体系内审总结报告

体系内审总结报告体系内审总结报告

内部审核总结报告

审核目的：治理体系运作的符合性和有效性。审核范围：AAAAAA等产品的设计与制造。审核依据：ISO9001标准、公司治理手册、程序文件、适用的法律法规及其他要求。审核日期：201*.12.21-201*.12.28受审核部门：公司组织架构图下的全部部门。治理者代表：AA审核组长：BB审核员：一、审核过程综述：本次内部审核是公司外审后的第一次内部审核，也是本年度规划内的第2次内部审核。审核组根据《内审审核治理程序》的相关要求，提前编制了《内部审核实施规划表》并提前一周发送至各相关部门。各审核小组接到审核实施规划表后于审核前编制了各部门的《内部审核检查表》，按规划在201*年10月11日上午召开了内审首次会议，会议上对审核相关要求进展了明确。现场审核时审核组在各部门的协作下，按审核实施规划安排，分别到部门、现场，采纳面谈、观看、抽查治理体系文件及体系运行产生的记录等方法，进展了抽样调查和仔细细致的检查。审核组审核了包括生产中心、行政中心、营销中心、财务中心等各有关职能部门，对审核发觉的问题，与陪审人员进展沟通确认。经过了1个多星期的内审，在各审核员的辛苦努力下，积极协作，到达了预期的效果，概括来说有四点，即：提高了各部门对体系的熟悉、发觉了各部门存在的问题明确了改良方向、了解了体系的整体运作状况同时提升了各审核员的审核水平。内审发觉问题是我们最大的收获，这次内审共发觉78个问题点，其中11项书面不符合项报告，67项建议整改项。本次审核做得较好的地方有以下几点：1、各部门文件治理工作；2、各部门的培训治理工作；3、产品的监视和测量工作；4、标识和可追溯性的治理；5、各部门数据分析工作；6、各部门的持续改良工作。做得缺乏的地方有以下几点：1.记录的治理（主要表现为各部门记录保管不善丧失、填写不完整或不按要求填写、没有做记录、主管审批记录不到位等现象，此问题普遍存在，各部门在以后的工作中均应重视。）；2.生产设备的治理（主要表现为设备进厂没有按规定的程序进展验收，相关部门不能供应设备验收单、设备满意产品要求的力量是否得到验证相关部门不能供应证据；生产设备的保养不到位，如彩印部，没有制定年度保养规划且没有实际保养实施记录，日常保养也不到位；工程部没有建立设备技术档案，台帐没有准时更新。）；3、生产过程的治理和掌握（主要表现为:彩印部a.补货申请单有些屡次补货的未写明补货；b.彩印部特别过程印刷过程中局部工艺参数与作业标准不全都，局部没有做记录；水印部：水印部过程设备显示的工艺参数与作业指导书不全都；裱褙部：不能供应作业过程的依据《品质标精确认书》等。）4、201*.08外审问题点的验证状况：201*.08外审共开出8项不符合项报告，其中有4条得到了彻底的解决，另有4条改善状况不够抱负，仍需进一步进展改善和验证。对存在的不符合项审核员开具了相应的不符合报告令各相关部门整改，建议整改项已邮件发送至各相关部门并限期在规定时间内整改。二、不合格项统计与分析：针对本次审核发觉的78条各类问题点，经体系办重新确认及合并等整理后，并发出不符合项报告11份，其分布状况如下：各部门不符合项报告统计表部门不符合0项数量110041100部门不符合0项数量本次内审与之前两次内审结果比照：00010101审核时间总问题点项数不符合项报告数我们发觉在审核员水平日趋提升的状况下，治理体系消失的问题点正逐步削减，这充分证明各部门对治理体系的运作还是重视的，治理体系在遵守它“PDCA”式的进展规律不断地持续改良，逐步走向完善，但与标准要求还有较大的差距。究竟内审工作时间紧、任务重，实行抽样的形式，所以发觉的还只是局部的问题，各部门还要再仔细自我检查一遍，看有没有相类似的问题和其它未发觉的问题，要留意举一反三、全面整改。对本次内审暴露出来的问题肯定要抓紧时间整改，努力把工作做透、做实、做出成效来，对比体系文件将工作标准落实到整改上。三、对治理体系的评价：最高治理者能履行其承诺，各职能部门分工明确，重视并参加对治理体系的建立、保持和推动持续改良活动。公司治理体系文件的建立和实施，其符合性和有效性能满意要求，各部门质量体系文件根本能适应各自业务的需求。但在本次内审中仍发觉一些存在的问题需要重点改善：1．订正预防措施追踪单不能正确地提出有效改善对策（例如：对策为，某员工罚款多少；或加强责任心，仔细审核订单；加强宣导之类等）；2．补货申请单不能正确地描述补货缘由；3．局部文件编写不到位，导致实际操作与文件不全都。四、审核结论：通过本次内审，我们认为公司的质量治理体系根本符合ISO9001：201*标准的要求，治理手册、程序文件大局部能够得以有效的实施，审核组认为：目前我司的治理体系运作是符合和有效的，能够满意治理筹划的要求。今后将依据实际状况重新调整局部体系文件，使其更能够结合到实际工作中并符合公司实际所需的质量活动的开展。这次内部审核，对我们是一次鞭策、一次促进，盼望大家根据文件的详细要求，仔细、准时地落实整改工作，抓紧完善治理体系及其运行，为确保治理体系有更快的提升奠定坚实的根底！五、不符合项报告及审核报告分发对象：1、不符合项报告只分发至各不符合项相关部门，各责任部门经理应针对本部门所存在的不符合项通过分析缘由并制定相应的措施予以整改，加强文件的学习、理解和运用，对同类问题举一反三，避开不符合现象的重复发生。2、审核总结报告分发至各部门经理和各审核员。审批：审核：编制：

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内部审核报告

审核目的：治理体系运作的符合性和有效性。审核范围：酿造酱油、酿造食醋、豆面酱、酱腌菜四大类产品。审核依据：ISO9001标准、公司治理手册、程序文件、适用的法律法规及其他要求。审核日期：201*.8.21-201*.8.23受审核部门：公司组织架构图下的全部部门。治理者代表：于建洲审核组长：慈慎强审核员：刘一、审核过程综述：本次内部审核是公司外审后的第一次内部审核，也是本年度规划内的第2次内部审核。审核组根据《内审审核治理程序》的相关要求，提前编制了《内部审核实施规划表》并提前一周发送至各相关部门。各审核小组接到审核实施规划表后于审核前编制了各部门的《内部审核检查表》，按规划在201*年8月21日上午召开了内审首次会议，会议上对审核相关要求进展了明确。现场审核时审核组在各部门的协作下，按审核实施规划安排，分别到部门、现场，采纳面谈、观看、抽查治理体系文件及体系运行产生的记录等方法，进展了抽样调查和仔细细致的检查。审核组审核了包括生产部、办公室、销售部、财务部、技术部等各有关职能部门，对审核发觉的问题，与陪审人员进展沟通确认。经过了三天的内审，在审核员的辛苦努力下，积极协作，到达了预期的效果，概括来说有四点，即：提高了各部门对体系的熟悉、发觉了各部门存在的问题明确了改良方向、了解了体系的整体运作状况同时提升了各审核员的审核水平。内审发觉问题是我们最大的收获，这次内审共发觉3个问题点，其中2项书面不符合项报告。本次审核做得较好的地方有以下几点：1、各部门文件治理工作；2、各部门的培训治理工作；3、产品的监视和测量工作；4、标识和可追溯性的治理；5、各部门数据分析工作；6、各部门的持续改良工作。做得缺乏的地方有以下几点：1.记录的治理（主要表现为各部门记录保管不善丧失、填写不完整或不按要求填写、没有做记录、主管审批记录不到位等现象，此问题普遍存在，各部门在以后的工作中均应重视。）；2.生产设备的治理（主要表现为设备进厂没有按规定的程序进展验收，相关部门不能供应设备验收单、设备满意产品要求的力量是否得到验证相关部门不能供应证据；生产设备的保养不到位，台帐没有准时更新。）；3、生产过程的治理和掌握（主要表现为:1.生产部特别过程中局部工艺参数与作业指导书不全都，局部没有做记录。）二、不合格项统计与分析：针对本次审核发觉的3条各类问题点，经体系办重新确认及合并等整理后，并发出不符合项报告2份，其分布状况如下：各部门不符合项报告统计表部门办公室生产部技术部销售部财务部不符合1项数量我们发觉在审核员水平日趋提升的状况下，治理体系消失的问题点正逐步削减，这充分证明各部门对治理体系的运作还是重视的，治理体系在遵守它“PDCA”式的进展规律不断地持续改良，逐步走向完善，但与标准要求还有较大的差距。究竟内审工作时间紧、任务重，实行抽样的形式，所以发觉的还只是局部的问题，各部门还要再仔细自我检查一遍，看有没有相类似的问题和其它未发觉的问题，要留意举一反三、全面整改。对本次内审暴露出来的问题肯定要抓紧时间整改，努力把工作做透、做实、做出成效来，对比体系文件将工作标准落实到整改上。三、对治理体系的评价：最高治理者能履行其承诺，各职能部门分工明确，重视并参加对治理体系的建立、保持和推动持续改良活动。公司治理体系文件的建立和实施，其符合性和有效性能满意要求，各部门质量体系文件根本能适应各自业务的需求。但在本次内审中仍发觉一些存在的问题需要重点改善：1．订正预防措施追踪单不能正确地提出有效改善对策（例如：对策为，某员工罚款多少；或加强责任心，仔细审核订单；加强宣导之类等）；2．补货申请单不能正确地描述补货缘由；3．局部文件编写不到位，导致实际操作与文件不全都。四、审核结论：通过本次内审，我们认为公司的质量治理体系根本符合ISO9001：201*标准的要求，治理手册、程序文件大局部能够得以有效的实施，审核组认为：目前我司的治理体系运作是符合和有效的，能够满意治理筹划11110000的要求。今后将依据实际状况重新调整局部体系文件，使其更能够结合到实际工作中并符合公司实际所需的质量活动的开展。这次内部审核，对我们是一次鞭策、一次促进，盼望大家根据文件的详细要求，仔细、准时地落实整改工作，抓紧完善治理体系及其运行，为确保治理体系有更快的提升奠定坚实的