2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告     为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财政资金科学化精细化管理水平，根据《邵阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，结合实际，现将我部2020年度部门整体支出绩效自评结果报告如下：     一、部门概况 

    （一）职责职能     涉密不予公开。    （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 

    1.基本支出 

    基本支出1810.24万元。其中:人员经费支出880.64万元，日常公用经费支出929.61万元。基本支出是为保障单位正常、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

    2.项目支出 

    项目支出446.61万元。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出。    3.三公经费的支出 

    本部严格控制三公经费支出，公务接待报账必须附公函、招待审批单及菜单，公车运行维护费实行事先报批，经批准后到政府定点加油站、维修点实行加油、维修。从三公经费的使用情况来看，2020年度公务招待费5.70万元、出国（境）费0万元、公务车运行费17.22万元，三公经费合计20.68万元，较2019年三公经费支出减少了2.23万元。

    二、部门整体支出管理及使用情况 

   （一）预算执行情况 

    2020年初预算收入1216.85万元，其中：一般公共预算拨款1216.85万元，政府性基金预算拨款0万元。 

    2020年初预算支出1216.85万元，其中：基本支出841.85万元，项目支出375万元。 

   （二）基本支出 

    2020年我部总支出2256.85万元，其中，基本支出1810.24万元，项目支出446.61万元。基本支出中含工资福利支出838.32万元

，商品和服务支出911.78万元，对个人和家庭补助支出42.32万元，资本性支出17.83万元。 

   （三）专项支出 

    本单位项目资金为专项经费的，全部用于专项工作，严格遵循项目管理制度，按照年初制定的专项（项目）资金绩效目标申报表执行。全年项目支出共计446.61万元，主要用于2020年党员教育培训（183.97万元）、考试录用公务员（162.63万元）、 驻村帮扶工作（100万元）。

    三、资产管理情况  

    我部资产配置、处置严格按照市财政局工作要求进行管理。资产管理由办公室负责，资产采购按程序实行报批采购，采购后登记造册，再派发到相关科室，2020年对固定资产进行盘点，并对调拨、处置及累计折旧的固定资产进行了账务处理。    四、绩效评价工作情况 

   （一）绩效评价目的 

    此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。 

   （二）绩效评价的主要过程 

  我部年初按照市财政局的要求对单位的整体支出和专项支出进行绩效目标的申报，制定产出指标、效益指标等；年底对上一年度的支出情况进行绩效评价，对预算管理、预算执行等情况进行客观的评价，总结经验教训，制定下一年度的计划。 

    五、综合评价情况及评价结论 

    我部本年度整体支出严格按照要求实施，预算收支平衡，综合评价较好。 

    六、部门整体支出主要绩效 

    我部整体绩效评价工作情况：一是统筹推进疫情防控和经济社会发展。动员全市1.12万个党组织、1.3万支“党员突击队”“党员应急小分队”、32.5万名党员投入疫情防控战，8602名驻村第一书记、工作队员返村参与疫情防控，3710个工作组、3.6万名干部下沉到村（社区）指导疫情防控。选派1486名驻企防疫联络员下沉到2862家企业，安排527名两新党建指导员作为“企业复工特派员”，帮助解决实际困难。二是持之以恒抓好问题整改。采取“一清单一承诺一公示”方式，抓好中央、省委专项整治八个方面重点内容和检视发现的问题整改整治“清零”，全市性的发文、办会、督查考核数同比减少50.5%、36%、60%。三是切实提高党员教育培训质量。举办市级重点培训班11期，培训乡村两级基层党组织书记和党员干部1650人。督促指导各地各系统举办党员教育培训班135期，培训党员1.53万人。落实市本级党员教育经费340多万元，有力保障各项工作高效高质开展，举办培训示范班29期。扎实开展“党课开讲啦”和红色教育微党课活动，收集精品党课课件125个，征集红色教育微党课作品12部。四是努力锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。坚持导向激发干部担当作为，提拔使用了28名敢于担当实绩突出的干部，从战略角度培育优秀年轻干部，实现每个县市区党政领导班子中至少有1名年轻干部。五是强力推进省委“1+5”文件落地见效。着力建强乡村干部队伍，面向乡镇（街道）事业站所、村（社区）“两委”干部定向招录公务员86名，面向村（社区）主职定向招录乡镇（街道）事业编制干部34名。

    七、存在的问题 

    业务经费年初预算安排不足，导致缺口资金较大，为了保障组织工作正常运转只能申请经费追加并调剂其他资金使用，结果往往导致经费实际支出与下达指标不一