收尾销号项目管理办法

收尾销号工程治理方法〔试行〕第一章总则第一条为标准公司收尾销号工程治理，降低工程收支风险，防范政策和法律风险，加强收尾销号工程统一领导，有效组织工程收尾各项工作，明确各部门职责，落实各项工作责任制，特制定本治理方法。其次条 收尾销号工程治理主要指工程主体完工或交付使用至对上结算审计完成时止。工程完工后，由公司工程部与工程部沟通，由工程部填写《收尾销号工程确认单》，上报公司总经理办公会审议通过后，认定为收尾工程，并下发通知。第三条 收尾销号工程治理工作主要包括收尾工程动态信息档案的建立、工程收尾阶段治理人员定编及责任分工、技术档案整理校订移交、组织工程竣工验收、优质工程申报、对上对下完工结算、完工后周转材料及固定资产的管理、竣工后工程款收支治理、工程竣工后遗留问题的处理、印章治理等。第四条 本方法适用于公司所属全部收尾销号工程〔包括局指工程、集团指工程。其次章组织机构及工作职责第五条 公司成立收尾销号工程领导小组组 长：总经理副组长：分管副总经理组员：工程治理部预算考核部物资设备部财务部人力资源部安全质量部综合办公室法律事务部等部门相关负责人，收尾销号工程治理办公室设在工程治理部。第六条收尾销号工程领导小组主要职责(一)制定和完善收尾销号工程治理相关制度和方法；(二)对收尾工程制定《收尾销号工程完成时间节点及考(三)按月收集汇总收尾销号工程信息，并建立收尾工程治理台账，准时完成销号工作；(四)负责收尾销号工程相关人员的调配工作，撤场后的人员安排；(五)负责收尾期间工程发生的各类费用审批及开销治理；(六)负责审核个别存在遗留问题的劳务协作队伍的完工结算；(七)对撤场后周转材料及固定资产处理进展决策；(八)对收尾销号工程施工现场遗留问题进展处理；(九)负责收尾销号工程各类印章的回收治理工作。第七条工程部成立收尾销号工程工作组(一)专职工作组适用工程特点：收尾工作量大、有局部工程未完工或正在消缺、业主有明确要求；人员组成：收尾工程负责人原则上由工程最终一任项打算、财务、物资设备等相关人员组成，在收尾阶段成立，到工程结算完成后撤销〔撤销后如有法律诉讼案件，相关人员应乐观协作。(二)兼职工作组适用工程特点：工程较小、工程量不简洁、与工程处于同一区域且治理人员根本无变动；人员组成：由其他工程人员借调，帮助处理工程收尾特别状况可指定专人专职负责。第八条 收尾销号工程工作组主要工作内容：(一)收尾工程负责人：主要负责收尾工程治理的全面工等相关工作。(二)工程技术治理方面：主要负责对上对下结算工程量的最终审核，施工技术成果的总结，优质工程申报，竣工资料的移交，参与工程移交和审计工作。收尾阶段工程技术管主要工作为技术档案的整理、组卷移交、技术总结、工程移交、优质工程申报、参与工程收尾相关遗留问题处理等，具体工作如下：按业主要求作好技术档案最终补充完善整理工作，并尽早移交竣工资料，竣工资料治理应依据局《交〔竣〕工文并在工程撤场前将备份资料移交公司工程部。〔竣工资料移36〕作好工程治理的全面总结工作，包括施工技术总结，专题技术总结等为公司的工程治理积存贵重的阅历财宝。〔2〕重检查现场表观质量，觉察问题准时改正，保证移交一次通过，如在移交过程中相关部门提出需整改的问题，要准时〔具体限时要求依据不同工程类型，视状况而定〕依据工程制定的创优规划，依据局优质工程治理方法3存档〕协作好相关部室做好工程量清理，完成变更索赔、对上、对下结算等相关工作；(三)打算合同治理方面：主要负责对下结算、竣工结算、估量总收入、总本钱情况、工程收尾相关遗留问题处理等，具体工作如下：对下结算依据公司《完工结算治理方法》相关规定完成对下结算工作，对不按公司规定进展结算的工程，取消该项进度嘉奖并通报批判。办理对下完工结算时，综合考虑中间计量状况，严格把握结算工程量，结算数量以经工程部确认的合格工程量为准，临时用工及机械、合同外工程等必需手续齐备，否则不准进入结算计量。此外，施工队伍的完工结算，应在其完成全部施工内容后，准时结算，不得将全部〔对下结算工作需在确认为收尾工程后三个月之内完成〕做好对上决算的末次梳理工作，专人进展跟踪、具体实施，保证和监理、业主对接好，依据业主安排，准时报送结算资料。对未依据业主要求上报结算资料的工程，取消该项进度嘉奖。对产生恶劣影响的工程和个人通报批判。最终结算卷编制完成后，需报公司审批，经公司同意后，方可上〔对上结算工作依据具体状况制定完成时限〕完成报表工作，收尾阶段打算部仍需按时更并按时上报各类报表及说明，直至竣工结算完成。与工程部亲热协作，保证变更索赔得到准时的计量与结算。(四)财务治理方面：竣工后审计预备工作的账务复核等，具体工作如下：各收尾工程需保证物资类材料账实相符，对原材料、周转材料和固定资产准时做清理。各收尾工程杜绝存在账面预付款，施工队伍的计量手续和物资材料的点验手续需完善。各收尾工程要按回款期完成对履约保证金、质保金、各收尾工程要完善对上对下计量和支付台账、供给商往来台账〔特别留意要准确记录供给商发票开具状况，保证明细和余额与账目相符，各类税票、和业主末次计量单等重要单据原件和电子版扫描件要留存。各收尾工程的账户需要在工程完工六个月内完成销户，工程尾款的收付由公司机关代为执行，账户有特别用途不能在此期间内注销的除外。各收尾工程的会计凭证、报表、明细账需完整打印并装订，涉及盖章签字的地方不准有遗漏。(五)物资设备治理方面：主要负责依据上级部门要求编制周转材料和机械设备的调转和保管打算并安排落实，帮助审计检查等。不允许再有材料选购、机械租赁等额外费用产生，协作财务部完成工程交账时库存材料的余额清零工作，对工程购置的钢模板及其他有残值的周转材料的处理状况要有完整的账面表达，无论是调拨或是变卖。设备的退场、调配及保管：①工程完工后要对工程的固定资产进展认真地核实，对调出的固定资产准时办理调拨手。②经过批准退场或封存的设备，在退场或封存之前必需进展全面的修理和保养，使其到达状态完好。③退场设备假设没有安排工程使用，原工程部负责将设备〔修理完好状态固定资产的处置：参照局财务资金部下发的《中交隧道工程局资产处置治理方法》相关规定执行。(六)印章治理：收尾工程的工程公章、财务专用章由财务部正式员工进行保管并上报公司收尾工程领导小组备案。如工程部撤销，工程公章、财务专用章应上交公司综合办公室统一保管，收尾工程需要再次使用的，需提出申请，经公司同意后，方可使用。〔七〕安全治理：对于局部确认为收尾工程，遗留工程施工、工程纠缺、修理等施工作业的工程，收尾工程负责人为安全第一责任人，负责与协作队伍签订安全生产责任书，并派专人现场旁站。第三章收尾工程人员治理〔一〕人员调配原则：优先调用具有该收尾工程工作经受的员工。〔二〕人员调配治理调用人员由公司收尾工程治理领导小组进展协调，具体调配由公司人力资源部负责。临时调用人员在调用期间的工资、奖金应在所在工程正常发放。调用人员不能按要求到达收尾工程报到的，需准时说明缘由。被抽调工程如因工程自身缘由拒不执行公司收尾销号领导小组人员调配的，将取消该工程经理年终评奖资格。临时调用人员到收尾工程报到出差补助等依据公司《机关费用治理方法》的有关规定在所在工程列销，年终考核时抵上交款。第四章费用开支规定第九条OA系统上报公司，收尾工程公司分管领导同意后，方可开支。收尾人员应按标准乘坐交通工具。对超标准乘坐交通工具的，应先报公司，经公司领导同意后，方可乘坐并列销。第五章考核及奖罚第十条奖罚分工程规模进展专项嘉奖，不与工程考核嘉奖冲突。公司收尾销号领导小组主要以《收尾销号工程完成时间节点统计及考核表》为依据，每季度考核一次，按单项进度，以个人或收尾工程组为单位发放2023～10000元不等的嘉奖。年终对收尾销号工程做出突出奉献的个人或团体进展嘉奖，由公司收尾领导小组提出嘉奖意见，上报