四合一管理体系过程识别清单

十堰百业兴实业有限公司管理体系过程识别对照表149管理体系过程封面目录前言颁布令质量方针企业概况管理原则引言管理原则范围与应用范围范围范围与应用引用标准、术语和定义规范性引用文件引用文件引用标准、术语和定义组织环境组织所处的环境术语和定义了解组织及环境理解组织所处的环境了解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望了解相关方的需求和期望补充确定质量管理体系范围确定质量管理体系范围确定质量管理体系范

围补充顾客特殊要求质量管理体系及其过程环境管理体系质量管理体系组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系产品和过程一致性产品安全外包过程必要时领导作用领导作用领导作用领导作用和承诺领导作用和承诺管理承诺总则企业责任过程效率过程所有者以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点方针环境方针质量方针质量方针的制定质量方针的沟通组织的角色、职责、和权组织岗位、职责、和权限职责权限与沟通职责

限组织的角色、职责和权限补充产品要求符合性和纠正措施策划策划策划策划应对风险和机遇的措施应对风险和机遇的措施确定需处理的风险和机会总则策划和处理方案环境因素质量管理体系策划风险分析合规义务应急计划措施的策划质量目标及其实现的策划环境目标及其实现的策划质量目标环境目标质量目标策划和实施实现环境目标措施的策划质量目标及其实现的策划的补充变更的策划支持支持

资源资源资源管理资源总则资源提供人员人办资源基础设施基础设施基础设施管理工厂、设施和设备计划过程和运行的环境工作环境过程运行环境补充监视和测量资源监视和测量设备的控制检验仪器设备监视和测量资源管理总则基本要求测量系统分析测量溯源校准检定校准验证记录实验室要求实验室管理内部实验室外部实验室组织的知识能力能力人力资源管理培训在职培训

意识意识意识补充员工激励授权沟通信息交流形成文件的信息文件化的信息质量信息文件要求文件和记录文件记录管理总则总则质量管理体系文件质量手册创建与更新创建与更新形成文件的信息控制文件化的信息控制记录的保存工程规范运行运行产品实现运行策划和控制运行策划和控制产品实现的策划市场营销产品和服务的要求顾客沟通与顾客有关的过程顾客沟通补充顾客沟通培训产品和服务要求的确定报价及项目确定

产品和服务要求的确定补充产品和服务要求的评审订单管理产品和服务要求的更改设计和开发过程设计和开发总则设计开发的策划多方论证方法设计开发策划培训1产品设计技能设计开发的输入制造过程设计输入特殊特性设计开发的控制监测设计开发确认样件计划产品批准过程

设计和开发的输出制造过程的设计输出设计开发的更改外部提供过程、产品和服务的控制采购采购控制采购控制总则总则补充供应商选择过程顾客提定的供货来源控制类型和程序关键件的质量控制控制类型和程序补充法律法规要求供应商质量管理体系要求产品嵌入式软件供应商监测二方审核

供应商开发供应商质量管理体系开发供应商绩效开发外部供方信息外部供方信息补充生产和服务的提供生产和服务的提供生产过程控制生产和服务提供的控制产品制造控制计划标准作业操作作业指导书和可视化标准作业准备验证停机后验证全面生产维护设备管理工装管理生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理生产计划标识和可追溯性技术状态的管理证书与标志标识管理顾客或外部供方的财

产防护产品防护与交付产品防护交付后活动产品交付顾客反馈处理服务信息反馈与顾客的服务协议更改控制更改控制补充应急过程控制应急准备和响应产品和服务的放行产品和服务的放行产品和服务放行补充全尺寸和功能试验外观项目外部提供产品和服务的符合性验证和接收法律法规的符合性接收准则不合格输出的控制不合格品的控制不合格品控制总则顾客特许不合格控制顾客规

定的过程可疑产品的控制返工产品的控制顾客通知不合格品的处置组织应保留形成文件的信息绩效评价绩效评价测量分析和改进监视、测量分析和评价监视、测量分析和评价总则总则总则制造过程的监视和测量监视和测量统计工具的识别基础统计概念知识顾客满意合规性评价顾客满意度测量顾客满意补充分析和评价分析和评价优先级内部审核内部审核内部质量审核内部审核内部审核方案总则内部审核方案

质量管理体系审核制造过程审核产品审核内部审核员资格管理评审管理评审管理评审管理评审总则质量管理体系绩效评审的输入管理评审输入补充评审的输出评审输出