煤矿一级安全生产标准化定级验收问题清单

1/14**煤矿标准化检查问题清单一、理念目标和矿长安全承诺1．未规定理念宣贯具体任务以及相关的责任人和时间2．辅运工区的班长未掌握本矿安全理念。责任岗位、支持条件和完成时限。5．一季度未统计顶板管理各项任务的完成情况。升1．**煤矿的劳动定员定编管理办法只是针对国家煤矿安全监察局下发的《煤矿井下单班作业人数限员规定》的通规定(安监总煤行【2017】218号)制定劳动定员定额管理2/143．专业管理职责履职考核缺生产技术管理部门主任工4．专业管理职责履职考核缺自动化信息化管理及现场监督检查执行情况的考核。5．安全监察部培训管理工作未明确班组建设工作职责。三、安全生产责任制及安全管理制度明确定员数量。2．通防队缺防灭火岗位工种定员及考核。度、缺盟主、副盟主及专职成员岗位安全生产责任制。6．**煤矿未制订智慧矿山建设管理规定或制度。四、从业人员素质3/142．没有配备覆盖煤矿安全生产各专业的兼职师资队伍。3．有1名班组长没有按照要求在任职前接受专门的安4．应急救援预案培训内容不具相关岗位针对性。完整，不安全行为没有记录。一期一档缺培训计划、课程安排、学员名册、综合考评报告等内容。6．班组民主管理活动没有按照文件要求开展。帮教期间，三违人员正常入井。五、安全风险分级管控1．未按照本矿制度要求对综采工作面顶板风险进行评2．年度风险辨识评估水害重大风险的管控措施缺少实3．副井辅运大巷长距离运输风险确定的资金和应急措施未应用于年度资金计划和应急预案编制，预案中缺少运输未应用于工作面设计。5．607工作面风险辨识评估确定的“交叉点补强支护”4/14等要求未应用于工作面设计。7．2020年度反风演习风险辨识评估未识别反风演习过业活动。顶板管理等作业活动的风险。11．吊水洞事故风险辨识评估要求“动火作业矿领导、12．年度反风演习辨识后的培训缺少对通风队技术员程六、事故隐患排查治理2．矿事故隐患排查制度中未对事故隐患督办作出规定。3．该矿总工程师在3月份组织开展上半月事故隐患排5/14查所查隐患，督办和验收均为机电科，督办和验收为同层级月事故隐患排查共19条隐患，均未登记到内部事故隐患排往上第2根锚杆预紧力不达标，当班台账未及时记确事故隐患治理督办的责任单位和责任人。长组织分管负责人、副总工程师及专业科室相关人员和区队管理人员进行的事故隐患排查治理专项培训。9．矿事故隐患排查治理检查结果未纳入工作绩效考核。报告有不一致地方，方案中21:00—23:00的工作内容在总6/14吊。5．2021年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施中无瓦斯事故避灾路线及技措工程仪器仪表计划。6．2021年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施中资金8．矿井安全监控系统及仪表使用情况月报表中内容不配数量等内容。10．井下消防材料库配备里面分流管集流管无规格内容。11．井下消防材料库配备缺泡沫灭火器起泡药瓶。12．617工作面采煤机截割头有两个喷头不喷。13．矿井定期冲洗巷道积尘月度计划没有合计冲洗长度。15．矿井月度通风例会会议纪要缺会议贯彻学习记录。16．矿井通风系统图中中央及盘区变电所未标注。17．矿井通风立体图中无中央及盘区变电所标注说明。18．矿井通风网络图中中央变电所水仓回风路线与实际不符，盘区变电所水仓回风路线与实际不符，图中两处都是7/14是共用回风，实际是分开独立回风。八、地质灾害防治与测量1．6、7月份地测安全办公会议纪要签字不全，记录有名安全确认缺少检查作业地点顶帮安全的环节。3隐蔽致灾地质因素普查制度中没有地表大面积塌陷相5．617综采工作面地质说明书图纸名称书写错误。6．607掘进工作面地质说明书无巷道预想剖面图。7．605采煤工作面地质说明书缺少部长和副总签字。作面采后总结缺少附图。9．矿井未绘制瓦斯地质图，瓦斯地质参数台账缺少15个瓦斯参数测定点的数据。10．6煤西翼回风大巷测量导线点没有及时延长，缺少11．测量放线变更通知书缺少接收单位签字。12．607机头峒室过西翼大巷通知书，未说明安全注意8/1413．主井副井和风井井筒断面图绘制不全，缺少井筒装14．地表塌陷裂缝未进行治理，无治理台账。15．井下突水点台账统计不全，缺少大巷一处突水点的16．水文地质钻孔台账只有奥灰水常观孔，缺少水1、17．重大水患停产撤人制度中未包含矿井水害预警系统18．微震突水监测预警系统传感器位置不能及时更新，煤超前支架立柱的内容。等灾害治理的专项措施。9/14拉架位置有具体规定，但放煤与割煤无具体规定。11．抽查采煤机司机开机操作流程，对检查瓦斯内容回十、掘进1．现场有1部锚索钻机缺少油壶，掘进施工机具不完2．带式输送机支架编号不全.3．现场施工图板临时支护图标注缺少最大空顶距离。缺少发现锚杆、锚索失锚时及时补锚的要求。10/14mm。规程(900mm)的规定；有1处铺网对接，不符合作业规程 (搭接100mm)的规定；顶板锚索角度有1根不符合作业规(搭接100mm)的规定。少排查整改现场的安全隐患。十一、机电2．六煤西翼主运大巷皮带机防撕裂保护装置比带面一5．617掘进配电点K04#开关负荷量与过流整定值不匹6．主运大巷机尾配电点五米接地保护与主接地母线间11/147．主运大巷机尾Q01#启动开关接线室隔爆面有划痕。8．盘区变电所Z01#照明综保接线室隔爆面有油漆，且一侧喇叭嘴压盘螺丝没紧到位。10．主要通风机操作规程中，反风部分缺少防止安全通十二、运输油温、尾气等数据，不符合要求。人车反光标识不能反映车辆整体轮廓。弯处缺少防撞设施。4．617综采工作面巷道口无限高限宽的标志。5．605主运绕道口缺少行车指示和管控信号。断面图绘制不正确。7．缺防爆锂离子电池无轨胶轮车司机操作规程。十三、调度和应急管理12/142．值班制度内容不全，缺少调度员值岗考核项目。4．上级传真电文没有存档目录。6．领导值班记录缺副值班人员签字。8．雨季“三防”文件未安排救护中队职责。9．井下避难硐室、消防物资库无管理台账。10．未建立监测监控报警处理记录。表述不完整。12．应急预案与矿所在地政府的生产安全事故应急预案启动响应级别。十四、职业病危害防治和地面设施13/14面的内容，职业病个体防护用品管理制度中缺少评估及督促3．未为掘进工配备雨衣等防护用品。5