危险源和环境因素辨识

价和掌握程序SEB23G/0/04-04A

生效日期 2023年1月6日页 数 共13页危急源和环境因素辩识、评价和掌握程序GB/T24001－1996idtISO14001:1996)GB/T28001－2023)受控号 持有人中铁二十三局集团编制人

审核人 批准人修改记录版本号 修改页 修改内容概要 修改人 审核人 批准人 生效日期文件名称文件编号

评价和掌握程序SEB23G/0/04-04A

生效日期页

202316日71危急源和环境因素辩识、评价和掌握程序目的面治理和有效掌握。适用范围危急源及环境因素辨识及更与治理活动。术语和定义引用集团公司《治理手册》中术语和定义。相关文件或引用文件《职业安康安全和环境目标、指标与治理方案掌握程序》职责安全质量部工程部掌握。/作业指导书/技术交底书等，并组织实施；对重要环境因素应实施掌握。

SEB23G/0/04-04A

生效日期页

202316日72办公室负责工程部办公区危急源、环境因素的辨识及评价工作，对一般危急源、环境因素应编制掌握措施/作业指导书/技术交底书等，并组织实施；对重大危急源、重要环境因素应实施掌握。危急源、环境因素应依据有关规定和方法组织实施；对重大危急源、重要环境因素应实施掌握。制掌握措施/作业指导书/技术交底书等，并组织实施；对重大危急源、重要环境因素应实施掌握。实施。工作程序危急源和环境因素辩识、评价和掌握工作流程图：危急源和环境因素辨识、评价、环境因素

重大危害因素重要环境因素 上报备案/作业指导书/技术交底

《职业安康安全和方案掌握程序》实施掌握

确定工程部重大危素

价和掌握程序SEB23G/0/04-04A

生效日期页

202316日73危急源、环境因素辨识应考虑危急源辩识应包括：全部进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)；工作场所的设施；常规和格外规活动型：三种状态正常：指正常的施工、活动使用的产品或效劳过程中的危急源和环境因素。境因素。紧急：指施工、活动使用的产品或效劳过程中紧急状态下发生的危急源和环境因素。三种时态过去：过去发生其损害和环境影响遗留至今的危急源和环境因素。现在：现在正在发生的其损害和环境影响的危急源和环境因素。将来：将来可能发生的其损害和环境影响的危急源和环境因素。环境因素辩识要考虑的八个方面：料与资源的消耗、当地其它环境问题及社区问题。和七种类型：〔１〕机械能； 〔２〕电能；〔３〕热能〔４〕化学能〔５〕放射能；〔６〕生物因素；〔７〕人机工程因素〔生理、心理。危急源的风险评价危急性，危急性以下式表示：D=LEC式中： L—发生事故的可能性大小C—一旦发生事故会造成的后果D—危急性L—发生事故的可能性大小的判别标准文件名称

价和掌握程序

生效日期 2023年1月6日文件编号

页 数 共7页第4页106301.5

表1 发生事故的可能性大小(L)事故发生的可能性相当可能预料可能性小，完全意外0.2

可以设想0.1 实际不行能E—暴露于危急环境的频繁程度判定2人体暴露在这种危急环境中的频繁程度(E)1063210.5

连续暴露每月一次暴露C—发生事故产生的后果的判别标准3发生事故产生的后果(C)1004015731

发生事故产生的后果10/100~3003-9/30~100伤残/1~10重伤/经济损失1万元以下轻伤(损失1~105工日的失能损害)D—危急性分值确实定D70D704

价和掌握程序SEB23G/0/04-04A

生效日期页

202316日75表4 风险性分值D危急程度风险等级＞320极其危急，不能连续作业5160-320高度危急，要马上整改470—160显著危急，需整改320—70一般危急，需留意2＜20稍有危急，可以承受1直接推断法凡符合以下条件之一的危急源均应判定为重大危急源：a〕不符合法律、法规和其他要求的；相关方有合理埋怨和要求的；曾经发生过事故，且未实行有效掌握措施的；直接观看到可能导致危急且无适当掌握措施的；重要环境因素的评价重要环境因素的评价依据b)严峻程度；发生的频次；e)掌握状况；相关方的要求；对组织公众形象的影响程度。重要环境因素的评价方法。6.4.2.1凡符合以下原则之一，可直接评价为重要环境因素：超标排放的污染物；使用量占成品生产本钱8%以上的原材料；消耗量高于同行业平均水平的资源、能源；文件名称 评价和掌握程序

生效日期 2023年1月6日文件编号 SEB23G/0/04-04A 页 数 共7页第6页可回收利用，而未回收利用的固体废弃物；对企业进展有直接影响的环境因素；潜在的、发生后对环境会造成较大影响或财产损失的环境因素；列入国家危急废弃物名录和危急化学品名录的物质；法律、法规和其他要求明文规定的；过去超标排放，后建立治理设施，未做到达标排放的污染物；相关方投诉较多的问题；可回收利用，而没有回收利用的资源、能源；发生过污染事故或伤亡事故；固体废弃物年排放量超过3000吨者。6.4.2.2序所列评价依据和专家的阅历与学识对环境因素进展评价，评出是非推断法涵盖不了的局部重要环境因素，并由专家签字确认。危急源、环境因素辨识工作流程/作业指导书/技术交底，并组织实施；对重大危急源、重要环境因素应依据现有的方法、制度进展运行掌握，无法运行掌握的，按《职业安康安全和环境目标、指标与治理方案掌握程序》制定目标、指标与治理方案，实施掌握。文件名称

评价和掌握程序

202316日文件编号

SEB23G/0/04-04A 页 数 共7页第7页表审批后实施动态掌握。危急源、环境因素更a)组织的活动发生变化；法律、法规和其它要求发生变化；内审、外审及治理评审提出要求；消灭事故、大事、不符合；施工工艺发生变化；等)；相关方埋怨或提出要求；设备、设施发生较大变化；其它状况需要时。记录《环境因素识别排查表》 CRESJL04-01《重要环境因素清单》 CRESJL04-02《LEC法风险评价表》 CRESJL04-03《重大危急源清单》 CRESJL04-04《危急源清单》 CRESJL04-05环境因素识别排查表部门：识别：评价：部门：识别：评价：日期：日期：复检：确认：日期：日期：CRESJL04-01第页/共 页活动/产序号环境因素存在地点环境影响备注保管单位： 保管人： 保存期：3年重要环境因素清单评价： 日期： 复检： 日期： 确认： 日期：CRESJL04-02 第 页/共 页序号

存在部门

治理打算目标指标 掌握/应急保管单位： 保管人： 保存期： 3年LEC法风险评价表序号作业活动序号作业活动危急源损害可导致的事故L-1-

单位： 评估人： 年保管单位： 保管人： 保存期： 3年CRESJL04-04 第 页/共判别依据序 作业活动 危急源 损害

曾经发生过 相关方合直接观号

事故仍未