ROHS管理控制程序

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广州市高科通讯技术股份有限企业工作文件ROHS管理控制程序

文件编号GK-WI-XS072版号A/0页码第1页共4页1.0目的为了保证来料、制程、成品切合欧盟RoHS和China-RoHS要求，促进我司严格依照ROHS标准生产作业，特拟订本程序。2.0合用范围合用于我企业ROHS产品的生产和质量控制。3.0职责3.1采买部：负责对RoHS原资料进行采买，并要求供给商供给RoHS认证报告或第三方检测报告或切合RoHS指令的申明函等作为RoHS切合性依照，开发合格的环保供给商。3.2库房：负责对RoHS与非RoHS物料的地区区分，环保物料隔绝与表记；RoHS物料的来料入库、储藏、发料和产品进出库。3.3质量部：负责对原资料、半成品、成品之环保确认，并对整个有环保要求的产品的质量进行监控。3.4生产部：负责RoHS产品的生产、测试、维修、包装等操作；负责在线RoHS物料、成品、工装夹具设施等的表记和管理。定义4.1RoHS是欧盟TAC(欧盟技术委员会)宣布的《对于在电子电器设施中严禁使用某些有害物质指令》，它于2006年7月1日开始实行。据这个法律，出口欧盟的电器将不能含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯及多溴联苯醚等六种有毒物质。4.2WEEE：电子电器设施的荒弃、回收指令。4.3China-RoHS:电子信息产品污染控制管理方法（第39号）。4.4PPM：百万分之一，用来表示物质的浓度的计量单位，其计算公式为：1ppm＝1,000,000×某物质质量/含这类物质的均质资料的质量100ppm=0.01%=100mg/kg程序5.1供给商选择在开发供给商时，需对供给商增添RoHS要求及评审外，其余要求参照我司《供给商管理程序》履行。拟制邓军华审查谢伯驹同意朱运川同意日期2015-07-26标题

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文件编号GK-WI-XS072版号A/0页码第2页共4页供给商供给合格的样品，同时供给样品的RoHS认证报告或第三方检测报告或切合RoHS指令的申明函等切合RoHS指令的资料。对供给商申明切合ROHS指令的资料和产品，企业应付其实行抽样查验，且查验结果为合格品。对RoHS供给商评审，由采买部组织研发部、质量部对供给商进行现场检查，检查内容以下：a供给商有文件化的RoHS产品控制程序，程序应包含对采买切合RoHS标准的原材料的控制；对整个生产流程中原资料的控制，保证不得有任何不切合RoHS标准的原资料及产品掺入；在加工过程中做到全程监控，并有显然的表记；能否按控制程序的要求对产品生产的全过程进行控制；产品上一定有显然的RoHS表记；如没法在产品上做表记，则一定在产品的包装长进行显然的RoHS表记。5.2采买部全部波及到RoHS要求的产品和物料的采买都一定切合RoHS指令要求,严格依照我司《采买运作程序》履行。采买的每批零零件或物料须附有《RoHS切合性申明》，申明需有供方署名（盖印）及日期。采买的产品或物料每个本体或包装上应有可识其余RoHS表记，对于小件和标准件的包装上要有显然的RoHS表记。5.3进料查验针对RoHS物料，IQC需检查每批零零件或物料能否附有《RoHS切合性申明》，能否有供方署名（盖印）及日期，同时检查产品或物料每个本体或包装上能否应有可识其余RoHS表记。IQC依照《原资料入仓查验测试标准》对RoHS物料进行查验，确认其规格、型号、尺寸能否切合要求，填写ERP查验项目记录。查验时需依照《原资料查验管理规定》抽取样品送RoHS检测室进行检测，若检测合格，IQC在物料外箱上加盖环保PASS章，如发现不合格，依5.6不合格品的条款处理,并要求供给商提出有效纠正和预防举措。拟制邓军华审查谢伯驹同意朱运川同意日期2015-07-26标题

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文件编号GK-WI-XS072版号A/0页码第3页共4页5.4制程的控制生产现场应有RoHS地区和非RoHS地区的区分，对不切合RoHS要求的物料一定有显然的表记，同时进行物理隔绝，以防备混用。依据RoHS生产计划的要求，领料、贴片、装置、测试、包装等生产过程都应知足RoHS生产的要求。一定保证RoHS产品生产过程中所试用的辅料、工具均知足RoHS要求，如焊锡丝、吸锡带、焊台、烙铁优等，应在采买时注明需RoHS物料，并要求供给商供给有效证明。产品使用的工装夹具、工具、周转工具等严禁与非RoHS产品的交错、混淆使用，以防止对RoHS产品的污染。生产线集中制程中产生的废料交库房报废办理。5.5库房管理划定库存区切合RoHS指令的资料和产品寄存地区，并有长久有效的显然表记，保证储位、物料标示与实物符合。库房发料时按生产作业计划发料，发料时一定查对料号及要求。成品库的全部成品都需要按能否切合RoHS要求分类分地区搁置、保留，而且有显然的地区表记。如有查验NG品，则放入不良品仓。5.6不合格品办理来料不合格来料经RoHS检测不合格，则IQC通知库房隔绝，并将不良通知采买部，采买部立刻通知供方前来办理，如存在疑问或其余则安排送第三方进行有害物质检测。如不合格退回供给商，并按合同要求追查供方责任。成品不合格在客户反应我司所交产品，环境管理物质异样时，送第三方有害物质检测，检测其结果不合格，质量部收到检测报告后立刻通知生产部和库房追踪隔绝此批物料及所生产的成品、半成品及余料。同时质量部、生产部有关人员睁开检查和原由剖析，并提出纠正预防举措，详细依《不合格品控制运作程序》履行。拟制邓军华审查谢伯驹同意朱运川同意日期2015-07-26标题

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文件编号GK-WI-XS072版号A/0页码第4页共4页6.0有关支持文件6.1GK-P025《供给商管理程序》6.2GK-P008《采买运作程序》6.3GK-WI-PZ035《原资料入仓查验测试标准》6.4GK-RU018《原资料查验管理规定》6.5GK-P016《不合格品控制运作程序》6.6GK-WL-HB058电子信息产品污染控制管理方法7.0有害物质的限用以及参照标准7.1欧盟RoHS法律(2002/95/EC)的恪守,除有特定宽免外,以下物质均不准高出指定的浓度范围：管理物质名称最高同意浓度(ppm)铅(Lead)1000汞(mercury)1000镉(cadmium)100六价铬(hexavalentchromium)1000多溴联苯(polybrominatedbiphenyls(PBB))1000多溴联苯醚(polybrominatedbiphenyl