质量目标分解（参考）

质量目标分解文件编号文件版本第B0版生效日期页次第7页共7页管理部质量目标分解分目标内容计算方法考核频次保证质量目标完成的措施责任人交付产品故障PPM≤1000不合格品数/发货总数每月1.按公司体系文件的规定，对各过程进行控制，减少与预防不良产品的输出；2.对公司检验员及质量管理人员进行相关的质量标准的培训；3.对各工序品质异常反馈进行记录，并进行根本原因的分析，完善改善方案或纠正措施；4.定期与顾客进行沟通，及时掌握顾客要求，不断改善产品质量，最终使顾客满意；5.每月对质量记录进行统计分析，正确、真实反应质量状况，对提出改进的相关工作进行跟进；6.对产品的使用情况进行监测及跟踪，对产品交付后所发生的故障统计并及时反馈至相关部门进行分析，分析统计后形成改进措施，下发至责任单位督促进行改进，控制PPM值。0公里故障PPM≤100产品交付前发生的故障总数/该批次提供产品总数每月不符合项关闭率100%（不符合项关闭数/不符合项总数）×100%每年对内审及日常质量管理中所发现的不符合项，逐项制定纠正、预防措施实施计划，并对实施计划跟踪进行验证，确保按计划关闭。改进计划完成率≥98%（改进计划完成数/改进计划数）×100%每年督促相关单位实施年度改进计划及年度体系运行过程中提出的纠正/预防措施，并对完成情况进行跟踪验证。纠正/预防措施完成率100%（纠正/预防措施完成数/纠正/预防措施总数）×100%每年体系文件受控率100%（受控体系文件总数/体系文件总数）×100%每年1.体系文件在确定发放后，一律盖章受控，并登记文件发放清单；2.资料管理员不定期抽查各部门文件受控情况，防止非法复印；3.在内审确认文件有效性时，全面检查体系文件有效性及受控情况。质量记录抽查合格率≥95%（质量记录抽查合格数/质量记录抽查总数）×100%每月1.每月对相关单位所使用的质量记录进行抽查，以便及时发现存在的问题，确保质量记录处于受控状态；2.每年征询各部门对使用的质量记录的意见或建议，不断改进，保证质量记录有效并适于操作。在用计量器具周期受检率100%（实际校准测量设备数/计划校准测量设备总数）×100%每年1.建立计量器具校检台账，督促各单位按计划送检；2.对计量器具的使用情况进行抽检，抽检情况每月通知各使用单位，并督促各单位进行改善；3.保留计量器具校准状态的标识，对计量器具认真进行维护保养。在用计量器具周期受检合格率98%（校准测量设备合格数/校准测量设备总数）×100%每年采购产品抽样合格率100%（采购产品抽样合格批数/采购产品抽样总批数）×100%每月1.加强供应商管理，严格按公司程序文件《采购和供应商管理程序》执行；2.加强进货产品的质量检验，并及时与供应商进行沟通，供货的质量状况反馈给供应商；3.对供方的异常质量问题，下发整改通知，限期整改，防止不合格的重复发生；4.对采购不合格产品进行合理索赔，促进供方产品质量的提升。检验及时率100%（实际检验批数/检验总批数）×100%每月1.每月根据生产安全环保部下发的生产计划，提前准备检验相关工作；2.按《产品检验和试验控制程序》的规定对进货产品、轴承成品各批次进行及时检验，做到不压检，不影响生产，对检验合格的产品作好标识，不允许不经检验即投入使用或往下加工，每月由质量管理办公室对检验及时率进行监督统计。3.每月统计及分析轴承成品各批次的检验情况和检验记录，将检验情况及时反馈相关单位，督促相关单位对达不到目标的情况进行分析及改进，最终不断提高轴承产品的质量。成品抽检合格率100%（成品检验合格批数/成品检验总批数）×100%每月检验/试验/实验准确率100%（检验/试验/实验准确次数/检验/试验/实验总次数）×100%每月1.对检验或试验的相关标准及程序进行培训，使相关人员严格按程序的要求进行检验或试验；2.相关检验或试验数据汇总后，重复检查，进行核对，确保数据准确无误。年度重大产品质量事故为0统计每月重大产品质量事故次数每月1.通过各种培训形式提高员工质量意识；2.严格按设备操作规程要求操作设备、按工艺卡要求生产；3.保持通道顺畅、地面清洁，员工工作时保持精神饱满。内部员工满意度评分≥75调查实际得分/累积总分每年每年对员工进行满意度调查，了解员工对企业的满意度情况，对于不满意的调查项目，应寻找出解决的办法，以持续提高员工的满意程度，营造良好的工作环境和企业文化。培训合格率≥95%（培训合格人数/参加培训总人数）×100%每月按照培训计划，提前做好培训准备，使参加培训的人员明确本次培训需达到的效果，每次培训结束后，对参加培训的员工进行不同方式的考核，以达到培训的目的。外部不良质量成本统计每月外部不良质量成本总数每月财务部每月对外部不良质量成本进行统计，及时发现外部不良质量成本的变动情况。内部不良质量成本统计每月内部不良质量成本总数每月财务部每月对内部不良质量成本进行统计，及时发现内部不良质量成本的变动情况。不良质量成本总和统计每月不良质量成本总数每月财务部对不良质量成本的变动情况进行统计分析，形成不良质量成本分析报告，并将分析报告反馈给公司有关领导及品质管理部，在2012年制定公司不良质量成本控制目标值。经营计划指标完成率95%（经营计划指标实际完成数/经营计划指标数）×100%每年每年定期对经营计划各项指标的完成情况进行统计、汇总、分析，形成统计分析报告后上报公司管理层。文件发放差错率为0（文件发放差错份数/已发放文件总数）×100%每月文管员在发放文件时，登记文件发放表，并检查发放份数和登记份数是否一致。制造工程部质量目标分解分目标内容计算方法考核频次保证质量目标完成的措施责任人PPAP提交通过率100%（PPAP提交通过数/PPAP提交总数）×100%顾客要求时在生产件批准相关文件资料提交顾客前，由产品技术开发部部长严格按相关程序文件要求进行审核，并经公司主管领导批准，确保文件资料正确无误后方开始提交。新产品初始过程能力Ppk≥1.67见《SPC统计过程控制》手册新产品开发时按《SPC统计过程控制》手册对过程能力进行研究及控制。过程能力Cpk≥1.33见《SPC统计过程控制》手册每月按《SPC统计过程控制》手册对过程能力进行研究及控制。技术图纸编制差错率为0（抽查的技术图纸中错误的图纸总数/抽查技术图纸的总数）×100%每月设计及工艺工程师在图纸设计、编制完成后，须经自查、校对、标准化，再经产品技术开发部部长审核，必要时提交公司主管领导批准后方可归档；技术图纸更改须按相关程序执行。生产计划完成率100%（实际完成数/生产计划数）×100%每月1.监控生产日报表，每天对生产进度进行跟踪，有不适宜时应立即进行调整；2.生产过程应受控，对生产活动应进行有效的管理。生产现场环境检查每月不少于1次每月每月对生产现场环境进行监督检查，及时对检查过程中发现的问题进行整改，力求使生产现场的环境符合要求。现场标识抽查受控率100%（实际抽查受控数/抽查总数）×100%每月按《标识和可追溯性管理程序》的规定，每月组织对生产现场的标识情况进行监督抽查，以确保现场标识符合要求，避免发生混淆。产品批次管理实施率100%（实际批次管理实施批数/产品生产总批数）×100%每月按《产品批次管理办法》的规定对产品实施批次管理，以确保产品在制造、周转过程中工序不漏、数量不差、产品不混，一旦发生质量问题能够迅速准确地确定断点，进行有效的追溯。废品率≤0.6%（废品数/交验总数）×100%每月1.识别生产过程中影响产品质量的人、机、料、法、环等方面的因素，并对其进行有效的监控；2.对生产过程中出现的任何异常均进行原因分析，并彻底改善；3.每月对生产各过程中的废品进行统计、分析，制定改善对策，不断改进产品质量，控制废品率，以减少废品损失。4.检验员按检验规程等相关规定对产品进行检验并做好记录，每个月对产品的一次交验合格率进行统计分析，对达不到目标值的应用相应的统计技术进行原因分析，找出差距，进行改进，根据分析结果不断进行改进，最终保证和提高产品质量。生产一次交验合格率（磨加工≥90%，装配≥95%）（产品一次交验合格数/交验总数）×100%每月设备完好率≥98%（实际完好设备数/设备总数）×100%每月1.建立设备台账进行有效管理，识别设备易损件并制定更换计划，按规定对设备进行标识及维护保养，实施有效的预防或预见性维护或保养；2.按《设备维护保养规程》的规定，对设备进行维护保养，并组织人员对保养情况进行检查，以确保设备性能，保证设备安全；3.加强对操作者进行设备使用等方面的培训，督促设备日常点检工作；出现意外停机及时进行维修，并做好关键设备备品备件的库存；加强对设备的维护、保养；严格按设备操作规程进行操作。设备日常维护保养率100%（设备维护保养数/设备总数）×100%每月设备故障时间≤50小时维修时间+等待维修时间每月工装完好率≥98%（实际完好工装数/工装总数）×100%每月建立工装台账进行有效管理，识别工装易损件并制定更换计划，按规定对工装进行标识及维护保养，实施有效的预防或预见性维护或保养。市场部质量目标分解分目标内容计算方法考核频次保证质量目标完成的措施责任人顾客特殊要求评审及时率100%（及时完成顾客特殊要求评审数/顾客特殊要求总数）×100%每月顾客代表每年年初及时与顾客进行沟通，识别顾客特殊要求，按规定组织相关部门进行评审，填写评审记录，将顾客的特殊要求在公司相关部门进行分发及运用，并及时与顾客沟通协调，力求满足顾客的特殊要求。合同评审及时率100%（及时完成合同评审数/签订合同总数）×100%每月接到合同/订单后，按《合同评审管理程序》的要求分类，并组织相关部门进行评审，填写评审记录，及时与顾客沟通协调。准时交付率100%（准时交付的批次数/计划交付的批次数）×100%每月1.每月销售计划与生产计划进行对接，及时与生产部门协调生产进度；2.每月统计交付情况，对交付情况进行分析，不断持续改进；3.如有特殊原因不能按时交付时，应事先得到顾客的同意。附加运费≤10%（附加运费/正常运费）×100%每月1.保持与生产安排的沟通顺畅，保证按时发货；2.提前与外部顾客进行及时沟通，尽量减少分批送货所造成的运费；3.对超出目标值的情况进行原因分析，根据分析的原因进行改进。顾客投诉及时处理率100%（及时处理顾客投诉次数/顾客投诉总次数）×100%每月定期对顾客进行走访或电话回访，对顾客的各种需求，包括投诉，及时处理或组织相关人员进行处理，形成处理记录，必要时以书面形式反馈顾客。顾客满意度评分≥90调查实际得分/累积总分每年1.每年组织进行顾客满意度调查，并形成满意度调查报告。2.销售公司对内、对外需及时沟通，顾客需求及时传达，各相关部门配合以满足顾客要求或预期要求，不断提升顾客满意度。库存产品定期抽查完好率≥95%（产品抽查完好数/抽查总数）×100%每半年1.做好成品库的管理工作，包括成品库的清洁状况、防湿防尘工作、产品堆放、先进先出、库存