汽车制造公司质量责任制

汽车制造有限公司支持性文件文件名称： 公司质量责任制文件编号： 生效日期：年月日版本号： 发文单位： 受控正本受控副本编制： 审核： 批准：

支持性文件名称编号：公司质量责任制生效日期：年月日版本：D/2页数：2，共9页目的1.1为进一步完善质量管理，坚持“质量第一、预防为主”的指导思想，将过程质量问题和售后质量问题落实到每个部门、班组和责任人，形成三级质量管理网络，在生产、采购配套和物流配送、服务等过程中实施标准化管理，减少和杜绝质量事故的发生，不断提高产品质量。范围2.1适用于整车制造过程中质量事故及人为可控质量问题、售后质量问题责任的处理。定义3.1质量事故：凡设计、工艺、生产制造、物流配送、检验、物资采购等过程中因工作责任心而造成的工作失误，和因此造成的批量报废、成批返修、降低等级使用或降价处理、退货、索赔，对用户造成不良影响或影响生产计划和质量指标完成的均称为质量事故，如：3.1.1图纸、工艺错误；3.1.2生产指挥错误；3.1.3违反工艺纪律；3.1.4作业不认真；3.1.5检验员漏检错检；3.1.6设备故障、仪表仪器失准；3.1.7材料发错；3.1.8运输保管不善；3.1.9管理不善或弄虚作假，以次充好；3.1.10工装制造质量及工装管理不善。3.2质量事故等级：A级质量事故3.2.1.1因质量事故造成公司不能完成月、季或年度生产计划和质量指标的；3.2.1.2因发生质量问题造成成品整批报废；3.2.1.3在库产品，由于保管不善造成整批虫蛀、霉烂变质、污染、破损等不能再使用；3.2.1.4因质量问题，单批造成重大经济损失。3.2.1.5由于制造过程缺陷导致的整车报废、整车退车、烧车、车身开裂、制动系统失效、转向系统失效、燃油泄露或者导致人员伤亡，或一次性经济损失超过20万元；支持性文件名称编号：公司质量责任制生效日期：年月日版本：D/2页数：3，共9页3.2.1.6在市场上、网络媒体或国家监督机构抽查中发现不符合强制性标准的，被投诉至国家监督机构而被约谈或媒体曝光产生恶劣影响；3.2.1.7由于缺陷导致国家强制召回的事件及导致批量群体性投诉；3.2.1.8A类（致命、安全类）故障同一属性的致命故障3例以上（含）；3.2.1.9由于制造过程缺陷导致主动的排查活动、召回事件及排查活动或召回产生的费用超过20万；B级质量事故：经济损失在10万元以上20万元以下；C级质量事故:3.2.3.1废品或返修工时在100小时以上或造成经济损失5万元以上10万元以下的；3.2.3.2造成严重影响，引起客户投诉的行为。D级质量事故：经济损失在5万元以下。E级质量事故：造成局部影响的与质量管理系统或SOP中质量要求不符的行为或损失金额在1万元以内的；3.3人为可控质量问题：3.3.1未按工艺要求或因质量问题在整改期间制定的临时工艺进行操作而产生的质量问题（如：装配不到位、错装、漏装、漏焊、缺漆露底等）；3.3.2外观性问题未能按照要求进行装配前检查；3.3.3漏检、错检；3.3.4设备故障、工装夹具损坏、工具损坏等未及时进行修复仍“带病”操作造成问题发生；3.4人为可控问题严重度分类：A类问题3.4.1.1关键工序、重要岗位、发生的人为可控问题，1级面发生的严重外观缺陷；3.4.1.2单班连续发生3例及以上，累计5例以上的人为可控问题；3.4.1.3造成客户（售后）投诉的人为可控问题。B类问题3.4.2.1造成整车功能无法体现（除关键工序所体现的功能外），1级面的一般外观缺陷、2级面的严重外观缺陷等。C类问题支持性文件名称编号：公司质量责任制生效日期：年月日版本：D/2页数：4，共9页3.4.3.1对整车外观造成一定影响，如内外饰的轻微划伤、脏污，漆面的轻微划痕、脏污等。D类问题3.4.4.1轻微的缺陷，不会影响整车外观性能，如3、4级面内外饰的轻微划伤、漆面的轻微划痕、能覆盖的轻微焊接毛刺、焊渣等。3.5车辆漏水质量问题3.5.1总装车间车辆经淋雨房后反馈漏水。质量管理职责4.1总经理4.1.1质量管理职责：4.1.1.1认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律、法规和政策。4.1.1.2负责领导和组织公司质量管理的全面工作确定质量目标，组织制订产品质量发展规划。4.1.1.3督促检查企业质量管理工作的开展情况。4.1.1.4随时掌握企业产品质量情况，对影响产品质量的重大技术性问题，组织有关人员进行检查。4.1.1.5负责处理A级质量事故。4.1.1.6经常分析企业产品质量情况，负责产品质量的奖惩工作，对一贯重视产品质量的先进典型和先进个人进行表彰和奖励。对发生的严重质量事故，要查明原因，分清责任，严肃处理，情节恶劣的要给予经济处罚直至降职降薪或辞退处理。4.1.1.7负责组织抓好质量管理教育，领导公司员工开展产品质量活动，对产品质量的薄弱环节和重大质量问题，组织质量攻关。4.1.1.8为使产品质量满足用户要求，由总经理组织进行征求用户意见，搞好信息反馈工作，并根据用户意见及时研究改进提高质量的措施。4.1.1.9带领下属，统筹抓好质量管理工作。4.1.2因总经理工作失责，按质量事故应负责任处理：见《质量事故责任考核明细表》。4.2各分管副总/总经理助理4.2.1质量职责：4.2.1.1在总经理的领导下对质量管理工作负主要责任。

支持性文件名称公司质量责任制支持性文件名称公司质量责任制生效日期： 年月曰版本：D/2页数：5，共9页4.2.1.2认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律法规和政策。组织制定企业标准的规划。4.2.1.3针对影响产品质量的技术性难题，制订相关方案和计划，并负责领导实施。4.2.1.4针对产品质量薄弱环节，发动员工进行质量攻关，开展QC活动，大搞技术革新，切实消除影响产品质量的不良因素。4.2.1.5组织质量攻关活动，认真总结并交流提高产品质量的经验，巩固取得的成果，落实提高产品质量措施。4.2.1.6协助总经理处理A级质量责任事故，组织有关部门分析原因，提出改进措施。4.2.1.7经常听取质量检查的汇报，积极支持品质保证部、工艺技术部及其他相关检查部门的工作。4.2.1.8组织并定期召开质量分析会，征求意见，采纳合理化建议。4.2.1.9协调技术部门、生产部门之间的关系，确保产品质量不断提高。4.2.1.10加强采购部门对配套厂家的动态管理，确保配套件不出现批产品质量问题或因配套件产生重大质量事故。4.2.2因各分管副总/总经理助理工作失责，按质量事故应负责任处理：见《质量事故责任考核明细表》。4.3品质保证部4.3.1质量职责：1负责按照技术质量的有关要求和规划，完善、监督并执行质量管理方针目标，随时分析和监控质量管理体系运行情况。a） 严格执行公司各项检验标准和工作程序、质量管理制度和工艺标准，做好各项质量检测与测量工作及记录；负责会同有关部门制订做好例行检查；负责会同有关部门制定对原、辅料、外协件等，以及生产过程的检验项目和检查方法。b） 落实国家质量标准和法规。配合公司领导确定公司质量目标，制定公司产品质量管理的规章制度。c） 负责建立重大质量问题预警制度，采取有效措施预防重大质量事故的发生。d） 负责处理现场出现的质量问题，对公司出现的质量事故进行调查、分析和处理；并及时报告。e） 定期召开质量分析会，检查会议的执行情况，向领导报告产品质量分析报告并备案存档。支持性文件名称编号：公司质量责任制生效日期：年月日版本：D/2页数：6，共9页f） 对所用的检测仪器的准确性负责，应定期进行校正，严格维护保养规定。g） 做好计量管理。h）按照公司整车质量评价标准，负责Audit评审。4.3.1.2SQE科SQE负责本科室所涉及到的质量改进项目按期完成，逾期未完成的按《质量改进管理办法》进行考核；4.3.1.3质量管理科根据各数据来源部门提供的人为可控问题清单，对相应的相关人员进行考核，以红头文件的方式进行通报；4.3.1.4检验科负责提供产生错、漏检的责任检验员及班长的确认，并提报考核清单给质量管理科；4.3.1.5质量管理科QA工程师每周将质量追责通报提交给企业管理部行政人事科行政专员；售后质量管理科售后质量工程师负责售后问题信息收集及责任判定；4.3.2质量事故应负责任：见《质量事故责任考核明细表》4.4物流部4.4.1质量职责：4.4.1.1在办理零部件或原辅材料入库时，必须查验货物是否附有公司品保部检验员经检测所出示的检测报告单，没有报告单的一律不予办理入库手续。4.4.1.2入库物资要按规格型号分类存放，要根据货物的特性，采取必要的防护措施，做到防锈、防腐、防霉烂、防变形、防损失损坏等。仓储物资要做到先进先出，确保储存过程中不损坏、不变质、不变形。4.4.1.3严格按生产指令、工艺文件要求进行配送物料，确保配送到生产线的物料准确无误。4.4.1.4负责出口KD车按照装箱清单要求对物料打包，装车，确保物料与清单一致并完好。KD班班长负责KD出口、零部件打包相关质量问题，将问题划分到相关责任班组提报被考核人员名单。4.4.1.6配送科科长负责配送过程造成的零部件质量问题，根据相关部门反馈质量问题，将问题划分到相关责任班组提报被考核人员名单。4.4.2质量事故应负责任：见《质量事故责任考核明细表》4.5工艺技术部4.5.1质量职责：支持性文件名称编号：公司质量责任制生效日期：年月日版本：D/2页数：7，共9页1负责制订工艺技术规程、工艺纪律标准、产品质量标准，随着产品质量不断提高，要不断进行修改、补充或完善，并报分管副总经理审批。4.5.1.2对与工艺技术规程有关的质量负责，并严格考核。采取检查巡查和定期检查相结合的办法，监督各生产单位严格按工艺技术标准、操作规程进行操作。4.5.1.3加强对各制造部的技术指导工作，保证各种技术文件和资料的完整、准确；做好相关的技术及文档的保密、归档工作。4.5.1.4组织制定并执行公司技术改进、技术攻关计划工作，不断改善技术条件，提高产品质量。4.5.1.5对己校准验证的工装夹具要保证校验的精度等级符合工艺技术标准要求。4.5.1.6负责编制年度设备维护保养计划并按计划组织实施与管理，保证设备处于良好的状态，保证设备完好率高（包括日常维护、定期维护、定期检查和精度检查，设备润滑和冷却系统维护等）。4.5.1.7负责建立健全系统的设备巡检标准，要对每台设备，依据其结构和运行方式，制定出检查的部位（巡检点）、内容（检查什么）、正常运行的参数标准（允许的值），并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期（一般可分为时、班、日、周、旬、月检查点）。4.5.1.8配合各车间做好设备的日常维护保养工作和设备巡检工作，对巡检中发现的设备缺陷、隐患，必须立即处理；如公司无能力处理的，报公司领导确定解决方案。4.5.1.9自制的工装夹具要保证精度等级符合工艺技术标准要求。4.5.1.10工艺工程师负责现场有异议的质量问题责任判定；工艺工程师负责本部门质量改进项目按期完成，逾期未完成的按《质量改进管理办法》进行考核；4.6生产管理部4.6.1质量职责：4.6.1.1科学计划，合理组织并安排生产。4.6.1.2适时调度，均衡生产，避免过度的加班加点，以免造成员工疲劳引起的产品质量事故发生。4.6.1.3在市场所需的车型配置状态，应做到数量、规格、型号、性能、产地准确等表述清晰。支持性文件名称编号：公司质量责任制生效日期：年月日版本：D/2页数：8，共9页4.6.1.4配合工艺技术部并组织各制造部对生产流程的改进，为提高产品质量创造良好的生产条件。4.6.1.5积极协助各制造部对生产中所出现的质量问题进行整改，不隐瞒事实真相。4.6.1.6协助并监督制造部在生产过程中对产品质量的控制，同时对产品在用户使用时与生产相关的质量负责。4.6.2质量事故责任：见《质量事故责任考核明细表》4.7企业管理部4.7.1质量职责：4.7.1.1针对公司生产经营情况，协助各职能部门组织员工进行质量管理知识和相关业务知识培训学习，提高员工技术水平和操作技能，增强员工质量意识。4.7.1.2负责协助相关职能部门对关键工序操作人员、质量检验人员进行培训、考试和评价工作，并负责颁发上岗证。4.7.1.3积极采用现代化管理手段和方法，提高企业管理水平和工作质量。4.7.1.4行政人事科行政专员质量追责通报负激励实施。4.7.1.5行政人事科行政专员负责质量追责通报结果发布。4.7.2质量事故应负责任：见《质量事故责任考核明细表》4.8各制造部4.8.1质量职责：4.8.1.1深入进行“质量第一”的教育，认真执行以“预防为主”的方针，组织好制造过程的员工自检互检，协助并支持专职检验人员的工作，共同把好质量关。4.8.1.2严格贯彻执行工艺和技术操作规程，有组织、有秩序的做好文明生产，保持环境整洁。4.8.1.3掌握本单位的质量情况，表扬重视产品质量的好人好事，对不重视产品质量的员工进行批评教育。4.8.1.4组织本单位员工参加技术学习，针对主要的质量问题提出改善课题，发动员工开展QC小组活动、改善与合理化建议活动，对产品质量方面存在的问题和质量事故要认真分析原因，积极改进或共同研究解决。4.8.1.5对本单位发生的不合格产品流入其他单位要负主要责任。支持性文件名称编号：公司质量责任制生效日期：年月日版本：D/2页数：9，共9页4.8.1.6根据焊、涂、总装线检终检的人为质量问题报表，按考核要求对焊、涂、总装制造部相关责任人进行考核；负责对本部门出现的人为质量问题进行管控，提出改进措施并予以改进。4.8.1.7焊、涂、总技术室主任根据相关部门反馈质量问题进行分析，采取对策落实到相应班组进行控制，涉及到考核的将问题划分到相关责任班组提报被考核人员名单。4.8.1.8焊、涂、总装记录的涉及到影响下序正常操作、装配或外观质量的人为可控问题报表，由问题源头车间相关人员负主要责任，按考核要求对焊、涂、总制造部相关责任人进行考核。4.8.1.9根据PDI检验报表涉及到焊、涂、总装制造过程产生人为质量问题，按考核要求对焊、涂、总装制造部相关责任人进行考核。4.9产品部4.9.1质量职责：1负责新产品、设计变更、技术改进、疑难质量问题攻关；4.9.1.2负责准确提供相关技术资料并及时下发相关部门；4.9.1.3负责及时宣贯国家法律法规、标准要求等，并将要求落实各个环节。4.9.2质量事故应负责任：见《质量事故责任考核明细表》。4.9.3负责零部件设计优化，质量工程师负责本部门质量改进项目按期完成，逾期未完成的按《质量改进管理办法》进行考核。工作流程及考核5.1质量追责考核工作流程:流程责任部门/岗位相关文件/表单时限要求工作标准输入：质量问题信息收集制造部/技术室主任工艺技术部/工艺员品质保证部/质量管理科/统计员、QA工程师品质保证部/检验科/班长【质量问题追责责任判定统计清单】每日各制造部技术室主任负责每日上工序遗留问题统计并通知相关责任人进行确定；质量专向整改牵头部门每日对质量专项整改问题进行统计并通知相关责任人进行确认；品质保证部QA工程师依据各信息输入按立项要求对问题进行立项。品质保证部检验科班长负责各检验点人为项问题统计。责任判定品质保证部质量管理科/QA工程师工艺技术部/工艺工程师/每日工艺技术部工艺工程师负责对存在异议质量问题进行责任判定；品质保证部质量管理科QA工程师负责质量问题立项责任划▼

支持性文件名称编号：公司质量责任制生效日期： 年月曰版本：D/2页数：10，共9页分。品质保证部/质量管理科/QA工程师责任部门/责任人/质量改进计划发出1个工作日内1、 品质保证部质量管理科QA工程师负责接收各部门反馈问题清单；2、 责任部门对问题责任人进行划分后提交名单至品质保证部QA丁程师处。信息接收品质保证部质量管理科/QA工程师《质量改进管理办法》【质量问题追责报告】每周品质保证部质量管理科QA工程师负责每周质量责任考核数据汇总，并编制红头文件报告。质量责任落实批7—隹品质保证部/部长【质量问题追责报告】/【质量问题追责清单】1个工作日品质保证部部长审批后交总经理批准。1T品质保证部质量管理科/QA工程师企业管理部行政人事科/人事专员【质量问题追责报告】/【质量问题追责清单】1个工作日品质保证部质量管理科QA工程师负责质量追责通报提交给企业管理部；企业管理部行政人事科QA工程师负责质量追责通报发布及负激励落实。质量追责通报_JL_结束支持性文件名称编号：公司质量责任制生效日期：年月日版本：D/2页数：11，共9页5.2考核标准5.2.1质量事故责任