内网管理办法实施细则

年4月19日内网管理办法实施细则文档仅供参考《内网管理办法实施细则》附件：1.《内网管理办法实施细则》2.《内外网数据交换登记表》3.《内网财务数据导出登记表》4.《内网机接入审查表》5.《服务器接入审查表》6.《内网设备巡检维护登记表》7.《服务器定期检查表》8.《内网机新增申请表》9.《内网机调整申请表》10.《数据库密码登记台帐》11.《设备密码登记台帐》12.《系统帐号新增、权限变更申请表》二Ｏ一Ｏ年五月二十一日附件1：内网管理办法实施细则第一条根据《内网管理办法》（以下简称办法），制定本实施细则。第二条办法第五条第一款第六项“负责承担内外网数据交换工作”，是由管理科客服工作人员具体实施，包括数据交换、填写《内外网数据交换登记表》，具体流程为：交换需求的提出数据交换的实施交换数据的留档登记。财务监管系统的数据导出应当填写《内网财务数据导出登记表》。第三条办法第五条第一款第七项“负责业务系统接入内网的技术审查”，是由管理科负责，技术科和相关软件公司配合，开展技术审查的时间是在内网机或服务器部署至正式环境时，技术审查的内容主要包括以下内容：（一）统一安装操作系统，并更新补丁至最新；（二）统一安装杀毒软件，并升级病毒库至最新；（三）统一部署终端管理软件，并安装主机铁箱；（四）列表登记必要支撑软件；（五）连接数码相机、打印机、带有存储卡数码相机等电脑外置设备的接口应当封闭。对内网机或服务器接入内网开展技术审查，应当分别填写《内网机接入审查表》、《服务器接入审查表》。第四条按照办法第七条的要求，信息中心应当会同局办公室开展不定期的内网安全巡检工作，一般每年组织2次，巡检人员应当填写《内网设备巡检维护登记表》、《服务器定期检查表》做好情况记录。内网机的维修和报废应当遵循以下原则：（一）现场维修应有信息中心工作人员陪同；（二）非硬盘故障的维修，应在硬盘取出后送修：（三）硬盘故障的维修以更换为主；（四）机器报废应在信息中心统一处理硬盘后实施。第五条根据办法第十条，各单位提出新增或调整内网设备的申请时，须填写《内网机新增申请表》或《内网机调整申请表》。第六条根据办法第十一条，由技术科负责系统上线前的权限统一分配，由管理科负责系统上线后的权限增加、删除和调整，技术科应将上线前相关资料在上线后移交至管理科。权限分配情况应当征求相关业务部门的意见，业务部门需要新增帐号、调整权限的，应当填写《系统帐号新增、权限变更申请表》并报信息中心审核。第七条根据办法第十三条，由管理科掌握设备密码，技术科掌握数据库密码，密码每季度更换一次，各科室应分别做好《数据库密码登记台帐》、《设备密码登记台帐》记录。第八条办法第十五条规定“内网计算机不得使用U盘等移动存储设备”，但信息中心为数据交换、密钥缴费及内网维护等工作之需能够在内网机上使用U盘等移动存储设备。第九条本实施细则从发布之日起施行。附件2：内外网数据交换登记表序号服务单位服务对象交换数据内容操作人操作时间备注附件3：内网财务数据导出登记表序号服务单位负责人数据内容时间协助人备注备注：（1）服务单位、负责人、数据内容、时间(具体到分)，由需求单位如实填写；（2）协助人和备注栏信息由信息中心外出服务人员填写；（3）如当天未能完成数据导出或发生其它异常情况，必须关闭铁箱并在备注栏说明。附件4：内网机接入审查表所属单位部门联系人联系电话技术审查项(1)安装统一的操作系统，更新补丁至最新。是□否□(2)安装统一的杀毒软件，更新病毒库至最新。是□否□(3)统一部署终端管理软件，并安装主机铁箱。是□否□(4)不存在与内网系统运行无关的软件。是□否□主机附件封闭情况数码相机连接设备是否封闭正常。是□否□打印机连接设备是否封闭正常。是□否□数码相机存储卡是否封闭正常。是□否□其它设备封闭情况：支撑软件列表审查人意见审查人签字：年月日中心领导意见中心领导签字:年月日实施结果IP地址：子网掩码：默认网关：实施人签字：年月日附件5：服务器接入审查表服务器编号服务器所搭载应用联系人联系电话技术审查项1、安装统一的操作系统，更新补丁至最新。是□否□2、安装统一的杀毒软件，更新病毒库至最新。是□否□3、不存在与内网系统运行无关的软件。是□否□支撑软件列表审查人意见审查人签字:年月日中心领导意见中心领导签字：年月日实施结果IP地址：子网掩码：默认网关：远程桌面是否开启：是□否□实施人签字：年月日附件6：内网设备巡检维护登记表受检单位：检查人：检查时间：使用人操作系统是否统一（补丁是否更新）杀毒软件是否安装（补丁是否更新）无关软件是否安装终端管理软件是否安装主机铁箱是否安装外置设备是否安装（若未安装无需勾选）是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□□USB打印机□数码相机□带存储卡相机是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□□USB打印机□数码相机□带存储卡相机是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□□USB打印机□数码相机□带存储卡相机是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□□USB打印机□数码相机□带存储卡相机是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□□USB打印机□数码相机□带存储卡相机是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□□USB打印机□数码相机□带存储卡相机是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□□USB打印机□数码相机□带存储卡相机其它情况：附件7：服务器定期检查表序号服务器编号主要搭载应用杀毒软件

是否安装病毒库是否更新至最新系统补丁是否更新至最新远程桌面是否关闭无关软件是否存在检查人检查时间是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□备注:每季度由技术科与管理科共同组织对服务器的检查，并如实填写检查情况。附件8：内网机新增申请表申请单位申请部门申请人联系电话申请须知1、申请部门负责人须仔细复核新增原因；2、新申请电脑内网机专机专用，只能用于内网系统；3、由信息中心负责对内网机做接入审查和日常维护。申请部门新增原因申请部门意见负责人：部门盖章：年月日房产信息中心意见中心领导签字：年月日附件9：内网机调整申请单申请单位申请部门申请人联系电话申请须知1、申请部门负责人须仔细核实调整原因；2、申请调整的内网机专机专用，只能用于内网系统；3、内网机调整必须由信息中心实施完成；4、由信息中心负责对内网机做接入审查和日常维护。申请部门调整原因申请部门意见负责人：部门盖章：年月日房产信息中心意见中心领导签字：年月日附件10：数据库密码登记台帐序号数据库名称帐号密码设置时间保管人变动链接备注：此台帐需技术科负责人授权方能填写，台帐由技术科专人负责保管。数据库密码每季度修改一次，密码的长度不小于15位，必须包含数字、字母和特殊字符。管理密码者应严格保密，不得泄漏。附件11：设备密码登记台帐序号设备编号帐号密码设置时间保管人变动链接备注：此台帐需管理科负责人授权方能填写和调整，台帐由管理科专人负责保管，变动链接栏中填写内容为密码调整后对应的新序号。附件12：系统帐号新增、权限变更申请表申请单位部门申请人性别固定电话移动电话申请须知1、请根据实际工作需要申请帐号、权限；2、请注意密码强度并经常更换，勿使用默认密码；3、帐号、密码是登录信息系统的凭证，请注意保密；4、凡因帐号、密码使用不