日常监督计划表

年度日常监督计划表监督内容监督频率人员及操作()次/年设施及环境条件()次/年检测方法()次/年仪器设备()次/年测量溯源性()次/年抽样、样品处置()次/年结果报告()次/年必要说明：管理室主任：

日期:日常监督记录表检查日期监督员内容监督人员及操作

一/■■监督记录末测已不仲L2测告告驭9测熟泻□止一年即督八贞差法据澈也 _问：代日2oon» 时分•记的一一留一年月日纣口-帖宛呢柠0则常式纣；检报检口口检•准徹，起参。□你提核查务滴查核口练分其作二加一4J作标对镣、的法未点、所掌处毗、采帚一、操是是差、录的比寸、操方彳错论结符口 符口 符口符合 本合 不合不符合说明监 情 不 □被 督 员 □督 况 实督 况 环监 人： 日监 情 属-2日常监督记录表监督检查日期监督员

内督 容监监督记录邻股效做验防恢住□测入系米监□干关区□、安否测工录合诟1W;>:员否报件叉作域记傑：相待等否汕枷域果同条测施等无汕側七如；控录皐尢其规M有细否头是符检对尬所识疋否；控繇常仁也曰进R有□记相交厶初是区室应的也口口33郦琳3否□加：；’或’进皿否空的统取防个或55E1结并境监垸否譎》否和匸了愛是对必世标装血□督”复执«W装甘是w才3人砒件的是时件作否扰99刪'的持录控应.标991剜时嚎时否皿应告标彳中艮是錄并停和环效论结符口 符口 符口合 本合 不合不符合说明

日常监督记录表监督检查日期 监督员监内督容检测方法监督记录对 室所使用检测方法的监督记录：1、 是否编制现行最新有效版本标准目录，并经技术负责人批准以文件形式发布执行：是□否口；2、 抽查 个检测标准，其中作废标准 个；3、 所选用的方法是否通知了客户：是口 否口；4、 如果缺少作业指导书可能影响检测结果时，是否编制了相应的作业指导书：是口 否口；5、 所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效，并在操作现场易于操作者取阅：是口否口；6、 对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户冋意的情况下才允许发生： 是口否口；7、 当检测方法有要求或客户有要求时，是否能进行测量不确定度的评定：是口 否口；8、 其他：结论符合口 基本符合口 不符合口

不符合说明确认意见一日•口口宀头一1:属不员况况人青青督督督监监监波-4日常监督记录表督杳期监检日监员内督容监监督记录'囹囹囹狈否备是対是录囹的三否后要符准，口设口出设后要标:/□对曲抽标人次曲进口定对备备加或操的标戎口其讼经否：号定口口否<<4口否寸治可否仪贴该备:□规是口否口.、否是是检口是备检否是口、沁的是过设色准爱口口、驭了否刖所色门口按口、备和色均否的合秋軋W犖行存员求否确并忙456否由样驛对督是并否0他备用却加作求准是M是备过设郢是校是兀用破能经希红设W是

论士口幺一口合不符合说明确认意见一日口口实一-■-属不员况况人青青督督督监监监被-5日常监督记录表监督检查日期监督员监内督容测量溯源性监督记录对 室测量溯源的监督记录：1、 是否编制了周期检定/校准计划：是口 否口；2、 是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准：是口 否口；3、 检定/校准状态是否有标识：是口 否口；4、 所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号：是口 否口；5、 标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度：是口 否口；6、 其他：

论士口幺-口合不符合说明—J—J-/确认意见日口口实一1■-属不员况况人WW督督督监监监波-6日常监督记录表监督检查日期监督员内督容监抽样记录、样品处置

监督记录品附今期处样抽实及（:否口用由分品实晡□样品托品是样品是录遗品窦企是否件样否宀；品录他定p的状人字条识军□室口方时识□件m实他所品保瞥在H否其识统讣他附保□在室记・5*4\样对样统血使□细样曰•搭传 旗混 ：；仁他样□样间了品录签口 曰刘抽22宓记血单是条和样物些□否;样陆咏舌苗貝品标验水 口相淆样是昨舌附样下会验的 相、55是7系是八样否监品监的□否在系有整缸组否’的这 是口当收验和是录留记：競结论符合口 本符合口 不符合口t符11说5认U"被 督 情 员一 □1监 情监督况：口监 况 属 宀 口监 督 人 不 头 日日常监督记录表监监督检日期期监督督员监内督容结果报告2监督记录%放改定求要:口录是〈否口、测告借是符报程程瞥的忙口•、告告否内是了程文是戎口告告修规进定仃修口口否否、他艮发是是按：□是记;、检艮存和符要合求监件：!3、检勺艮的阅否果告序：要检勺艮是息室否含批改口末报1报结论符合口 本符合口 不符合口被 督情员 一 □监情况 ：口监督况属实日-8不符合评审处置记录表检杳人不符合发生部门不符合工作责任人不符合发生部门负责人不符合事实描述:报告人： 日期:不符合性质评审意见：1不符合性质：2•措施要求：纠正处置意见：A类一般不符合纠正B类一般不符合纠正措施严重不符合批准人（质量负责人技术负责人）：日期：纠正过程实施记录：不符合发生部门负责人■■日期：验证意见：验证方式； 提供见证的材料验证结论： 有效有关说明（必要时）：现场跟踪检杳见证无效验证人（监督员内审员 ）：日期：说明:1.严重不符合与B类一般不符合须按《实施纠正措施程序》和记录步骤进行；2.A类一般不符合仅按《不符合检测工作