PMC作业流程所需各类表单

改一览表A/O评审栏会签份PMC部行时间地点姓名部门姓名部门姓名部门会议记录时地记间点录题：发言人与会人员发言纪要任务要求序号责任人要求时限发送范围签发订单变更通知单序号产品型号变更前订单内容变更后订单内容变更原因分析备注生产月计划日期：年月日成品入仓时成品入仓时间间生产制令单号客户订单号材材入仓时间产品型号客户名称交货期数量备注单位序号序序号生产制令单欠料跟催表下单日期装配上线日期生产制令单号PMC订单自编号客户称产品型号称规格/型号单位应发数量欠料数量要求完成时间责任人实际完成时间备注采购数量采购数量仓存数量单位需求数量材质规格物料名称物料编号序号物料需求计划计划交期备注日期批量批量日期批量下单日期采购订单号供应商物料名称下单日期采购订单号供应商物料名称己订未交量采购管制表序号123456789规格/型号采单购位采单购位数量录备注日期数量日期数量日期数量采购采购采购要求大批大批量紧急备注号123456789商共同编制完成，双方达成一致意见后定稿、生效；说2.此表作为《供应商合作协议》的附件，双方如需修改时，须以书面方式通知对方，在达成一致的基础上说3.此表双方各执一份，发生与本表内容不符而产生争议时，双方应先协商、处理，处理不了按《供应商合作协议》中有关规定执行。采购附件资料清单格构成明细表料名称：成本确认日期：200年月日制造成本项目材料或零部件包装材料直接工资损耗制造费用合计项目管理费用财务费用模具费用总成本厂方利润利润率采购结算价总成本说明原材料或零部件名称规格单位数量单价金额原材料或零部件名称规格营业成本主要内容备注分摊率金主要内容备注大写：拾万千百拾元角分1、此成本明细表作为供需双方合作时，采购物料结算价的依据，此成本构成明细表成本数据需根据市场价格和主合同条款进行相应的调整，并经双方确认备案。2、物料图片以附件形式附在此表后面。3、未经供方总经理签字，不得对本清单进行修改。需方代表签字：需方总经理签字：盖章：供方代表签字：供方总经理签字：盖章：特采申请单供应商生产制令单号物料编号产品型号物料名称检验报告单号规格/型号不良描述PMC部填写原因生产部意见MRB小组会签记录工程部意见业务部意见总经理意见最终结果客户代表意见供应商一览表NO:序号供应商名称所供物料名称资信等级传真联络人业务确立备注合格供应商名录序号供应商名称所供物料名称资信等级备注123456789供应商基本资料表时间:年月日公司名称法定代表人企业注册号成立日期所供产品公司抬头开户银行银行帐号公司公章生产设备条件:价格及结算政策:地址注册资本场地面积员工人数业务联络员服务水平(内容、水准、投诉处理等服务水平(内容、水准、投诉处理等)认证情况(质量认证、许可认证、获奖情况)总经理审批供应商调查表一、组织基本情况厂商名称法定代表人厂商地址传真注册资本年营业额创立日期创业性质员工人数管理人数所占比例组织架构□附表开增值税17%□6%□开国税发票□二、主要营业产品及用途项次产品名称销售对象主要原料原料来源供应商及厂牌日产能供应本公司产品三、主要生产设备项次设备名称厂牌数量使用情况购置日期使用年限生产产品日产能备注12345四、主要运输设施项次设施名称品牌数量使用情况购置日期使用年限维修状况载重备注KMKM运送时间库存量供应本司产品之备料量技术来源□本厂□外部(国外、国内)□已通过ISO认证□正在推行□计划推行□短期内不会推行兼职品质管理人员距本司距离五、仓储能力仓储空间(m2)六、技术力量及技术来源技术人员名已通过何种认证情况七、品质保障专职品质管理人员品管的归属及品质管理制度清单：名名复核：供应商现场评估表企业在初步评估时的质量状况：品质管理模式同公司的兼容性：需改善的要求及建议：设备适应产品性能评价：原料及技术力量适应本司产品的保障性：工艺技术现状评价：需改善的要求及建议：企业在初步评估时的现状同《供应商调查表》对照的差异情形：供应商合作积极度的评价：可提供材料的种类及采购量的评估：配合(合作)之可能性评估：影批总采种品应供称名商应供号序□□优秀□良好□合格□列入备选□不合格评估结论总经理审核意见签名：供应商品质统计分析表备注(原因分析)供应商交货、服务评分表评价部门：PMC部评价月份：200年月日日期：容日期123456789时间数量排装卸货包装回收报价打供应商业务/备注供应商定期评估汇总表汇总日期：年月日供应商定期评估汇总表序号供应商所供材料供应商评分汇总表部门品管(分)采购(分)总分等级备部门1.请上述部门于每季度初5日前提供前季度品质评分表给PMC部(须经权责主管签核).2.原评分部门请自行保存评分细项表正本，以备查询。3.PMC部于季度初8日前完成评分汇总，并予以公布。审核：供应商处置申请表商名称会签部工程部门意见浙江武义恒阳工贸有限公司地址:采购订单供应商：传真：联系人：联系人：备注序备注号拾万仟佰拾元角整3、供应厂商必须在收到本公司采购单后24小时内签名和盖公司印章传真回本厂，否则视为默认。4、供应厂商必须确实遵照订单之交期或本公司修正之交期，若有延误必须书面通知本公司。备5、供应厂商未能如期交货，影响本公司生产或品质不符及未经本公司同意办更任何条款，本公司有权取消订单。注6、供应厂商送货单上必须规范书写本公司采购单之订单编号、物料编号、物料名称、规格型号，否则本公司有7、其它未尽事宜,遵照《购货协议》执行。浙江武义恒阳工贸：浙江武义恒阳工贸有限公司传真:地址:发外加工订单供应商：传真：联系人：联系人：备注拾万仟佰拾元角整3、供应厂商必须在收到本公司采购单后24小时内签名和盖公司印章传真回本厂，否则视为默认。4、供应厂商必须确实遵照订单之交期或本公司修正之交期，若有延误必须书面通知本公司。备5、供应厂商未能如期交货，影响本公司生产或品质不符及未经本公司同意办更任何条款，本公司有权取消订单。注6、供应厂商送货单上必须规范书写本公司采购单之订单编号、物料编号、物料名称、规格型号，否则本公司有7、其它未尽事宜,遵照《购货协议》执行。供应商浙江武义恒阳工贸物料请购单序号序号物品编号物料名称与规格单位请购数量实购数量需求日期备注123456789此单共一式四联：第一联白色采购联，第二联红色申请部门联，第三联黄色计划物控联；第说明四联：蓝色仓库联审核:批准:生产制令单产品产品名称及规格物料编号客户订单号物料名称投产制令发料数备料BOM用量入仓仓库实发生产车间物料规格NO：备注客户名称序号单位：说明：此单一式四联，第一联PMC，第二联车间，第三联仓库，第四联品管。样品制令单产品产品名称及规格物料编号客户订单号物料名称投产制令发料数备料BOM用量入仓仓库实发生产车间物料规格NO：备注客户名称序号单位：说明：此单一式四联，第一联PMC，第二联车间，第三联仓库，第四联品管。检验日报表月不合格数量月不合格数量生产制令单号不合格情况说明供应商/班组抽检数量产品型号物料编号不合格情况说明供应商/班组抽检数量产品型号物料编号物品名称规格/型号报检数量序号备注123456说说明789检员依据实际结果选填。材料/半成品进仓单材料半成品年年月日送货单号进仓数量送货单位采购单(加工单)号生产制令单号检验单号单价金额规格/型号产品型号送货数量物料编号物料名称收货日期单位备备注说明：本单共一式三联:第一联：白色财务联;第二联：红色供方联;第三联：黄色仓库记帐联材料材料/半成品出仓单成品成品收货单收货单位出仓类型生产制令单号备注采购(加工)单号单价金额计划数量实发数量规格/型号产品型号物料编号物料名称单位每日收货汇总表部门:号1234567规格/型号误差数量采购单号来料数量预交日期预交数量物料编号物料名称实收数量供应商备注单位89说明：本单共一式二联:第一联：白色收货联；第二联：红色PMC联注意事项：《每日收货汇总表》由各仓管员填写(要求填写清晰、规范、完整)，仓库主管审核后于次日上午9：00前分送PMC部。物料销存卡年年月日凭证号码经手人摘要结存入出待处理物品报废申请表200200年月日呆料不良品№：0000001生产制令单号产品型号物料名称规格型号单位数量存放核查意见MRB处理意见责任部门处理备注序号123456789备注说明GH.交换；I.其它(请说明)。PMC部主管：MRB小组成员：MRB小组组长：欠料单NO：序号客户订单号产品型号物料编码物料名称物料规格单位数量备注备注：本单一式四联，第一联(生产车间)第二联(仓库)第三联(采购)第四联(物控)注备注备金额单价补料原因补料数量管定品判料因退原退/补料单退/补基本内容退料补料序号产制令单号产品型号规格号单退料位数量1．本单一式四联，第一联：白色财务联；第二联：红色PMC部联；第三联：黄色仓库说记帐联；第四联：蓝色车间留底联。管员：复检通知单PMC部主管： 日物料名称日物料名称良品规格/型号进料规格/型号进料数量序生产制产品号令单号型号123456789此单一式两联：仓库(白)QC(红)车间生产日报表客户名称生产制令单号产品型号数量产量累计产量耗用时间(小时)出勤人数(人)备注本本单共一式两联:第一联：白色计划物控联；第二联：红色车间联 物品报废单号123456生产制令单号重量(kg)规格/型号产品型号处理意见物品编号物品名称备价数量金额财务:仓管员:仓库组长:MRB小组:审批:周出货计划日务务责及规柜出货时间验货时间出货数量及产品号产型号1234567客户订单名称编号配件要求员任格数备注1、该表由销售部根据《客户订单》的交期及成品的存货状况，结合生产计划安排，编制客户2、该表在无特殊情况下由销售部在计划出货前一周编制并经部门经理审核后分别交财务人说员、PMC主管各一份，由PMC部安排出货。明3、出货计划完成后，由责任人将实际出货情况记录于该表“备注栏”。4、如遇计划更改，各相关责任人按要求将要求记录于表格中,具体操作依《送货单》执行出货5、该表格原件由销售部保存，其它各部门做好各自表单保存。出货通知单送货日期：年月日订单编号订单编号货柜号/运输车牌单送货位数量金额十万千百十客户名称产品型号产品名称及规格产品编号元角分备注单价单位单位合计(大写)合计(大写)拾万仟佰拾元角分备注成品进仓年月日收货人:单送货单位/部门生产制令单号产品型号产品编号客户名称产品名称及规格报检数量客户订单号进仓数量备注合计合计备注说明:本单共一式三联:第一联：白色财务联；第二联:红色仓库记帐联；第三联：黄色缴仓联。管:出仓日期：年月日成品出仓单收货单位/收货单位/部门产品型号产品编号订单编号货柜号/运输车牌产品名称及规格单位计划数量出仓数量备注合计备注本单共一式三联:第一联：白色财务联;第二联:红色销售联；第三联：黄色仓本单共一式三联:第一联：白色财务联;第二联:红色销售联；第三联：黄色仓库说明记帐联1、所有产成品出仓时均使用《成品出仓单》开蓝字办理相关出仓手续。2、所有产成品退货时均使用《成品出仓单》开红字办理相关退仓手续。1、《成品出仓单》由成品仓管员开具，并详细填写生产单号、产品名称及规格、出仓数2、《成品出仓单》必须认真填写，不得随意涂改。客户档案资料序序号代码名称等级真传话电联系人地址审核:退货统计月报表产品产品型号订单编号退货原因客户名称业务员总金额号价备注数量盘点表序号物料编号物料名称规格单位期初数量入库数量结存数量复盘数量抽盘数量盈亏数量盈亏原因备注财务:□原材料□半成品□在制品□固定资产□原材料□半成品□在制品□固定资产□货币资产□其它物品NO：年月日_____________仓位:_____________单位:_____________备注:□良品□待处理□不良品_____________记帐人:_____________盘点人:_____________复盘人:_____________抽盘人:盘点票□□原材料□半成品□在制品□固定资产□货币资产□其它物品盘盘点NO：质量状态:_____________仓位:_____________单位:_____________备注:□良品□待处理□不良品_____________记帐人:_____________盘点人:_____________复盘人:_____________抽盘人:盘点数量:年月日抽盘表年月日序号物品名称规格/型号单位帐面数量存卡数量抽盘数量保管员确认单价123456789盘点差异差异原因数量金额备