测量管理体系手册

PAGE第3页，共1页第2页共34页******有限公司测量管理体系手册依据GB/T19022-2003编写版本号：A受控状态：■受控□非受控发放号：持有人：第33页，共33页******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701-2010版本号：A/0目录第1页共1页章节编号文件名称版本页码第1章Q/TXG0701.01-2010前言A/03第2章Q/TXG0701.02-2010公司概况A/04第3章Q/TXG0701.03-2010颁布令A/05第4章Q/TXG0701.04-2010管理者代表任命书A/06第5章Q/TXG0701.05-2010测量管理体系手册的编制说明A/07第6章Q/TXG0701.06-2010总要求A/09第7章Q/TXG0701.07-2010技术能力要求A/010第8章Q/TXG0701.08-2010质量管理要求A/011第9章Q/TXG0701.09-2010资源管理A/016第10章Q/TXG0701.10-2010计量确认和测量过程管理A/021第11章Q/TXG0701.11-2010体系分析和改进A/026附录1公司组织机构图A/031附录2测量管理体系组织机构图A/032附录3职能分配表A/033******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.01-2010版本号：A/0第1章前言第1页共1页根据公司的决策，在公司内部建立测量管理体系，本测量管理体系手册根据GB/T19022-2003/ISO10012:2003标准，结合公司的组织结构、管理模式及以前计量管理累积的经验而编写的，是公司测量管理体系的纲领性文件，它对内既是公司计量管理中必须遵循的法规，又是质量、环境、安全等体系的支撑性体系，对外则是确保满足国家法律法规的依据。本计量手册对测量管理体系作原则性要求（符合标准要求），具体内容由测量管理体系程序文件和其它辅助性第三层次文件进行规定。此测量管理体系的建立有利于满足其他标准中规定的测量要求及测量过程的控制。本公司未建立计量标准，没有计量检定人员，因此，删除4.3、4.4条款。本公司不涉及其它方面的计量法制要求,删除4.6条款。公司目前按照测量管理体系AA级标准建立，因此7.2、8.3.2条款只在文件中作出了规定，但未实际实施。测量管理体系手册编写人:日期：测量管理体系手册审核人:日期：测量管理体系手册批准人:日期：******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.02-2010版本号：A/0第2章公司概况第1页共1页******是经国家工商行政管理总局核准组建的，以******有限公司为核心，由七家子公司组成的无区域企业集团。是永康市为数不多的连续十五年的纳税大户企业。铜业、化工、门业、房产开发、水泥是集团的五大基础产业。公司总资产8亿元，厂区占地面积20.4万平方米，建筑面积10.8万平方米。具有年产铜板、铜带、铜排、铜棒、铜管和无氧铜杆5.5万吨，金属门系列产品60万樘，氟化氢4万吨，水泥80万吨的生产规模，企业通过ISO9001：2000质量管理体系认证，通过ISO10012：2003计量检测体系认证，产品获得了CE认证，"天行”商标荣获中国驰名商标、浙江省著名商标，“天行”商号获浙江省知名商号，产品获评浙江名牌产品，金华市名牌产品。现有员工800余人。

集团的前身是从事小五金加工业的家庭作坊——永康模具电器厂。二十年来以市场为导向，以质量为依托，不断开发新产品，曾首创永康五金名品《口福牌》铜火锅，电热杯、三用铜火锅、节能铁皮锅等，为永康炊具业发展奠定了基础，实现了自身的资本积累。1992年公司开始进军铜材加工行业。通过1992、1996、2000年三次技术改造后企业发展迈入了快车道，“三个文明”建设上了新台阶。2006年实现销售收入10.3亿元，上交国家税收2150万元，双创历史新高.近十年来公司的工业产值，上交税收以及增加社会就业等，分别增长了22.4，14.5和15.5倍，展示了“弹指十年间，巨变在天行”的骄人业绩。

董事长应天行先生，以崇高的理想、坚定的信念、勇于开拓创新的精神运筹帷幄；以豪爽，诚信聚集资源，靠卓识的远见，成功打造现行的******。现任中国世界有色金属协会理事会副理事长，浙江省民营企业协会第三届理事会理事，金华市人大代表，永康市人大常委会副主任等职务。二十年来，他在改革开放的大环境中艰辛地耕耘在民营经济，在实践中不断摸索民营企业的发展，在激烈的市场竞争中，克服了一个又一个险阻危机，使企业规模从小到大，综合实力从弱到强。在加入WTO的今天，他更是雄心勃勃，以开拓创新挑战自我，超越自我的气概创新企业机制，创建企业文化，追求现化企业制度和高新技术产业，融入滚滚向前的世界经济大潮。集团公司热情欢迎社会各界有识之士加盟，共创******美好的明天。董事长：应天行电话：86-579-87448660Http:传真：86-579-87446060E-mail:tx@邮编：321306地址：浙江省永康市芝英街道环镇西路38号******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.03-2010版本号：A/0第3章颁布令第1页共1页为加强公司产品质量管理，完善公司测量管理体系，提高对测量设备和测量过程的管理水平，不断提高公司的计量、质量管理水平，更大程度满足顾客和相关方的需求。确保在公司的经营和其他管理活动更加适应市场经济的需求。本公司将认真贯彻执行《中华人民共和国计量法》，深入贯彻实施GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》标准，加快与国际计量规则接轨。并根据公司的管理实践，特编写本《测量管理体系手册》（以下简称“手册”），建立和完善测量管理体系，确保对公司测量设备和测量过程可能产生非预期后果及由此带来的产品质量风险进行有效的控制和管理。本《手册》依据GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》要求及国家相关的法律法规，阐明了公司的为测量管理体系质量目标而建立的测量管理体系。本手册规定了公司测量管理体系运行的要求，是公司一切计量活动必须遵循的纲领性文件，是规范计量管理的准则，全体员工都要认真学习、严格贯彻执行。测量管理体系手册现行版本：A/0现行版本实施日期：2010年06月30日签字：日期：******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.04-2010版本号：A/0第4章管理者代表任命书第1页共1页为了完善测量管理体系，进一步强化对测量设备和测量过程进行控制，为测量管理体系提供有力的技术保障，不断提高产品的检测水平和品质，使公司的生产经营、质量、计量和其他管理活动更加适应市场经济的需求。经总裁决定现任命为测量管理体系管理者代表，其职责如下：a)宣传贯彻国家的有关计量的法律、法规，主持建立、实施和持续改进测量管理体系。b）负责测量管理体系的策划、建立。c)主持制定测量管理体系可测量的质量目标，并将计量目标进行分解。d)负责审核测量管理体系手册和程序文件。e)及时向总裁报告测量管理体系运行情况，负责组织内部审核，以供管理评审和体系改进依据。f)就有关测量管理体系事项代表公司与顾客、供方、认证机构联络。签名：日期：******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.05-2010版本号：A/0第5章测量管理体系手册的编制说明第1页共2页1．范围：本手册依据测量管理体系标准，对公司测量设备、计量确认、测量过程的管理提出了基本要求，以证明我公司建立的测量管理体系能满足外部顾客和内部顾客提出的计量要求。按照GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》建立的测量管理体系，遵照、执行现代质量管理的理论基础--八项管理原则，所建立的测量管理体系可作为质量管理体系的一个重要组成部分，成为支持质量管理体系的一个子体系。本手册包含了公司为确保满足测量管理体系要求的质量管理要求。本手册可作为第1、2、3方审核的依据。2．术语和定义本手册所涉及到的名词术语，如无特殊说明，均以GB/T19022-2003标准及其引用ISO9000：2000标准和JJF1001-2003通用计量术语及定义。在手册描述过程中还采用中华人民共和国计量法及其实施细则和相关计量规章中所采用的某些术语。2.1测量管理体系为完成计量确认并持续控制测量过程所必需的一组相互关联或相互作用的要素。2.2测量过程确定量值的一组操作.2.3测量设备为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或其它的组合。2.4计量确认为确保测量资产部于满足预期使用要求的状态所需要的一组操作。注：计量确认一般包括首先是校准，必要的调整或修理，随后的再校准，以及所要求的封印和标记。******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.05-2010版本号：A/0第5章测量管理体系手册的编制说明第2页共2页2.5计量器具的检定查明和确认计量器具是否符合法定要求和程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。2.6校准在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。2.7溯源性通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准，通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。3．支持性文件： 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文，本标准出版时，所示版本均有效，所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。3.1ISO9000：2000质量管理体系——基础和术语3.2GB/T19001-2008idtISO9001:2000质量管理体系要求3.3JJF1001-2003通用计量术语及定义3.4GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》3.5JJF1059-1999测量不确定度评定与表示******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.06-2010版本号：A/0第6章总要求第1页共1页1计量法制要求公司的测量管理体系（以下简称“体系”）应符合《中华人民共和国计量法》以及相关的法规和规章规定的要求。2计量单位公司从事下列活动，应当使用国家法定计量单位：a)制发公文、统计报表；b)生产、销售产品，标注产品标识，编制产品使用说明书；c)制定标准、规范、规程、技术文件；d)出具检定、校准、检验、测量数据；e)国家规定应使用法定计量单位的其他活动。3强制检定公司识别出来的强制检定测量设备全部按规定要求实施强制检定。强制检定由品质部负责按周期联系法定计量机构执行。强制检定测量设备应单独列出台帐进行管理。4支持性文件4.1计量法4.2计量法实施细则4.3强制检定测量设备目录******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.07-2010版本号：A/0第7章技术能力要求第1页共1页1体系的计量检测能力和检测水平应满足顾客、公司和法律法规对计量的要求。2检测能力计量检测能力应满足以下要求：a)质量管理对过程和产品的监视和测量的要求；质量管理的要求由技术部给出，确保原材料、过程检验、出厂检验均有相应的指标，现场配备相应的测量设备进行监测。b)环境管理对环境的监视和测量的要求；环境监测由制造部负责环境影响因素的识别和控制。c)职业健康安全管理对职业健康安全的监视和测量的要求；制造部负责职业健康安全影响的识别、评估和监控。d)经营管理、能源管理和安全生产管理等对测量设备和测量过程的要求。制造部负责能源管理工作，建立能源消耗的网络图，定期对能源消耗的情况进行统计、分析，制定考核办法，确保降低能源的消耗，负责安全生产管理。物控部负责确保进厂物资重量的准确可靠，销售部负责确保外销产品量的准确可靠。3检测水平需要时，计量检测水平应该满足以下要求：a)采用先进的计量检测技术和测量设备以满足公司的生产、经营和管理对计量检测的要求；b)采用计算机信息技术管理测量管理体系和计量检测数据。测量设备的台帐、周期确认计划等管理信息均应采用计算机进行管理，建立电子文档。4支持性文件4.1能源管理制度4.2Q/TXG0707-2010测量设备配备和流转控制程序******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.08-2010版本号：A/0第8章质量管理要求第1页共5页1总要求体系应确保规定的计量要求,体系由设计的测量过程控制、测量设备的计量确认和必要的支持过程构成。体系内的测量过程应受控，体系内所有的测量设备应经确认，体系应按照公司制定的程序更改。2管理职责2.1计量职能公司应规定各级计量岗位的计量职能。总裁确保必要的资源以建立和保持计量职能。管理者代表运用总裁配置的资源建立体系，形成文件，并加以保持和持续改进其有效性。公司应建立确保测量管理体系的有效实施和持续改进的计量职能部门,由总裁规定各相关部门在建立和实施测量管理体系过程中的分工及职责和权限。公司与测量管理体系有关部门的组织机构图：见附录22.2各部门职能1）总裁a)确保建立和保持测量管理体系运行所需的各类资源。b)批准并颁布测量管理体系手册、程序文件c)任命管理者代表，以文件的形式规定其职责、权限。d)批准测量管理体系的质量目标。e)负责组织管理评审，确保测量管理体系持续改进。f)宣传贯彻国家计量法律法规。g)决定测量管理体系负责部门和有关职能部门的计量职责。2）管理者代表a)宣传贯彻国家的有关计量的法律、法规，主持建立、实施和持续改进测量管理体系。b）负责测量管理体系的策划、建立。c)主持制定测量管理体系可测量的质量目标，并将计量目标进行分解。d)负责审核测量管理体系手册和程序文件。******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.08-2010版本号：A/0第8章质量管理要求第2页共5页e)及时向总裁报告测量管理体系运行情况，负责组织内部审核，以供管理评审和体系改进依据。f)就有关测量管理体系事项代表公司与顾客、供方、认证机构联络。3）品质部a）负责测量设备的管理，包括强制检定测量设备，建立测量设备总台帐及强制检定测量设备台帐。b）负责计量记录、标识、测量软件的管理。c）负责测量设备的流转管理（包括溯源及计量确认管理）。d)负责测量设备确认间隔的管理。e）负责测量环境管理。f）负责外服务供方的管理。g）负责组织测量不确定度的评定。h）负责法定计量单位的管理。i）负责内部顾客要求的识别和顾客满意度调查。j）负责测量过程、测量设备的控制和管理。k）负责关键测量过程的控制。l）负责对计量检测能力进行确认。4）人力资源部a）负责对各类计量管理人员和检测人员的培训，评价培训的有效性，实施计量管理人员的考核和能力确认，保存外培人员的培训合格证书、考试成绩的原件。b）负责建立测量管理体系，编制测量管理体系手册、程序文件，并管理体系记录。c）负责质量目标完成情况的统计分析。d）负责协助管代组织内部审核工作。e)负责体系日常运行中的监视。f)负责不合格体系的管理和控制。g）负责体系的持续改进。******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.08-2010版本号：A/0第8章质量管理要求第3页共5页h）负责计量法律法规在公司内的宣传、实施。i）负责行政文件的收发、登记、编号、传递、收回、归档事项。5）技术部a）负责制定、监督施工工艺标准、工艺程序。b）负责关键测量过程的选择。c）负责各类文件中使用法定计量单位。d）负责本部门计量质量目标完成情况的统计分析。e)负责本部门测量设备的管理。6）销售部a）负责外部顾客满意度的调查和信息的传递。b）负责本部门质量目标完成情况的统计分析。c）负责本部门计量文件的保管。d）负责顾客要求的传递以及出厂产品重量的监督。7）制造部a）负责本部门使用测量设备台帐的建立以及对测量设备及标识的维护保管。b）负责本部门质量目标完成情况的统计分析。c）负责本部门计量文件的保管。d）负责本部门数据的记录和分析、并使用法定计量单位。e）负责环境管理。f)负责职业健康安全管理。8）物控部a）负责本部门使用测量设备台帐的建立以及对测量设备的维护保管。b）负责本部门质量目标完成情况的统计分析。c）负责本部门计量文件的保管。******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.08-2010版本号：A/0第8章质量管理要求第4页共5页d）负责本部门数据的记录和分析。e）负责建立本部门所管辖的测量设备台帐。f）负责按规定使用法定计量单位。g）负责测量设备的采购。h）负责测量设备供方的管理。9）设备动力部a）负责本部门使用测量设备台帐的建立以及对测量设备的维护保管。b）负责本部门质量目标完成情况的统计分析。c）负责本部门计量文件的保管。d）负责本部门数据的记录和分析、并使用法定计量单位。e）负责能源管理。2.3以顾客为关注焦点管理者代表应确保：a)确定顾客的测量要求并转化为计量要求；b)体系满足顾客的计量要求c)能证明符合顾客规定的要求。以顾客为关注焦点是建立和实施测量管理体系的基本原则，也是衡量、体现公司计量工作发挥技术基础的重要作用的标志。顾客包括外部顾客，也包括使用测量设备的内部顾客。贯彻以顾客为关注焦点，本公司计量人员首先应识别各部门提出的测量要求。1)营销部关注外部顾客对本公司提出的测量要求。信息主要来源于外部顾客满意度调查、签订的各项合同、技术协议，并及时将信息传递到技术、品质、生产等部门。2)技术部组织各相关部门根据顾客的要求制定相应的技术要求（分解到各个工序）。3)品质部负责组织确定测量设备的配备，以适应技术要求，品质部应和各部门建立可明确反映本公司计量检测能力的测量设备台帐，证明本公司具有可满足顾客要求的测量能力。2.4质量目标******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.08-2010版本号：A/0第8章质量管理要求第5页共5页本公司测量管理体系确定以下质量目标：a、测量设备周期确认率100%；b、顾客的抱怨处理率100%;c、数据准确率≥99%；2.5管理评审总裁应每年系统地评审公司的测量管理体系，以确保其持续的充分性、有效性和适宜性。总裁需确保评审体系所需的必要资源，保证管理评审的顺利开展。管理者代表和人力资源部应利用管理评审的结果对体系进行必要的修正，包括改进测量过程和评审质量目标，且应记录所有的评审结果和采取的纠正/预防措施完成情况。支持性文件3.1Q/TXG0705-2010顾客满意度控制程序3.2Q/TXG0704-2010质量目标分解及控制程序3.3Q/TXG0717-2010纠正措施和预防措施控制程序3.4Q/TXG0718-2010管理评审控制程序******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.09-2010版本号：A/0第9章资源管理第1页共5页1人力资源1.1人员的职责1）专职计量员a）在人力资源部、品质部领导下，具体负责计量管理工作，进行计量工作的监督和测量。b)负责本公司测量设备的统一管理，测量设备台帐的编制、测量设备周期检定校准计划的编写和实施。c)负责指导各部门的计量工作，协调解决计量工作中存在的问题。d)负责测量设备的计量确认工作，负责计量档案和记录的管理，负责测量设备入库验收。e)负责确认后测量设备的贮存、发放、流转的管理和实施；负责对不合格测量设备的处理，组织不合格原因的分析、因不合格原因造成的不合格的追溯和对不合格项目采取纠正措施和潜在不合格采取预防措施，对纠正措施和预防措施的有效性进行验证。2）兼职计量员a）在人力资源部和本部门领导下，负责本部门计量管理工作。b）具体负责部门测量设备台帐的编制、测量设备周期校准计划的实施。c)负责测量设备的送检工作和计量记录的管理。d）检查本部门的测量设备的完好情况,包括标识的完好和有效期情况，发现异常及时报告，并采取相应措施。e）负责本部门测量管理体系质量目标完成情况的统计。3）内审员职责a）遵纪守法、坚持原则、实事求是、作风正派。b）尊重客观事实，确保审核的真实性。c）编制内审计划表，组织内部审核，对不合格项提出纠正措施，并进行确认纠正措施的有效性。d）负责编制内部审核报告，对审核中发现的问题，及时报告计量管理者代表，确保计量体系文件的有效性和适用性。e)带头执行测量管理体系文件，收集员工对体系文件方面的意见、要求和建议，使体系文件真正得到落实和贯彻。******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.09-2010版本号：A/0第9章资源管理第2页共5页f）组织有关人员学习体系文件和审核标准，提高全员技术业务和管理水平，使计量工作每个环节得到有效控制。4）关键测量过程人员a）负责日常测量过程的操作，确保过程有效，以得到有效数据。b）负责过程中所使用测量设备的保管和检查，确保完好并在有效期内。c）负责所使用记录的管理。1.2能力和培训人力资源部应根据相应测量管理体系人员的资格要求，配备适合该岗位的人员从事相应的工作。若不能达到时应先进行培训，确认能达到要求时才能上岗。人力资源部应每年会同各部门编制计量人员的培训要求、考核计划，并纳入年度培训计划。在培训计划中应就测量管理体系有关人员的培训要求、培训项目、培训师资和培训时间等安排做出规定。需要外培的计量人员和其他国家要求送外培训的人员年初由各部门报计划，由人力资源部负责人编制培训需求，负责落实培训经费，安排时间。所有外培人员的培训合格证书由人力资源部保存，作为人员培训的有效证据。人力资源部应利用文件发布、内部审核或迎接外部审核等机会对测量管理体系有关人员进行GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》标准的宣讲和测量管理体系文件的学习和讲解，使有关人员对测量管理体系文件的规定和要求有比较深入的了解。对法定计量单位的使用和计量术语的正确使用和理解也要纳入宣传的内容。通过以上各种方式的培训教育，增强全体计量人员，包括与测量管理体系有关的各部门人员的计量意识和对确保本公司产品质量的责任意识。计量人员的监督、考核和评价管理由品质部负责，并在其他部门配合下完成，考核和评价结果由各部门纳入总体考核结果。若工作临时需要使用未经培训的人员完成某项工作时，有关部门应对这些临时人员的工作质量进行有效监督，以确保其工作质量。2信息资源******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.09-2010版本号：A/0第9章资源管理第3页共5页2.1程序本公司测量管理体系手册、程序文件和作业文件以及相关外来文件控制应做到：a.文件发布前得到授权人批准或确认，确保文件规定的要求是充分的，规定的措施、方法和步骤是适宜的。b.文件在执行过程中应适时进行评审，如发现文件不适用或需要补充或修改时允许进行变更，但必须经过原批准人员或其授权人重新批准。c.文件经过修改，在修改过的文件上可采用版本号、换页、斜体字等方式表明文件现行修订状态，防止误用。d.与测量管理体系有关的所有部门和场所，应有现行有效的有关文件，确保得到贯彻实施。e.测量管理体系文件内容描述应清晰，便于使用人员操作和理解。f.测量设备制造厂提供的设备使用说明书、操作手册也应通过文件控制管理员确认，确保有效性，防止误用过时失效的文件。g.在工作现场使用或存放的文件必须是现行有效的。h.测量管理体系文件包括测量管理体系手册、程序文件、测量设备操作规程、试验方法标准、计量技术规范、测量设备使用说明书、计量法律法规等，所有测量管理体系文件应形成文件一览表。2.2软件公司内部的测量用软件，由品质部组织对其计量性能进行确认或验证。2.3记录为了确保测量管理体系有效运行的记录应在《记录控制程序》中有详细规定。对测量管理体系某些记录，要求在相关的作业指导书、测量设备校准的技术操作文件中做了更详细的补充规定。按照测量管理体系记录控制要求，对本公司测量设备的测量能力,一般的测量活动和生产现场关键测量过程控制记录，已有专门的规定，确保测量管理体系记录的标识、贮存、保存期和处置符合规定的要求。******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.09-2010版本号：A/0第9章资源管理第4页共5页记录的标识测量管理体系通用性记录表格直接引用本公司的记录格式，并采用统一编号。记录的贮存与保护与测量管理体系有关的记录由填写部门负责人指定专人保管，按填写日期的顺序排列，需要时进行装订，确保记录不丢失，不受潮、不损坏、保证记录的完整。各种记录保存期在测量管理体系记录清单上做出规定。记录的处置记录到了保存期经主管领导批准由各部门自行销毁。2.4标识本公司车间生产现场和测试室的所有测量设备必须具有计量确认标识。专兼职计量管理员应经常注意检查测量设备的计量确认标识。对所使用的文件、记录、软件、关键测量过程应设计专门的标识粘贴。3物资资源3.1测量设备本公司配备的测量设备应该满足产品设计、工艺控制、检验试验等方面的准确度要求，使测量设备的配备能充分适应公司发展的需要。品质部应建立测量设备总台帐，总体反映本公司测量设备的测量能力和水平。关于测量设备的入库验收、装卸运输、贮存保护和领用发放等测量设备流转管理要求应在《测量设备控制程序》中规定。3.2环境条件有环境要求（包括测量过程和测量设备对环境的要求）的地点必须满足室内温度、湿度和清洁度等环境条件要求。在设备使用现场，当环境条件不符合或超过规定的控制范围时，应对测量值按相应规定进行修正或停止测量活动。计量管理员对修正和测量的结果及时进行确认和调整。4外部供方******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.09-2010版本号：A/0第9章资源管理第5页共5页为本公司测量管理体系提供产品和服务的外部供方的控制应在外购产品与外来服务控制程序文件作详细规定。外部供方为本公司测量管理体系提供的测量用产品包括：重要测量设备或数量较多的测量设备。外服务方为本公司测量管理体系提供的服务包括：省、市、县级计量测试机构的检定或校准、计量设备的委外调整或修理以及某些产品的委托检验和计量人员的委托培训、产品测试和安全环保的测试。有关测量管理体系外供产品和外来服务应按外购产品与外来服务程序的规定，品质部对外服务方进行调查、选择、评价和重新评价并保存有关评价的记录。物控部对外部供方的调查、选择、评价和重新评价并保存有关评价的记录。5支持性文件5.1Q/TXG0702-2010计量文件控制程序5.2Q/TXG0703-2010记录控制程序5.3Q/TXG0706-2010人力资源控制程序5.4Q/TXG0707-2010测量设备配备和流转控制程序5.5Q/TXG0710-2010标识控制程序******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.10-2010版本号：A/0第10章计量确认和测量过程管理第1页共5页1计量确认1.1总则本公司的计量确认包括:测量设备的委外送检、校准和公司自我开展的测量设备的校准工作。属于国家强制检定的测量设备和本公司无法校准的测量设备分别送外部具有相应资质的机构进行计量确认，确保这类测量设备按国家计量检定规程规定的周期进行送检。所有检定或校准合格的测量设备由计量人员确认其校准状态，合格的测量设备贴合格标识，并注明检定日期和有效期。经检定或校准合格的测量设备，应验证其计量特性是否满足预期使用的要求，并根据验证的结果粘贴相应的标识。1.2计量确认间隔本公司属于国家强制检定的测量设备，其检定周期按有关国家计量检定规程或有关检定法规所规定的周期按计划按时送检。本公司内部校准的测量设备应按照《测量设备确认间隔控制程序》的规定，具体确定这类测量设备的目录，规定校准间隔，由品质部填写和保存确定和调整计量确认间隔的记录。校准间隔调整应按程序的规定进行，并保存记录。1.3设备调整控制本公司需要封印的测量设备，如流量计、电能表、水表、压力表。计量管理员在日常的监督检查中抽查这类测量设备的封印有无损害或破坏等情况，一旦封印被破坏，则将该测量设备当成不合格测量设备进行处理，处理程序按《不合格控制程序》进行。1.4计量确认记录a)计量确认过程记录应记录日期、执行人员，以确保记录的正确性，证明公司测量设备满足规定的计量要求。b)计量确认过程记录可包括：（1）设备制造商、规格型号、出厂编号等唯一性标识；（2）完成计量确认的日期；计量确认结果；******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.10-2010版本号：A/0第10章计量确认和测量过程管理第2页共5页（3）计量确认依据的文件（程序、检定规程、校准规范）；（4）测量设备精度等级及最大允许误差；（5）计量确认时的环境条件和必要的修正说明（没有的时候可不写）；（6）测量设备功能使用限制（没有的时候可不写）；（7）计量确认人员姓名；（8）复核人员姓名、批准人员；（9）校准证书和报告编号（唯一性）；（10）用于检定/校准的计量标准器规格型号、编号；c)只有经授权的有资格人员才能出具、修改和删除记录。d)记录的保存期限取决于顾客的要求、法律法规的要求、公司计量管理的需要。e)记录的形式及表格样式，由品质部根据相关的要求编制。2测量过程2.1总则由技术部会同品质部对本公司测量管理体系测量过程的识别和策划，确定本公司测量过程中有决定性影响的关键测量过程（识别时从产品标准、原材料验收标准、过程检验、贸易结算要求中进行识别）。对关键测量过程中所用的测量设备、工作环境条件、操作人员的技能要求和测量方法、记录等要求已在测量过程设计和实现控制程序文件和有关的测量过程控制规范中作了明确的规定。2.2测量过程设计公司的关键测量过程的设计应充分考虑到“内部顾客”的要求，以及国家计量法律法规(如国家有关计量技术规范、国家法定计量单位及单位符号等有关规定)要求。公司对所用测量设备及其专用标识、测量方法步骤、测量频次、操作人员的资格和测量过程记录的数据项及填写要求等均作了详细的规定。公司对上述关键测量过程的设计可确保及时发现测量过程的异常变动，以便查找和分析测量过程失控的原因，并及时采取纠正措施。******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.10-2010版本号：A/0第10章计量确认和测量过程管理第3页共5页2.3测量过程实现测量过程设计文件经审核、批准，相关部门严格执行，必须做到：使用经检定/校准合格的测量设备；准确执行相关的作业指导文件或检验文件；明确所要进行的测量要求；确保测量所需环境符合要求；有资格的人员实施测量；测量结果正确、真实记录和报告；测量过程有监控手段，必须有复核人员。对测量过程控制的要求，已在相应的工艺文件和检验规范中作了明确规定。编制测量过程设计和实现控制程序，规定关键测量过程识别依据、关键测量过程控制要求，减少关键测量过程失效所带来的影响。关键测量过程的技术人员发现有异常情况应立即向品质部报告，品质部应会同有关部门技术人员共同分析测量过程出现失控的原因，并作详细记录。测量过程失控的原因应从测量过程受控条件逐个分析。（1）先通过测量过程各种专用测量设备，如温度计、压力表等的重新校准，确认测量设备是否仍然合格；（2）重新验证作业指导书所规定的关键/特殊测量过程所使用的测量方法是否有效，测量的频次是否太少；（3）设计的测量过程参数，如重量、尺寸等测量数据填写是否正确，填写数据是否有误；（4）使用现场的环境条件，如温度、湿度变化是否超过规定的要求；（5）操作人员的操作，包括读数和填写记录表格的数据是否有误；（6）测量数据计算和汇总处理的方式是否适当。技术人员对测量过程参数监视是否有效。品质部和有关技术人员对以上原因分析并逐个排除后，确定造成测量过程异常的原因，******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.10-2010版本号：A/0第10章计量确认和测量过程管理第4页共5页并制定相应的纠正措施。2.4测量过程控制记录测量过程控制记录是说明测量过程受控的证据，是分析测量过程失控原因的依据，也是修正测量过程，提高测量过程控制水平的重要途径。本公司对测量过程控制记录有严格要求的是：关键测量过程一览表中所述过程参数的控制和记录。上述测量过程参数和测量过程要素的记录必须达到以下控制要求：按照规定的记录表格详细记录关键测量过程所有的测量设备(含名称、型号、编号、校准有效期)；负责测量过程监控的技术人员和操作人员的姓名及签名；当天现场的环境温度与湿度以及产品名称与批号等。当天测量过程参数显示的具体数据。若测量过程参数变动预示有可能使测量过程失控采取了哪些具体措施。测量过程参数的记录日期和时刻。测量过程监控所依据的程序文件编号。记录人的姓名及签名。计量管理人员应对测量过程参数有关记录的填写、修改、汇总和利用等情况进行定期抽查和监督，确保测量过程监控记录真实、可信、完整和清晰。3测量不确定度和溯源性3.1测量不确定度应建立《测量不确定度评定控制程序》，对本公司各有关部门如何利用和评定测量不确定度；测量不确定度具体的评定方法和步骤；测量不确定度的计算和表达等作出详细的规定。根据公司的实际情况，对关键测量过程的测量结果和自校过程必须进行测量不确定度评定。计量人员在检查市、区质量技术监督检测机构检定和校准的高精度测量设备返回的检定证书及附件时，也要检查是否有测量设备测量不确定度表述。******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.10-2010版本号：A/0第10章计量确认和测量过程管理第5页共5页对测量设备的使用人员要求使用必须经过校准或检定合格，并贴有合格标识的测量设备，不要求这些人员进行测量不确定度的计算和评定。3.2溯源性本公司所使用的所有测量设备均应能溯源到SI单位。4支持性文件4.1Q/TXG0708-2010测量设备的计量确认控制程序4.2Q/TXG0709-2010测量设备确认间隔控制程序4.3Q/TXG0712-2010测量过程设计和实现控制程序4.4Q/TXG0715-2010测量不确定度评定控制程序******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.11-2010版本号：A/0第11章体系分析和改进第1页共5页1总则对本公司建立的测量管理体系进行监视、分析和必要的改进，确保公司测量管理体系的运行符合GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》标准和体系文件的要求，并针对发现的问题及产生的原因，制定纠正/预防措施，以实现测量管理体系的持续改进。监视的对象包括：测量设备的计量确认，如强制检定的测量设备的送检与测量设备的自校的周检率、周检合格率以及设备调整、修理、复校等情况。关键测量过程的异常迹象。内部顾客对计量职能部门是否满足其要求的满意程度。测量管理体系规定的各部门质量目标实现状况。监视的方式包括：日常的监督抽查。内外部顾客满意度信息的调查和收集。测量管理体系内部审核和管理评审。收集汇总各类数据，特别是关键测量过程的测量数据。2审核和监视2.1总则人力资源部应通过检测体系的内部和外部审核，日常的监视和利用有关数据的统计技术分析等多种方式评价本公司测量管理体系，实现目标的适宜性和有效性。人力资源部应通过以上方式确定本公司为测量管理体系年初规定的质量目标是否适宜；是否具有指导促进作用，并切实可行。按照测量管理体系建立的组织结构，各部门的职责和分工是否明确、合理，机构职责规定是否适宜。测量管理体系文件的构成和文件规定对有关职能部门是否适宜，文件是否需要修改完善。测量设备的配备、计量人员的素质和能力是否适宜。******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.11-2010版本号：A/0第11章体系分析和改进第2页共5页人力资源部还应通过各种方式，特别是测量管理体系的内部审核，评价测量管理体系运行的有效性。例如：通过内部审核和管理评审，评价测量管理体系实现质量目标的效果；根据顾客的反馈和满意度调查，确定测量管理体系运行的有效性；根据关键测量过程的受控对改进产品质量是否有效。人力资源部应收集和汇总以上各方面的信息为测量管理体系的适宜性和有效性评价提供证据。2.2顾客满意公司应制定内部顾客满意度信息收集和分析控制程序文件，并在文件中明确设计开发、技术、生产、经营等部门利用测量设备和进行测量过程监控的有关人员作为测量管理体系的内部顾客。同时还规定调查和收集内部顾客，必要时包括订购本公司产品的外部顾客对测量过程控制和测量设备管理的要求和测量管理体系的反馈意见和信息。人力资源部对公司内部顾客满意度信息收集的方式，包括日常征求各部门的意见；在年终总结召开顾客意见调查会，请有关部门代表座谈，听取他们的意见；与顾客接触时通过交谈了解他们的意见等。可以围绕下列一些问题，向内部顾客提问，例如：对送校/送检测量设备等待时间是否满意；对测量设备校准/检定报告或证书中数据的完整性和充分性是否满意；对校准/检定结果和测量数据判断的准确性是否满意，有无数据差错；对计量人员深入现场，进行业务指导和工作热情与服务态度是否满意。人力资源部应将这些问题设计成易于填写的顾客满意度调查表，通过各种方式，收集各部门和有关人员满意度信息。以上程序文件对顾客满意度信息收集的方式，征求意见的内容和收集填写反馈信息记录表格等都作了规定。2.3体系审核测量管理体系审核按照内部审核控制程序文件的规定，与质量管理体系同时进行；需要时也可以单独组织有资格的内审员，对本公司与测量管理体系有关部门和场所进行内部审核。测量管理体系审核的策划、审核的准备、审核的实施等内部审核活动必须符合本公司内部审核控制程序文件规定的要求并保存有关记录。******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.11-2010版本号：A/0第11章体系分析和改进第3页共5页2.4体系的监视测量管理体系监视的目的是确定测量管理体系的运行能否实现预先规定的质量目标要求。计量管理员应将测量管理体系的监视作为最基本的职责和任务。除了例行的内部审核和外部审核以外，专职计量管理员至少每月应对本公司测量管理体系涉及部门的过程进行监视。监视的方法可采用现场巡查、人员提问、抽查有关记录、查证测量设备校准状态标识等多种方法，发现问题应及时向有关部门负责人指出，现场进行纠正。对日常监视过程中多次发现或重复出现不合格，具有内审员资格的应开具不合格报告，同时报知人力资源部。关键测量过程应作为测量管理体系过程监视的重点，在计量巡查中，应对关键测量过程的设备的合格情况、记录的规范情况和操作方法的正确性等情况进行检查，并作好巡查记录。计量管理人员对测量设备校准和检定的状况，特别是校准和检定发现测量设备不合格时所采取的纠正或纠正措施等抽查结果也应形成监视记录。测量管理体系测量过程和测量设备计量确认过程监视的结果能作为证明可持续满足质量目标规定的要求，体系运行有效的证据。3不合格控制3.1不合格体系人力资源部应确保及时查出本公司测量管理体系要素或过程出现的任何不合格和测量设备的不合格。为此，计量负责人和专职计量管理员必须按照本手册和有关程序文件以及国家计量法律法规的要求坚持日常的监督检查并形成相应的记录。对发现的不合格要求进行现场纠正，对经常发现的不合格和严重不合格情况应开出不合格报告，责任部门应制定相应的纠正措施。3.2不合格测量过程专职计量管理员在对测量管理体系日常监视和检查中发现任何测量过程产生不正确的测量结果应进行记录，并责成有关责任人员作出不合格标识，暂停使用和运行，直到分析原因制定必要的纠正措施。对关键测量过程应进行高度的控制，通过日常的监督检查和操作人员的反馈，及时发现测量过程******有限公司测量管理体系手册编号：Q/TXG0701.11-2010版本号：A/0第11