2015年度南京市妇女联合会决算公开

2015年度南京市妇女联合会决算公开第一部分部门概况一、主要职能南京市妇女联合会是全市各族各界妇女在市委领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇女联合会的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责：1、团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；4、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。二、部门决算单位构成情况南京市妇女联合会 2015年度部门决算包含南京市妇女联合会机关的收入和支出数据。南京市妇女联合会单位性质为人民团体，经费管理方式为全额拨款。三、2015年度主要工作完成情况2015年，在市委市政府的正确领导下，市妇联深入学习贯彻党的十八届三中、四中全会精神，贯彻习近平总书记系列重要讲话精神及《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》，学习贯彻中央和省市党的群团工作会议精神，紧密结合“三严三实”专题教育活动，围绕全市中心工作，以妇女群众最关心最直接最现实的利益问题，最困难最操心最忧虑的实际问题为导向，拓宽领域促进妇女发展，提升法治理念维护妇女儿童权益，真情服务妇女儿童办好民生实事，团结带领全市妇女为建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新南京作出新贡献。一是引领城乡妇女建功立业。举办各类女性专场招聘会、女性创业沙龙及项目活动，帮助女性成功就业。落实妇女创业小额担保贷款工作，全市妇女贷款总量超过 5000万元。组织“巾帼文明岗”创建活动，评选表彰百岗百星，培训文明岗负责人 70人。深化“双学双比”活动，推动农村妇女增收致富。培训新型职业女农民 120人，市区联动组织农业科技和农艺工培训、“网上行”及电商培训、农村妇女劳动力转移专项培训等。依托市月嫂联合会开展家政服务员特色技能培训700余人次。培育、命名省市各级“巾帼示范基地”40个。二是维护妇女儿童权益。构建社会化维权格局，与民政、公安等部门合作推广婚姻家庭危机干预、家庭暴力法律告诫制度，购买专业服务，实施“宁姐工作坊”巡回讲堂、进驻社区等项目，开展各类讲座100多场，个案辅导300多例次，参与人数超过 5000人次。广泛开展法制宣传，制作专题视频，利用网络在线答复各类维权咨询1820起，直接处理群众来访 513件次。启动编制“十三五”妇女儿童发展规划，公开征集规划编制论文和网民意见建议，开设媒体专版和专栏宣传两纲两规实施成果，印发国策宣传资料。与南京大学合作开展《南京市农村妇女发展和维权》调研课题，开展入户调查 500余户，并在市政协专题议政会上，提出促进农村妇女发展的五项建议。三是强化家庭文明建设和妇女儿童民生实事力度。开展“家和万事兴”助乐、助学、助业、助医、助困系列服务，为全市 900户居民、100个社区拍摄全家福、提供统一规格的最美家庭宣传栏，开展“寻找最美家庭”活动，宣传表彰“最美家庭”，开展巾帼志愿服务，评选表彰优秀巾帼志愿服务项目和巾帼志愿服务队。开通“网上母亲学堂”，评选表彰第三届市“百名美德少年”和“十大美德少年标兵”。举办“三八”国际劳动妇女节主题活动，评选表彰“十大女杰”开展农村贫困妇女“两癌”筛查和综合救助、留守流动儿童安全守护、单亲贫困母亲帮扶等实事项目，制作儿童安全电视系列访谈节目，实施“兆兰爱心小屋”儿童关爱项目。推进春蕾计划，开展“一路阳光”关爱困境儿童生活支持项目，组织400名留守流动儿童、春蕾女童、贫困单亲母亲，举办慈善迎新春联欢会和春蕾夏令营。四是加强服务型基层妇联组织建设。指导产业园区、保障房片区、网络群体等“两新”组织成立妇女组织。成立市妇联巾帼家政、妇女维权和女性社会组织“三大服务中心”，以社区和街道妇女儿童活动中心实体“服务站”为平台，推进家庭驿站服务体系建设，开展“芳茉莉”妇女儿童公益服务项目微创投活动，启动实施微创投项目。开展寻访“最优女性社会组织”、“最美女性草根组织领袖”、“最佳妇女儿童公益社工服务项目”活动，举办中青年女干部培训班、市妇联系统干部能力素质提升研修班及市女性社会组织培训班。2015年，市妇联先后荣获江苏省妇联实践区项目创新奖，南京市社会建设创奖等多个综合奖项，多项综合性和专项工作走在全国、全省前列。第二部分 南京市妇女联合会 2015年度部门决算表

收入支出决算总表公开01表金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数按支出性质行次决算数栏次1栏次2栏次3一、财政拨款收入11,684.80一、一般公共服务支出281,103.43一、基本支出551,146.38其中：政府性基金2二、外交支出29二、项目支出56436.93二、上级补助收入3三、国防支出30三、上缴上级支出57三、事业收入4四、公共安全支出31四、经营支出58四、经营收入5五、教育支出32五、对附属单位补助支出59五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出33六、其他收入715.00七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出35318.259九、医疗卫生与计划生育支出3624.7610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3915.0013十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出46121.8720二十、粮油物资储备支出4721二4~、其他支出4822二十二、债务还本支出49二十三、债务付息支出50本年收入合计231,699.80本年支出合计601,583.31用事业基金弥补收支差额24结余分配61年初结转和结余2521.20年末结转和结余62137.692663总计271,721.00总计641,721.00支出决算表公开支出决算表公开表金额单位：万元政府性基金财政拔款收入支出决算表项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 （本单位无此项开支）机关运行经费支出决算表项经济分类编码目经济分类名称机关运行经费支出决算栏次1合计132.49302商品和服务支出132.4930201办公费37.6330202印刷费4.5630203咨询费0.3230204手续费30205水费1.2630206电费15.5430207邮电费5.6230208取暖费30209物业管理费30211差旅费3.2030212因公出国（境）费用6.4030213维修（护）费1.7530214租赁费4.5830215会议费9.2430216培训费2.5530217公务接待费1.9930218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费0.4430227委托业务费30228工会经费2.7030229福利费3.8730231公务用车运行维护费17.4430239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出13.40注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。采购情况表项目行次采购决算总计财政性资金其他资金栏次123合计123.8723.87货物215.7715.77工程3服务48.108.10注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。第三部分 南京市妇女联合会 2015年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明南京市妇女联合会 2015年度收入、支出总计1721.00万元，比上年相比收、支总计各减少219万元，减少 11%。主要原因是 2014年度财政下拨我会事业单位妇儿中心公益项目开办款220万元。其中：（一）收入总计 1721.00万元。包括财政拨款收入1684.80万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少142.36万元，减少 7%。 主要原因是决算口径调整以及2014年财政下拨我会事业单位款项减少。2、其他收入 15万元，为市妇联取得的除财政拨款收入、上级补助收入等收入以外的各项收入，主要为我会取得的省财政经市财政下拨的农村妇女劳动力转移支付款。与上年相比减少 81万元，减少 84%，主要原因是决算口径调整。3、年初结转和结余 21.2万元，主要为我会上年结转本年使用的项目资金。（二）支出总计 1721.00万元。包括：1、一般公共服务支出1103.43万元，主要用于保障我会机构正常运行、 开展日常工作的基本支出以及未单独设置项级科目的其他项目支出。 与上年相比减少 171.67万元，减少13%。主要原因是日常公用支出等有了大幅减少。2、社会保障和就业支出318.25万元，主要用于我会未归口管理的离退休支出以及社会保险支出。与上年相比减少7.82万元，减少2%。3、医疗卫生与计划生育支出 24.76万元，主要用于我会在职离退医疗补助经费支出。与上年相比增加 15.26万元，主要原因为2015年我会出现两名癌症患者，医疗费用大幅上升。4、农林水支出 15万元，主要用于农村妇女劳动力转移培训支出。与上年相比增加 7.5万元，增加 100%。主要原因是财政加大了对农村妇女劳动力转移培训力度。5、住房保障支出 121.87万元，主要用于我会在职离退人员的住房改革支出，包括住房公积金、提租补贴以及新职工住房补贴支出。与上年相比增加 41.37万元，增加 51%。主要原因是住房公积金、提租补贴以及新职工房帖根据国家政策都作了相应的调整。6、年末结转结余 137.69万元，为单位结转下年的项目支出结转。主要为我会 2015年度预算安排的公益项目补助因财政支付系统问题推迟至2016年度支付。二、收入决算情况说明南京市妇女会本年收入合计1699.80万元，其中：财政拨款收入1684.80万元，占 99.11%；其他收入 15.00万元，占0.89%。三、支出决算情况说明南京市妇女联合会本年支出合计1583.31万元，其中：基本支出1146.38万元，占 72.40%；项目支出 436.93万元，占 27.60%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2015年度财政拨款收、支总决算1700.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 143.14万元，减少7.76%。主要原因是决算口径调整以及财政下拨我会事业单位公益项目补助款调整。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市妇女联合会 2015年度财政拨款支出1563.22万元，占本年支出合计的98.73%。与上年相比，财政拨款支出减少 264.58万元，减少14.47%。主要原因是决算口径调整以及财政下拨我会事业单位公益项目补助款调整。南京市妇女联合会 2015年度财政拨款支出年初预算为1332.39万元，支出决算为1563.22万元，完成年初预算的 117.32%。决算数大于年初预算的主要原因是财政追加了女性创业资金、公益项目补助以及增人增资等经费。其中：（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为619.5万元，支出决算为762.17万元，完成年初预算的 123.02%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了正常滚动升级及增人增资所需经费。2、一般行政管理事务（项） 。年初预算为385万元，支出决算为341.26万元，完成年初预算的 88.63%。决算数小于预算数的主要原因是妇女发展等部分项目因上级妇联计划调整，需要延迟到2016年度实行。（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为237.58万元，支出决算为237.58万元，完成年初预算的 100%。其他社会保障和就业支出（项）。2015年度财政以追加预算的形式拨付女性创业资金 75.58万元。（三）医疗卫生与计划生育支出（类）1、医疗保障（款）公务员医疗保障（项）。2015年度财政以年初预拔和年中清算上年的形式拨付医疗补助24.76万元。（四）住房保障支出（类）1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.02万元，支出决算为48.02万元，完成年初预算的 100%。2、提租补贴（项） 。年初预算为29.39万元，支出决算为60.98万元。决算数大于预算数的主要原因是决算口径调整以及根据政策提租补贴调整。3、购房补贴（项） 。年初预算为12.87万元，支出决算为12.87万元。六、财政拨款基本支出决算情况说明南京市妇女联合会 2015年度财政拨款基本支出1146.38万元，其中：人员经费1013.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。公用经费133.16万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、因公出国费用、维修费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余发生的支出。南京市妇女联合会 2015年一般公共预算财政拨款支出1563.22万元，占总支出比重 98.73%，与上年相比减少 264.58万元，减少 14.47%。主要原因是决算口径调整以及财政下拨我会事业单位公益项目补助款调整。南京市妇女联合会 2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1332.39万元，支出决算为1563.22万元，完成年初预算的 117.32%。决算数大于年初预算的主要原因是财政追加了女性创业资金、公益项目补助以及增人增资等经费。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明南京市妇女联合会 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1146.38万元，其中：人员经费1013.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。公用经费133.16万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、因公出国费用、维修费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明南京市妇女联合会 2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出6.40万元，占三公经费的22.95%；公务用车购置及运行费支出 19.50万元，占三公经费的69.92%；公务接待费支出 1.99万元，占三公经费的7.13 %。具体情况如下：因公出国（境）费决算支出6.40万元，完成预算的 160%，决算数大于预算数的主要原因是由财政实行集中管理，总量控制，在年度执行中市财政根据市政府出国经费审批意见办理相关预算调整手续。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 2个，累计3人次。开支内容主要为两岸文化交流赴台费用以及随全国妇联赴美执行访问任务费用。公务用车运行维护费用支出19.5万元，完成预算的 100%。公务接待费1.99万元，主要为国内公务接待，完成预算的31.58%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费用。公务接待主要为接待长沙、贵州、合肥等市妇联赴宁考察人员，2015年使用一般公共预算拨款开支的公务接待 9批次，150人次。南京市妇女联合会 2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出29.24万元，完成预算的 100%。2015年度全年召开会议 28个，参加会议905人次。主要为召开全市三八会议、妇联常执委会议、妇儿规划中期评估会议、妇联宣传工作会议等。南京市妇女联合会 2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出41.48万元，完成预算的 97.89%。2015年度全年组织培训9个，组织培训505人次。主要为中青年女干部培训班、市妇联系统干部能力素质提升研修班、妇女维权业务培训班及市女性社会组织培训班等。十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明南京市妇女联合会 2015年度无此项收支。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出决算情况说明2015年度本部门机关运行经费支出132.49万元，比2014年增加27万元，增长 25.59%。主要原因是机关管理局 2015年度补收了我会2014年水电费用。（二）政府采购支出决算情况说明2015年度政府采购支出总额 23.87万元，其中：政府采购货物支出15.77万元、政府采购服务 8.1万元。（三）国有资产占用情况截止2015年12月31日，本部门共有车辆 5辆，均为一般公务用车。无单位价值 200万元以上大型设备。第四部分名词解释财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入”等以外的各种收入。年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项） ：指我会用于保障