建筑工程项目质量管理手册

中国水利水电第十工程局有限公司项目管理文件二项目质量管理手册PAGEPAGE30目录1关于贯彻执行《项目质量管理手册》的目的2质量手手册的管理3适用范范围4质量组组织机构与职职责4.1质量管管理组织机构构4.2各级部部门质量职责责5控制程程序文件5.1施工控控制程序5.2设备备物资采购程程序5.3对外外分包合同管管理程序5.4测绘绘控制程序5.5产品品的检验和试试验程序5.6监视视与测量装置置的控制程序序5.7不合格格品控制程序序5.8人力资资源控制程序序5.9文件控控制程序5.10质量记记录控制程序序6附录质量记录表表格6.1表格格使用说明6.2质量记记录表格1.关于贯彻彻执行《项目目质量管理手手册》的目的通过《项目质量量管理手册》的的贯彻执行，加加强施工项目目的质量管理理活动，确保保施工质量，保保证向业主提提交满足合同同要求的产品品或工程施工工服务，促进进和提高公司司施工项目的的综合管理水水平。2.适用范围围本手册适用于我我公司所承担担的施工项目目质量管理的的全过程。质量手册的管理理根据工程性质、工工作经验和使使用条件的变变化等，此手手册可能在适适当的时候根根据需要作出出改进，各施施工项目部也也可结合各自自项目的具体体情况对本手手册作适当的的修改。修改改应按规定程程序进行。组织机构与职责责项目经理部4.1质量管理理组织机构项目经理部项目经理项目经理财务主管项目总工程师项目副经理财务主管项目总工程师项目副经理综合部财务部物综合部财务部物资供应部工程部合同部试验室测量组质量安全部分部项目3分部项目1分部项目2分部项目3分部项目1分部项目2作业队长3作业队长1作业队长3作业队长1作业队长2钢筋班钢筋班模板班砼班安全员质检员炮工班其它技术员开挖班4.2各部门质质量职责4.2.1项目目经理质量责责任根据项目施工组组织设计合理理配备资源，对对工程施工的的质量、安全全、进度和成成本进行有效效控制。负责对项目员工工进行质量意意识教育，加加深员工对满满足顾客要求求重要性的认认识。认真听取业主、监监理、设计和和相关方的意意见或投诉，通通过会议、洽洽谈、函件等等方式与有关关方进行沟通通，提出合理理的解决办法法，让顾客感感到满意。贯彻质量责任制制，组织制定定和实施项目目施工工程质质量奖惩办法法。主持质量量事故的初步步调查处理，并并及时向分局局和公司报告告。4.2.2项目目总工质量责责任负责项目质量策策划，对施工工项目的质量量负技术责任任。组织项目目工程部编制制项目施工组组织设计，对对分部分项关关键工序、特特殊工序制定定相应的施工工技术措施、安安全施工措施施、作业指导导书等技术文文件。领导施工项目的的质量管理工工作，组织图图纸会审、技技术交底，领领导项目质检检站、试验室室开展工作。组织项目质量事事故的调查，提提出事故调查查报告。组织项目的隐蔽蔽工程验收、中中间验收、试试运行、工程程竣工验收和和竣工资料的的编制移交。4.2.3项项目工程部质质量责任在项目总工的领领导下，负责责编制施工组组织设计、各各种施工技术术措施方案，施施工综合进度度计划等技术术文件。负责工程项目的的施工质量和和进度的措施施方案制订和和监督实施。编制设备物资需需用计划，并并提出所需设设备物资的有有关质量标准准等采购文件件。负责项目施工技技术文件资料料管理，组织织图纸会审、设设计更改和技技术交底。负责对分包工程程提出质量标标准、施工安安全和进度计计划要求，配配合合同部做做好对分承包包商的选择、评评审工作，并并对分包工程程的施工过程程进行监督检检查。编制工程竣工报报告，制定试试运行操作规规程，组织试试运行，整理理移交各种竣竣工资料。4.2.4项项目质安部质质量责任在项目总工的领领导下，进行行工程项目质质量策划。负责工程质量检检查、控制、试试验验收和有有关的质量评评定工作，严严格实行班组组、作业队、项项目三级质量量检查制度，配配合监理工程程师进行质量量终检和质量量评定工作。对工程质量事事故组织调查查，按“三不放过”的原则，提提出事故处理理报告。4.2.5项项目物供部质质量责任根据工程部的设设备物资需用用计划，向上上级部门提出出调拨、租赁赁和采购计划划。编制采购购文件，对供供应商的质量量保证能力进进行调查、评评审，建立合合格供应商名名单。按采购文件及有有关质量标准准实施采购，对对采购的物品品进行入库前前的质量验证证。负责项目施工现现场的设备、物物资的搬运、防防护、贮存、标标识和发放等等现场管理。负责现场施工设设备的维护保保养和修理的的管理工作，对对各类设备事事故进行调查查处理。4.2.6项目目合同部责任任负责合同文件管管理，监督合合同履行，编编制各种施工工预算，记录录合同执行情情况，在合同同发生变更时时及时与业主主沟通并办理理必要的签证证，处理有关关合同纠纷。参与工程分承包包商的选择评评定和签约工工作。监督检检查分承包合合同的履行情情况，处理有有关分包合同同的管理事宜宜。按月审查查工程分承包包商的工程价价款结算单，按按分包合同的的相关质量、环环保和安全条条款，经质安安部验收合格格后拨付分承承包工程价款款，办理分包包工程竣工决决算。定期编制合同完完成情况报表表；办理工程程结算；控制制工程成本；；参与相关的的协调工作。4.2.7项项目综合部质质量责任负责各类文件资资料的分发管管理和内部、外外部之间的信信息沟通、项项目施工人员员调配、工资资管理和项目目生活后勤保保障工作。4.2.8作业业队队长质量量责任教育职工重视施施工质量，有有计划地组织织作业人员学学习施工详图图、有关规程程规范、施工工技术措施或或作业指导书书等技术文件件。组织施工技术人人员向作业人人员作好技术术交底工作，并并随时督促检检查按照施工工详图、规程程规范和施工工措施施工的的情况。开工前按有关要要求作好施工工准备工作，坚坚持按质检程程序“三检制”进行施工质质量、安全检检查，组织工工人班组的自自检、互检和和交接班等质质量检查工作作。虚心听取业主、监监理、设计单单位和相关方方对施工质量量的意见，随随时改进工作作。4.2.9作作业队技术负负责人质量责责任协助作业队长做做好开工前的的施工准备工工作，在施工工过程中，严严格要求员工工按照质量标标准、合同图图纸、法律法法现要求进行行施工和检验验，组织开展展初检、复检检和交接班等等质量检查工工作。熟悉有关施工图图纸、规程规规范、安全操操作规程，负负责制定具体体的保证质量量的施工措施施，明确质量量标准、工艺艺流程。并向向施工人员进进行技术交底底工作。虚心听取建设、监监理、设计单单位和相关方方有关质量的的意见，随时时改进工作。4.2.10技术人员责责任在施工前必须须熟悉有关施施工图纸、质质量标准、施施工措施和操操作规程等技技术文件，并并详细向工人人进行技术交交底。督促班班组长教育工工人严格按照照要求施工。检查准备工作、工工具、劳动力力配备、材料料储备、施工工条件、配料料单等，是否否能满足施工工质量要求，如如有问题及时时处理。随时检查施工质质量情况，组组织处理发现现的质量问题题。填写好施施工日志，对对其完整性、真真实性负责。认认真执行质量量初检（即一一检）工作，组组织进行工序序交接时的质质量检查交底底工作。4.2.11质量检查人人员责任熟悉有关施工图图纸、施工措措施、操作规规程、质量检检验标准及其其它有关技术术质量文件。坚坚持按图纸和和质量标准检检查，履行质质量检查把关关职责。施工工中如有设计计修改，必须须按设计更改改通知单检查查验收。作好施工质量检检查验收记录录工作，整理理质量检查验验收记录资料料，做好内部部质量评定统统计工作。在施工过程检验验时发现有可可能出现质量量缺陷或质量量事故时检查查人员应立即即向作业人员员提出意见，并并及时上报有有关领导采取取相关的纠正正措施，返工工或返修后的的产品要重新新加以验证。4.2.12班（组）长长责任熟悉施工图图纸，了解质质量标准、规规程规范，熟熟悉相应工种种技术，听从从现场技术人人员在技术业业务上的指导导，并随时和和质量检查人人员密切配合合，抓好工程程质量控制，尊尊重建设、监监理、设计单单位人员有关关的意见。组织班组工人按按照图纸、规规程、规范的的要求进行施施工。在工作作中如发现不不听指挥，违违章操作，严严重影响工程程质量，经多多次教育无效效者，可以令令其停工，并并及时向领导导反映。4.2.13生产工人责责任施工前认真参加加技术业务交交底会，明确确施工内容、方方法，有关质质量标准和操操作规程，认认真检查施工工机具设备完完好性。施工过程中，严严格遵守施工工技术措施和和各项操作规规程的规定，坚坚持照图施工工。遇到质量量问题，应及及时向班组长长反映，并采采取纠正措施施。听从施工技术术质检和技术术人员的指导导，尊重业主主、监理、设设计单位人员员意见。4.2.14中心试验室室主任责任落实试验室责任任制，制订试试验室试验设设备仪器和试试验人员的各各项管理制度度。组织试验人员认认真学习国家家规程、规范范和标准。对对本室人员进进行质量教育育和专业技术术培训和考试试取证，保证证试验室试验验人员具有相相应的资质。组织有关人员编编制试验技术术方案，审批批本室的试验验措施，审查查试验成果，召召开室务会议议，分析技术术、质量等方方面信息。经经常深入施工工现场，了解解项目试验室室的工作情况况，及时解决决出现的问题题。督促做好本单位位各项试验原原始记录及试试验控制记录录等技术资料料的整理、分分析、管理工工作。4.2.15试验室试验验人员责任认真执行有关的的技术规范、操操作规程及标标准。对试验设备、仪仪器进行维护护、保养、日日常校验和定定期检定工作作，保证设备备仪器处于正正常的工作状状态。编制试验计划，对对现场试验样样本的采集和和试验的准确确性、完整性性负责。及时时整理、校核核试验成果，填填写试验报告告。5.工程施施工控制程序序文件5.1施工控制制程序5.1.1施施工准备5.1.1.11编制标后施施工组织设计计项目中标进场后后，项目部总总工组织人员员对项目进行行难点，重点点分析，并对对投标施工组组织设计方案案进行优化，编编写实施阶段段的施工组织织设计。实施施阶段的施工工组织设计由由项目总工审审核、项目经经理批准后报报监理工程师师审批。5.1.1.22设计图纸的的会审项目总工组织有有关技术人员员在单项工程程开工前进行行相关图纸的的审查工作，组组织测量、开开挖、砼、钢钢筋以及金结结制作与安装装、机电安装装、质检工程程师等有关施施工的各个环环节的技术负负责人对照合合同文件及设设计规程规范范及国颁、部部颁标准，进进行图纸会审审。对发现的的各相关专业业的施工设计计图纸，设计计修改通知等等设计文件之之间相互矛盾盾的地方，存存在的问题及及其在结构和和布置等方面面存在的不合合理部分，以以及对设计的的改进意见等等做好书面记记录以工程联联系单的形式式报设计单位位。5.1.2施工过程控控制5.1.2.11施工技术措措施在落实施工组织织设计的基础础上，结合施施工现场情况况和工程特点点，通过技术术论证，选择择较合理的施施工方案，并并确定重大施施工技术方案案、主要施工工方法、施工工技术措施和和质量控制点点。施工技术术措施应包括括质量、职业业健康安全、环环境保护措施施等内容。5.1.2.22施工进度计计划的实施按照合同工期和和施工组织设设计要求，项项目经理主持持召开施工总总进度计划交交底会议，明明确施工总进进度计划、关关键工序控制制目标以及制制定相应的各各项保证措施施。项目工程部按时时编制下达施施工生产月计计划，具体布布置当月施工工进度计划，检检查上月进度度计划执行情情况。当计划划出现偏差时时，应由项目目总工组织相相关部室认真真分析其原因因，拟定相应应纠正措施计计划并严格执执行，追踪实实施效果反馈馈于生产调度度会及项目经经理。在施工关键时期期（如截流、防防洪渡汛、抢抢发电施工阶阶段等），应应实行每旬、每周生产调调度例会制度度和每天的生生产碰头会制制度，及时发发现和解决生生产计划执行行过程中出现现的各类问题题。5.1.2.33设计更改的的审核及批准准在施工过程中发发现工程设计计与施工条件件不符，应分分析原因，提提出设计更改改建议，项目目工程部将设设计更改建议议报送监理工工程师，提请请原设计部门门更改。施工过程中出现现设计变更时时，应遵循先先洽商确定，后后施工的原则则。项目收到到设计更改通通知书后，工工程部应立即即将设计更改改通知书发至至相关的人员员，被设计更更改的原设计计图纸必须作作出明确的标标识和更改说说明。5.1.2.44施工工序控控制人的控制：在高高空作业、水水下作业、危危险作业，易易燃易爆作业业，重型构件件吊装或多机机抬吊，动作作复杂而快速速运转的机械械操作，技术术难度大的工工序应从人的的技术水平、生生理缺陷、心心理活动、思思想素质、身身体素质等方方面对操作者者的行为安全全进行全面控控制。严格禁禁止无证人员员、无技术资资质的人员上上岗操作。材料的控制：严严格进场材料料的检查、验验收工作。材材料进场后应应建立管理台台帐，进行收收、发、储、运运等各环节的的物质管理，严严禁混料堆、存存、发放；完完善使用前的的材料试验、检检验工作，所所有材料必须须具备材质合合格证明，禁禁止使用不合合格的原材料料。机械的控制：项项目部应合理理地选择施工工机械，合理理进行设备数数量的配置。建建立健全设备备管理制度。设设备应严格遵遵守操作规程程，任何人不不得违规操作作。方法的控制：作作业层技术负负责人在施工工前应根据工工程项目（产产品）的特点点和性质，制制定必要的施施工措施方案案或作业指导导书，并对参参加作业的具具体操作人员员进行技术交交底，把正确确的施工方法法贯彻至每一一道工序的具具体实施过程程中去，严格格遵守施工工工艺和操作规规程。环境的控制：项项目部应创造造良好的作业业环境，要做做到文明施工工，材料工件件堆放有序，道道路畅通，工工作场所清洁洁整齐。对立立体交叉，多多工种密集作作业场所，应应采取有效的的施工安全及及防尘、防毒毒措施，排除除干扰，施工工程序井井有有条，确保施施工质量和安安全。5.1.2.55施工日志项目工程部和和班组应从作作业现场情况况、环境条件件、技术措施施、施工安全全、质量等方方面填写施工工日志，填写写后的施工日日志应通过一一定的方式得得到监理（业业主）的认可可。5.1.3施工过程质质量控制施工过程的质量量控制突出对对特殊过程、关关键过程、质质量通病、工工程的特定难难点以及涉及及新技术、新新工艺、新材材料、新设备备的过程等诸诸方面的控制制。项目质安部应坚坚持“三检制”，隐蔽工程程和施工组织织设计中规定定了检验的项项目，一定要要经过监理工工程师检查验验收后，方可可进行下道工工序的施工。检检查验收要做做好记录。5.1.4月度资源报报告每月末项目部各各职能部门应应就各自分管管的工作进行行总结如本月月项目部施工工情况、人力力资源状况、物物资消耗、设设备情况等，提提出下月施工工计划，项目目的月度资源源报告应及时时报送分局和和公司工程管管理部门。其其月度资源报报告至少应包包括：A项目经理总结结B项目开始至本本月进度C分包商施工情情况D合同事项a索赔和变更列列表b项目部需要和和期望解决的的事项①业主审批②业主办理事项项③业主指示④业主的决定c意外事件记录录（如：停电电记录）E报表与支付F质量保证a实验室工作b材料质量证书书G安全生产报告告a主要事故b事故统计①人员事故统计计②重大事件统计计③交通事故与施施工设备事故故H资源配置a人员①项目部自有人人员②当地人员与劳劳务b设备（包括分分包商设备）c主要材料消耗耗一览表I进度计划比较较G项目存在和需需要解决的问问题；K天气报告L进度照片5.1.5记录目录编号：-1-11项项目总目标责责任分配表编号：1-2职能能部门目标分分解表编号：-1-33职职能部门配合合工作需求表表编号：-1-44图纸会审记记录编号：-1-55分分部/分项工程（工工序）动工申申请表编号：-1-66 技术交底记记录编号：-1-77班前教育记记录表编号：-1-88施工机械设设备使用计划划编号：-1-99施工机械设设备进场秩序序表编号：-1-110施工机械设设备进场验收收记录编号：-1-111施工机械设设备调试记录录编号：-1-112设备清册编号：-1-113机械械设备台帐卡卡片（代验收收单）编号：-1-114机械运行情情况记录编号：-1-115机械设备动动态情况统计计表编号：-1-116施工机械设设备安全检查查记录编号：-1-117施工机械设设备退场记录录编号:-11-18机械事故报报告表编号：-1-119现场移交记记录单编号：-1-220现场指令编号：-1-221需需确认的过程程（特殊过程程）确认记录录编号：-1-222特殊过程连连续监控记录录编号：-1-223各专业进度度计划执行情情况汇总表编号：-1-224施工组织设设计执行情况况检查记录编号：-1-225施工项目过过程控制检查查表编号：-1-226工程复工申申请表编号：-1-227台阶爆破及及预裂爆破布布孔平面图编号：-1-228露天开挖记记录编号：-1-229预裂爆破参参数表编号：-1-330台阶爆破参参数表.编号：：-1-311光面爆破参参数表编号：-1-332孤石开挖爆爆破记录表编号：-1-33隧洞支护纪纪录编号：-1-334混凝土拌和和编号单编号：-1-335混凝土浇筑筑施工记录编号：-1-336大坝土石填填筑施工记录录编号：-1-337施工日志5.2设备物资资采购程序5.2.1合格格供应商的选选择与评定项目物供部拟出出供应商选择择条件，进行行市场调查，对对供应商的资资质、管理水水平、生产能能力、技术水水平、质保及及服务能力、社社会信誉等进进行系统的考考察评审，提提出供应商初初选名单。工工程部、质安安部、合同部部对各供应商商候选人的综综合保证能力力、供货能力力、样品鉴定定等进行考察察、比较。物物供部填写供供应商能力及及质量评定表表，建立合格格供应商名单单，项目经理理批准。5.2.2设备备物资采购计计划的制订、审审核、批准及及采购项目工程部编制制设备物资需需用计划，并并提出具体技技术要求、供供货时间等，项项目经理按采采购权限报分分局、公司审审核批准（自自行批准）。项目物供部编制制、汇总采购购文件。采购合同应包括括以下主要内内容：物资的的品名、规格格、单价、数数量、质量要要求及验收标标准，以及交交货期限、方方式、运输包包装、交货地地点、结算方方式、违约责责任、解决合合同纠纷的方方式等。5.2.3设备备物资采购的的检查验证、信信息反馈项目物供部作好好设备物资的的进货检验、验验收工作，并并做好记录。保存好各批次物物资的检验、识识别记录，以以便对物资进进行追踪控制制。对于不符合合同同质量标准的的物资，应立立即通知供应应商到现场进进行联合检验验，协商解决决办法，并有有详细记录。整整理、保存好好合同执行情情况记录和进进货物资质量量记录，重新新评价供应商商的供货能力力和质量保证证能力。5.2.4不合合格供应商的的处理一旦发现采购的的设备物资存存在质量问题题或供应商提提供设备物资资质量不稳定定时，项目物物供部应及时时以书面方式式通知供应商商限期改正。供供应商经改进进重新供货后后，设备物资资部门请工程程部及质安部部对产品进行行必要检验，经经试用符合要要求后，方可可允许供应商商重新供货。5.2.5物物资保管物资保管要建立立入出库制度度，产品要有有正确的标识识；有使用时时效要求的要要分批分类别别按入库先后后等分开堆存存；执行先入入先出的原则则；不合格品品不得入库或或出库，每月月要盘存利库库。5.2.6记录录目录编号：-2-11供应商能力力调查评定表表编号：-2-22釆购计划表表5.3对外分包包合同管理程程序5.3.1合同同分包的原则则工程施工分包应应当符合该工工程主合同文文件的规定，符符合国家法律律、法规对工工程施工管理理的有关规定定。只有在我我局施工能力力和特殊的施施工专业不能能满足主合同同要求时，或或业主在合同同中指定要分分包的项目，才才能提出合同同分包。凡是是我局有能力力自营的工程程项目不得分分包。工程分分包应坚持公公开、公平、公公正、择优选选择分包商的的原则。5.3.2工工程对外分包包的审批项目提出项目需需要分包的内内容及分包方方式，由项目目经理组织项项目工程部、质质安部、合同同部对分承包包方的资质进进行评审，项项目合同部根根据评审结果果负责提出分分包商评定报报告或建议书书，经项目经经理审定后，按按《中国水利利水电第十工工程局施工分分包管理办法法》在开工前前15天报分局或或公司审批，严严禁未经审批批即使用外协协队伍。公司建立合格分分包商名录和和分包商黑名名单，严禁使使用黑名单上上的队伍。5.3.3分分包合同的签签订分包合同一律采采用书面形式式，凡国家、行业、集团公公司、公司有有标准示范文文本的优先采采用。分包合同内容应应包括详细的的分包工作范范围、质量、职职业健康安全全、工期和文文明施工、环环境保护的控控制条款以及及双方约定的的权利和义务务。分包合同应有明明确的工程款款支付条款，包包括质量保证证金和履约保保证金条款。其其分包单价或或总价应控制制在项目中标标单价或总价价以内，工程程款支付方式式应与主合同同保持一致。5.3.4分分包合同的管管理项目部严禁以包包代管，必须须对分包商的的工程质量、职职业健康安全全、工期和环环境保护及资资金使用进行行全面监督管管理，对分包包商进行的管管理必须形成成书面文件和和记录，特殊殊情况可事先先口头通知，在8小时之内形成书面通知，项目部对分包工程承担最终的履约责任。严禁分包商在施施工过程中，将将分包工程再再次转包或肢肢解给其它人人施工。同中包期约目队情向部场馈不同包时的分包包商未能按分分包合同履约约，项目经理理部应以书面面形式，责令令其立即整改改，整改无效效时应解除和和终止执行分分包合同，并并根据合同有有关条款追究究其违约责任任。分包商必须按月月定期报送已已完工程量报报表，报表经经项目质安部部、工程部、物物供部对其施施工质量、工工程量和材料料使用数量进进行审核和签签证，项目合合同部方可按按照分包合同同条款办理当当月工程结算算和支付凭证证。项目经理理部财务在支支付分包工程程款时，要复复核相关原始始凭证。5.3.5记记录目录编号：-3-11工程分包立立项申请表编号：-3-22选定分包单单位审批表及及分包单位资资质审查记录录表编号：-3-33工程分包合合同审批表编号：-3-44工程分包(分包)特别事项审审批表编号：-3-55工程量计量量审核表（分分包）5.4测绘控控制程序5.4.1测测绘工作程序序项目测量组应作作好以下准备备工作：①测量组对任任务进行作业业策划。②明确分工职职责。③准备作业所所需的测量设设备、材料，并并做好出发前前的检验和校校正，同时准准备好作业所所依据的技术术规程、规范范、有关文件件和资料。测量组进行项项目控制区域域内的控制网网复测检查，对对不满足施工工要求的控制制网进行补网网加密。施工项目中各各工序测量任任务由项目工工程部填写测测量联系单，对对测量组下达达各道工序的的测绘任务。测测量组根据联联系单的要求求进行计算，再再进行外业测测量放线。外外业完成后由由测量组填写写测量成果表表，成果表必必须由测量人人员进行一检检，二检，并并签名。成果果表由项目工工程部验收及及签字，再上上交工程监理理部门审查签签字。单工序序测量完成后后，对成果表表进行整理，由由测量组保管管存档。5.4.2测测绘过程控制制在仪器工作前，必必须先把仪器器各部分检查查一遍，确定定仪器是否正正常，位置是是否正确，若若有异常现象象应调整好后后才开始工作作。测绘过程程中若发现仪仪器有异常现现象或受到剧剧烈震动，应应及时对仪器器进行检验、校校正，并重新新测量，对已已测量结果的的有效性必须须进行评定，并并作好记录备备查。如因环境条件、气气候等因素影影响，导致测测量工作方法法的调整更改改，各环节的的配合人员应应执行更改后后的方法，对对不符合规范范要求的作业业必须重新测测量，对已完完成的测量结结果的有效性性必须进行评评定，并作好好记录备查。5.4.3测测绘记录和成成果分析测绘记录格式应应规范化，应应使用统一印印制表格。原始记录是是测绘成果的的凭证依据，不不许删减、涂涂改。原始记录应由测测量组整理好好后，交项目目工程部集中中保管，工程程完工后随同同竣工资料交交付业主方。5.4.4记录录目录编号：-4-11全站仪测量量记录5.5产品的的检验和试验验程序5.5.1检验验控制程序5.5.1.11进货检验和和试验对采购的原材料料、半成品、成成品、设备、防防护用品进货货后，由检验验员和授权的的保管员进行行进货验收。项项目试验室按按规定需要抽抽取样品，及及时送检，合合格后方可使使用。5.5.1.22产品的检验验a.工程施工工过程中每道道工序，必须须经质检员（监监理）检验认认可后方可转转入下一道工工序，检验时时应严格遵守守质量标准和和及时检查原原则。b.施工过程程质量检验的的方法包括：：外观检查：对施施工工序和样样品规格、标标记、外观集集合尺寸等方方面检查。理化检验：利用用科学仪器对对材料样品进进行物理性能能和化学成分分检验。无损检测：利用用有关的仪器器（如超声波波）对材料、工工序进行检测测。c.工程施工工过程中的质质量检验项目目（内容）包包括：基础、止水、伸伸缩缝、反滤滤层、填筑物物、混凝土、土土工产品、沥沥青产品、机机电安装等均均须逐项、逐逐序按设计图图纸及规范、规规程、质量技技术标准进行行检查，确认认合格，填表表登记后，方方可进入下一一道过程。5.5.2试试验控制程序序项目试验室应结结合本项目试试验实际情况况制定月试验验计划表，应应包括试验内内容、分项试试验次数、试试验人员，并并上报项目工工程部或项目目总工。试验室按试验计计划表进行工工作。5.5.3检验和试验验规定施工过程各工序序、隐蔽工程程、分项分部部工程检验和和试验依据《水水工砼施工规规范》、《水水利水电工程程施工质量评评定规定》、《水水利水电基本本建设工程单单元工程质量量等级评定标标准》等施工工规程规范以以及有关技术术标准进行检检验和试验。各项检验和试验验必须具有检检测的公正性性。5.5.4检验验和试验记录录各项检验和试验验记录应由质质检员和试验验员填写并签签字；各种检检验和试验记记录格式规范范化、统一印印制。检验、试验原始始记录不得涂涂改，当记录录中出现错误误时，应在错错误的数据上上划一横线，应应将正确值填填写在其右上上方。建立并保存产品品已经检验和和/或试验的记记录。这些记记录应清楚地地表明产品是是否已按所有有规定的验收收通过了检验验和/或试验。5.5.5例例外放行的审审批权限施工中一旦出现现因生产急需需，检验和试试验报告尚未未完成，需要要例外放行时时，必须由项项目工程部提提请项目总工工审批执行，并并作好标识，达达到可追溯。5.5.6记录录目录编号：-5-11试验计划表表编号：-5-22物资检验与与试验通知单单编号：-5-33物资进货检检验报告单编号：-5-44物资质量问问题反馈单编号：-5-55水泥储存周周记录表编号：-5-66主体工程基基础验收证编号：-5-77地下工程基基础验收证编号：-5-88土石填筑许许可证编号：-5-99模板检查成成果单编号：-5-110砼浇筑许可可证编号:-55-11引水隧洞砼砼衬砌许可证证编号：-5-112引水隧洞喷喷砼衬砌许可可证编号：-5-113喷砼衬砌许许可证编号：-5-114工程试验、调调试申请表编号：-5-《水电水利利基本建设工工程单元工程程质量等级评评定标准》DL/T55113.11～5113..8-200055.6监视与与测量装置的的控制程序5.6.1标识识管理对于所有的监视视和测量装置置，根据检定定、检测（或或测试）标准准结果，实行行三色标志管管理。分别贴贴上合格证（绿绿色）、准用用证（黄色）、停停用证（红色色），以表示该设设备（装置）的的状态。5.6.2检定定、校准或测测试项目部编制本单单位监视与测测量装置目录录清单和年度度“监视与测量量装置检定计计划”，按期送检检，将检定结结果存档，现现场保留检定定结果的复印印件备查。对强制检定的监监视和测量设设备，应按规规定周期送检检，严禁超期期使用。对于于非强制性检检定或没有规规定送检周期期的监视和测测量装置，可可根据仪器设设备的使用情情况、性能状状况、厂家要要求及有关规规程、规范或或技术规定编编制自校规程程，按确定的的周期定期自自检或进行比比对试验检测测，溯源至国国家基准。对于监视和测量量装置的软件件，在初次使使用前应由专专业人员确认认其能持续有有效满足预期期用途的能力力如：永久备备份、防毒、升升级、领先适适时性等。5.6.3监视视和测量设备备的使用监视和测量装置置设备必须由由具有相关专专业知识，并并经过培训持持证上岗的员员使用。监视和测量设备备要做到日常常校准和定期期检定并做好使用用后的监视记记录。仪器设备在使用用时发生故障障和偏离太大大，或使用有有误或有异常常情况时，应应终止使用。并并对其以往测测量结果的有有效性进行评评价和记录。5.6.4标准物质与与化学试剂凡需使用的标准准物质和化学学试剂，必须须具有国家或或行业颁发的的许可证、合合格证、有效效证件等；标标准物质和化化学试剂应按按存放条件的的要求分别存存放在适宜的的环境中，并并专人保管严严禁与其它物物质混杂；标准物质和和化学试剂均均应注明使用用有效日期、启启用日期、存存放日期。5.6.5记录录目录编号：-6-11检验/试验、测量量设备使用计计划编号：-6-22监视和测量量仪器设备一一览表编号：-6-33监视和测量量装置台帐卡卡编号：-6-44检验/试验、测量量设备检定周周期表5.7不合格品品控制程序5.7.1不合合格品的标识识、隔离与记记录各施工、生产场场所一旦发现现不合格品（物物料、半成品品、工序及产产品），项目目质安部应立立即做出标记记；对不合格格品进行隔离，可可能时应进行行隔离存放、保保管，以防止止在做出适当当处置前继续续使用或流入入下道工序，并并做好记录工工作。发生不合格品或或质量事故后后，责任单位位应立即上报报项目总工。对对于严重不合合格品或重大大质量事故，由由项目总工或或经理及时上上报上级质管管部门。5.7.2不合合格品的评审审项目工程部组织织有关部门及及人员进行评评审，并提出出处置方案和和技术处理措措施；必要时时由分局或公公司组织有关关部门及人员员进行评审，并并提出处置方方案和技术处处理措施。5.7.3不合合格品的处置置返工：不合格品品能进行再次次加工后达到到原规定要求求，应按返工工处理。返修：不合格品品能按批准程程序进行补充充加工，使其其虽然仍不完完全符合原规规定要求，但但仍可使用的的产品，由项项目工程部提提出处置意见见，经项目总总工批准，报报业主（或监监理）审核同同意后，可按按让步接收处处理。降级使用：对不不合格品采取取补救处置措措施后，仍不不能满足预定定要求使用的的产品，由项项目工程部提提出处置意见见，经项目总总工批准，报报业主（或监监理）审核同同意后，作为为降级使用或或改作它用。报废与拒收：不不合格品不能能按预定要求求使用或由于于技术、经济济原因不能进进行返修时，应应按报废、拒拒收处理。5.7.4不合合格品处置的的重新验证不合格品经采取取返工或返修修处置方式后后，应由项目目质检站重新新检查验收，必必要时通知业业主(或监理)、设计等有有关部门一起起进行联检、验验证，并形成成书面结论及及会签认可手手续。5.7.5最最终产品不合合格的处理在工程（或产品品）交付使用用后，由我方方、供方或顾顾客发现不合合格品时，为为防止因不合合格而发生损损失或影响工工程的安全运运行，由分局局或公司进行行调查并提出出适当的措施施，如追回、停停用、抢修、致致歉和赔偿以以及针对由不不合格引起后后果的其它善善后措施。5.7.6记录录目录编号：-7-11不合格品(质量事故)评审记录编号：-7-22不合格品(质量事故)处置记录5.8人力资资源控制程序序5.8.1人力力资源配置项目部“一关两两特人员”、生产技能能人员必须经各级人劳劳部门综合素素质考核满足足岗位特殊要要求和岗位技技术等级要求求，上岗前应应进行强制性性培训，取证证后方可上岗岗。5.8.2人力力资源考核项目部对“一一关两特人员员”、生产技能能人员考核期期限，一年内内至少考核一一次.，凡在考核核过程中出现现不符合要求求时，相关人人员需继续进进行培训或调调离工作岗位位。5.8.3外协协人员培训考考核对拟招聘的外协协人员要根据据可能安排的的岗位进行考考核，不合格人员员不得直接雇雇用，必须经经过必要的培培训合格后方方可上岗。5.8.4记记录目录编号：-8-11水电十局工工程项目人力力资源配置汇汇总表编号：-8-22关键特殊岗岗位人员登记记表编号：-8-33水电十局员员工培训有效效性评价表编号：-8-44水电十局人人力资源考核核登记表5.9文件控制制程序5.9.1文文件的编制、审审核、批准和和发布项目部各种规章章制度、作业业指导书、施施工组织设计计及措施方案案等其它管理理文件由各归归口管理部门门组织编制，由由项目分管领领导审核、项项目经理批准准后发布。5.9.2文文件的发放凡对形成工程质质量具有关键键作用岗位都都可得到有关关文件和资