公司工艺管理办法

-8-工艺管理办法第一章总则第一条为了规范公司工艺指标、工艺记录、工艺纪律、工艺联锁、系统开停车、工艺培训管理，确保系统安全、稳定、经济运行和产品产量、质量稳步提升，特制订本办法。第二条本办法适用于各分、子公司工艺管理工作。第三条术语解释(一)一级工艺指标是指对产品质量有重大影响或易造成产品质量不稳定的指标和影响安全生产的指标。(二)二级工艺指标是指对产品质量有一定影响和影响局部系统平稳运行的指标、重大经济指标。(三)三级工艺指标是一级工艺指标和二级工艺指标以外的指标。(四)工艺记录是指一切与生产运行有关的原始记录、报告单、台帐、凭证等，主要包括岗位操作记录、生产交接班记录、化验分析记录、巡回检查记录、工艺生产装置运行总结、工艺变更记录等。第二章机构及职责第四条生产技术部职责(一)负责制定公司相关工艺管理标准及相关规章制度。(二)督促各分、子公司开展工艺指标、工艺记录、工艺纪律、工艺变更、工艺联锁、系统开停车、工艺培训管理。(三)监督各分、子公司关键装置、重点安全工艺指标执行情况。(四)按照质量管理体系要求，督促各分子公司修订作业指导书。(五)每季度对各分、子公司的原辅材料消耗进行统计分析。(六)依据公司《事故管理规定》负责二级及以上工艺事故的调查处理。(七)负责工艺技术改造方案的审核工作。(八)协调各单位产品及原辅材料调拨。(九)负责工艺可视化建设与管理。(十)负责新建工艺技术改造项目试运行方案的审核工作。(十一)督促各分、子公司开展危险与可操作性分析。(十二)负责组织工艺专项检查。第五条分、子公司职责(一)负责本单位相关工艺管理标准及相关规章制度的制定和执行。(二)负责全面开展本单位工艺指标、工艺记录、工艺纪律、工艺变更、工艺联锁、系统开停车、工艺培训管理。(三)按照质量管理体系要求，组织编制和修订本单位作业指导书。(四)每月对本单位的原辅材料消耗进行统计分析，并落实整改。(五)负责本单位工艺事故的调查处理。(六)负责工艺技术改造方案的编制、审核、审批。(七)负责工艺可视化建设与管理。(八)负责新建工艺技术改造项目试运行方案的编制、审核、审批，并组织试生产。(九)负责对新工艺、新技术项目的效果进行评价。(十)负责组织开展本单位危险与可操作性分析。(十一)负责本单位工艺的日常管理。(十二)(十三)负责对岗位人员进行技术技能培训，并实现岗位人员100%持证上岗。第三章技术文件管理第六条工艺技术文件包括各专业的工艺包、工艺配方、产品检验标准、产品控制标准、原辅材料验收标准、工艺规程、安全规程、岗位操作规程、工艺技术改造方案等。第七条技术文件按照公司《文件管理程序》进行管理，到期后按照公司《档案管理办法》管理。第八条操作规程（作业指导书）必须每3年组织全面评审修订一次，必要时可随时评审修订。第九条由于技术更新或变更等修订规程的，修订内容在20个汉字以内的，可直接在规程中划改并用所属职能部门专用章进行标识，修改内容较多时应下发补充规定并严格按照流程进行审批。第四章工艺指标管理第十条各单位须将本单位所有工艺指标划分为一级工艺指标、二级工艺指标、三级工艺指标三部分进行管理。第十一条对于一级工艺指标，岗位人员须按照操作规程严格监视和控制，发现异常（指标进入“三区”管理中的黄区即为异常）应立即向上级汇报，并依照规程和预案对异常指标进行处置。第十二条对于二级工艺指标和三级工艺指标，由各单位生产技术科制定监督检查办法，确保每项工艺参数能得到有效管控，且在出现异常时能及时分析和落实防范措施。第十三条工艺指标不符合技术文件时，须严格按照过程不合格进行处置。第五章工艺记录第十四条所有工艺记录的版型、内容设计均由分厂根据工艺要求提出，经分、子公司生产技术职能科室审核、校正，主管经理批准后方可印刷使用，并留样存档以便继续使用。第十五条生产记录填写应符合下列要求(一)内容真实，数据可靠，计算准确，真实反映生产的实际情况，填写及时，无超前或滞后现象，严禁弄虚作假、伪造数据。(二)内容填写完整，不得留有空格，如果该项无内容填写时，一律以“/”表示，内容与上项内容相同时，应重复抄写，其它需要说明的事项，可在备注栏中注明。(三)字迹清晰端正，要求用正楷体或仿宋体书写，书写宜用钢笔。(四)不得随意涂改、撕毁，版面整洁，色调一致，生产记录及其背面不得涂画与生产记录无关的内容。第十六条各种生产记录必须按产品、批号、种类等分类，按时间先后顺序装订，装订封皮应注有分厂名称、记录名称、记录的时间段，并由所在单位生产技术科保管；工艺记录一般至少要保存3年，重要记录要永久性保存。第六章系统开停车第十七条危险已消除或控制，开车过程按规定办理开车所需的各类操作票，严格按照开车操作规程进行。第十八条对于新增项目，试生产前必须完成或确认以下内容：(一)检查现场工艺、设备和设施符合设计规范，各种原料、材料、辅助材料的供应必须齐备、合格。(二)工程预验收完成，形成预验收报告和整改报告。(三)系统气密测试、设施空运转调试合格，联锁闭锁调试正确，各种危险已消除或控制。(四)操作人员培训合格，操作规程和应急预案审批完成并下发。(五)色环色标标识齐全。(六)岗位记录、报表齐全，巡检路线和内容已明确或上墙。(七)消防设施和人员防护用品、操作工具准备齐全。第十九条生产系统初次开车以及生产系统计划检修后开车的，所属单位必须编制开车方案，经批准并签署完开车安全确认表后方可开车，开车方案应包括以下内容：(一)明确参与开车人员职责分工。(二)开车准备工作及情况。(三)开车操作程序。(四)紧急停车操作及应急预案。(五)开车过程风险识别和评价及预控措施。第二十条各级管理人员开车过第二十一条生产系统的正常停车检修，各单位必须编制详细的停车方案，停车方案应包括：(一)明确参与人员职责及分工。(二)详细的清洗、置换、隔离方案。(三)停车过程风险识别和评价及预控措施。第七章工艺联锁第二十二条各单位根据生产实际制定本单位工艺联锁管理办法，对工艺联锁实行分级管理。对于一般性工艺联锁的解除与投运，操作人员必须进行详细登记；对于涉及系统停车和工艺安全联锁的解除与投运，必须经过所属单位主管领导审批后方可实施。第二十三条工艺联锁增加、逻辑改变等变更，应按有关变更规定执行。第八章工艺培训第二十四条各分、子公司要制定切实有效的工艺培训实施计划，针对外来人员、新近人员、转岗人员和在职人员分别制定培训计划及内容。第二十五条各分、子公司负责本单位岗位人员操作技术、技能的培训管理和上岗证的使用管理，每半年组织一次工艺操作技术、技能测评，并将测评成绩如实填写在员工上岗证上。对于测评不合格的员工，组织强化培训一个月后再进行测评，如再次不合格，给予调岗处理。第九章工艺纪律第二十六条经检查发现下列情况之一的，给予责任单位或个人1000元罚款。(一)未按要求组织工艺专项检查的。(二)工艺记录的填写、装订、保存不符合要求的。(三)工艺指标未按“三级”、“三区”进行管理的。(四)联锁调试、解除、投运等管理不规范的。(五)开停车无方案或方案未经审批的。(六)其他职责履行不到位的。第十章附则第二十七条本办法由集团公司生产技术部负责解释。