项目实施管理指引

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附件1：项目月工作计划编号：CW1-2006-01-xxx项目阶段:填报人：计划月份：某方实施单位：序号计划任务负责人计划开始时间计划结束时间备注实施单位调度组长：**方实施顾问：监理方代表：日期：_________日期：____________日期：______________附件2：周计划及实施状态报告编号：CW1-2006-02-xxx**方分支机构某方实施单位任务周期本周工作计划本周完成情况责任人上报时间起始日期截至日期某方**方实施单位调度组长：**方实施顾问：监理方代表：日期：_________日期：____________日期：______________填写说明：本报告于每周五由**方分区实施小组整理提交给某方实施单位确认后报**方总部项目组。报送方式为电子邮件。报送文件为电子表格。签字确认件每月汇总传真或发送平信。附件3：会议纪要编号：CW1-2006-03-xxx会议名称承办方会议时间会议地点主持人记录人参加人会议议题主要发言记录内容 会议主要内容1．2．3．会议结论123实施单位调度组长：**方实施顾问：监理方代表：日期：_________日期：____________日期：______________填写说明：1．编号由会议组织方按规则分配并填写；2．会议时间填“200X年X月X日，上（下）午X点至X点”；3．主要发言记录可以根据情况增加新行；4．会后须由记录人整理完成电子版抄送给项目办备案。

附件4：项目变更申请单编号：CW1-2006-04-xxx变更主题涉及模块申请人申请时间影响范围□单位级□三级□集团级变更性质□产品形态□部署方式□业务功能□其他变更内容变更理由建议方案关联问题分析**方实施人员年月日紧急程度□特急□急□一般最晚结束时间实施方负责人意见**方负责人意见项目办意见年月日年月日年月日填写说明：1．编号由某方实施团队分配并填写；2．申请时间和最晚结束时间填“200X年X月X日”；3．变更对其它模块的影响分析由**方填写；4．申请人完成电子版后抄送给项目办备案。

附件5：产品安装确认单编号：CW1-2006-05-xxx单位名称：产品名称：产品版本号：安装人员：联系方式：数据服务器配置CPU___________(G)内存________(G)硬盘________(G)网络□10M□100M□1000M□其他_____________操作系统□Win2000□Win2003版本_____________数据库□SQLServer□Oracle版本_____________应用服务器注意：若单服务器应用，可不填此栏配置CPU___________(G)内存________(G)硬盘________(G)操作系统□Win2000□Win2003版本_____________客户端数量配置CPU___________(G)内存________(G)硬盘________(G)(以占多数的客户端配置参照填列)操作系统□Win98□Win2000□WinXP(家庭版/专业版)版本_____________安装产品模块名称签字确认实施方负责人意见**方负责人意见项目办意见年月日年月日年月日附件6：问题记录单编号：CW1-2006-06-xxx提交日期提交人FORMTEXTFORMTEXT出现问题单位问题类型FORMTEXT程序BUG□需求□系统环境其他________________________问题描述：FORMTEXT问题解决方案FORMTEXT实施单位调度组长：**方实施顾问：监理方代表：日期：_________日期：____________日期：______________附件7：程序升级更新记录编号：CW1-2006-07-xxx一、基本信息执行责任人名称执行单位名称软件名称及版本更新形式（注：此处描述是补丁下发、程序更新还是版本升级）二、更新前系统描述（简要描述）三、更新后系统运行状态注：若更新完毕后系统故障解决且没有带来其他新故障，则此处填写“补丁更新正常”。若出现其他故障请简要描述。实施方负责人意见**方负责人意见监理方意见项目办意见签字：年月日签字：年月日签字：年月日签字：年月日附件8：实施工作量确认表编号：CW1-2006-08-xxx阶段名称：实施单位：日期具体工作内容实施人员开始时间结束时间地点工作小时数实施单位实施代表：**方实施顾问：日期：_____________日期：___________________填报说明：1．本表填写本着客观真实的目的，以连续工作时间为准，不连续时间分段填写。2．不同实施人员分别填写。3．最终确认签字可以**方实施小组负责人签字。4．工作小时数折合为人天数时由双方总部项目组根据地点、路途等具体情况商定。附件9：培训计划表编号：CW1-2006-09-xxx培训主题培训类型□面向最终用户□面向关键用户□面向系统管理员发起部门组织者培训时间培训地点培训目的培训对象培训内容环境条件□投影系统□讲义（纸质）□联网支持□录音□项目办意见项目主管年月日效果评估意见负责人年月日填写说明：1．编号由本单位项目组分配并填写；2．培训时间填“200X年X月X日，上（下）午X点至X点”；3．培训类型和环境条件用粗体字来标识；4．由组织者填写、培训结束后将电子版抄送给本单位项目办备案。附件10：培训反馈表编号：CW1-2006-10-xxx培训主题授课讲师听课时间听课地点所在单位所在部门总体评价□很差□差□一般□好□很好培训内容有用程度□很差□差□一般□好□很好讲师讲解清晰程度□很差□差□一般□好□很好培训内容难易程度□容易理解□由部分内容不易理解□难以理解培训内容的优点和不足之处优点：不足：对项目培训的意见和建议学员（可以匿名）年月日填写说明：1．本表由组织者在培训过程中发给参加培训的学员并由学员填写，培训结束时请学员交还给组织者；2．听课时间填“200X年X月X日，上（下）午X点至X点”；3．组织者对所有反馈表进行统计评估后将培训反馈表作为培训计划表的附件与其装订在一起提交给项目办备案。附件11：培训考核记录单编号：CW1-2006-11-xxx培训单位培训内容培训时间序号单位姓名成绩填空单选判断简答平时成绩总分1