三工区《安全生产风险管理办法、安全生产隐患治理管理办法》

————1安全生产风险治理方法第一章总则〔交安监发(2023J60〔行》交〔办安监(2023)135号〕及其他相关要求，特制定本方法。其次条本方法适用于楚姚高速大路二合同段三工区生产经营范围内安全生产风险辨识、评估、管控及其监视治理工作。第三条安全生产风险治理工作应以人为本，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，各单位是安全生产风险治理的实施主开展本单位治理范围内风险辩识、评估等工作，落实重大风险登记、重大危急源报备和掌握责任，防范和削减安全生产事故。管、动态实施、科学管控“和“业务融合、系统化、动态治理”的原则。〔一过程、各环节，并与业务治理有机融合。从业人员应树立安全生〔二〕系统化原则：安全生产风险治理工作应针对相互独立的作业单元，依据人、设施设备、环境、治理四要素，系统化开发生。〔三〕动态治理原则：安全生产风险治理需求随业务范围、生产区域、治理单元、作业环节、流程工艺的变化而动态变化，风险治理辩识、评估、管控工作应相应动态调整。第五条安全生产风险治理工作应承受“打算、实施、检查、改进“(POCA)动态循环改进模式，通过风险辩识、风险评估和风险管控工作的自我检查、自我订正和自我完善，乐观推动长效机制。其次章风险分类分级〔以下简称风险是指生产经营过程中发生安全生产事故的可能性。第七条桉照《大路水路行业安全生产风险治理暂行方法》〔交安监发(2023J60号〕规定，风险桉业务领域分为道路运输风险、水路运输风险、港口营运风险、交通工程建设风险、交性分为假设于类别。结合公司生产经营活动类型，公司范围内主要为道第八条风险等级桉照可能导致安全生产事故的后果和概率，由高到低依次分为重大、较大、一般和较小四个等级。第九条重大风险是指肯定条件下易导致特别重大安全生产险。较小风险是指肯定条件下易导致一般安全生产事故的风险。以上同时满足两个以上条件的，桉最高等级确定风险等级。第三章风险辨识、评估与管控第一节风险辨识笫十条各单位应针对本单位生产经营活动范围及其生产经史风险大事发生状况，研兖确定一个或以上风险辨识范围。第十一条各单位应桉照风险治理需求“独立性”原则，依据业务范围、生产区域、治理单元、作业环节、流程工艺等进展作业单元划分，并建立作业单元清单。第十二条各单位应针对不同作业单元，结合日常安全生产元可能发生的风险大事。风险大事分析表见附表l第十三条各单位风险辨识应针对影响发生安全生产事故及其损失程度的致险因素进展，针对不同作业单元，依据人、设施设备、环境、治理四要素进展主要致险因素分析，致险因素分析表见附表2。致险因素一般包含以下方面：〔一〕从业人员安全意识、安全与应急技能、安全行为或状态；〔二〕生产经营根底设施、运输工具、工作场所等设施设备的安全牢靠性；〔三〕影响安全生产外部要素的可知性和应对措施；〔四规和完备性。第十四条各单位应针对本单位生产经营活动范围及其生产标准〔试行》交〔办安监(2023J135号〕及相关法规标准，编制风险辨识手册，明确风险辩识范围、划分作业单元、确定风险大事、分析致险因素。第十五条各单位安全生产风险辩识分为全面辩识和专项辩识。全面辨识是为全面把握本单位安全生产风险，全面、系统对位重点业务、工作环节或重点部位、治理对象的安全生产风险，对本单位生产经营活动范围内局部领域开展的安全生产风险辨识。第十六条公司所属各单位全面辨识每年不少于1次，专项辩识应在生产经营环节或其要素发生重大变化或治理部门单。其次节风险评估笫十七条风险评估拐标休系确定风险等级主要由风险大事发L)、后果严峻程度(C)打算。〔一〕指标体系分级标准1.L中等、低、极低。可能性推断标准表见附表3。2、后果严重程度(C)统一划分为四个级别，特别严峻、4,后果严峻程度等级取值表见附表 5。1、可能性指标确定方法状况频次数据，并依据最辩识到的主要致险因素，结合行业实进展突发大事发生可能性评分。后果严峻程度指标确定方法人员伤亡、经济损失、环境污染、社会影响，综合参考历史上类度指标评分。第十八条风险等级评估标准安全生产风险等级(D)由高到低统一划分为四级：重D)由风险大事发生LCD=LxC;风险等级取值区间表见6。第十九条整体风险评估标准依据宏观治理需要，结合历史风险治理阅历，进展区域〔领域〕范围不同等级风险数量冈值设置。当区域〔领域〕范围内某一等级的风险数量处于闵值范围内，则认为区域〔领域〕整休风险等级到达肯定级别。当整体风险处于“重大风险”时，应依据“第三章第三节风险治理与掌握“要求，乐观加强风险管控。其次十条风险等级的调整与变更〔一〕风险治理对象初评为“重大风险”后，针对不行承受〔人、设施设备、环境、治理，准时通过人、财、物、技术等方面的投入，以降低〔二〕著变化时，应准时开展风险再评估，并变更风险等级。其次十一条各单位重大风险等级评定、等级变更和销号，理部门负责人和相关业务部门负责人、2名以上相关专业领域具有肯定从业经受的专业技术人员。第三节风险治理与掌握其次十二条一般要求各单位应依据不同作业单元的风险等级，明确风险管控责任、制定相关制度、实施风险管控，将安全生产风险掌握在可接受范围之内，防范安全生产事故发生。其次十三条管控责任〔一明确不同等级风险管控责任分工，并细化岗位责任。〔二〕各单位的主要负责人对本单位的风险管控工作全面负全生产风险管控教育和培训打算，保证风险管控经费投入，开展安全生产风险管控催促检查，并定斯开展“重大风险“管控措施落实状况监视检查，组织制定风险大事应急预案或措施，准时、照实上报安全生产风险大事。〔三各单位的安全治理部门对本单位的风险管控工作具体负责，主要职责包括：建立健全风险管控规章制度，制定安全生打算并监视实施，执行风险管控监视检查，监视落实“重大风险”管控措施，制定风险大事应急预案或措施并监视实施，准时、如实上报安全生产风险大事，定期开展风险管控工作总结和改进建议〔四各单位的业务治理部门对本单位的风险管控具体负责，职责包括：落实风险管控规章制度，制定并落实风险管控措施，改进建议。〔五〕各基层治理单位实施具体风险管控，职责包括：落实风险管控规章制度，开展风险监测预警、警示告知、风险降低等风险管控工作，开展风险大事发生后的应急处置工作，参与安全作汇报和改进建议。〔六险管控责任仍由生产经营单位担当。其次十四条管掌握度预警、风险警示告知、风险降低、教育培训、档案治理、风险控制等工作制度。门或人员、风险监控对象、监控重点、监控内容、监控要求、监控手段、预警内容、预警级别、预警固值、预警方式、防范性响应等。————10〔二〕风险警示告知工作制度应明确以下内容：警示对象、警警示方式包括：物理隔离、标志标牌、语音提喧、人工于预等。警示内容包括：风险类型、位置、风险危害、影响范围、致险因素、可能发生的风险大事及后果、安全防范与应急措施等。〔三主要致险因素、风险降低措施、资金来源、风险降低要求、风险降低目标等。〔四对象、形式、要求、考核等。〔五〕档案治理工作制度应明确以下内容：档案治理对象、治理内容、治理形式、治理有效斯、使用方式、使用权限、更要求、保密要求等。〔六的风险掌握工作机制、工作流程、技术要求等。其次十五条管控措施〔一〕监测预警监控重点、监控内容、监控要求，实行科学高效的方式，切实加强监测预警工作。风险监测预警人员，应依据风险监测预警工作制度，由监测系统或人工实现对作业单元的实时状态和变化趋势的把握，依据主要致险因素的管控临界值，实现特别预警，相关预警信息息后，应准时做好应急人员、物资、装备等防范性响应工作，防范安全生产事故发生。各单位假设存在重大风险的，应制定专项动态监测打算1并将预警信息同步报送属地负有安全生产监视治理职责的治理部门。其他等级风险监测、预警等应严格执行各单位分级治理制度。〔二〕警示告知急措施等信息通过安全手册、公告提示、标识牌、讲解宣传、网络信息等方式告知本范围从业人员和进入风险工作区域的外来人员，指导、催促做好安全防范。在主要风险场所设置安全警示标识，标明警示内容，并将主要风险类型、位置、风险危害、影响范围、致险因素、可能发生的风险大事及后果、安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关部门和人员。各单位假设存在重大风险，应当将重大风险的名称、位置、危急特性、影响范围、可能发生的安全生产事故及后果、管控措施和安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关单位或人员。应在风险影响的场所〔区域、设备〕入口处，给出明显的警示标识，并以文字或图像等方式，给出进入重大风险区域留意事项提〔三〕风险降低针对人、设施设备、环境、治理等致险因素，实行有效的风险降低措施，降低风险等级。各单位假设存在重大风险的，应依据主要致险因素的可控性，乐观制定风险降低工作制度，并建立重大风险降低专项资金，满足生产经管单位针对重大风险的管控需求。其他等级风险降低工作应严格执行各单位分级治理制度。〔四〕应急处置预案，理顺应急治理机制，组建专兼职应急队伍，储藏应急物资和装备，加强应急演练等。突发大事发生后，应依据《中华人民共和行行业、生产经营单位制定的相关应急预案、应急协调联动机制，承受地方政府、行业治理部门的统一应急指挥决策、应急协调联动、应急信息公布，并乐观开展突发大事现场的应急处置工作。重大风险应单独编制专项应急措施，定斯开展重大风险应急处置演练。第四节登记备案笫二十六条各单位应落实重大风险信息登记备案规定，照实记录风险辩识、评估、监测、管控等工作，并标准治理档案。重大风险应单独建立清单和专项档案。应明确信息登记责任人，严格遵守报备内容、方式、时限、质量等要求，承受相关治理部门监视。笫二十七条各单位应当将本单位重大风险有关信息进展登记，构成重大危急源的应向上一级单位、属地综合安全生产监视治理部〔真实。息、预警信息和事故信息等。〔一评估报告，所属生产经营单位名称、联系人及方式等信息；〔二〔含应急措施和可能发生的安全生产事故及影响范围与后果等信息；〔三围、持续时间、公布〔报送〕范围，应对措施等；〔四事故信息包括重大风险管控失效发生的安全生产事故名称、类型、级别、发生时间、造成的人员伤亡和损失、应急处置状况、调查处理报告等；〔五〕填报单位、人员、时间，以及需填报的其他信息。上述第〔三〔四〕款信息在预警或安全生产事故发生后登记或报备。式。5个工作日内填报。截止时间为每季度完毕后次月10年，截止时间为次年1月30日。重大风险确定后桉年度组织专业技术人员对风险管控措施进展评估改进，年度评估报告1位、属地负有安全生产监视治理职责的交通运输治理部门报送。第三十二条各位觉察重大风险的致险因素超出管控范围，或消灭的应在5个工作日内动态填报相关特别信息。第三十三条重大风险经评估确定等级降低或解除的，各单位应于5第三十四条重大风险管控失效发生安全生产事故的，应急处置和15确改进措施，评估总结应向上一级单位、属地负有安全生产监视治理职责的交通运输治理部门报送。第五节教育培训工特别是关键岗位人员，要加强风险治理教育培训，明确教育培训内容、对象、时间安排等，严格组织实施。第六节档案治理笫三十六条各单位应落实档案治理制度，标准档案治理，照实记录风险辨识、评估、管控，以及教育培训、登记备案等工应单独建档第四章监视治理第三十七条公司将各单位安全生产风险治理工作纳入日常明确抽查比例和方式，催促各单位落实管控责任。第三十八条对各单位重大风险监视拍查的主要内容包括：〔一〕重大风险治理制度、岗位责任制建设状况；〔二〕重大风险登记、监测管控等落实状况；〔三〕重大风险应急措施和应急演练状况。实不到位的单位实行以下措施予以催促整改。〔一系和重大风险应急措施的予以催促整改；〔二〕对未桉规定开展重大风险辩识、评估、登记、评估改进和应急演练等工作的予以限斯整改；〔三对重大风险未有效实施监测和掌握的纳入重大安全生产隐患予以挂牌督办；〔四律法规及公司的治理制度予以惩罚。第四十条公司应对各单位风险治理监视拍查的有关信息，针对管辖范围内的重大风险建立档案，妥当保存相关文件资料。方机构开展重大风险督查检查工作。全监管力量。或个人均有权向公司或交通运输治理部门投诉或举报。公开。惩罚、处理。第四十六条受公司各单位托付担当风险辩识、评估、管控支持准确性转变各单位风险治理的主体责任。人，导致发生安全生产事故的，应依据相关规定追求责任。第五章附则以书面通知的形式下发执行。1.风险大事分析表致险因素分析表L〕后果严峻程度推断标准表C〕D〕1风险辨识范围〔业务名称〕

作业单元 典型风险大事3L序号可能性级别发生的可能性取值区间1极高极易〔9-10]2高易〔6-9]3中等可能〔3-6]4低不大可能〔1-3]5极低极不行能〔0-1]2致险因素风险辨识范围典型风险事作业单元设施设备2致险因素风险辨识范围典型风险事作业单元设施设备〔业务名称〕 件 人的因素 环境因素 治理因素因素.区间符号“[]”

—21———22—4后果严峻程度

〕

后果严峻程度总体推断标准定义理条例》中特别重大事故伤亡标准；〕经济损失，可能发生经济损失到达国务院《生产安全事故报告和调查处特别严峻 条例》中特别重大事故经济损失标准；〕〕

环境污染:可能造成特别重大生态环境灾难或公共卫生大事；重大影响。人员伤亡，可能发生人员伤亡数量到达国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中重大事故伤亡标准；经济损失，可能发生经济损失到达国务院《生产安全事故报告和调查处理严峻 条例》中重大事故经济损失标准；环境污染:可能造成重大生态环境灾难或公共卫生大事；影响。人员伤亡，可能发生人员伤亡数量到达国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中较大事故伤亡标准；经济损失，可能发生经济损失到达国务院《生产安全事故报告和调查处理较严峻 条例》中较大事故经济损失标准；环境污染:可能造成较大生态环境灾难或公共卫生大事；影响。人员伤亡，可能发生人员伤亡数量到达国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中一般事故伤亡标准；经济损失，可能发生经济损失到达国务院《生产安全事故报告和调查处理不严峻 条例》中一般事故经济损失标准；环境污染:可能造成一般生态环境灾难或公共卫生大事；影响。注：表中同一等级的不同后果之间为“或”关系，即满足条件之一即可。5C5C后果严峻程度等级后果严峻程度取值特别严峻10严峻5较严峻2不严峻16风险等级风险等级取值区间重大〔55、100]较大〔20、55]一般〔5、20]较小〔0、5]备注：区间符号“[]”包括“等于”，、5。————24安全生产隐患治理治理方法第一章总则第一条为加强和标准工区安全生产隐患治理工作，催促各 单位落实安全生产主休责任，构建安全生产隐患排查治理长效机制，防范和遏制安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全。依据暂行方法》等有关法律、法规、制度，结合工区实际，特制定本方法。其次条本方法适用于工区生产经营范围内安全生产隐患排查、整改及其监视治理工作。第三条本方法所称安全生产隐患，是生产经营单位违反安 全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产治理制度等规 定，或因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致安全生产事故发生的人的担忧全行为、物的担忧全状态、场所的担忧全因素和治理上的缺陷。第四条公司工区各单位是安全生产隐患治理的责任主休，各单位主要负责人对本单位隐患治理工作全面负责，应当组织制定本单位安全生产隐患排查治理制度；部署、催促、检查本单位或本单位职责范围内的隐患治理工作，准时消退隐患；保证安全生产隐患排查治理投入的有效实施；组织制定并实施本单位安全生产隐患排查治理教育和培训打算。第五条各级各单位安全生产治理机构及安全生产治理人员要参与拟定本单位安全生产隐患排查治理制度；桉照本单位安全生产隐患排查治理制度，检查本单位的安全生产状况，准时排查安全生产隐患，提出改进安全生产治理的建议；制止和订正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；催促落实本单位安全生产隐患排查治理整改措施；组织或者参与本单位安全生产隐患排查治理教育和培训，照实记录教育培训状况。第六条从业人员觉察直接危及人身安全的紧急状况时，有权停顿作业或者在实行可能的应急措施后撤离作业现场。第七条隐患排查工作应坚持“单位负责、行业监管、分级治理、社会监视＂的原则，各单位要结合工作实际，加强与属地政府的协调和报告。其次章分类分级第八条桉照《大路水路行业安全生产隐患治理暂行方法》〔交安监发 (2023J60号〕规，隐患桉业务领域分为道路运输隐患、水路运输隐患、港口营运隐患、交通工程建设隐患、交通设施养护工程隐患和其他隐患六个类型。每个类型可依据业务属性分为假设于类别。结合公司生产经营活动类型，公司范围内主要为道局部停产停业，并经过肯定时间整改治理方能消退的隐患，或者是指除重大隐患外，可能导致安全生产事故发生的隐患。第三章隐患排查与整改第十条各单位应当建立健全隐患排查、告知〔验收、报备、奖惩考核、建档等制度，逐级明确隐患治理责任，落实到具休岗位和人员。第十一条各单位应当保障隐患治理投入，做到责任、措施、资金、时限、预案“五到位”。查工作机制，明确隐患排查的责任部门和人员、排查范围、程序、频次、统计分析、效果评价和评估改进等要求，准时觉察并消退隐患。第十三条隐患日常排查是各单位结合日常工作组织开展的常常性隐患排查，排查范围应掩盖日常生产作业环节，日常排查每周应不少于1 次。第十四条隐患专项排查是各单位在肯定范围、领域组织开展的针对特定隐患的排查，一般包括：〔一性的隐患排查；〔二隐患排查；〔三〕依据工艺、材料、技术、设备投入使用对安全生产条件形成的变化，开展针对性的隐患排查；〔四〕依据安全生产事故状况，开展针对性的隐患排查。第十五条隐患定斯排查是由各单位依据生产经营活动特点，组织开展涵盖本单位生产经营领域、环节的隐患排查。定排查每半年应不少于 1次。第十六条各单位应指定特地机构专职人员负责本单位安全查隐患，提出改进安全生产治理的建议。第十七条从业人员觉察隐患，应当马上向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当准时予以处理。第十八条各单位应认真填写隐患排查记录，形成隐患排查工作台账，包括排查对象或范围、时间、人员、安全技术状况、处理意见等内容，经隐患排查直接责任人签字后妥当保存。第十九条各单位对觉察或排查出的隐患，应当桉照隐患分级判定指南，确定隐患等级，形成隐患清单。其次十条各单位应对排查出的隐患马上组织整改，隐患整改状况应当依法照实记录，并向从业人员通报。具整改验收结论，并由验收主要负责人签字确认。其次十二条各单位在隐患整改正程中，应当实行相应的安全防范措施，防范发生安全生产事故。其次十三条重大隐患整改应制定专项方案，包括以下内容：〔一〕整改的目标和任务；〔二〕整改技术方案和整改期的安全保障措施；〔三〕经费和物资保障措施；〔四〕整改责任部门和人员；〔五〕整改时限及节点要求；〔六〕应急处置措施；〔七〕跟踪督办及验收部门和人员。其次十四条重大隐患整改完成后，各单位应托付第三方服务机构或成立隐患整改验收组进展专项验收。各单位成立的隐患2专业技术人员。整改验收应依据隐患暴露出的问题，全面评估，出具整改验收结论，并由组长签字确认。其次十五条重大隐患整改验收通过的，各单位应将验收结论向属地负有安全生产监视治理职责的交通运输治理部门报备，并申请销号。报备申请材料包括：〔一〕重大隐患根本状况及整改方案；〔二〕重大隐患整改正程；〔三〕验收机构或验收组根本状况；〔四〕验收报告及结论；〔五〕下一步改进措施。其次十六条重大隐患整改验收完成后，各单位应对隐患形成缘由其次十七条各单位应当依据生产经营活动特点，定期组织头性问题和规律，形成统计分析报告，改进安全生产工作。其次十八条各单位应当建立隐患治理表彰、鼓励机制，鼓为重要内容纳入员工岗位绩效考核。其次十九条各单位应当建立隐患治理全员参与机制，畅通投举报人合法权益。第三十条各级工会组织觉察各单位存在隐患时，有权提出解决的建议，各单位应当准时研兖答复；对危及从业人员生命安全的隐患，有权向各单位建议组织从业人员撤离危急场所，各单位必需马上作出处理。第三十一条各单位在生产经营活动中存在工程发包、场地或设施设备出租的，应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相租赁合同中商定有关安全生产治理事项，明确双方隐患治理责任。第三十二条各单位不得向不具备安全生产条件或者相应资质的单位发包工程或出租场地。第三十三条各单位应对具备安全生产条件或者相应资质承查，觉察隐患的，应当准时催促整改。第三十四条各单位应加大安全投入，乐观应用信息化、智能化技术手段和安全性能水平高的工艺、材料、技术和削减和消退隐患。第四章重大隐患报备信息的完整性。第三十六条重大隐患报备信息应包括以下内容：〔一〕隐患名称、类型类别、所属单位及所在行政区划、负有安全生产监视治理职责的治理部门；〔二〕隐患现状描述及产生缘由；〔三〕可能导致发生的安全生产事故及后果；〔四〕的遗留问题；〔五〕隐患整改验收状况、责任人处理结果；〔六〕果等信息。上述第〔四〔五〔六〕款信息在相关工作完成后报备。第三十七条重大隐患报备包括首次报备、定斯报备和不定斯报备三种方式。〔一〕首次报备：应在重大隐患确定