉信息管理、分析系统，并定期调查回访，及时处理客户抱怨人员能力顾客投诉人力资源部售后服务部BB44类型(内部/外部因外部因素外部因素类别产品防护知识产权管理工程变更管理工作环境管理法律法规危废处理风险及机遇的识别风险和机遇内容1、物品放置环境不符合要求，导致影响其质量；2、标识不清楚，导致用错材料。组织知识不足，对产品及过程设计不足。1、工程变更未能及时通知到相关部门；2、工程变更验证不充分，导致变更后出现不符合。检查维护制度没有建立；2、没有对工作环境进行日常的检查维护。1、公司的劳动合同或规章制度违反《中华3、(新、改、扩建项目)环评不能通过，污染治理不符合《中华人民共和国环境保护风险及机遇的评