生物有机肥有限公司质量管理手册

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX受控质量管理手册编制：审核：批准：二〇一四年十月##博施生物有机肥有限公司组织机构架构图关于XXX同志任职的通知各部门：为确保质量体系有效运行，现授权总经理XXX同志为本公司负责人，主管质量管理工作，组织质量体系的建立、运行和保持，有权组织协调处理与质量有关的公司内外问题和对外联络，负责质量管理、质量检验、计量管理工作，有权严格执行质量管理手册，按手册规定协调、处理运行中问题。有权处理原材料、包装品、半成品、成品的质量问题，决定合格品出厂，有权处理计量问题。特此通知XXXXXXXXXXXXXXXXXXX二O一四年十月九日任命书为适应新形势下公司经营发展需要，经公司管理层会议决议，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布:1.由XXX担任副总经理，管理经营、售后工作。2.由XXX担任副总经理，组织办公、外协工作。3.由XXX担任生产部主任，负责公司生产、安全和后勤管理工作。4.由XXX担任营销部主任，负责公司营销工作。5.由XXX担任财务部主任，负责负责开展质量成本核算；参与重大合同评审；负责综合统计、厂内报表、统计台账的管理。6.由XXX担任技术部主任，负责公司产品设计、新产品试制、技术改造、生产工艺、生产质量和研发等。7.由XXX担任质检部主任，主持该部门的日常工作以上任命决定自发布之日起即开始执行。总经理:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX二〇一四年十月九日XXXXXXXXXXXXXXX质量责任制度本制度适用于公司所有质量问题的问则，包含来料（原料、辅料）到成品销售全过程质量问题。 第一条职责与处罚细则一、质检小组1、质量管理者职责（1）贯彻执行国家、地方有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）在总经理的直接领导下，具体负责本公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、建全、实施，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量管理制度；（3）向最高管理者报告质量管理体系中质量方面的业绩，包括改进的需求；（4）就质量管理体系中质量方面的有关事宜对外联络。2、质量管理者处罚细则（1）因质量管理者管理不当，造成经济损失总价值在小于5000元，属轻微质量事故，对责任者按月薪的3%进行处罚，并处罚事故直接损失金额的50%，同时追究部门相关领导人的连带责任，事件所处罚的总金额不大于事故直接损失金额。

（2）造成经济损失总价值在大于等于5000小于10000元的，属一般质量事故，对责任者按月薪的6%进行处罚，并处罚事故直接损失金额的40%，同时追究部门相关领导的连带责任，事件所处罚的总金额不大于事故直接损失金额。

（3）造成经济损失总价值在大于等于1万小于5万元的，属严重质量事故，对责任者按月薪的9%进行处罚，并处罚事故直接损失金额的30%，同时追究部门相关领导的连带责任，事件所处罚的总金额不大于事故直接损失金额。

（4）造成经济损失总价值在5万以上或造成企业声誉受损的，属重大事故，对责任者按月薪的12%进行处罚至开除，并处罚事故直接损失金额的20%，同时追究部门相关领导的连带责任，事件所处罚的总金额不大于事故直接损失金额。（5）对有意识制造质量事故的，对事故损失总值的2倍赔偿，并开除，或移交相关部门。二、办公部1、办公部职责（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和厂规学习与宣传；（2）负责公司日常事务、人事、财务、人员培训考核工作。（3）负责公司的文件控制和质量记录的归口管理，具体组织质量手册的学习，质量管理体系文件、管理文件和质量记录的管理和控制。（4）完成厂领导交办的其它工作。2、办公部处罚细则（1）因个人原因，造成质量相关记录和文件的遗失，对责任人按月薪的5%进行处罚，并处罚遗失文件补救金额的45%，同时追究部门相关领导的连带责任。（2）因个人原因造成质量相关记录和文件归档错误的，对责任人按月薪的3%进行处罚，同时追究部门相关领导的连带责任。（3）对国家、地方的有关质量政策、法律、法规、规章宣传学习传达不及时，造成不良后果的，按责任人月薪3%处罚，同时追究部门相关领导的连带责任。三、生产技术部1、生产技术部职责（1）负责组织实施生产、监视和测量，制定生产计划目标。（2）负责生产产品所领原料及辅料的量、台账记录、领料单三者一致。（3）负责对生产成品质量控制把关。

（4）负责对不合格产品的处理控制。（5）负责产品的标识代码和质量跟踪的管理工作,并制定适宜的措施对产品进行标识，监视经标识后的产品状态，以及追溯产品的形成过程。2、生产技术部处罚细则（1）生产技术部未按设计工艺加工，造成轻微质量事故，由生产相关责任人负责，并处罚金100元，并处罚事故直接损失金额的30%；一搬质量事故，由生产相关责任人负责，并处罚金200元，并处罚事故直接损失金额的25%；严重质量事故，由生产相关责任人负责，并处罚事故直接损失金额的20%，并处罚金500元，并追究相关领导的连带责任，事件所处罚的总金额不大于事故直接损失金额。（2）生产技术部无权对任何产品特别放行，特急产品需有特急评审小组确认放行，小组至少有生产技术部/质检部门人员参加，否则对擅自决定特急放行责任人处罚200元。（3）因生产管理防护不当，包装破裂严重造成损失的，产品标识、铭牌不清、不齐的，外观质量不佳、包装不合理的对当事人按损失成本价值的30%处罚，并处罚100元，事件所处罚的总金额不大于事故直接损失金额。（4）批量品质异常，处罚按生产领导月薪15%，组长月薪的6%，如质检部首检有误处罚归质检部。四、生产车间1、生产车间职责（1）负责组织生产车间人员按生产技术部下达的配方进行生产，并做好生产记录。（2）负责实施生产、监视和测量，按生产计划组织员工安全、定期、优质、高效完成目标。（3）负责对各生产产品所需原料及辅料使用量、以及生产成品批次、是否合格、生产量台账记录，并要物卡账相合。（4）负责对生产成品质量控制监督。（5）负责根据不合格品的处置意见，处理不合格品，并做好相关记录。2、生产车间处罚细则（1）多次报检不合格（连续2次以上，不含化验指标），操作者组长应负有不自检或自检不到位责任，处罚操作者月薪的5%，组长月薪的8%，并停止生产上报生产技术部和质检部查明原因，出据处理方案方能按方案生产。（2）未接到生产计划通知擅自加工生产的，或者不严格按照生产计划单及配方要求生产的，罚款200元；造成批量不良由加工者负责75%责任，班组长负15%责任，相关领导人10%，处罚金额按损失成本价值的20%处罚。（3）对故意将不良品混入良品中的行为者，一次性处罚500元，并赔偿经济损失，情节严重的辞退处理或移交相关部门，事件所处罚的总金额不大于事故直接损失金额。（4）在各工序加工的过程中操作者损坏或报废品超出规定的标准1.5倍时，由生产技术部折合计算为金额并提交报告，按所有超出损坏报废物料成本价格50%赔偿。私自藏匿、销毁报废品，一经查实，除按所有销毁物料成本价格赔偿外，另处罚50元，事件所处罚的总金额不大于事故直接损失金额。（5）因生产技术部下达的配方问题出现的不良品，应由生产技术部下配方人负责，并处损失成本的20%，并不低于100元，事件所处罚的总金额不大于事故直接损失金额。（6）因质检部对来料检查有误出现的不良品，应由质检部门负责，并处损失成本的20%，并不低于100元。五、营销部1、营销部职责（1）负责市场调研和市场预测，市场开发，与顾客直接接触，了解顾客的需求和期望。

（2）负责顾客信息的收集和提供产品的技术质量需求，明确产品的质量责任要求。（3）负责对采购的原料进行跟踪其产品属性，监督供货方提供产品标识，来料不合格品的退货，以及售出不合格产品召回工作的具体实施。2、营销部处罚细则（1）因营销部提供的顾客需求质量要求信息错误，导致生产出不合顾客所需产品，则按相应损失成本价值的20%处罚。（2）物资采购未按采购计划、技术文件要求造成损失的，采购人员处罚50元一次，并处罚事故直接损失金额的20%，事件所处罚的总金额不大于事故直接损失金额。六、库房1、库管职责（1）负责根据要求做好产品标识和数量跟踪工作，监督仓库和生产现场的物品标识情况。

（2）负责保存和记录购销原始记录台账，生产原料及生产成品的入出库记录和保存。（3）负责对不合格产品处理出库的记录和保存。（4）对库房的防护设施（如灭火器)维护保养更换。2、库管处罚细则（1）原料进厂，未通知相关质检员进行质量验收致使不合格原料流入生产环节未造成质量事故的处罚50元，如造成质量事故加罚事故损失金额的20%，事件所处罚的总金额不大于事故直接损失金额。（2）外购物料未经质检部门出质检报告结果为合格材料流入生产使用中使产品不合格时（外购材料不合格），处罚库管200元，如造成质量事故加罚事故损失金额的20%。如外购材料合格但没有质检部门出据外购材料已检质量合格的质检报告时，处罚库管100元。（3）物资管理防护不当、破裂包严重造成损失的按损失成本价值的20%处罚。（4）库房的防护设施失效而没上报的处罚50元七、质检部1、质检部职责（1）负责产品质量问题的分析和处理。

（2）负责对外购材料、原材料、半成品、成品的化验分析并做好原始记录台账。（3）负责对每一批次的产品质量按产品执行标准检验，操作规程实施监视和测量以证实产品符合性，掌握产品指标的真实数据。2、质检部处罚细则（1）因来料检验失识（无法检验的项目除外）造成批量材料不合格而生产出不合格品，处罚500元，并处罚事故直接损失金额的20%，事件所处罚的总金额不大于事故直接损失金额。

（2）首件判定失误，造成产品不合格时，处罚300元，并处罚事故直接损失金额的20%，事件所处罚的总金额不大于事故直接损失金额。

（3）质检员检验合格后被其他人发现为不合格、举报并证实不合格的，处罚300元。（4）对检验不合格的物品（外购物料），给予合格时，处罚不合格物品价值2倍的处罚金，并已警告、降薪、开除。

八、农化服务部1、农化服务部职责打造服务平台强化服务创新；立足测土配肥搞好技术培训；建立大户档案走进田间地头。（1）建设实施农化宣传、试验地和示范村工作，开展终端市场需求和各项专题调研并提交报告，处理客户投诉提高客户满意度。负责产品质量问题的分析和处理。

（2）负责顾客反馈信息的接纳，并提供给顾客服务措施。（3）负责对产品质量在客户使用过程实施监视和测量以证实产品优质、高效。（4）负责根据要求制定各种生产配方，以及开展各项试验工作，并提供相应的发酵技术、施肥技术、育苗技术等。（5）负责收集、整理、分析编写各种调研报告并提交上级的工作，负责定期提交终端市场信息周报工作，负责开展客户满意度调查工作。2、农化服务部奖罚细则（1）由办公部按农化服务部职责条款实行季度考核、评分，给予相关人员奖励或处罚，金额为100-1000元。第二条质量奖励细则1、公司每月对员工质量状况进行统计汇总分析，并根据质量状况进行奖励。

（1）对员工在生产过程中发现材料或上道工序产品批量不合格及时上报并隔离，从而避免本工序不合格品产生的，每次给予奖励50-200元。

（2）员工发现对品质有重大影响，或潜在影响的工艺流程错误，并提出有效的改善方案，执行后避免重大品质事故的，经核实后一次性奖励，金额为改善后的品质提升率乘以改善方案对应产品的年产值的20%。（3）员工如发现上道工序漏检，误检或重大品质缺陷，及时制止并汇报者，经核实后视情节奖励100-500元，如挽救损失金额巨大，品管部上报上级主管部门另行奖励。

（4）每季度评选3名，在产品实现过程中无任何品质异常，并具有很强品质意识和品质责任心，并主动带领其他员工提高品质意识，由各部门提出，品管部核实后报上级主管部门批准，奖励200、500、1000元。

（5）向质检人员或车间主管举报他人不按工艺或质量要求进行作业，经确认核实的一次奖励50元。

（6）积极向公司提出合理化建立，经过采纳，在产品质量提高和降低材料消耗方面有成效的，经确认核实一次奖励，金额为提升效率部分乘以对应产品年产值的20%或年减少材料消耗价值的20%。

（7）对在质量方面做出突出成绩，但不能直接计算其经济效益的，可视其影响程度大小给予奖励100-5000元。

XXXXXXXXXXXXX质量管理制度为了在公司范围内贯彻执行各项管理制度，加强以围绕产品质量、服务质量为中心方面的管理，确保质量管理体系及运行机制的正常，特制定本制度。各级人员应按照本制度加强管理。本质量管理制度包括:1、质量检验标准；2、不合格的监审；3、仪器的管理；4、制程质量管理；5、成品质量管理；6、产品质量异常分析及改善；7、产品质量确认；8、质量管理教育培训。第一条质量标准及检验规范的设定使检验人员有据可查，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。第二条检验标准的内容包括下列各项：1、适用范围；2、检验项目；3、质量基准4、检验方法；5、抽样计划；6、取样方法；7、群体批经过检验后的处理；8、其他应注意的事项。第三条检验标准的制定与修正1、各项质量标准、检验规范若因设备更新、技术改进、制程改善、市场需要、加工条件变更等因素变化，可以予以修正。2、质量标准及检验规范修订时，由质检部应填写“质量标准及检验规范设（修）订表”说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈总经理批示后，方可凭此执行。第四条检验标准内容的说明1、适用范围：列明适用于何种原料或成品的检验。2、检验项目：将实施检验时，应检验的项目，均一一列出。3、质量标准：NY525-2012作为检验时判定的依据。4、检验方法：说明在检验时，分别使用何种检验方法和仪器来检验，亦应注明。5、取样方法：抽取样本，必须由群体批中无偏倚地随机抽取，可利用乱数来取样。但群体批各制品无法编号时，则取样时，必须从群体批任何部位平均抽取样本。6、群体批经过检验后的处置：（1）属原料，则依原料检验规定有关要点办理（2）属成品，则依成品质量管理作业办法有关要点办理（合格批则入库或出贷，不合格批则退回返工）。第五条不合格产品处理适时处理不合格产品，监审其是否能转用或报废。使物料能物尽其用，并节省不合格产品的管理费用及储存空间第六条监审由质检部负责召集生产技术部、营销部和农化服务部等有关部门组成监审小组负责监审。实施要点：1、发现不合格品，由质检部填写不合格产品监审单（填明不合格品的品名、规格、料号、数量、不良情况等）送交监审小组。2、监审小组将监审及判定情况，确认不合格产品监审单。报总经理核准后，由生产技术部执行。3、监审小组应于三日内完成监审工作。第七条制程质量检验（一）制程质量异常的定义1、不良率高或存在大量缺点2、管理图有超连串，连续上升或下降趋势及周期时。（二）制程质量检验1、质检部对各制程在制品均依据“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。2、制品质量检验依据制程区分，由质检部负责检验。3、在制程中，质检部配合生产技术部在制品的加工程序、负责加工条件的测试。4、各部门在生产过程中发现异常时，应即追查原因，并加以处理后，将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈副总经理审核后送质检部，责任判定后送总经理复核。5、质检部抽验中发现异常时，开立“异常处理单”，并呈总经理后送生产部处理改善。（三）实施要点1、发现生产部在制程中发现质量异常，立即采取临时措施并填写异常处理单通知质检部。2、填写异常处理单需注意：（1）非量产不得填写。（2）同一异常已填单在24小时内不得再填写。（3）详细填写，尤其是异常内容，以及临时措施。（4）如本部门就是责任部门，则先确认。3、质检部设立管理薄登记，并判定责任部门，通知其妥善处理，质检部无法判定时，则会同有关部门判定。4、责任部门确认后立即调查原因如无法查明原因则会同有关部门研究并拟定改善对质，经经理核准后实施。5、质检部对改善对策的实施进行复核，了解现况，如仍发现异常，则再请责任部门调查，重新拟定改善对策，如已改善则向经理报告并归档。（四）制程自主检查1、制程中每一位作业人员均应对所生产的产品实施自主检查，遇质量异常时就能即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告部门主管，并开立“异常处理单”，填列异常说明、原因分析及处理对策，送质量管理部门判定原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总监室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送副总经理批示。2、现场各级主管均是实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，防御体系异常重复发生。3、制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。第八条成品质量管理（一）质量检验检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现部量，迅速处理以确保成品质量。（二）原物料质量异常反应1、原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，质检部均须说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定呈核与处理。2、对于异常原物料的使用根据异常原物料情况，评估异常原物料的状况、生产、成本形成意见，呈总经理审核，同时送采购部提供备案。（三）在制品与成品质量异常反应及处理1、在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。2、生产部门在生产中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入制程（以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废）。第九条成品样品的采集1、成品的样品由质检部制作。按成品取样规范要求采集成品样品，统一妥善保管，根据保质期确定保存时间。2、若客户要求提供样品，由质检部、生产部和客户共同制作。采集成品样品2份，共同封样。一份交客户保管，并附“质量确认表”；另一份，统一妥善保管，根据保质期确定保存时间。第十条检测计量设备管理制度1、化验室必须具备原料、产品、过程检验的全部检验、试验设施设备精度应满足规定和检定的要求，所有仪器进入（检验仪器设备档案），内容包括说明书、验收记录、维修记录、计量检定情况、使用记录；测量设备由化验室检验室管理，编制计量检测设备检定计划，按检定周期送检，保存检定记录；2、检测仪器出现严重故障，负责人拟出维修计划，报上级批准后进行维修。3、检验人员使用仪器时，要检查仪器是否正常，并作好使用记录。4、操作人员必须自觉爱护仪器设备，严格按照操作规程进行操作。5、仪器使用完毕，关闭电源，操作人员检查仪器性能是否正常，发现异常情况及时报告，填写使用记录。第十一条培训1、定期培训。在全公司范围内，每半年定期开展一次产品质量知识的培训。2、新进员工培训。新进员工要进行岗前培训，掌握生产工艺和产品质量要求，考试合格后由老员工带领上岗。3、强化培训。新产品上线或工艺调整要进行强化培训，掌握生产工艺和产品质量要求。XXXXXXXXXXXXXXXXXX生产管理制度本公司规定，在公司的有机肥产品生产、经营的整个过程中，即从原料的采购、运入、接收到加工生产、包装、标识、储存、运输、销售等各个环节，都必须遵守NY525-2012标准和公司生产质量管理手册和操作规程的规定。采用的发酵菌种不涉及基因工程。禁止在产品生产中添加任何非有机原料和禁用物质，禁止有机原料和非有机原料相互混合，防止产品在生产过程中受到禁用物质的污染。第一条原材料入库检验制度一、对采购的每一批次原料及辅料，到厂后由保管员按采购合同内容和送货单一起查对产品的名称、品种、数量（吨、件）一一核对，并检查包装是否完好，通知质检员检验，如不符合规定应通知营销部处理。二、检验员按产品执行标准技术明细对进货产品按标准进行检验。三、进货检验合格，质检员在明细表上签合格并盖章，保管员办理入库手续，检验判为不合格的产品不能入库，并填写《检验结果通知单》发放给负责人，进行后续处理。第二条发酵管理制度一、生产技术部根据质检部提供每一批原料的《检验结果通知单》，按标准计算配方，并要求监督操作员按配方配料。二、严格按照工艺流程、操作规程的规定进行安全生产。三、原料进场后，必须按管理人员指定地点进行堆放，不得乱堆影响生产。四、进厂原料如高过65%%的水分需经过一段时间堆放滤水，当水分降至65%%以下时，方可进行生产。秸秆需粉碎为0.5cm大小方可投入生产。五、将滤过水的原料按量倒入指定场地。六、用铲车混合成堆，进行充分搅拌，搅拌中要求清理原料中固体废弃物，并用手紧握原料，不滴水为宜。七、将混匀的堆肥物料堆成垛状，一般条垛的底部宽度为3米，高度1.5~2米，长度视堆能原料的数量和场地条件而定。可排列成多条平行的条垛，条垛的断面开关通常为梯形或三角形。八、根据发酵温度到60℃以上，进行翻抛，温度下降后再次升温，可按温度变化一天一次或多次翻抛。九、经一段时间发酵（至少15天），温度不再高于50℃，通知质检部门进行抽样调查，质检部门确认后，收集堆放，进入后腐熟发酵阶段。十、非本车间生产人员未经公司领导允许，禁止进入发酵车间现场。第三条半成品流转、调度制度一、半成品流转遵循按批次先入先转的原则，本批次转运完了，才能转运下批次。二、在流转和调度过程中，要明确转运原料批次号、批次量，并做好记录。三、流转中要避免原料撒漏现象，以免造成车间卫生问题。四、调度工作听从生产部的生产计划安排。第四条生产现场管理一、半成品生产现场管理1、原料完全腐熟后，进行分筛粉碎，过筛后产品即为半成品。2、在分筛粉碎之前和之后，机修人员要及时检查粉碎机、分筛机、输送机的情况，并做好记录。做到安全，高质高效的生产。3、在分筛过程中，工作人员要及时的挑拣出腐熟后的原料中所带的固体废弃物，保证不流入到下一生产环节中，确保有机肥的质量。4、车间班组长要每天记录下完成的半成品量、批次号、操作工作人员并上报生产技术部。5、当每批次腐熟的原料分筛完后，要通知质检部来对这批次的半成品有机肥肥进行抽样化验，化验合格后才能进入下一环节生产，如若不合格，则进入不合格品处理程序。二、成品生产现场管理1、生产部接到销售部生产通知时，确定生产量、客户生产质量标准要求、交货期限然后根据技术部的相应配方开始准备生产计划。2、车间主任将计划每日的生产量和相应的操作规程交由班组长，由班长开始组织生产，生产技术部负责对整个生产过程的监督，发现异常立即开展调整和处理的相关工作事宜。3、机修人员要每天产前和产后要对其生产设备进行维护，保证生产线正常、高效、高质运行。4、生产所领的半成品必须是经检验合格的，并按批次号领料，按先入先领的原则。5、每天生产的产品班长要记录生产量、生产产品批号、包装规格、操作工人名单，并做好台账，交生产技术审核。6、每天生产的产品堆放在待检区，待质检部检验合格后，交由保管科入库堆放在合格产品区。检验不合格则改堆放在不合格区，交保管科保管，等待处理。7、整个生产过程中严禁工人违规、不按配方操作，在计量包装时粗投粗放，一经发现则按《质量考核与奖惩制度》进行处罚。三、成品管理1、成品经检验合格后堆放在合格区进行销售。2、如合格成品堆放在合格区到了一定时间还未销售出去，则质检部则每隔一段时间去检测这批次产品，检测结果不合格，按不合格品处理，避免不合格产品流入市场。四、生产交接班管理制度1、生产交接班换班时间在每天08：00点和16:00点，由两班的班长和做相应的对接工作，将上班次的生产情况上报给生产技术部，生产技术部根据上班次的完成量和生产计划制定下班次的生产目标。2、交接班时要保障各班的卫生情况，并将生产设备的相关情况告知机修人员，保障下班次的生产能正常运转。生产操作规程第一条原料采购、运入、接收规程本公司有机肥有机生产加工的原料为畜禽粪便、米糠。原料的采购、运入、接收应遵照公司的《原料采购制度》、《检验化验管理制度》的规定。此外，必须确保做到：一、发酵菌种不涉及基因工程，有供应商出具的菌种非GMO保证书。二、拉畜禽粪便的农用运输车在拉畜禽粪便之前，车厢要清扫干净，不允许有其它任何物质在车厢内残留。拉运时，不允许再装有其它的任何物质；如拉运畜禽粪便的车辆是公司租用的，或养殖户自备送货车，则由公司采购、接收人员把要求讲清楚，监督其执行。第二条原料发酵前处理操作规程1、基本要求：（1）转运原料的装载机铲斗、农用运输车车厢在工作前进行清扫。（2）按照规定的用量，将发酵菌种进行充分混合均匀，以保证菌种与牛粪、猪粪和鸡粪等混合均匀。（3）捡去畜禽粪便中的砖、砂石等机械杂质。（4）刚开始发酵时，含水率控制在60%左右，发酵两周后要求含水率保持在30%以上即可。（5）每天测一次温度，注意温度变化。每6天翻堆一次。（6）畜禽粪便在发酵区基本发酵好之后才能进一步后腐熟。2.发酵前新鲜原料的处理：（1）新鲜原料含水量的调节要求：一般情况新鲜牛粪的含水量为85-90%、猪粪的含水量在70%-75%，由于新鲜畜禽粪含水量比较高，容易影响到原料粪的透气性，所以我们要把新鲜的畜禽粪含水量调整到60-65%，这样基本可以消除新鲜畜禽粪对发酵原料透气性的影响，这样可以为菌种快速高效的发酵创造条件；（3）调节新鲜畜禽粪含水量、容重的方法：原料：因地制宜，可选择粉碎的砻糠、稻草糠、草粉等，添加比例：15-20%（根据新鲜牛粪的含水量做适当调整）处理方法：采用铲车混合3次，成条后再用抛翻机翻均；物料混合一定要均匀。（4）含水量的控制标准：用手抓一把混合料用力攥拳挤压，看到手指缝里由水出现，但下流不可呈线状（含水量高了呈线状、含水量低了手指缝里没有水珠出现），（5）容重控制标准：用手抓一把混合料用力辏压，观察物料是否疏松，不可结块成团，使用螺旋挤压搅拌混合机就是为了防止物料成团，局部区域发酵不到位，所以在进行小实验时一定要搅拌到物料均匀、不成团。第三条计量操作规程一、配料工序：1、该工序进行前需将铲车斗、台秤清扫干净，并将台秤的数显数字归零。2、配料计量过程中要做好非整袋物料的计量准确，确保所配物料计量准确。3、以铲车斗为一个计量单位，将原料加入铲车斗后用木板紧靠斗上延刮平，到入容器内，用台秤称重量。4、辅料按配料单加入；投入整包装的原料时，要将原料袋倒干净，以免投料误差。同时，要抽查整袋原料的净重，以保证投料准确。二、混合工序该工序的控制按如下要求进行：1、按《投料单》进行投料，投料过程确保投料的准确性，同时准确做好投料记录。每班的班长在生产期间要不定式的抽查投料记录，校核投料量是否符合配料单的规定。发现有误要及时纠正，并通知有关部门对投料有误区段的产品加大抽查力度，以确保最终的产品质量。2、物料混合。物料混合的关键是使物料混合均匀，当发现物料混合不均匀不符合要求时，应立即停止，待混合均匀后，再进行下一工序。3、混料时间严格按规定要求执行，不得任意调整混料时间。同时要做好计量记录。三、接种菌种1菌种添加量：按照处理好的物料部比例进行添加，0.01%，2添加方法：为了能够使菌种与已调节含水量和容重的牛粪、猪粪、鸡粪和酒糟能够充分混合均匀，先用晒干粉状腐熟的牛粪，按比例与菌种混合均匀，然后再与以上调节好含水量和容重的畜禽粪便和酒糟进行充分混合均匀，这样就能保证菌种与原料混合均匀了。第四条建堆发酵：一、堆置方法把调剂好含水量、容重和接好菌种的牛粪、猪粪、鸡粪和酒糟进行堆置，堆置方法为：将混匀的堆肥物料堆成垛状，一般条垛的底部宽度为2米，高度1.2米，长度视堆能原料的数量和场地条件而定。可排列成多条平行的条垛，条垛的断面开关通常为梯形或三角形。并将温度计插入肥堆中距表层25-30厘米深处，温度计插入肥堆后5-10分钟读数，并准确记录每一次测定的温度数值，并完好保存记录本。二、温度变化建堆后，一般情况下36-48小时温度上升到50度，48-72小时上升到60度。三、翻抛降温、散失水份、提高发酵速度翻抛降温：根据发酵温度到60℃以上，进行翻抛，温度下降后再次升温，可按温度变化一天一次或多次翻抛，翻抛机转速调为800转/min。经一段时间发酵（至少15天），温度不再高于50℃，通知质检部门进行抽样调查，质检部门确认后，收集堆放，进入后腐熟发酵阶段。四、发酵终止：当翻堆后堆温开始回落，一段时间后还没有回升到原来翻抛前的温度，表明发酵堆温开始下降，当堆温降到50以下是説明已经腐熟到位，可以进入后熟期。晾晒操作规程将发酵好的半成品转移至晾晒区，晾晒厚度以20厘米左右为宜，过厚影响晾晒速度。待晾干、冷却降温至水分在30%以下后直接进行下一个粉碎、过筛工序。六、粉碎、过筛操作规程1、在有机肥加工之前，设备及工作场地进行清理、清扫，并用0.5吨加工的有机原料进行冲顶清洁，归到非有机原料堆放处。2、在加工期间，禁止中途插入非有机原料的加工。3、喂料时发现的砖、石等杂物及时分拣出来。4、发现粉碎机、滚筒筛运转有异常情况，立即停机，报告生产部经理、修理工检查处理。七、分级筛操作规程1、分级筛指分级筛选的滚筒筛、振动筛。2、在有机肥生产加工前，设备、配套的皮带运输机和工作场地按规定进行清理、清扫，并用有机肥生产加工的原料冲顶清洁。3、及时启动振动筛，清运不合格的大颗粒，送到指定地点。4、及时清运筛出来的废渣，送到指定地点。5、注意设备运行情况，发现异常情况先停机，报告生产部经理、维修工检查处理。八、包装操作规程（1）在有机肥生产加工之前，台称清零，设备及工作场地按照规定进行清理、清扫。当前面的工序，用有机肥生产加工的原料冲顶清洁、出成品时，该成品作为非有机产品包装，另存放他处。（2）每班工作前，检查台称计量定位是否准确，使用前先将数显归零。（3）有机肥产品的包装，使用专用的包装袋，不与非有机的包装袋相混。（4）包装规格为40.0kg，每批产品平均每袋净含量不低于40.0kg，每袋净含量应标明单一数值40kg。（5）在规定每袋净含量范围内的产品中有添加物时，必须与原物料混合均匀，不得以小包装形式放入包装袋中。（6）缝包线间距调合适，缝包机及时维护保养。第五条检验操作规程一、执行公司《产品检验、化验管理制度》和《有机肥检验规程》；二、无论是原料的检验、生产加工过程中的抽检，还是最终产品的检验，检验员要注意观察在产品的生产加工过程中是否受到了禁用物质的污染。第六条产品标识管理规程一、有机肥生产加工的产品包装标识内容包括产品名称、商标、肥料登记证号、产品执行标准、总养分含量、有机质含量、生产单位名称、地址、联系电话、净重、中国有机认证标志、认证证书号、OFDC有机认证标志、认证证书号以及本企业通过ISO9001质量管理体系认证字样。二、每袋包装中，装有合格证，标示生产日期。三、产品的包装袋和合格证只能用于有机产品。第七条储存运输管理规程一、有机肥有机产品储存在公司成品库专门的区域内，和常规产品堆存区域有通道隔开。二、储存有机肥产品之前，储存区域先进行清扫，堆存时码垛不能超过4m高，离墙留有一定的空隙。三、储存具体执行《产品存放及出库制度》。四、在有机肥产品运输前，车辆车厢必须进行清扫，且不准与常规产品混装。客户自备运输车或租用车辆来拉运公司有机产品，也须监督其清扫车厢，并要求其不能与常规产品、特别是不能与禁用物质混装、拉运。第八条机械设备的维修、清扫规程一、机械设备的维修清扫执行公司《设备维护制度》。二、在有机肥生产、加工之前，机械设备的清扫、清理如下：1、在畜禽粪便的堆垛发酵腐熟阶段，转运原料的装载机铲斗、农用运输车车厢在工作前须清扫。2、在产品生产前，对肥料涉及的装载机、农用运输车、粉碎机、滚筒筛、皮带运输机及其工作场地，进行清扫、清理。之后，再用0.5吨产品加工的原料冲顶清洁加工的设备，并将其搬离工作现场，归存在非有机原料存放处。3、对生产有机肥所涉及到的所有设备（包括运输车辆）和工作场地进行认真清扫、清理。将清理出来的原料、回料成品搬离工作现场，归存到非有机相应存放处。三、存在平行加工的生产设备工段，在进行有机生产、加工前，必须认真清扫、清理，并按规定用有机加工的原料进行冲顶清洁。第七条产品使用专用的包装、标识，单独贮存。第八条产品的经营采用终端销售、直销的方式进行。按照有需求客户的订单生产，产品直接交付给终端使用用户。XXXXXXXXXXXXXXX生产设备管理及维护制度生产设备管理制度一、为加强公司生产、运输设备的管理，正确、安全地使用和维护设备，特制定本制度。二、本制度可用来指导生产技术部、质检部、财务部的工作人员开展设备操作、使用、检查、维修、保养、转让、报废等工作。三、设备购买需提前申报购置计划，须请专业人士对设备安装调试验收合格，设备使用前，其操作人员应在行政部的安排下接受培训，培训由厂家安排专业的技术人员现场操作讲解。四、操作人员应熟练操作设备，清楚设备日常保养知识和安全操作知识。五、机器设备发生故障时，操作人员应通知生产技术部负责人员安排解决处理。六、所有设备，未经使用人员允许，不准乱修、乱拆，不得在设备上搭湿物和放置金属类、棉纱类物品。七、设备使用人员要严格按照操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。八、未经领导批准，不准拆卸或配用其他人员的机器零件和工具。九、对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应酌情给予经济处罚和行政处分。十、生产技术部要指派人员经常性地检查设备运行情况，并将其列为工作考核内容。十一、生产技术部每年12月份要编制下一年度的《设备检修计划》，在使用部门的协助下按计划进行检修。在日常工作中，使用部门无法排除的故障，可以填写《设备检修单》申请厂家进行检修。十二、检修后的设备使用前，需要有生产技术部负责人的签字认可，由生产技术部将设备检修的情况，记录于《设备检修单》上。十三、设备的技术改造可纳入检修计划一并执行。十四、设备的维护保养由生产技术部在《设备维护保养项目表》中规定保养项目、内容及频率，并发放至设备使用部门执行，并负责配合并督检查其执行情况。十五、设备操作人员要严格遵守设备的操作规程和日常维护制度。十六、定期进行部位检测、性能检测，保证设备经常处于良好的工作状态。十七、对库存、备用或因任务不足需要封存一段时间的设备要定期清洁、查点，进行防尘、防锈、防潮等方面的维护。十八、生产技术部根据工作的要求及公司发展需要，需购置生产设备时应填写《生产设备购置申请单》，并在《申请单》上注明设备的名称、规格、用途及要求设备达到的性能、数量等，并提交行政部审查，报总经理审批。十九、需要定期检定的设备要提前报计划，按时送检。第二条生产设备维护制度一、认真执行设备使用与维护相结合和设备谁使用谁维护的原则。单人使用的设备实行专责制。主要设备实行包机制（包运转、包维护、包检修）。设备使用实行定人、定机，凭证操作。主要管、线缆装置，实行区域负责制，分片包干的管理办法二、各种设备司机，必须经过培训，达到本设备操作的技术等级“应知”、“应会”要求，经考试合格，领到合格证，方能上岗。设备司机都要做到“三好”，即管好、用好、修好；“四会”，即会使用、会保养、会检查、会排除故障。三、要严格执行日常保养（维护）和定期保养（维修）制度。日常保养：操作者每班照例进行保养，包括班前10－15分钟的巡回检查；班中责任制，注意设备运转、油标油位、各部温度、仪表压力、指示信号、保险装置等是否正常；班后、周末、节日前的大清扫、擦洗。发现隐患，及时排除；发现大问题，找维修人员处理。定期保养：设备运行1－2个月或运转500小时以后，以操作工人为主，维修工配合，进行部分解体清洗检查，调整配合间隙和紧固零件，处理日常保养无法处理的缺陷。定期保养完后，由车间技术人员与设备管理员进行验收评定，填写好保养记录。确保设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全、经济运行。四、主要重点设备应定期进行精度、性能测试，做好记录，发现精度、效能降低，应进行调整或检修。对主要重点设备的关键部位要进行日常点检和定期点检，并做好记录。五、加强设备润滑管理，建立并严格执行润滑“五定”即定人、定质、定点、定量、定期制度，做好换油记录。主要设备要建立润滑卡片，开展根据油质状态监测换油。XXXXXXXXXXXX成品检验制度为了使质检部在成品检验工作中有所依据，严格进行成品检验工作，以确保产品质量，提高产品的品牌效益，特制定本制度。第一条本制度适用于本公司的成品检验以及出货检查等。第二条执行标准：NY525-2012。第三条成品检验工作目标。一、明确成品检验作业的各项内容与要求，使繁杂的检验工作不易产生疏漏。二、规范成品检验的作业流程，保持产品质量的一致性。三、确保成品质量检验的客观公正。四、防止不合格成品注入市场。五、提高质检人员和生产人员的业务水平。第四条成品检验规划一、质检员在实施检验之前，应将需要检验的项目列出，防止在检验过程中漏检。二、质检部在实施检验之前，明确规定成品检验的质量标准，作为检验时的判断依据。三、质检部应在进行成品检验前，对使用何种检验仪器量规或是以感官检查的方式检验作出选择。如果本公司不具备对项目的检验能力，而必须委托其他机构代为检验，则应在成品检验前进行申请说明。四、制订抽样计划的相关规定如下。1、质检员应根据所检验产品的特性，在成品检验前确定采用何种抽样计划表，以保证抽样的均匀有效。2、抽取样本时，必须在群体批中无偏倚地随机抽取，可采用随机取样的方法，但是，若群体批各成品无法编号时，则取样时必须从群体所有部位平均抽取样本。五、列明检验结果处理办法。在成品检验之前，质检部应明确成品经过检验后的处置办法。处置办法应依成品质量管理作业办法有关要点进行制定。第五条成品检验规范一、质检部组织专人进行检验规范的制定工作。二、成品检验具体规范1、制定方式（1）根据执行标准（NY525-2012)对成品应制定成品检验规定，供最终检验或者出货检验使用。（2）最终检验结果标准要严于或者等于执行标准（NY525-2012)。2、制定依据成品检验的制定依据执行标准（NY525-2012)第六条检验实施及结果处理一、检验实施流程1、质检部须派质检员在产品下线后抽取样品进行检验，判定产成品是否符合质量要求。2、质检员在接到检验通知后应作好质检准备，检查器具是否齐全、器具运转是否正常等。3、质检员依据规定的程序、检验规范进行检验，若需要仪器测试，则按照规定的程序进行办理。4、质检员应及时将成品检验结果填入《成品检验报告表》中，并列明检测结果的各个项目。5、质检员需对成品重量检测和外包装标识检查，合格后出具合格报告单，成品才能入成品库。6、检验结果显示产品合格，则质检员填写《出厂检验传票》交生产部的仓储保管员，作为成品出货依据；若检验结果显示成品存在质量问题，则质检员应在《成品检验报告表》中列明不合格的项目，同时出具《不良品分析表》，交相关部门处理，并禁止出货。二、成品监测质检员定期对在库存储的成品进行抽检，以确保成品质量，避免将质量变异的成品送交客户。发现成品质量变异，应立即着手调查原因，同时做好防范措施，并通知生产部门进行处理。对检测定为不合格的处理对不合格品的处理按照不合格品处理制度执行。四、检验记录保管的相关规定质检员应真实、详细地将质检结果填入《质量检验记录表》中，并将《质量检验记录表》、《成品检验报告表》等表单和数据于规定的时间内建档保存。XXXXXXXXXXXXXXXXX不合格产品处理制度为了明确不合格产品的判定方法和处理权限，防止不合格产品交付给客户，特制订本制度。第一条执行标准产品检验标准：NY525-2012。不合格产品划定：根据质检部门在产品待检区对每一批次数量（吨、件）按标准比例随机抽样、取样送检，按检验标准进行检测。根据检测报告结果判定该批次产品为不合格产品。对该批次不合格产品的处理由生产技术部及质检部共同负责执行。一、检验程序1、产品抽检不合格时，判定该批次产品是否合格。2、不合格产品的处理（1)凡经检验不合格的产品堆放特定区域并有明显的标志，不准和合格品堆放在一起，并填写不合格产品报告单，送生产技术部。生产技术部应及时查询原因，采取措施，防止再次出现，如连续生产出现不合格产品时，质检部应及时向总经理汇报。不合格品不准入成品库，严禁出厂。3、不合格产品的处理方式返工：A.包装袋不合格：更换包装袋，入库。B.净重不合格：重新计量包装，入库。C.水分不合格：返回计量工序，按生产工艺流程组织生产。D.养分不合格：返回计量工序，按生产工艺流程组织生产。E.蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数不合格：返回计量工序，按生产工艺流程组织生产。（2）凡可返工的不合格品，应在产品包装上打上明显的标志允许生产车间进行返工处理，但返工后仍不符合质量指标，作报废品处理。（3）报废：A.重金属不合格：报##省危险废物处理处置中心作相应处理。第三条不合格产品处理细则一、包装袋有标示字样模糊、破损等现象即另换包装袋，原袋子及时收集按废物垃圾处理。二、净重根据检测报告的检测结果把本批次重量不足的包装袋解包，重新计量包装至标准要求，更换合格证，再用缝包机缝好。三、水分返工：根据检测报告的检测结果将本批次不合格产品解包，返回计量工序，按生产工艺流程组织生产。四、养分返工：将本批次养分不合格产品解包，返回计量工序、混合工序（另加入油枯等有机物料提高养分），按生产工艺流程组织生产。五、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数返工：根据检测报告的检测结果将本批次不合格产品解包，返回计量工序，按生产工艺流程组织生产。并查找原因及确定责任人，如违反生产工艺操作规程造成的，视经济损失的严重程度对责任人处以警告、罚款、开除等处罚。六、重金属报废：根据检测报告的检测结果本批次评定为不合格产品，即做报废处理。报废品须堆放于特定区域并明显标示，及时报废处理，确保报废产品不出厂，并及时追查原因。如因原料自身原因立即停止生产，并告知来料方，杜绝再次发生。并清理生产线，清扫生产环境，清扫后的物料堆放于特定区域并明显标示，及时报知##省危险废物处理处置中心作相应处理。第四条不合格产品处理程序根据检测报告的检测结果的本批次不合格产品（重金属超标直接报废处理除外），由生产技术部组织进行返工。若经返工后仍不能达到标准的不合格产品，由质检部填写《报废申请单》，经主管经理确认批准后，进行报废处理。报废品须堆放于特定区域并明显标示，及时报废处理，确保不合格产品不出厂。一、根据标准允许返工的不合格产品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后装入合格证方可放行。二、对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。三、对于制度制定不合理、执行情况不好或有差错等工作不合格，对此类不合格应及时采取纠正措施。第五条纠正和预防措施一、质检部根据数据分析