秸秆养畜示范项目可行性研究报告

秸秆养畜示范工程可行性研究报告

目录TOC\o"1-1"\h\z\u第一章总论 1第二章工程背景及市场供求分析 4第三章工程建设地点 8第四章工程建设方案 11第五章投资估算与资金筹措 17第六章工程组织管理与实施进度 21第七章效益分析 26第八章可行性研究结论 31附表1.2021年农业综合开发农业部专项工程资金方案表2.农业综合开发任务和投资方案表3.工程建设单位效益估算表4.工程建设县效益估算表5.财务指标汇总表6.工程总投资使用方案与资金筹措表7.流动资金估算表8.工程投资现金流量表9.利润与利润分配表10.资产负债表11.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表12.总本钱费用估算表13.固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附件1.企业法人营业执照、组织机构代码证、动物防疫条件合格证2.2021年度、2021年度财务报表及审计报告3.纳税人减免情况备案表4.存款证明5.现有设备、设施清单6.土地租赁协议7.自筹资金承诺函8.科技推广协议书9.环境影响审批文件附图1位置图2.总平面布置图、单项工程图第一章总论根本信息工程名称聊城市润农农业开展秸秆养畜示范工程建设单位聊城市润农农业开展1.1.3肉牛1.1.4联系方式1.1.6投资估算工程总投资572万元，其中：建青贮池、养殖根底设施等土建工程投资万元，占投资总额的％；购置秸杆处理设备和饲料加工设备90万元，占投资总额3％；购置秸杆处理物资及改进体系建设所需的物资投资10万元，占投资额％，科技推广费16.5万元，占投资总额的2.94％，工程管理费投资万元，占投资总额的％。资金筹措工程总投资为572万元，其中企业自筹资金3000万元，申请银行贷款2000万元。

工程建设期一年。经济效益该工程建成可实现存栏肉牛550头，年育肥牛出栏量为1200头，年新增销售收入万元。全部投资财务内部收益率19.81%、财务净现值万元、税后动态投资回收期〔含建设期〕年，盈利能力较强。1.2可行性研究报告依据1.“农业部办公厅、国家农业综合开发办公室关于编报2021年农业综合开发农业部工程滚动方案的通知〞〔农办计[2021]17号〕2.?国家农业综合开发部门工程管理方法?〔国农办[2021]169号〕3.?农业根本建设工程管理方法?4.?秸秆养畜工程可行性研究报告编制格式和内容要求?5.国家有关政策、法律、法规、国家及行业现行有关标准、标准、定额等；6.工程申报单位提供的根底资料；7.有关设备及当地类似工程造价；8.现行投资估算的有关规定。

1.3主要技术经济指标表序号工程分类单位数量备注1产品方案牛〔羊〕奶产量吨/年新增出栏商品肉牛头/年1200出栏商品肉羊头/年2建设内容新建青贮池立方米23000新建畜舍平方米1900辅助生产建筑平方米干草库1000平方米；道路硬化2820平方米粪污处理设施立方米600设备购置台〔套〕143工程总投资万元572土建工程万元设备购置及安装工程万元90工程建设其他费用万元根本预备费万元铺底流动资金万元32〔根据文件要求，不计入总投资〕4资金筹措572国家财政资金万元200地方配套资金万元80自筹资金万元2925经济评价年销售收入万元年净利润万元113.46工程投资财务净现值〔动态〕万元2工程投资财务内部收益率〔动态〕%工程投资回收期〔动态〕年

第二章工程背景及市场供求分析工程背景冠县饲草饲料资源和劳动力资源丰富，是2006—2021年度国家级秸秆养畜示范县、2005年山东省畜牧兽医科技推广先进县、山东省“十二五〞生猪、奶牛、肉牛肉羊产业开展重点县。近年来，冠县积极推行科技兴牧战略，调整优化畜牧产业结构，强化措施抓管理、全程效劳抓标准，坚持“大力开展猪禽，积极开展牛羊，稳定开展特种养殖〞的工作思路，一手抓开展，一手抓保护，使畜牧业呈现强劲开展势头。截至2021年第二季度末，全县畜禽存栏总量达万头〔只〕，其中牛存栏万头〔其中肉牛存栏5万头、奶牛存栏万头〕；半年出栏畜禽总量达万头〔只〕；半年肉类总产达万吨、奶类万吨。各类畜禽规模养殖到达2400余个，各类大型畜禽规模养殖场共375余个〔其中年出栏200头以上的肉牛场12个〕。经过近几年的开展，以范寨乡、定寨乡、店子镇、清泉办、桑阿镇为主的奶牛养殖基地成为该县七大畜禽养殖基地之一。根据“农业部办公厅、国家农业综合开发办公室关于编报2021年农业综合开发农业部工程滚动方案的通知〞〔农办计[2021]17号〕的有关精神，申请本工程建设。2.2承当单位介绍承当单位根本情况聊城市润农农业开展，由冠县第二汽车运输有限责任公司投资成立，占地166亩。企业以鲁西黄牛的养殖为主营业务，以创立一流的畜牧高新技术龙头企业为开展目标，走产学研密切结合的路子，实现了科学养殖、人性化养殖和生态养殖，为该工程的建设提供了可复制蓝本。该公司主要从事肉牛养殖业务，随着公司规模的不断扩大，企业逐步走上正轨，效益良好。该公司建有标准化的牛羊养殖畜舍，饲料裹包青贮，秸秆微贮与精饲料加工库房车间，牛羊繁育，牛羊育肥，防疫和水电配套工程。公司按照“高投入、高产出〞的经营思路，全面推出“四化〞和“五个环节〞即“4+5〞模式。“四化〞是情感人性化，就是对牛就像对待人那样有感情；经营科学化，就是在经营上摒弃粗放，讲究科学；管理精细化，就是在管理上有目标、有制度、有流程、有考核；成效优质化，就是想方设法提高肉质，加快牛体增重。“五个环节〞就是抓住牛的吃、喝、住、卫生防疫、健身五大环节不放，表达“四化〞要求，彻底摒弃传统饲养模式，推行科学饲养、精心饲养和人性化饲养。通过建设肉牛舒适的饲养环境、生物饲料加工、TMR全日粮混拌车机械化送料、采用中药疗法和一套从刷试、锤击到推拿按摩牛体按摩法应用，实现肉牛快速育肥的目标。人员构成公司技术、管理及销售人员20人，生产工人220人，包括养殖区150人，屠宰车间30人，其他辅助工人40人，包括仓库、生鲜冷链物流配送中心、以及其他后勤人员。根底设施和技术条件情况该公司现有标准化的育肥牛舍面积1万平方米，现存栏肉牛1890头。精饲料加工库房车间1栋。现有饲料混合机、铡草机等仪器设备10台〔套〕。目前公司办公、水电设施齐全。资产与财务状况截止2021年年底，该公司资产总额万元，其中固定资产合计万元，净资产万元。2021年年销售收入为万元，利润万元，资产负债率%。财务状况良好。技术支撑机构情况该工程技术依托单位为山东冠县畜牧局，冠县畜牧局是直属县政府具有行政管理职能的正科级全额拨款事业单位，为县政府授权主管全县生产、动物卫生、兽医医政、药政、饲料工作的部门。该局在职干部28人，设有7个科室。18个基层畜牧兽医站、两个动检分所，共300余人，其中具有高级专业技术职称的12人，中级专业技术职称的30人，初级专业技术职称的128人。近几年获得市级技术成果十余项，能够开展各项常规化验，同时与山东农业大学、青岛农业大学、聊城大学等开展技术合作，技术效劳水平显著提高，为保障畜牧业健康开展起到了积极作用。2.3市场分析我国秸秆资源十分丰富，据统计全国年产各类农作物秸秆达亿吨，其数量相当于北方草原产草量的50多倍，其中42％直接或过腹还田，30％作为农用燃料，8％用于工业或其他用途，20％约亿吨剩余未被利用。据联合国粮农组织〔FAO〕统计资料说明，在美国约有73%的肉类由草转化而来，澳大利亚为90%，而我国仅有6%~8%的肉食由草秆转化而来。国家2021年远景规划中提出：养殖业要主攻食草型和非粮耗型饲料，秸秆化粮过腹还田，利用比例将达40%。农作物秸秆通过青贮或微贮后可以长期保持青绿多汁，并含有较高的蛋白质和多种维生素，营养价值高，适口性强，容易消化，能保持牲畜一年四季都能吃上青绿多汁的饲草。经测定，玉米秸秆青贮后，大局部营养被保持，营养损失不超过10%，而自然晒干的秸秆营养损失在30%左右，维生素类大局部被损害。青贮玉米秸秆比自然枯燥的玉米秸秆脂肪含量增加11.9%，粗纤维降低28.6%，增加消化率20%左右。经过处理后的秸秆含有大量的营养物质，开发利用潜力巨大，开展前景十分广阔。冠县当地政府为有效防止燃烧秸秆造成环境污染现象，引导群众对玉米秸秆采取“粉碎还田〞和“青贮〞等方式，变废为宝，玉米秸秆综合利用率超过80%，其中养殖业消费玉米秸秆占比超过一半，每亩产秸秆2500公斤，可增加收入300多元。当地农民积极性高，企业外购玉米秸秆货源有保障。

第三章工程建设地点3.1选址原那么1.符合当地土地利用开展规划和村镇建设开展规划的要求；2.交通兴旺，供电方便，附近有充足玉米秸秆供给；3.水源充足，水质符合GB5749的规定；4.场址地势平坦，地下水位较低、排水良好。5.场址根据当地常年主导风向，位于居民区及公共建筑群的下风向处。6.建场地点不在水保护区、旅游区、自然保护区、环境污染严重畜禽疫病常发区及山谷洼地等易受洪涝威胁的地段。3.2建设地点山东省冠县店子镇赵当铺村北。3.3地理位置山东省冠县店子镇赵当铺村北。冠县位于鲁、冀、豫三省交界处，是山东省的西大门。西以漳卫河为界与河北省馆陶县、大名县相望，东隔马颊河与东昌府区为邻，南与莘县接壤，北与临清毗连。西南距河南省南乐县域仅20公里之遥。地处北纬36°22′～36°42′、东经115°16′～115°47′之间。全县总面积为1152平方公里，人员约万人，现辖17个乡镇，754个自然村。交通条件十分便利，国道309、京开公路交叉而过，连接京九、京广、京沪等铁路主干线的邯济铁路穿越县境，济邯高速公路横贯东西，省级干线公路纵横交错。3.4建设条件自然气候境内东部有京杭运河、马颊河，西部有漳卫河。黄河故道自斜店乡南满菜入境，境内为西南东北走向，至清水镇柳行头出境。冠县春夏秋冬四季清楚。年平均气温℃，年均气温时数为2630小时，无霜期198天，年均降水量592毫米，年均大于10℃的有效积温4500℃。交通冠县地理位置优越，交通条件十分优越。既背靠经济兴旺的东部沿海地区，又面向市场广阔、资源丰富的中西部内陆省份，处在东西部经济、技术、信息和文化交流的结合部。联接京九、京广、京沪等铁路主干线的邯济铁路穿越县境，东距京九〔聊城〕40公里，西距京广〔邯郸〕80公里，济聊馆高速公路、329省道横穿东西，京九、京开公路纵贯南北，实现了“一个半小时上天〔济南机场〕，五个小时下海〔青岛港口〕、进京〔北京〕〞。能源供给冠县土地、水、电、劳动力资源丰富，价格比沿海地区低50%以上。特别是电、热、气能源优势独特：聊城电厂发电能力到达100万KW；新建的鲁西大电厂设计发电能力为2*120万KW，第一台机组已投入运行；冠县恒润热电工程设计为2*24MW热电联产机组，一期工程即将投运，年发电量3亿度，年供热量88万吨。天然气工程建成投运，日供气量10万立方米。.4通讯条件程控及网络已覆盖村镇，完全能够满足工程建设需要。3.4.5聊城市润农农业开展全部职工240人，其中：具有高级职称1人，中级职称3人，大专以上学历10人。其中，总经理沙秀芝已具有从事肉牛养殖10余年的经历，实践经验极丰富。工程建设单位通过与冠县畜牧局等技术合作单位的交流与合作，企业已完全掌握了玉米秸秆青贮的技术工艺。根底设施条件的供需平衡分析聊城市润农农业开展占地面积166余亩。公司现有标准化的育肥牛舍面积1万平方米，现有肉牛1890头。现有精饲料加工库房车间1栋。现有牛舍内堆积干草，满足日常需求。目前场区秸秆为露天堆放，需新建相应规模青贮池。场区无相应粪污处理设施，需新建粪污处理池。电源引自城镇供电电网，场区配备200KVA变压器一台，能够满足工程建设要求。场区自备深水井两眼，能够满足工程建设需要。

第四章工程建设方案4.1产品方案该工程新建的肉牛养殖基地可实现存栏量550头，工程实施后主要产品为青贮饲料，每年可新增青贮玉米秸12650吨，新增肉牛出栏1300头。工艺技术方案秸秆处理技术方案新鲜玉米秸适时收割运至地点切短装填压实密封管理开池具体步骤如下：〔1〕做好准备。一是准备好收割、铡草等机械设备。二是组织落实好人员劳力。〔2〕适时收割。玉米秸要求茎叶保持鲜绿，水分含量在65%以上，及时收割后运至青贮地点。〔3〕铡好切碎。用铡草机将玉米秸秆铡好切碎，长度在3-5厘米左右。〔4〕压实封平。将切碎的玉米秸秆用机械或人工分层压实，中间高出池沿30厘米，用塑料薄膜封严，分别盖压30厘米麦秸和20厘米厚土，使玉米秸秆与空气隔离。在碾压过程中应不断检查青贮玉米秸秆的含水量，以手抓玉米秸秆手缝中有水珠但不往下滴为宜。〔5〕抓好管理。青贮池周围要挖沟排水，防止雨水渗入。要定期检查，发现贮料下沉、窖顶有裂缝等情况，要及时加土填平拍实。要防止老鼠及其他小动物挖洞，发现要及时修补池壁。〔6〕取用方法。玉米秸秆青贮一般在20-60天内完成，根据天气变化和气温情况，适时出池饲喂。每次取料从一头开始垂直取用，取够当天的用量，取出后要立即封严。养殖技术方案1.肉牛饲养工艺工程采用外购架子牛进行集中育肥的生产方式。育肥期一般为6个月。A.育肥牛的选择架子牛育肥选择体重350千克以上，未经育肥的当地黄牛公牛或杂交公牛。B.隔离观察牛购进后应在隔离牛舍内进行隔离观察，时间10～15天。观察每头牛的精神状态、采食情况和粪尿情况，进行布氏杆菌病和结核病的检疫。C.牛体消毒进场后，用0.3%过氧乙酸对牛体逐头消毒一次。D.驱虫进场后5天，用伊维菌素、左旋咪唑进行驱虫。E.健胃进场后第7～14天对所有的牛用健胃散〔中药〕进行健胃。F.编号与分群观察期满的牛应转入育肥牛舍，转入前要进行分群、编号。分群时年龄相差要小，体重相差不超过30千克，相同品种的杂交牛分成一群，3岁以上的牛合并饲喂。G.饲喂草、料要提前准备好。精料在饲喂前1小时浸泡，防止饲喂干料，以防瘤胃膨胀。粗料要少添勤添。饲喂次数为每天2～3次，饲喂顺序为混合精料、糟渣类饲料、粗饲料。肉牛喂至九成饱即可。a.育肥期混合精料参考配方玉米面70%～75%、豆饼、棉籽饼、花生饼等15%～20%、添加剂2%、磷酸氢钙1%～2%、食盐1%～1.5%、小苏打0.5%～1%。每100千克体重饲喂混合精料～千克。粗料青贮玉米秸为主，辅以干草。b.白酒糟育肥肉牛参考配方配方1〔体重200千克左右〕玉米面66%，麸皮8%，豆饼5%，棉籽饼15%，磷酸氢钙2%，食盐1.0%，小苏打1%，添加剂2%，喂量占体重0.8%～1.0%。粗料以青贮玉米秸为主，辅以干草。配方2〔体重400千克以上〕玉米面70.5%，棉籽饼24%，磷酸氢钙1.5%，食盐1%，小苏打1%，添加剂2%，喂量占体重0.8%～1.0%。粗料以青贮玉米秸为主，辅以干草。H.管理管理应细致，以保持健康和增膘为目的。采用长绳栓系运动。每天上、下午各刷拭牛体一次。牛舍每日清理两次，每月消毒一次，出栏后空圈彻底消毒。高温季节注意防暑降温，冬季注意防寒保暖。饲养人员应固定，注意观察和发现异常情况，并立即通知技术人员处理。对生长速度慢或异常的牛应个别剔除。I.粪污处理工程场粪污处理采用人工清粪，集中堆放的方式。养殖污水经过沉淀池过滤后排放出场。设备选型依据设备需要量主要依据年青贮总量和年饲料需求，本着实用、方便、经济的原那么，牛场适宜购置大型型秸秆处理机械，每小时处理秸秆8吨左右。而精饲料用量相对较少，加工不适宜使用大型机组，以每小时加工2吨饲料为宜。建设内容秸秆处理设施及设备1.青贮池工程场地可新增存栏550头，根据工程场每头肉牛每年需青贮饲料6000千克，每立方米青贮饲料600千克计算，工程场需新建青贮池550立方米。工程建设青贮池6000立方米。青贮池采用半地上、半地下式，地上高米、地下深米，砖混结构。墙体采用490砖墙，双面20厚1:2水泥防渗砂浆抹面，地面采用混凝土防潮地面，地面坡降向开口方向0.3%。在开口处设置集水井一个，用于渗水的收集排放。2.秸秆处理设备工程购置8T／h铡草机7台，工程场购置2T／h饲料加工机组6套。购置青贮饲料收获机1台。3.改进体系工程通过引进夏洛莱等优质肉牛冷冻精液与黄牛进行杂交改进，通过回收农户的改进牛〔架子牛〕进行短期育肥，保证肉牛的出栏质量。引进肉牛冻精5000支。养殖和根底设施建设1.牛舍新建牛舍1900平方米，采用钢结构，坡屋面，室内外高差米，檐高米，脊高米。场内饲养采用双列对头式，为便于饲喂，采用高饲喂道建筑，饲喂道高出地面米。地面采用混凝土地面，立柱为镀锌钢管，四周无围护，屋面板采用100厚EPS彩钢夹芯板。2.运动场新建运动场10000平方米，做法为：素土压实，从中间向四周平缓坡降以利排水。运动场四周围栏采用36V瞬时高压静电围栏，高米，立柱采用预制混凝土柱。3.粪污处理池新建600立方米粪污处理池一座，处理池设计长20m，宽10m，深3m。池壁采用毛石砌筑，采用1：3水泥砂浆掺50%TS95〔硅质防水剂〕30mm厚抹面，M30毛石，水泥砂浆砌筑。池底采用上层1：3水泥砂浆掺5%TS95〔硅质防水剂〕100mm厚Φ8双向配筋，150mm厚卵石灌混合砂浆，底层素土夯实。池中间设两道砖墙隔断，砖墙上距池底米每隔米设一200mm×300mm溢流孔，砖墙身中间设一圈梁，顶部设压顶圈梁，压顶圈梁上设混凝土盖板。4.干草库按照每头牛日均干草喂量4kg、每立方草捆重300kg、平均堆垛高度4米、通道及通风间隙占20%，储存量按180天计算，工程场需干草库1700平方米，工程场现有干草棚700平方米，需新建干草库1000平方米。采用钢结构，地面采用水泥砂浆防潮地面，屋面板采用彩钢波纹板，立柱采用镀锌钢管立柱。以上米采用240砖墙，双面水泥砂浆抹面。在四周加罩密目铁丝网，防止鸟鼠进入，建筑室内外高差0.45米，檐高5米，脊高6米。5.硬化路面工程硬化路面2820平方米，路宽6米，做法为：素土压实，300厚3:7灰土整平压实，180厚C25混凝土随捣随抹平〔6米分段捣制，沥青砂子嵌缝〕。科技推广1.技术培训，培训养殖户共3000人次；2.技术推广，主要是小型培训仪器设备，购置数码相机和投影仪各1台。

第五章投资估算与资金筹措投资估算依据有关专业提供的根底数据资料和图纸。现行有关工程技术经济方面的标准、标准、定额等，以及国家正式公布的技术法规和技术标准。中华人民共和国农业行业标准NY/T1716-2021?农业建设工程投资估算内容与方法?。设备及物资根据生产厂商提供的报价资料估算，并考虑一定的运输费用。材料市场价主要依据当前市场价格当地类似工程的造价。有关定额、文件鲁建标字[2003]2号发布的?山东省建筑工程消耗量定额?、山东省建设厅文件鲁建标字[2003]3号发布的?山东省安装工程消耗量定额?；鲁标定字[2021]13号发布的?山东省建设工程施工机械台班单价表?、?山东省建设工程施工仪器仪表台班单价表?；鲁建标字[2003]4号发布的?山东省建筑工程量计算规那么?、?山东省安装工程量计算规那么?；山东省建设厅鲁建标字〔2006〕2号发布的?山东省建筑安装市政工程费用工程组成及计算规那么?；山东省住房和城乡建设厅鲁建标字[2021]7号?关于发布我省建设工程定额人工单价、各市综合工日市场指导单价及最低单价的通知?。工程建设其他费用主要包括科技推广及培训费和工程管理费等。费用提取比例按照?2021年农业综合开发农业部专项工程有关费用上限控制表?执行。工程投资估算建筑工程建筑工程投资依据相关专业提供的工程量和单位造价指标估算，单位造价指标确实定参照相应定额和近期类似工程指标，并按现行材料价格水平予以调整。估算额为万元。见表5-1。表5-1土建工程投资估算表序号工程名称建筑形式单位数量单价〔元〕合计〔万元〕1青贮池半地上、半地下式，砖混结构立方米230001102532牛舍钢结构，坡屋面平方米1900500953运动场平方米10000554粪污处理池长20m，宽10m，深3m立方米600250155干草库钢结构平方米1000450456道路硬化混凝土面层平方米2820120合计=SUM(ABOVE)设备购置费设备费用根据生产厂商提供的报价资料估算，并考虑一定的运杂费和安装费。设备购置投资估算额为90万元。见表5-2。表5-2设备购置投资估算表序号设备名称规格单位数量单价〔元〕合计〔万元〕1秸秆粉碎机2t/h台720000142饲料加工机组8t/h。包括：粉碎机、搅拌机、冷却器、振动筛、料仓、斗式提升机、破碎机、电气控制柜和相关的辅助设备套645000274青贮饲料收获机台149000049合计=SUM(ABOVE)14=SUM(ABOVE)90

改进体系建设改进体系根据养殖场提供的报价资料估算，估算额为10万元。见表5-3。表5-3改进体系投资序号物资名称单位数量单价(元〕合计〔万元〕1肉牛冻精细管只50002010合计10工程建设其他费该工程建设其他费主要包括科技推广费和工程管理费。其费用的估算按照国家及行业有关规定，并结合当地和该工程具体情况，共万元。见表5-4。表5-4工程建设其他费用表序号费用名称投资额〔万元〕说明1科技推广费16.8技术培训：培训养殖户共3000人次，按每人次51元计算，需投资15.3万元科技推广：共万元，其中购置投影仪1台，投资1万元；数码相机1台，投资万元。2工程管理费按工程财政资金总额的3%计算

合计

建设资金总投资构成工程建设总投资包括工程建设费、工程建设其他费用共572万元。其中工程建设费包括土建工程费、设备购置费、改进体系建设，共万元，工程建设其他费2万元。见表5-5。

表5-5工程总投资估算表序号工程或费用名称投资费用〔万元〕占投资〔%〕一工程建设费1土建工程446.82设备购置费903改进体系建设10二工程建设其他费用三工程建设总投资=SUM(ABOVE)572100其它资金构成流动资金采用经营本钱资金率法估算。经估算，达产年新增铺底流动资金为32万元，在进行工程效益测算时考虑流动资金，但不计入本工程建设总投资。此项资金由工程单位自筹解决。投资规模本工程规模总投资〔按铺底流动资金口径〕为604万元，其中建设投资572万元，铺底流动资金32万元。建设投资572万元，包括工程建设费用万元，工程建设其他费用万元。资金筹措工程总投资为572万元，其中申请农业综合开发专项资金200万元，省级配套资金80万元，工程单位自筹资金292万元。

第六章工程组织管理与实施进度投资构成和估算组织机构及职责为保证工程的顺利实施和工程目标的实现，成立秸秆养畜示范场工程领导小组、工程建设办公室。1.成立工程建设领导小组领导小组职责：协调指导工程单位做好工程的实施工作，及时汇报工程进展情况，协调财政、审计等有关部门，保证工程资金及时拨付到位，并指导监督工程单位的财务支出。领导小组成员如下：组长：副组长：成员：2.设立工程管理办公室工程管理办公室设在聊城市润农农业开展，办公室主任由该公司法人代表沙秀芝同志担任。按照工程要求，具体组织实施。保证工程资金及时拨付到位，对土建、设备、良种的质量严格把关，及时向领导小组汇报工作。

工程管理严格执行工程法人负责制、招投标制、工程监理制、资金和工程公示制。1.工程法人负责制该工程建设单位法人为工程法人，对工程的申报、建设实施、资金管理及建成后的运行管理等全过程负责。2.招标投标制根据有关规定，实行工程招标制，以确保工程建设质量。3.工程监理制为保证工程建设质量和进度控制投资，实行工程监理制，委托有资质的工程监理公司进行监理。4.资金和工程公示制在工程申报、实施和竣工验收阶段标准工程和资金公示制，征求群众意见，接受群众监督。5.工程资金管理严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，实行专人管理、分账核算、专款专用，及时足额支付，按规定范围使用，严禁挤占挪用。财政资金主要用于工程的青贮池建设、设备购置等方面，自筹资金主要用于工程的根底设施建设，配套设施建设等。财政资金的使用实行县级报账制，实行专人、专账管理。工程单位根据工程实施方案和工程进度提出报账申请，县级财政部门应在报账申请审核合格后，及时拨付报账资金，报账资金的拨付实行转账结算。自筹资金应及时足额到位，按照财务管理制度进行支付使用，严格控制现金支出，严禁白条入账。工程单位应严格遵守财务会计制度和财政专项资金管理有关规定，建立健全内部会计管理制度，按规定设置会计账簿，正确使用会计科目，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息，建立健全会计档案。在工程建设期间，业务主管部门、财政部门定期对工程资金使用情况进行核查、审计，严格工程资金监管。6.竣工验收制度工程竣工后，建设单位应及时完成工程竣工财务决算编制，并报请上级主管部门组织竣工验收。建设单位应根据批复的工程竣工决算，及时办理固定资产移交手续，进行资产产权登记。工程建成后运行机制工程建设后，公司自主经营，接受冠县畜牧局的监管。公司内部建立一套科学的运行管理模式和运行机制，在技术上、经济上形成自我运行和自我开展能力。通过人才、技术、设备和信息等各种优势，边生产、边引进、边吸收、边推广，实现生产—科研—推广—效益于一体的良性循环。工程建成后人员配置工程建成后，技术支撑机构指定工作人员胡顺营负责监管工程的运行情况及对青贮饲料知识、标准化养殖技术等进行培训。根据工程建设和开展的需要并结合本工程的实际情况，场区需增技术、饲养员、配种员等6人。为使工程建成后尽快的正常运转，充分发挥其经济、社会效益，在本工程投产前须对专业技术人员、饲养人员、配种员等进行必要的上岗培训，经培训考核合格前方可上岗，邀请有关专家、教授到现场进行实地培训。6.2工程实施进度该工程可行性研究报告批准后，进行工程初步设计及工程施工前的准备工作，并组织人员进行培训，同时进行仪器设备定货等工作。工程实施进度是在建设资金方案到位的前提下，依据各项工作所需时间制定方案进度。实施周期以年为单位，进度以月为单位。如表6-1。表6-1工程建设实施进度表序号进度安排建设期〔月〕1234567891011121初步设计及审批2施工图设计3土建工程施工4仪器设备订货与安装5人员培训6竣工验收付使用各阶段的工作内容和进度安排说明2021年1月-2月，工程成立工程领导小组，完成初步设计与施工图设计，具备开工条件。2021年3月-11月，完成土建工程的建设，进行单项工程竣工验收。2021年10月-11月，购置仪器设备，并安装调试完毕，2021年8月到11月，开展技术培训。2021年12月，进行工程验收、评估，交付使用。招标方案招标依据根据?招标法?、?政府采购法?、?农业根本建设工程招标投标管理规定?等法律法规的有关规定进行招标。招标范围.1土建工程全部招标.2机械设备招标全部招标招标方式公开招标招标组织采用委托招标方式进行。招标程序1〕发布?招标公告?；2〕成立评标委员会；3〕投标人交纳投标保证金；4〕投标、开标、唱标；5〕评标会：评标委员会对投标文件进行评价审议，并推荐中标候选人；6〕确定中标人；7〕退还未中标人的投标保证金；8〕签订协议。中标人按照?中标通知书?规定的时间签订有关协议。

第七章效益分析根据国家发改委、建设部共同公布的?建设工程经济评估方法与参数?〔第三版〕的要求对工程进行效益分析。工程计算期10年。按行业规定，结合工程实际情况，确定折现率为7%。根据申报指南要求，本工程总本钱费用计算采用生产本钱加期间费用〔包括销售、管理、财务三大经营费用〕估算法。经济效益分析生产本钱和销售收入估算.1生产本钱1.收购架子牛 年新增收购架子牛780头，选择断奶后的肉牛，平均体重350公斤/头，收购价21元/2.饲料工程实施后年新增出栏肉牛780头，年新增消耗玉米秸秆3000吨，精料1090吨，干草860吨，价格分别按200元/吨，2600元/吨，800元/吨计算，年饲料费用万元。3.防疫费用每头牛按照每年防疫费用100元/头，年新增防疫费用万元。4.燃料、动力消耗参考有关行业标准，每头牛水、电消耗指标分别为120立方/年.头，100kwh/年.头，该工程年需用水万立方，电万kwh。水由场内自备水井解决，水资源费用较低，在此忽略不计；电单价按元/kw估算；年燃料动力费用万元。5.固定资产折旧和其它资产摊销计算固定资产折旧按平均年限法计算。⑴土建工程按20年折旧，残值率为5%；⑵其他资产按5年摊销；(3)仪器设备按10年折旧，残值率为5%。6.工资福利费根据相应劳动定员指标，结合现有人员配备情况，工程新增定员6人，按人均工资30000元/年计算，职工福利按工资总额的14％计提，年工资福利费为万元。.2期间费用主要包括销售费用和管理费用，分别按照销售收入的百分比估算。综合以上各项，达产年的总本钱估计为万元，生产本钱万元。详见附表?总本钱费用估算表?.3销售收入销售收入是根据产成品的预测价格和生产能力计算得出，方案产量视为销售量。产品销售价格根据近几年国内市场已实现的价格为根底，预测到生产期初的价格。该工程建成后新增育肥牛出栏量780头，按每头育成牛600公斤、26元/公斤计算，年新增销售收入万元。详见附表?营业收入、营业税金及附加估算表?工程盈利能力财务盈利能力的分析是计算工程计算期内取得利益大小，其分析结果如下:.1总投资收益率=16.69%；.2财务净现值(ic＝7％)：2万元；.3全部投资财务内部收益率：19.81%；.4投资回收期〔含建设期1年〕：静态年，动态年；.5资产负债率：生产期第1年11.52%，随着业务开展逐年降低。详见附表?资产负债表?不确定性分析盈亏平衡分析是按工程达产年份的收入和本钱费用数据，通过公式求得盈亏平衡点(BEP)。年固定本钱年固定本钱销售收入-可变本钱-营业税金及附加BEP=×100%销售收入-可变本钱-营业税金及附加按工程正常年份固定本钱、可变本钱、销售收入及税金计算，得出一生产能力利用率表示的盈亏平衡点〔BEP〕为46.16%，即该工程只要到达设计生产能力的即可保本。说明工程对市场的适应能力较强，具有一定的抗风险能力。敏感性分析考虑到工程实施过程中一些不确定因素的变化，分别对固定资产投资、经营本钱、销售价格作了提高l0％和降低l0％的单因素变化的全部投资财务收益率和投资回收期影响的敏感性分析。见下表：表7-1敏感性分析表不确定因素\变动率根本方案建设投资产品价格经营本钱计算结果说明，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中产品价格的提高和降低最为敏感。从上述分析看出，该工程在生产经营期内盈利能力较强，资金全部投入工程后回收较快，具有较强的实现自身盈亏平衡的能力，抵御各种风险的能力较强。社会效益分析增加农民收入，繁荣农村经济。通过工程建设开展青贮秸秆养牛，指导农民走科学化、规模化、高效低耗的养殖之路，增加收入。工程建设单位周边农民出售秸秆每亩可收入100元以上。转变农民传统观念，提高秸秆利用的积极性和自觉性。通过示范带动，改变农民传统意识，充分认识秸秆的利用价值，提高利用秸秆养畜的自觉性和积极性，减少燃烧秸秆现象。工程建设后，周边农户可以及时把秸秆出售，利于秋季及时抢播小麦。更好地满足消费者的需要通过开展秸秆养畜，增产了牛肉；同时通过秸秆过腹还田，可生产出绿色产品，满足消费者的需要，为丰富“菜篮子〞工程、提高人民生活水平做出奉献，促进了农业良性循环。促进地方农村经济和社会开展工程实施后，可带动养牛业的快速开展，可新增肉牛出栏780头，新增秸秆处理能力万余吨。秸秆养畜还可带动当地养畜业的快速开展，同时带动肉品加工、等第二产业和销售、包装、交通运输、效劳等第三产业的开展，增加了农民就业时机，促进地方农村经济和社会开展。7.3生态效益

第八章可行性研究结论工程实施后，年新增销售收入万元，全部投资财务内部收益率19.81%，财务净现值2万元。通过秸秆养畜，秸秆过腹还田变废为宝，既解决了作物秸秆因燃烧造成大气污染，改善生态环境，又解决了在村内乱堆乱放对村容村貌的影响，同时为农业提供大量优质有机肥料,改进土壤培肥地力,减少化肥施用过量对环境的污染。工程建设有利于环境改善，生态效益显著。综合上述分析，实施秸秆养畜工程，该县有充分的物质根底和可靠的技术保障，能够进一步壮大当地养殖业这一优势产业，带动周边农民形成区域性产业带，提高农业产业化水平，增加农民收入，改善农村农民生产生活环境，对于实现农村循环经济开展，落实以人为本的科学开展观，推进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。因此，工程是可行的。2021年农业综合开发农业部专项工程资金方案表单位：万元工程名称总投资中央财政资金地方财政配套资金自筹资金小计其中省级地级县级5722008080292合计注：此表应作为上报文件的附件表10:农业综合开发任务和投资方案表优势特色种养示范——秸杆养畜示范工程工程名称：工程类型〔相应类型后打√〕：秸秆养畜联户示范工程□秸秆养畜示范场工程√秸秆青黄贮饲料专业化生产示范工程□主要建设内容单位行次任务量投资额〔单位：万元〕小计其中：财政资金合

计

-

1-

572280一、秸秆处理设施设备及物资

-

2-

343

(一)秸秆处理设施设备-

3-

343

1.建青贮氨化池

万立方米

42532.秸秆粉碎机台、件

5714103.秸秆打捆机台、件

64.小型秸秆收获机械台、件

75.大型秸秆收获机械台、件

8149306.秸秆压块机台、件

9

7.秸秆包膜机台、件

10

8.小型饲料加工设备

台、件

11627209.大型秸秆饲料加工设备台、件

12

(二)秸秆处理物资

-

13-

1.氨化膜

吨

14

2.微贮菌种

袋

15二、改进体系建设

-

16-

100〔一〕购种公羊

只

17〔二〕冻精、细管

粒(支)

18500010〔三〕胚胎

枚

19三、养殖和秸秆加工根底设施建设

-

20-

0〔一〕畜舍

平方米

21190095〔二〕牲畜运动场

平方米

22100005〔三〕养殖场草料库房

平方米

23100045〔四〕粪污处理池

立方米

2460015〔五〕小区和厂区道路

公里

25(六)围墙(含金属围网)

米

26(七)输变电线路

公里

27(八)电增容

千瓦

28〔九〕秸秆饲料加工厂房平方米

29〔十〕秸秆堆放场平方米

30〔十一〕商品秸秆饲料库房平方米

31四、科技推广费

-

32-

〔一〕组织技术培训

人次

333000〔二〕技术推广设备台342五、工程前期费用

-

35-

注：技术推广设备指照〔摄〕像机、投影仪两种设备，每种设备限购1台，且购置技术推广设备使用的资金总额不得超过万元；填写表格时请注意数量单位。表11-1:工程建设单位效益估算表优势特色种养示范——秸杆养畜示范工程〔此表由工程建设单位填写〕工程建设单位：聊城市润农农业开展工程类型〔相应类型后打√〕：秸秆养畜联户示范工程□秸秆养畜示范场工程√秸秆青黄贮饲料专业化生产示范工程□工程单位行次数值一、秸秆处理

-

1-

(一)年青贮秸秆

吨(鲜重)

212650(二)年氨化、微贮秸秆

吨

3二、养殖生产情况

-

4-

(一)养牛

-

5-

1.年末肉牛存栏

头

6390

2.肉牛年出栏

头

7780

3.出栏肉牛平均个体产肉量

公斤/头

8190

4.全年牛肉总产量

吨

91485.年末奶牛存栏头10

6.产奶牛个体年平均产奶量

吨/头·年

11

7.全年牛奶总产量

吨

12

(二)养羊

-

13-

1.年末肉羊存栏

只

14

2.肉羊年出栏

只

15

3.出栏肉羊平均个体产肉量

公斤/只16

4.全年羊肉总产量

吨

175.年末奶山羊存栏只

18

6.产奶羊个体平均年产奶量

吨/只·年19

7.全年羊奶总产量

吨

20三、产值收入情况

-

21-

〔一〕企业或养殖户年产值万元22〔二〕企业或养殖户年纯收入

万元23四、就业人口数

人

246注：本表中填写的数据指工程建成后，养殖场、养殖户和秸秆饲料加工企业年新增生产统计数据、产值、纯收入和就业人口数；填写时请注意数量单位。表11-2:工程建设县效益估算表优势特色种养示范——秸杆养畜示范工程〔此表由工程建设县填写〕工程建设县名称：工程单位行次数值一、秸秆处理

-

1

-

(一)年秸秆总量

万吨

2

82(二)年青贮秸秆万吨(鲜重)

3

48(三)年氨化、微贮秸秆万吨

4

12二、养牛(羊)情况

-

5

-

(一)养牛

-

6

-

1.年末肉牛存栏

万头

7

2.肉牛年出栏

万头

8

3.出栏肉牛平均个体产肉量

公斤/头

9

4.全年牛肉总产量

万吨

10

5.年末奶牛存栏万头11

6.产奶牛个体年平均产奶量

吨/头·年

12

7

7.全年牛奶总产量

万吨

13

(二)养羊

-

14

-

1.年末肉羊存栏

万只15

2.肉羊年出栏

万只16

3.出栏肉羊平均个体产肉量

公斤/只17

16

4.全年羊肉总产量

万吨

18

5.年末奶山羊存栏万只19

0

6.产奶羊个体年平均产奶量

吨/只·年

20

0

7.全年羊奶总产量

万吨

21

0三、产值收入情况

-

22

-

〔一〕牛羊养殖企业或养殖户年产值万元23

9780(二〕牛羊养殖企业〔户〕纯收入

万元24

2700四、养牛(羊)企业〔户〕就业人口数

万人

25

注：本表中填写数据为工程示范县全县年生产统计数据，第2行年秸秆总量指全县年产秸秆干重总量；填写表格时请注意数量单位。财务指标汇总表单位：万元序号名称单位指标说明1工程总投资(含全部流动资金)万元工程规模总投资(含铺底流动资金)万元604建设投资万元572其中：根本预备费万元其中：涨价预备费万元建设期利息万元流动资金万元铺底流动资金万元322营业收入(含税)万元生产期平均3营业税金及附加万元生产期平均增值税万元生产期平均4总本钱费用万元生产期平均5利润总额万元生产期平均6所得税万元生产期平均7税后利润万元生产期平均8财务盈利能力分析财务内部收益率全部投资%财务净现值全部投资万元ic=7%工程投资回收期含建设期静态投资年动态投资年总投资收益率%9清偿能力分析年财务比率资产负债率%达产年流动比率%达产年速动比率%达产年10盈亏平衡点%生产期平均工程总投资使用方案与资金筹措表单位：万元序号名称合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1建设投资678.65572.0085.3221.33建设期利息流动资金106.6585.3221.332资金筹措678.65572.0085.3221.33工程资本金572.00572.00用于建设投资572.00572.00投资方1572.00572.00