公路交通工程试验检测中心管理系统评审报告材料

目的评审质量体系和检测活动的适宜性、充分性、有效性，改良与完善质量体系，确保质量方针、质量目标的实现和满足客户的要求。地点四楼会议室主持人XX 记录人 XX 日期2005年12月28日页次共17页项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认1方针目标和程序文件的适应性我中心今年初在环境设备与人事架构上发生了较大变化，中心在年初的工作计划中要求在年内修改体系文件，以适应这个变化。根据这个要求，我们经过半年多的努力，于二00五年八月一日出版了中心体系文件〔第二版〕并于八月二十日开始正式实施。实施前，我们进展了一次中心全体人员参加的体系文件宣贯，确保体系文件家喻户晓，真正成为我们各项工作的指南。通过近四个月的实际运行与两次上级机关的监视评审明确，新版的体系文件满足国家标准GB/T15481-2000《检测和校准实验室能力的通用要求》和《产品质量检验机构计量认证/申查认可〔验收〕评申准如此》的要求，适应中心的实际情况的，质量体系的运行也是有效的。“诚信、科学、公正、准确〃是我中心的质量方针，它充分表现了实验室认可准如此对满足公正性、满足客户、满足法律与法规的要求，也充分表现了中心的服务宗旨与服务理念。在工作中我们通过各种方式对广阔员工进展质量意识的培养，使得质量方针能够真正地落实到每个员工的工作暂无质量负责人///项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认1方针目标和程序文件的适应性中。检测工作中100%的按照现行有效的国家、行业等标准执行，对于国家与行业的新标准与时通知委托人并经委托人认可，守信于委托人，合同履约率为100%，完全能保证95%的履约；今年中心更新与增加了大量设备，检测工作选用先进的检测设备，确保检测方法的科学性；保护委托人的技术所有权，不被各种利益驱动，独立诚实地开展检测工作；通过培训考核等各种方式提高检测人员的理论与实际工作能力，严格控制检测全过程，加强各级审核，确保检测数据的准确性和可靠性，检测试验报告的主要数据和结论准确率达到100%的要求，其他过失率为0.77%,严格将一般过失率控制在了2%以下。我中心的质量方针业已成为广阔员工的行动指南，是适应我中心的实际和满足各方面要求的，我们今年很好地实现了我们的质量目标，说明我们的质量目标是切实可行的，并能保证实施。暂无质量负责人///

项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认2技术监视工作目前本检测中心有技术监视员共有4人，符合程序文件对技术监视员数量的要求，满足本中心检测工作开展的需要。技术监视员能够认真地履行自己的职责，对各项试验检测工作进展认真的监视检杳，做到与时发现的问题，与时纠正问题，保证了检测质量。我们每季度进展技术监视报告的统计汇总和分析，找出问题和差距，以便在检测工作中与时改良。2005年中，抽样工作与试验检测均比拟正常。暂无技术负责人///

项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认3管理和监视人员报告检测部：2005年，检测部的日常工作内容主要围绕着两个方面进展：一是新仪器使用的磨合；二是计量认证扩项工作。新仪器使用的磨合工作方面，重点在于落锤式弯沉仪、路面雷达、隧道雷达以与桥梁检测设备的培训、熟练使用阶段。落锤式弯沉仪在G107国道改造的二期工程竣工试验检测上与贝克曼梁进展了比对试验，并利用落锤式弯沉仪完成了龙大公路、广田路、水官高速延长段交工检测工作，效果良好；路面雷达的使用经过屡次的实操练习，目前已能较熟练地使用，已完成水官高速延长段的交工检测；南坪快速路二、二标段的隧道衬砌检测，使用隧道雷达检测，取得较好的效果；桥梁检测，经过—年的实操，目前检测中心根本能独立进展工作，已完成27片单梁、13座成桥荷载试验。计量认证扩项工作方面，桥检、钢结构、隧道三个项目的扩项作为今年检测室的工作重点，重心放在设备购置、人员资质培训、实操练习二个方面。目前设备已配置完善，相关检测人员也取得了上岗证，实操方面，桥检通过一年来的实习，根本上能独立进展工作，隧道检测也能暂无检测部部长///

项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认3管理和监视人员报告独立开展业务，钢结构检测方面，由于相关检测人员之前都未从事过相关的工作，实际的情况也没有太多的练习机会，虽然已通过计量认证，但仍是一个较为薄弱的环节，有待进一步加强实操练习。管理工作方面，由于检测中心在搬到新址办公后，进展了相当一局部人员岗位变更，一年的磨合时间根本上能使得各工作、管理人员各司其职，目前一人全面负责检测室工作、一人负责路基路面检测工作、两人负责桩基检测工作、一人负责桥梁检测工作。上半年仍有一个较为突出的问题是报告、文件的控制程序问题。首先是报告的格式不统一，主要集中在综合类报告上，如桥检报告、软基监测报告、隧道衬砌质量报告等；其次是报告里的内容填与不规X,比拟混乱，主要集中在常规试验报告上；再有就是对一些试验结果评定不准确，没有按照有关评定标准、规X进展评定，而且也存在着一些对所采用的试验规程、方法模糊不清的地方，没有具体搞清楚哪种试验采用哪种试验规程。经过十月份计量认证以与国家实验室监视评审的准备与整改工作后根本上已杜绝以上问题，日常工作程序规X化，有章可寻。暂无检测部部长///

项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认3管理和监视人员报告现场检测的工作程序问题，应当继续加强，由检测室统一安排人员、配置资源进展检测，以免造成资源的浪费以与各部门工作上的脱节。在仪器设备管理方面，还存在着一些仪器运行记录没有与时登记、更新的情况，人员资格培训方面的工作应当进一步加强，多参加一些外部培训。目前还比拟少对一些测量结果进展不确定度评定，应该加强。暂无检测部部长///检验部：2005年下半年检验部全体人员继续按照中心制定的程序文件认真工作，加强对试验仪器设备、试验环境与与客户的联系等方面的管理。具体情况如下：1、 人员方面：现有的试验人员既要完成内业试验，又要参加外业检测试验，对此，检验部做好内外协调工作，合理安排，既分工又合作，采取加班加点的方式，按时元成试验任务。对下年度交通部颁布的有关新试验规程，认真组织学习，领会、掌握规程操作要点，使每项试验操作都按有关规X、标准进展，通过学习不断提咼试验员的业务水平。2、 试验仪器设备方面：落实仪器设备的维护、保养工作责任制，把该项工作洛实到人，每天使用刖与使用完后都对其完好性进展检杳、记暂无检验部部长///

项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认3管理和监视人员报告录，对暂时不用的仪器如此按规定程序作维修或停用处理,。检杳落实仪器设备按时进展检定、保养，确保仪器设备的完好性，从而保证了试验数据的准确性。3、 试验环境：对试验环境有特殊要求的项目，试验前先检杳试验环境是否符合要求，当达到规X的要求后才能开始进展试验。加强对环境卫生的控制，把各试验室卫生责任落实到人，做到每次做完试验后就清理卫生，每周进展一次卫生大扫除，保证环境能满足试验要求。4、 每天对试验项目都作认真检杳，与时解决试验过程中出现的仪器故障、操作上等技术问题。从试验过程、记录、数据整理、试验报告等各个环节作认真检杳、审该，保证试验报告内容齐全、试验数据准确、结论明确〔恳定或否认〕完成审核各类试验报告超过1万份。5、 完成扩项项目的前期准备工作、自检、比对试验与有关资料，共6类23项全部通过上级主管部门的检杳评审。6、 加强与客户的联系，对客户委托的试验项目不清、标准规X不明等都给予指导，对客户有发生误解的也耐心给予解释，对客户提出的意见或建议也100%给予回复，按客户的要求按时提供试验结果报告。暂无检验部部长///

项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认3管理和监视人员报告综合部：综合部主要负责人员培训、设备物质采购、人力资源配备、文件资料归档管理、内外部文件的发放、受理委托和抱怨、负责仪器设备的日常管理等工作。2005年上半年，在我室人员的共同努力下，做了以下几个方面的工作：―、日常工作方面：1、 人力资源的配备方面：随着业务的逐步扩大，项目的逐渐增加，人员相应增加，目前根本上能满足检测工作的需要。2、 员培训方面：根据2005年培训计划表，负责组织实施每次培训，并对实施情况跟踪记录，确保培训落实到实处。从已实施的培训的结果来看，达到了预期的目标。3、 员档案、文件、资料的管理：配备档案员，系统对各类文档整理、归档。4、 中心的后勤保障、环境管理方面：05年上半年购置了一批高新技术检测设备，如落锤式弯沉仪等。目前已完成所需设施的配置、设备材料的采购管理、环境改造等工作。并做了详细的供给商调查，使采购产品的质量有了可靠保障。5、 客户服务工作：2005年初对客户满意度进展了调查，以进一步提升中心的服务质量。调查结果明确，客户对我们的满意程度较高，但是仍有个别客户对我们出报告的与时性不满意，对此，本部与时与相关部门沟通，进展解决。暂无综合部部长///

项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认3管理和监视人员报告6、 受理送样检测委托，样品的登记、标识、留样管理与报告的发放登记方面：严格按程序文件的具体规定办理，做到工作有条不紊。7、 设备管理方面：配备设备管理员，设备的标识明确、并有完善的设备档案管理。设备的检定、校准也根本完成。暂无综合部部长///4近期内部审核结果通过12月份内审工作发现，中心各部门、人员根本上都能按照质量体系的要求开展工作，质量体系文件实施效果较好，但仍存一些问题，其实施效果与体系文件不符合，在审核工程中共发现9个不符合项，涉与到6个要素。技术负责人：1个不符合项〔5.10〕；检测部1个不符合项〔4.12〕；检验部4个不符合项〔5.3、5.4〕；综合部3个不符合项〔4.3、4.7、4.12〕。暂无内审组长///

项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认4近期内部审核结果技术负责人：5.10要素，在发布一份全新的报告时候，没有在其中注明所代替的原件；检测部：4.12要素，湾沉检测的原始记录与报告的内容不相符；检验部：5.3要素，锚具检验室没有划分样品已检区与未检区，水泥室未检区没有划出具体区域线，水泥室温度控制设备没有控制开关；5.4要素，洛氏硬度计缺少操作规程和大标识牌；综合部：4.6要素，局部供给商未进展资质调杳；4.7要素，实验室进出不受控；4.12要素局部电脑使用不受控。针对各不符合项，内审员已与时发出了《内审不合格报告》并提出了采取纠正措施的要求与纠正措施完成期限，内审员对纠正措施进展跟踪，对纠正措施的效果进展确认。本次内审明确，我中心的质量体系符合AL/AC01-2003准如此的要求，各质量活动也符合质量体系的要求，体系运行有效。通过这次内审可以看出，实验室工作中较为薄弱的环节就是对于一些小问题没有足够的重视，但小问题反映出一种工作态度，以后应当注意。暂无内审组长///

项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认5纠正和预防措施实施预防和纠正措施是保证检测工作质量、减少检测工作失误的重要手段。2005年以来，我们各级技术监视和管理人员在各自的工作中积极主动地发现问题，严格把关，对于发现的问题与时上报并提出整改要求，责任部门接到整改通知后，都能积极分析查找原因，提出纠正措施和整改方案，并认真整改，效果较好。在今年进展的两次内审中，我们的内审人员也能实事求是的发现和提出问题，不走过场，对于发现的问题，提出整改要求并跟踪确认整改效果。在今年的外部评审中，专家们也给我中心提出一些整改要求，为此，我们采取积极的态度，对于每一项整改要求都发出纠正措施处理单，保证整改质量，并在限期内完成所有整改工作。2005年全年，我们共发出纠正措施处理单20份，各部门都能认真对待，与时地发现不符合检测工作，与时纠正，积极整改，确保整改到位。今年来我们共采取了三项预防措施，总的来说，我们的预防措施还是做的不够，主要是对于预防措施的需求的识别能力还有待提高，这就要求我们在今后的工作中更加深刻地领会预防措施的意义，注意收集并分析各种信息，进一步积极地、有意识地识别预防措施的需求，真正做到明确预防措施的重要性，保证预防措施的切实有效，遏制局部不符合项的发生。暂无质量负责人///

项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认6外部机构评审结果2005年我中心进展了四次外部机构的评审：2005年8月20日顺利通过某某省质量技术监视局对我中心进展的变更地址和人员的现场评审，专家们对我中心现有环境、人员与设备给予了较高评价。2005年8月24日通过了某某市建设局试验检测机构年检。2005年10月22〜23日，某某省质量技术监视局对我中心进展了为期两天的计量认证扩项现场评审与监视评审，评审中，专家们对我中心提出了九项不符合项，对于这九项不符合项，中心已经认真进展了整改，并于十一月中旬将整改报告报评审组长，省质量技术监视局已于2005年12月27日予以批准。此次批准扩项16大类112个项目，经对申请的7名授权签字人考核，批准的授权签字人6人〔包括：周佳光，李彦杰,X嵩，蔡楚荣，周世浩，雷磊〕2005年10月31日通过中国实验室国家认可委员会的实验室监视评审与不定期评审。专家组通过各种方式的考核，认为我中心质量体系完善、详尽，较好的结合实验室工作的具体实际，运行效果良好，较好的维持认可资格。暂无质量负责人///

项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认7实验室间比对或能力验证的结果2005年全年进展了屡次实验室间比对与与标准方法校核。我们选择了五家通过计量认证的实验室，他们分别是某某兴华工程检测某某公司、某某市太科检验某某试验室、某某中铁局工程某某试验室、某某港湾工程质量检测中心与某某大学结构工程研究所。比对内容包括①钢筋原材；②混凝土试块抗压；③沥青原材；④钢绞线；⑤成品小箱梁构件承载力等试验。从实验结果看，我中心实验结果合群，没有离异检测数据，结果满意。上半年我们还参加某某省交通工程质量监视站组织的水泥比对试验，满足要求。明确我中心的检测能力符合要求。2006年，我们将争取尽快参加国家实验室的能力验证。争取参加国家实验室能力验证。技术负责人技术负责人8工作量和类型的变化本年度主要增加桥梁检测、软基处理、土工合成材料检测等业务，我中心具有足够的人力、物力，足以完成新增检测任务。暂无技术负责人///

项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认9客户反响意见与抱怨的汇总分析报告客户的反响意见与抱怨是我们质量体系持续改良的重要信息来源，也是我们发现自身问题与预防措施需求的重要途径，中心管理层非常重视客户的反响意见和客户抱怨。为了能够与时掌握客户对我们的工作的满意程度，中心不定期的进展客户满意度调查。今年上半年根据中心的实际情况，我中心进展了两次客户满意度调查，具体情况已经在今年第一次管理评审中做了汇报。下半年我们在十月份进展了一次客户满意度调查，共收回十四份调查表，调查结果显示客户对我中心的工作根本满意。下半年无抱怨发生。针对客户对我们检测项目不够齐全的意见，我们进展了扩项，本次扩项后，根本上囊括了公路工程检测的大局部项目，客户较满意。虽然是这样，但是我们应该透过现象看本质，很多意见都还没有能真正的反响上来，以后我们应该采取更加多样的形式对客户进展调查，包括随时和客户进展交流、召开客户座谈会、设置举报箱随时承受客户举报等形式。只有真正的了解客户对我们的要求，我们才能更好地为客户服务。增加与客户的沟通和交流，随机对客户进展调查，设置投诉箱，让客户的意见能够与时反响上来。质量负责人综合部

项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认10质量控制活动通过屡次质量监控活动，我们更清楚的了解了我们检测工作的质量情况，也使我们意识到比对或校核试验的重要性，今后将继续开展或积极参加此类活动，提咼我们的检测质量。本年度我们通过因地址与主要人员变更省技术监视局计量认证现场评审，计量认证扩项评审，国家实验室认可监视评审与建设系统试验检测资质年审。暂无技术负责人///11资源充分性报告设备方面：根据项目开展的要求以与业务变化的情况，特别是针对沥青试验业务量的增加，我中心已新购一批设备，更新了一批设备，购置了钢结构无损探伤检测设备，人员也通过无损检测协会的培训，取得了上岗证，保证了项目的顺利开展，提高了我们的检测能力，改良了我们的检测手段。技术人员方面：我中心技术力量得到较大提升，原有技术人员水平也有较大提高，高级工程师8名，中级职称13名，增强了我们的检测能力。目前，我中心已具有一个较完善的管理层结构和一支较完善的技术队伍。环境设施方面：试验室整体搬迁至布龙收费站，使用面积发生质的飞跃，试验检测区域划清楚确，满足试验检测的有关要求，没有对试验检测结果造成影响。暂无技术负责人///

项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认12员工培训教育情况分析报告