工程项目质量控制与验收管理实施细则

2-第一章总则第一条根据国家建设质量法规、国家质量验收统一标准、《公司质量系统工作管理办法》的相关规定，为加强和规范公司的项目施工过程质量内部检查验收和过程控制，按期完成项目全面合同履约的质量目标，特制订本细则。本细则属于公司制度体系的第三层级，其上一级为《公司质量系统工作管理办法》。第二条项目质量控制与验收管理包括：一、技术系统：技术手段及技术管理，包括：技术方案审查、技术质量交底、计量器具检查、规范标准检查、深化设计审查、二次设计审查、图纸会审及碰撞检查、工程检验试验等；二、工程系统：施工组织及施工资源，包括：周转料具检查、施工设施及施工机械设备检查、作业人员能力认定(含主要专业工种岗位证三、经采系统：工程材料/构件采购，包括：合格供方审查、合格证明文件、复验检验、防护等；3-四、质量系统：质量过程管控及质量验收把关，包括施工现场质量管理检查、质量通病防治措施、关键工序首件或样板检查、质量监督、质量检查验收等，其中质量检查验收包括：材料/构件进场质量验收、工序交接质量自检检查、检验批/分项工程/分部工程等质量自检验收、单位工程质量竣工自检验收(含自检预验收)、单位工程质量控制资料核查记录、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查记录等。第三条管理职责项目质量控制与验收管理由两级公司总工程师领导、质量系统牵头总负责，工程、技术、经采等系统协同负责：一、技术系统负责技术管理有关的控制;工程系统负责施工组织管理的控制;经采系统负责采购管理的控制;质量系统负责质量过程管理的控制,包括所有质量自检验收工作的实施、及对相关资料的核查工作；二、项目经理是项目质量控制与验收管理第一责任人，负责对项目质量控制和验收管理的全面负责，并依据上述原则，将相关要素落实到项目工程技术部、质量部、物资部等部门及项目总工程师、施工经理、专业经理、专业质量员、材料员、技术员等岗位职责。第二章技术系统相关管理第四条技术系统相关管理的要求应纳入技术系统管理制4-一、技术方案审查：技术方案编制、审核、审批应符合国家相关规定及公司技术系统相关文件规定，方案中均应有质量保证的方法、措施，质量系统岗位人员参与对方案的审查，并对质量保证措施和方法提出审查意见；二、技术质量交底：项目部应对所编制的技术方案、关键工序质量控制措施等对相关专业施工队、施工班组、项目管理岗位人员等进行交底，并有交底记录；交底由项目总工程师负责组织，方案编制人员、工序质量控制措施制定人员负责实施；三、计量器具检查：项目技术部应对所有进场计量器具(含自购、租赁和分包自带)进行控制管理，统一建立管控台账，对没有检定或检定期过期的计量器具应停止使用；项目工程部应对计量器具的完好程度进行控制管理，对受损设备应予以清场；四、规范标准检查：项目技术部应对所使用的规范标准进行配置、建立标准管理台账，并核对是否在有效期内、进行有效期标识；五、深化设计审查及二次设计审查：项目总工程师应组织专业承包单位、施工图设计单位、项目工程技术人员对所有深化设计和二次设计进行审查，并形成审查记录；需要施工图设计单位确认的、应盖章确认后方能组织施工；六、图纸会审及碰撞检查：项目总工程师应组织多专业图纸会审，应全部采取BIM技术进行碰撞检查，均应有审查报告；七、工程检验试验：项目技术部应组织工区技术员对工程检试验编制试验方案，包括依据的标准、检试验范围、频次、数5-量等，及时将检试验资料提交质量验收人员。第三章施工组织控制管理第五条施工组织和施工资源管理的相关要求应纳入工程系统相关制度：一、周转料具检查：项目工程部应对由分包自行配置的周转料具进场后依据分包合同约定进行检查确认，并形成检查记录，见附件1进场周转料具质量保证检查记录表；对损坏严重、周转使用次数较多、对保证质量有风险的周转料具应责成分包进行退场；由项目部自行配置的周转料具在使用到实体工程前，工区专业经理应对周转料具进行检查确认，并形成检查记录，不符合的不得使用；二、施工设施及机械设备检查：项目工程部应对由分包自行配置的施工设施及机械设备的完好程度和使用状态进行检查，工设施及机械设备质量保证检查记录表；对保证质量有风险的施工设施及机械设备应责成分包进行退场；由项目部自行配置的施工设施及机械设备在使用到实不符合的不得使用；三、作业人员能力认定：项目工程部应对分包班组作业人员进行能力认定，每个班组熟练工人的人数不得低于80%、技术骨干工人不得低于30%，有操作岗位证书要求的、应提供岗位证书；对人员能力认定应由确认记录，记录中应注明持有的岗位证6-显没经过培训或没参加过工程项目施工或专业不对口的人员，一律清退；四、工序技术复核审查：工区专业经理负责工序安排和交接工作，工序施工前及施工过程应对中心线、标高、断面尺寸、序、朝向、接口、坡度等按照设计核，并形成复核记录，见附件4工序技术复核检查记录表，符合要求后方能进行工序施工。第四章采购控制管理第六条工程材料/构件采购管理的相关要求应纳入经采系统相关管理制度：一、合格供方审查：项目物资部对拟采购的供应商资格进行确认是否是公司合格供方，对涉及结构安全的供应商应考察其生产工艺、生产管理、是否存在假冒伪劣等社会声誉问题；二、合格证明文件：材料员负责对所有工程材料、构件、设备等按生产和进场验收标准要求提供合格证明文件；三、材料/构件复验检验：项目材料员应配合试验管理员做好材料/构件的进场复验工作，负责制定进场材料(构配件)复验取样计划、并负责向试验管理员提出取样委托、对材料进场管理台账中要对复验情况进行识别；对复验不合格的要进行标识和控制管理；四、进场材料/构件防护：验收完成的材料、构件由材料员向工区经理办理出库手续，工区经理对使用到本工区的材料、构件进行使用状态标识，并采取必要的防护措施，避免使用前的7-第五章质量过程控制及质量检查验收第七条施工现场质量管理检查：项目总工程师负责组织施工现场质量管理检查，主要检查项目部质量管理体系、现场质量责任制、主要专业工种操作岗位证书、分包单位管理制度、图纸会审记录、地质勘察资料、施工技术标准、施工组织设计、施工方案编制及审批、物资采购管理制度、施工设施及机械设备管理制度、计量设备配备、检测试验管理制度、工程质量检查验收制度等；应对检查情况有反馈意见及记录，见附件5施工现场质量管理检查记录表。第八条质量通病防治措施：工区质量员应对本工区所涉及的专业进行质量通病问题作为关键工序进行监督检查、对出现的通病问题组织技术、班组等进行分析，提出改进意见。第九条工序首件或样板检查：项目质量站长应对所有质量样板含工序首件均进行验收质量样板验收记录表，对达不到样板要求的要进行返工。第十条材料/构件进场质量检查：项目质量员负责对所有工程实体材料/构件等进行进场质见附件7材料/构件进场质量检查记录表；项目材料员负责提供有关的产品合格证、8-复检报告；未经项目质量员检查验收的材料或构件使用到工程实体中，工区专业经理要承担管理责任，对已使用但出现因材料复验不合格导致返工的，要承担工期及经济损失的管理责任。第十一条工序交接质量自检验收：工序交接均应进行质量自检，由项目专业经理提出工序交接记录表、质量员负责质量自检检查，并形成检查记录，见附件8工序交接检查记录表；关键工序应项目质量站长检查合格后进行下道工序施工，关键工序按照公司项目关键工序指南执行；没有通过工序质量自检或验收不合格就进入到下一道工序施工的，工区专业经理要承担管理责任，因上道工序验收不合格导致下道工序返工的，要承担工期及经济损失的管理责任。第十二条检验批/分项工程/分部工程/单位工程等质量项目质量员负责检验批/分项工程/分部工程自检验收，并形成验收记录，验收合格后方能交付监理或业主验收；经监理或业主验收通过后方能进行下一道分项工程施工；单位工程质量竣工自检验收由项目总工程师组织，项目工程、质量、技术、分包等人员应参加验收，要形成验收记录；基础、主体结构、节能分部分项工程和单位工程质量竣工验收应编制计划表并报公司质量部，按月动态管控；见附件9。第六章、质量控制与验收偏差管理第十三条所有审查、检查、验收等控制过程中发现不符合需要清退、整改、返工的事项，均应形成偏差报告，并报至项9-一、需要采取编制方案处置的，应按方案执行；二、项目经理认为可以放行的一般质量偏差及管理事项，同意放行后应有书面意见；三、涉及影响结构质量安全的、影响主要使用功能的及国家规范标准中强制性条文规定的事项出现偏差后，项目经理不得随意放行；四、所有偏差报告应同步提交公司系统主管部门，系统主管部门应跟踪偏差的处置情况。第七章其他第十四条所有需要公司质量部们负责人、总工程师、法人签章、公司公章等的质量验收，均应填写项目质量竣工验收内部管理备案申请表，见附件10项目质量竣工验收内部管理备案申请表；并提供项目经理的任职文件复印件或文件编号，交公司质量监督管理部备案后，才能办理签字盖章手续。第十五条“单位(子单位)工程质量竣工验收记录”，由直属项目(经理)部质量检查站或二级公司质量部门(二级公司所属项目)将“单位(子单位)工程质量竣工验收记录”扫描件或复印件，交公司质量部门备案。一、需要交公司档案室备案的资料，按照公司档案管理的规定执行；二、宝钢工程若合同中或业主要求评优，应按照宝钢的相良工程评定表)”及“优良证书”扫描件或复印