江苏市政道路及桥梁工程监理大纲流程丰富共

市政城市道路工程监理大纲招标人：投标人：时间：二O一二年十二月目录第一章编制依据一、国家和有关主管部门制定的法律、法规二、江苏省有关技术法规、条例、规章、文件三、相关（道路、桥梁、排水、监理等）的标准、规范、规程四、XXXX工程施工监理招标文件五、XXXX工程施工图六、**市城市建设工程管理中心对监理工作的有关要求七、公司内部资源及已往监理工作经验第二章工程概况第三章委托监理服务范围第四章项目监理班子组成形式、人员结构、职责任务一、项目监理班子组成形式二、项目监理班子人员结构三、项目监理班子人员的职责任务第五章监理工作主要内容及程序一、施工准备阶段二、施工阶段三、工程竣工验收及质量保修期阶段四、监理工作主要程序（具体在规划中以图表表示第六章质量控制一、质量控制的总目标及目标分解二、各分解目标的相应控制点及控制措施三、质量控制的基本程序及控制措施四、合同措施五、质量控制方法、手段第七章进度控制一、进度控制的原则、任务和工作制度二、总进度目标的分解和控制三、进度控制的方法与措施第八章造价控制一、造价控制总述二、造价控制目标三、造价控制的方法与措施第九章安全生产、文明施工控制一、安全生产、文明施工监督总述（依据、原则、职责）二、安全生产、文明施工监督目标（标准）三、安全生产、文明施工监督方法及程序第十章合同管理一、合同管理总述二、合同管理的工作原则和任务三、合同要点、索赔与反索赔措施四、工程延期的预控措施和管理办法第十一章信息管理一、信息管理体制基本原则二、信息分类三、工程信息内容第十二章组织协调第十三章监理工作制度第十四章合理化建议第十五章工程保修阶段监理方案第十六章突发事件处理预案第一章编制依据一、国家和有关主管部门制定的法律、法规二、江苏省有关技术法规、条例、规章、文件三、相关（道路、桥梁、排水、监理等）的标准、规范、规程四、***************************工程施工监理招标文件五、***************************工程施工图六、**市城市建设工程管理中心对监理工作的有关要求七、公司内部资源及已往监理工作经验第二章工程概况***************************位于****区、***区，北起规划****，南至铁路。沿线与***、****、****、***、***二及*****路交叉，沿线跨越***、***、**、**三条河道（均无通航要求，为中小河道）。道路规划宽30M，为城市次干道，路线呈南北走向，全线长2.407M。道路横断面布置为3M人行道+24M行车道+3M人行道。车行道路面结构依次为：4CM沥青玛蹄脂碎石、5CM中粒式沥青砼、8CM粗粒式沥青砼、0.6CM下封层、40CM4.5%水泥稳定碎石、20CM水泥石灰土。道路K0+221.458处有一13M跨桥梁。上部结构采用标准跨径13M的预应力制桥面板，基础为1M直径灌注桩。污水管道布置于道路西侧，管径为DN400~DN600。雨水管道布置于道路两侧，主要考虑道路路面及道路两侧150M范围内排水，管径为DN400~DN1400。本工程资金来源属城建资金，造价概算约8000万元，工期10个月，质量缺陷保修期24个月。第三章委托监理服务范围***************************主体及配套工程施工、维护及保养阶段的监理。第四章项目监理班子组成形式、人员结构、职责任务一、项目监理班子组成形式根据本工程的建设规模、专业内容、分布的特点，我公司拟成立直线制现场项目监理组织机构。二、项目监理班子人员结构监理部按三级管理设置总监理工程师、专业监理工程师（桥梁、道路、给排水、绿化、造价）、监理员岗位，实行总监理工程师负责制，逐级负责。由全国注册监理工程师担任本项目总监。三、项目监理班子人员的职责任务1、总监理工程师1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责。2）主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作。3）审查分包单位的资质，并提出审查意见。4）检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作。5）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令。6）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划等。7）审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算。8）审查和处理工程变更。9）主持或参与工程质量事故的调查。10）调解建设单位和承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。11）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、质量评估报告、专题报告和项目监理工作总结等。12）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收。13）主持整理工程项目的监理资料。14）全面负责安全管理工作。2、专业监理工程师职责1）负责编制本专业的监理实施细则。2）负责本专业的监理工作的具体实施。3）组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议。4）审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告。5）负责本专业分项工程验收和隐蔽工程验收。6）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。7）根据本专业监理工作实施情况做好监理日记。8）负责本专业监理资料的收集、汇总和整理，参与编写监理月报。9）核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。10）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。3、监理员岗位职责1）在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。2）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行情况，并做好检查记录。3）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。4）按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。5）担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。6）做好监理日记和有关的监理记录。4、资料员岗位职责1）负责按公司资料归档要求建立本项目的资料归档目录；2）负责建立收发文台帐；3）负责收集各类监理资料，并分类编目、保存；4）协助竣工验收资料的转交；5）负责项目竣工后向公司质保室移交工程监理资料。5、见证取样员岗位职责1）负责审核施工单位见证取样方案；2）及时向总监理工程师（总监代表）汇报见证取样工作情况；3）负责建立登记见证取样台帐；4）及时进行见证取样工作；5）负责送样过程中的陪护；6）负责审核复验报告的结果并对复验报告进行确认，及时将报告交资料员保存。6、工程安全员岗位职责：1）督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全生产责任制；2）审查施工方案及安全技术措施并督促其实施；3）督促施工单位严格按照强制性标准的规定组织施工；4）定期组织施工现场安全生产专项检查，每月向工程受监安监站报告工地安全生产情况。7、监理测量员岗位职责：1）负责监理合同范围内的工程设计交接桩工作，对所交基准线、控制点、水准点进行复核，并提出书面复核文件；发现偏差及时向总监反映，并提出调整方案，供有关方面参考。2）根据测量要求精度，复核承包单位已完成的三级放样以及复核后的加密桩和临时水准点，对使用时限较长的点、线、高度进行定期复核，做好记录。3）复核施工过程中重要部位的施工放样，工程竣工后会同监理人员对工程进行实测实量，按抽检频率要求复核施工放样。4）每项复核工作开展前认真做好复核方案和内业计算，组织协调其他人员共同进行复核工作。5）检查施工单位测量仪器和度量工作。6）定期检查监理自备仪器、度量工具，保养保管监理自备仪器。7）汇总各项测量复核成果以便随时查询，定期向总监汇报复核情况。第五章监理工作主要内容及程序一、施工准备阶段：1、熟悉施工图纸和有关设计技术文件，明确重点控制的工序及部位。参加业主组织的施工图会审和设计技术交底，明确设计意图，并将发现的设计上的错、漏、碰、缺等问题及时提出，会同设计单位共同研究处理。2、检查落实施工承包单位主要管理人员是否到位，审查分包单位的资质（有分包时）。3、参加由业主组织的第一次工地例会，介绍监理组织机构及监理人员分工情况，向施工单位通报工程建设监理程序及监理规划，提交“致施工单位函”。4、熟悉合同文件，以便在监理过程中督促承包单位和业主严格履行合同。5、准备好监理工作使用的表格，准备和落实监理工作所需物质、设施和检测工具，同时要求施工单位使用江苏省建设厅监制的表格。6、审查施工单位提交的施工组织设计，施工组织设计必须包括：①针对本工程的特点制定的施工方案；②施工组织体系；③施工质量保证体系，安全体系；④施工进度计划（最好用网络计划）；⑤施工过程中的材料进场计划；⑥施工现场人员及机械动态计划；⑦施工平面布置图；⑧施工承包单位的测量仪器、标准试验的准备等。审查的重点是施工承包单位的质量保证体系是否完善、各种计划是否切实可行，并能满足工程质量和工程进度的要求。7、充分了解施工承包单位的施工准备情况，包括现场临时设施搭设情况、施工队伍进场情况、施工机械进场情况及材料进场情况等。8、在施工单位自检的基础上，对“交桩”和定线进行复核签认。9、当施工承包单位开工条件具备后及时签发开工申请，并督促施工承包单位按期开工。二、施工阶段1、施工进度控制根据公司质量体系系文件《监理理项目进度控控制程序》对对项目实行进进度控制。1.1审查施工承承包单位提交交的施工进度度计划。1.1.1施工工总进度计划划是否可行，是是否合理，是是否满足合同同总工期的要要求；1.1.2阶段段进度计划、月月进度计划是是否满足总进进度计划的要要求；1.1.3计划划中各阶段、各各工序间的施施工顺序安排排是否符合工工艺要求，对对资源的需求求计划是否趋趋于均衡；1.1.4当进进度计划出现现变更时要及及时审查变更更计划。1.2在施工过过程中，检查查督促施工承承包单位按进进度计划实施施，当检查发发现实际进度度与计划进度度发生偏差时时，应签发监监理工程师通通知，要求施施工单位对原原进度计划进进行调整，并并采取有效措措施，如增加加施工机械、扩扩大工作面、投投入更多人力力等，使进度度计划符合工工程实施进展展情况，并能能满足合同规规定的总工期期要求；1.3当有几个个承包单位同同时施工时，应应进行进度协协调，保证总总进度计划的的实现；1.4专业监理理工程师应检检查进度计划划的实施，并并记录实际进进度及相关情情况；1.5专业监理理工程师应根根据施工承包包单位的总进进度计划、月月进度计划和和每周的工作作安排，结合合现场巡查情情况，随时掌掌握施工承包包单位执行计计划的情况，如如发现工程进进度严重滞后后于计划进度度时，应及时时报总监理工工程师，由总总监理工程师师与建设单位位协商，采取取进一步措施施；1.6对施工单单位提出的工工程临时延期期申请，应严严格审查其延延期的依据及及计算方法，在在签发工程临临时延期审批批表和工程最最终延期审批批表前，应与与建设单位和和施工单位进进行充分协商商；1.7定期或不不定期向业主主报告工程进进度情况；1.8当施工单单位未能按施施工合同要求求的工期交付付工程，造成成工期延误时时，应按施工工合同的规定定，从施工单单位应得款项项中扣除误期期损害赔偿费费。2、投资控制根据公司质量体系系文件《监理理项目投资控控制程序》对对项目实施投投资控制。2.1熟悉施工工图纸、设计计要求、招标标文件，掌握握合同价款及及其构成因素素，明确工程程费用最易突突破的部分和和环节，从而而明确投资控控制的重点；；2.2按施工承承包合同的要要求及时提供供工程地质勘勘察报告、设设计图纸、设设计修改变更更等技术资料料，及时答复复施工单位提提出的有关问问题和配合要要求，避免造造成违约和施施工单位索赔赔条件；2.3按合同规规定，根据工工程实际进度度，审核施工工单位提交的的工程款支付付申请，签发发工程款支付付证书。工程款支付程序：：2.1.1施工工单位统计经经专业监理工工程师质量验验收合格的工工程量，按施施工合同的约约定填报工程程量清单和工工程款支付申申请表；2.1.2专业业工程师进行行现场计量，按按施工合同约约定审核工程程量清单和工工程款支付申申请表，并报报总监理工程程师审定；2.1.3总监监理工程师签签署工程款支支付证书，并并报建设单位位审批。2.4严格控制制不合理费用用的支出；2.5对工程变变更、设计修修改应分析其其技术、经济济合理性，认认真审核因工工程变更、设设计修改引起起的增减工程程费用；2.6对合同价价外的零星工工程，要认真真审核工程量量，慎重签发发工程款支付付证书；2.7全面审核核施工单位提提出的索赔申申请，包括索索赔的依据、详详细理由、经经过及计算方方法，慎重签签发费用索赔赔审批表；2.8由于施工工单位的原因因造成建设单单位的额外损损失，建设单单位向施工单单位提出费用用索赔时，总总监理工程师师在审查索赔赔报告后，应应公正地与建建设双方进行行协商，并及及时做出答复复；2.9定期向业业主报告工程程投资动态，当当工程情况发发生变化，将将造成费用超超出时，要及及时报告业主主，采取相应应有效措施；；3、施工质量控制根据公司质量体系系文件《监理理项目质量控控制程序》对对项目进行施施工质量控制制。监理人员员要深入施工工现场，通过过科学的监理理方法和质量量保证措施，严严格约束施工工承包单位按按施工图纸施施工，按有关关规程规范的的要求施工，通通过对工程全全面的质量控控制，消除质质量隐患，杜杜绝质量事故故发生。3.1检查、督督促施工单位位建立健全质质量保证体系系，做到开工工有报告，施施工有措施，技技术有交底，材材料有试验，隐隐蔽工程有记记录，质量有有自检、专检检，变更有通通知，事故有有报告，验收收交工有资料料，持证上岗岗分工负责；；3.2根据工程程特点，选择择重要分部及及分项工程和和重要部位作作为质量控制制重点，事前前分析在施工工过程中可能能产生的隐患患，提出相应应预控措施进进行质量预控控。3.3在施工过过程中，当施施工单位对已已批准的施工工组织设计进进行调整、补补充或变动时时，专业监理理工程师应进进行审查，总总监理工程师师签认；3.4对主要原原材料、构配配件、设备报报审表、一年年内有效的质质量抽检报告告、出厂检验验单和合格证证等质量证明明资料进行审审核，未经监监理人员验收收或验收不合合格的工程材材料、构配件件、设备，监监理人员应拒拒绝签认，并并应签发监理理工程师通知知单，书面通通知施工单位位限期将不合合格的工程材材料、构配件件、设备撤出出现场；3.5对所有须须进行进场检检验的的材料料产品，包括括苗木、建筑筑钢材、水泥泥等产品及砼砼试块、砌筑筑砂浆试块、焊焊接试件等应应实行见证取取样和送检，未未注明见证人人和无“有见证检验”专用章的试试验报告，不不能作为质量量保证资料和和竣工验收资资料。未经监监理人员验收收或验收不合合格的工程材材料、构配件件、设备，监监理人员应拒拒绝签认，并并应签发监理理工程师通知知单，书面通通知施工单位位限期将不合合格的工程材材料、构配件件、设备撤出出现场；3.6在现场配配制的材料，如如混凝土、砂砂浆，要求施施工承包单位位先进行试配配，经试验合合格后才能使使用；3.7施工工艺艺过程质量控控制：根据工程项目的具具体情况，对对分部、分项项工程的施工工工艺过程质质量控制，应应明确质量控控制要点，合合理选择质量量控制手段，保保证施工过程程的质量。表表中所列出的的质量控制要要点仅为参考考，最后应以以设计图纸要要求为准。3.8工序交接接检查：监理工程师应坚持持上道工序不不经检查验收收不准进行下下道工序施工工的原则。上上道工序完成成后，施工单单位应进行自自检、专职检检，认为合格格后，通知监监理工程师到到现场会同检检验，检验合合格签署认可可后方可进行行下道工序施施工。3.9隐蔽工程程检查验收：：隐蔽工程施施工完成后，施施工单位应进进行自检、专专职检，检验验合格后填报报隐蔽工程报报验单，报现现场专业监理理工程师会同同有关人员检检查验收，验验收合格认可可后方可隐蔽蔽；3.10审查工工程变更和设设计变更，并并报业主认可可；3.11工地检检查和巡视：：监理人员应有计划划地巡视工地地，做到每天天最少全面巡巡视工地一次次。根据观察察表面状况、量量测等方法，留留意工程存在在的质量问题题，当发现质质量问题时，应应采取相应措措施及时处理理，并做好检检查、巡视记记录。3.12旁站监监理：详《旁站监理工作作制度（试行行）》3.13一般分分项工程检查查：分项工程完工后，要要求施工承包包单位按图纸纸要求和技术术规范进行自自检，自检合合格后，填报报《工程检验验单》，专业业监理工程师师对工程质量量验评资料进进行审核，符符合要求后予予以签认。3.14分部（项项）工程的检检查评定：分部工程完成后，要要求施工单位位按图纸要求求及国家有关关验收标准全全面进行检查查，自评工程程质量等级并并填写分部（项项）工程质量量评定表，经经项目负责人人和企业技术术负责人签认认后，连同分分部（项）工工程技术资料料提交监理公公司，总监理理工程师应及及时组织有关关人员对工程程技术资料进进行审核，对对工程实物进进行检查并对对分部（项）工工程评定等级级。3.15程序控控制：工程质量控制分为为事前控制、事事中控制、事事后控制。事事前控制是主主动控制，既既重点放在施施工准备阶段段和施工各工工序之前；针针对工程的特特点制定预控控措施。事中中控制是在施施工现场，施施工过程中通通过巡查、旁旁站，及时发发现问题，及及时纠正。事事后控制是通通过对已完工工的工程进行行测量，检查查验收，把好好最后一道关关，对不合格格的工程，要要求施工承包包单位修补直直至返工。监监理公司对工工程质量的控控制将以事前前控制为主，对对主要分部分分项工程及重重要部位，事事前分析施工工中可能产生生的质量隐患患，提出相应应对策，进行行质量预控。3.16工程质质量缺陷和事事故的处理：：对施工过程中出现现的质量缺陷陷，专业监理理工程师应及及时下达监理理工程师通知知，要求承包包单位整改，并并及时检查整整改结果。监监理人员发现现施工存在重重大质量隐患患，可能造成成质量事故或或已经造成质质量事故时，应应通过总监理理工程师及时时下达工程暂暂停令，要求求施工单位停停工整改，整整改完毕，监监理人员进行行复查，符合合要求后，总总监理工程师师及时签署工工程复工报审审表，总监理理工程师下达达工程暂停令令和签署复工工报审表，宜宜先向建设单单位报告；3.17行使质质量监督权：：对需返工或加固补补强的质量事事故，总监理理工程师责令令施工单位报报送质量事故故调查报告和和经设计等相相关单位认可可的处理方案案，项目监理理机构应对质质量事故的处处理过程和处处理结果进行行跟踪检查和和验收，总监监理工程师应应及时向建设设单位及本监监理单位提交交质量事故处处理书面报告告；3.18定期召召开工程例会会：对工程的质量进行行全面检查，对对有关问题提提出处理意见见及对下阶段段的质量控制制提出具体要要求；3.19要求施施工单位认真真贯彻执行《建建设工程质量量通病治理措措施》，并按按此通病治理理措施进行检检查验收；3.20定期或或不定期向业业主报告有关关工程质量的的动态情况；；4、合同管理根据公司质量体系系文件《监理理项目合同管管理程序》对对项目进行合合同管理。4.1协助业主拟拟定工程项目目的施工承包包合同条款，参参与合同的商商谈、修改、补补充等工作；；4.2督促合同双双方严格履行行合同，并对对合同的执行行情况进行分分析和跟踪管管理；4.3审查工程变变更和设计变变更，核定施施工承包单位位提出的由于于变更引起的的工程费用及及工期增减的的估算，并报报业主认可；；4.4审查施工承承包单位提交交的工程分包包申请，签署署审查意见报报业主审批，承承包单位未经经业主同意，不不得将工程分分包；4.5对承包人提提出的工程延延期进行审查查、评估，符符合条件的签签发工程延期期通知书，并并报业主审批批；4.6对合同一方方或双方违约约，监理工程程师应对违约约事件进行全全面调查，分分析违约原因因，明确各方方责任，对违违约情况提出出书面意见；；4.7协助业主及及时慎重处理理有关索赔事事宜和合同纠纠纷；5、组织协调工程项目实施存在在着业主、施施工承包单位位、设计单位位、工程地质质勘察单位及及工程监理单单位五个主体体，实现工程程总目标任务务是大家共同同目标，但是是各方以各自自的管理角度度着眼，必然然会出现矛盾盾，因此投资资控制、进度度控制、质量量控制等方面面会有大量的的协调工作，监监理工程师应应在严格把关关的前提下，积积极主动协调调好各方关系系。5.1施工准备阶阶段要加强与与设计单位的的联系与沟通通，建立良好好的工作关系系，尽快完善善施工图纸的的设计，对施施工图会审中中提出的各类类问题，督促促设计单位尽尽早作出答复复。5.2第一次工地地会议：第一一次工地会议议是业主，施施工单位、监监理单位进入入工地的第一一次会议，监监理工程师应应通过此次会会议与施工承承包单位、业业主加强沟通通，相互了解解，建立良好好的合作关系系。通过第一一次工地会议议，检查了解解工程各方准准备情况及介介绍监理控制制程序。5.3工地例会：：工地例会是是监理协调的的主要方法和和重要手段，工工地例会一般般每周一次，各各方通过协商商，明确每周周例会的具体体时间，参加加人员等事项项，工地例会会的主要内容容有：5.3.1检查上上次例会议定定事项的落实实情况，分析析未完事项原原因；5.3.2检查分分析工程项目目进度计划完完成情况，提提出下一阶段段进度目标及及其落实措施施；5.3.3检查分分析工程项目目质量状况，针针对存在的质质量问题提出出改进措施；；5.3.4检查工工程量核定及及工程款支付付情况；5.3.5解决需需要协调的有有关事项；5.3.6其它有有关事宜。5.4签证的协调调：对于建设设工程，设计计变更和工程程项目的增减减是难以避免免的，也是签签定承包合同同时无法预料料没有明确规规定的，对于于工程变更和和增减工程，监监理工程师应应仔细认真研研究，详细计计量，合理计计算，实事求求是地与有关关各方充分协协商，达成一一致意见。5.5合同争议的的协调：对于于合同纠纷，首首先应协商解解决，详细听听取合同争议议有关方的意意见，明确其其意图。根据据有理、有据据、有度的原原则充分向有有关方作出解解释，尽可能能通过协商达达成一致。三、工程竣工验收收及质量保修修期阶段1、单位工程竣工后后，要求施工工单位进行全全面的自查、自自检，确认达达到施工承包包合同的质量量目标后，填填写《工程竣竣工报告》向向项目监理组组申报；2、编制工程质量评评估报告；3、编写工程监理工工作总结；4、审查施工单位提提交的工程竣竣工资料，并并会同有关单单位进行现场场检查，认为为可以验收时时，签署监理理意见，报业业主组织预验验收和竣工验验收；5、协助业主组建工工程竣工验收收小组，并参参加工程竣工工验收，提出出监理意见；；6、工程竣工验收后后协助业主做做好工程竣工工验收备案工工作。7、在质量保修期内内适时对业主主进行回访，必必要时对工程程进行检查,,详细听取业业主的意见，对对回访中了解解到的有关工工程质量问题题，及时联系系施工承包单单位，采取措措施及时处理理。8、在质量保修期内内，如果工程程中发生质量量缺陷、超过过标准的变形形、开裂，甚甚至不合格，要要求施工单位位进行修补、修修复，直到重重做，监理工工程师应现场场跟踪监理。四、监理工作主要要程序（具体体在规划中以以图表表示）（一）、工程监理工作总程程序（二）、施工准备备阶段质量监监理工作程序序1、施工准备阶段监理理工作程序2、开工申请签认工工作程序3、设计技术交底工作作程序4、施工组织设计（方方案）审核工工作程序5、承包单位现场管管理体系审核核工作程序6、分包单位资格审审核工作程序序7、测量放线控制工作作程序8、建筑材料、构配件件、设备质量量审核工作程程序（三）、质量控制工作程程序1、质量控制工作总程程序2、旁站监理工作程序序3、工程检项程收监理工工作程序4、工程质量事故处处理监理工作作程序（四）、进度控制工作程程序1、进度控制工作总总程序2、进度计划审批工工作程序3、进度计划检查与与控制工作程程序（五）、造价控制工作程程序1、造价控制工作总程程序2、工程量计量工作程程序3、中期支付工作程序序4、工程竣工结算工作作程序（六）、合同管理工作程程序1、合同管理工作总总程序2、工程暂停及复工工工作程序3、工程变更审核工工作程序4、费用索赔审核工工作程序5、进度延期与延误误处理审批工工作程序（七）、安全管理监理工工作程序（八）、竣工验收监理工工作程序（九）、工程质量保修期期监理工作程程序（十）、函件往来来传递交接程程序框图监理工作程序流程程图：（一）、工程监理工作总总程序（见图1）（二）、施工准备备阶段质量监监理工作程序序（见图2）1、施工准备阶段监理理工作程序（图2.1）2、开工申请签认工工作程序(图2.2)3、设计技术交底工作作程序（图2.3）4、施工组织设计（方方案）审核工工作程序（图2.4）5、承包单位现场管管理体系审核核工作程序（图2.5）6、分包单位资格审审核工作程序序（图2.6）7、测量放线控制工作作程序（图2.7）8、建筑材料、构配件件、设备质量量审核工作程程序（图2.8）（三）、质量控制工作程程序（见图3）1、质量控制工作总程程序（图3.1）2、旁站监理工作程序序（图3.2）3、工程检项程收监理工工作程序(图3.3)4、工程质量事故处处理监理工作作程序(图3.4)（四）、进度控制工作程程序（见图4）1、进度控制工作总总程序（图4.1）2、进度计划审批工工作程序（图4.2）3、进度计划检查与与控制工作程程序（图4.3）（五）、造价控制工作程程序（见图5）1、造价控制工作总程程序（图5.1）2、工程量计量工作程程序（图5.2）3、中期支付工作程序序（图5.3）4、工程竣工结算工作作程序(图5.4)（六）、合同管理工作程程序（见图6）1、合同管理工作总总程序(图6.1)2、工程暂停及复工工工作程序((图6.2)3、工程变更审核工工作程序(图6.3)4、费用索赔审核工工作程序(图6.4)5、进度延期与延误误处理审批工工作程序(图6.5)（七）、安全管理监理工工作程序（见见图7）（八）、竣工验收监理工工作程序（见见图8）（九）、工程质量保修期期监理工作程程序（见图9）（十）、函件往来来传递交接程程序框图（见见图10）图1：工程监理工作总程程序：利用监理月报、会议纪要、简报交流信息签订委托监理合同、接受监理任务施工监理的前期准备工作利用监理月报、会议纪要、简报交流信息签订委托监理合同、接受监理任务施工监理的前期准备工作成立项目监理机构，委派总监明确监理人员的职务及岗位职责配备监理设施和设备熟悉施工图纸，施工图会审分析研究委托监理合同及施工合同编制项目监理规划及实施细则施工准备阶段的监理工作参与设计交底审定施工组织设计（施工方案）审查施工测量成果施工现场周围环境的调查召开第一次工地会议，施工监理交底核查工程开工条件，核准工程开工督促承包单位按照施工图纸、规范、管理程序及施工组织设计施工1．组织对分项、分部工程的验收；2．监督检查承包单位的施工技术资料，整理监理资料总监组织监理人员对竣工工程进行预验准备总监组织设计代表、承包单位进行竣工预验承包单位对预验结果需要整修处进行整修，由监理人员验收合格；对承包单位的质量保证资料进行验收建设单位组织竣工验收仪式总监编写工程竣工总结报告，监理资料归档工程移交建设单位，建设、监理、承包单位办理交接手续，工程进入保修期监督承包单位技术管理及质保体系的落实检查施工现场的安全防护、消防、环保卫生设施、文明施工，提出意见并监督执行协助建设单位组织招标、评标、优选中标单位，签订施工合同审批分包单位签认隐、预检工程验收分项、分部工程验收进场材料、购配件、设备审签工程质量报表质量控制审定工程总进度计划加强对进度计划的动态控制审定工程年、季、月度工程进度计划对年、季、月进度计划提出修改意见进度控制认定工程质量及进度认定完成的工程量签发付款凭证报业主造价控制处理索赔事件收集与监理业务有关的合同核定、会签工程变更文件对合同进行分析研究并跟踪管理合同管理监理例会、各种专业会议、专题会议信息管理协调参加建设各方之间的关系图2：施工准备阶段监理理工作程序：：熟悉设计文件熟悉设计文件（全体监理人员）参加设计技术交底（总监、专业监理工程师）参加第一次工地会议（总监、专业监理工程师）签署《工程开工报审表》报业主审批（总监）审查施工组织设计（总监）审查总承包单位现场管理体系（总监）审查分包单位资格（专业监理工程师）检查测量放线控制成果（专业监理工程师）检查开工准备情况（专业监理工程师）图2.1开工申请签签认工作程序序：第一次工地会议已开过，已经过施工监理交底，承包单位项目经理部认为已具备开工条件，填报第一次工地会议已开过，已经过施工监理交底，承包单位项目经理部认为已具备开工条件，填报“工程开工/复工报审表”承包单位审查以下施工准备情况1．各项开工报批手续已落实2．施工组织设计已批准3．现场测量控制桩已经查验合格4．现场“五通一平”已经满足施工需要5．承包单位的施工、管理、技术人员已到位6．各项管理制度已经建立7．主要建筑材料及施工设备已到场，并满足开工需要8．其他开工需要的条件已具备总监审查不合格审查合格在原表上签字报业主总监工程开工承包单位返回重返回重报图2.3：设计技技术交底工作作程序布置图纸会审工作布置图纸会审工作（总监）熟悉施工图纸并提出初审意见（专业监理工程师）监理内部会审（总监）提出书面意见和建议（总监）参加建设单位主持的设计交底会议（总监、专业监理工程师）签认设计技术交底会议纪要图2.4：施工组组织设计（方方案）审核工工作程序编制工程项目的施工组织设计（施工方案），并填报编制工程项目的施工组织设计（施工方案），并填报“施工组织设计（施工方案）报审表”承包单位组织专业监理人员进行审查总监审核以下重点内容：承包单位的报批手续和申报程序是否符合要求2．施工程序与顺序是否合理，采取的施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠3．工期安排是否符合施工合同规定的开工、竣工日期4．进度计划能否保证施工的连续性和均衡性5．承包单位的质量保证体系是否健全6．安全施工、防止事故、消防、场区卫生环保、文明施工保证措施是否安排齐备7．季节性施工方案、专项施工方案的可行性、合理性、先进性，总平面布置是否适合现场实际8．其他必要的内容监理部在“施工组织设计（施工方案）报审表”上签署审核意见总监报送本监理单位的技术总负责人审阅总监按审核的施工组织设计组织施工承包单位不同意修改后再报图2.5：承包单位位现场管理体体系审核工作作程序现场质量管理体系报审（承包单位）质量管理组织机构审核（专业监理工程师）现场质量管理体系报审（承包单位）质量管理组织机构审核（专业监理工程师）技术管理组织机构审核（专业监理工程师）质量保证体系审核（专业监理工程师）质量管理制度审核（专业监理工程师）技术管理制度审核（专业监理工程师）管理人员、特种作业人员资格审核（专业监理工程师）汇总专业监理工程师审核意见（总监）签发承包单位管理体系审批表（总监）图2.6：分包单位位资格审核监监理工作程序序选定分包单位选定分包单位总承包单位直接选定分包单位建设单位分包单位资质有关资料营业执照等级证书专业许可证境内承包工程许可证技术能力人员配备机械设备工程业绩领导层状况财务状况信誉状况其他必要文件资料报送分包单位资质有关资料并填报“分包单位资格报审表”承包单位报送分包单位资质有关资料并填写“分包单位资格报审表”建设单位对有关情况进行审查、调研监理部在原表上签注“同意”总监接纳分包单位进场施工承包单位同意不同意，清退分包单位不同意，清退分包单位图2.7：测量放线线控制工作程程序同意同意不合格将测量成果同时填报“测量定位报验申请表”，送监理部承包单位进行内业审核及外业复测或校核专业监理工程师审核、复测、校核结果专业监理工程师在原表上签认专业监理工程师进行下一道工序承包单位现场施工测量建筑红线标准桩复测水准基点桩引测及高程控制网施测坐标控制网（控制导线）的施测结构物轴线桩施测恢复道路中线边桩及坡脚线放样、放线其他测量项目承包单位报送测量方案承包单位审批测量方案专业监理工程师不同意图2.8：建筑材料料、构配件、设设备质量审核核工作程序定建筑材料后，报送产品合格证、材质化验单等有关规定的资料，并填报定建筑材料后，报送产品合格证、材质化验单等有关规定的资料，并填报“工程材料/构件/设备报审表”；选定建筑构配件厂后，报送工厂资质、产品合格证明等有关规定的文件资料，并填报“工程材料/构件/设备报审表”；选定设备制造厂后，报送工厂资质、产品说明书、产品合格证等有关文件资料，并填报“工程材料/构件/设备报审表”承包单位报来的建筑材料的质量资料进行审核，对材料实物进行检查鉴定（需要时）；会同承包、设计（必要时）对建筑购配件、设备、建筑材料（必要时）制造厂家进行考察认定；对产品是否影响结构安全度、耐久性、使用功能、观感效果，以及是否符合设计要求及违反现行法令、法规的规定，进行严格的控制。专业监理工程师同意使用，签认“工程材料/构件/设备报审表”专业监理工程师不同意使用，签复“工程材料/构件/设备报审表”专业监理工程师到场的建筑材料、构配件进行检查核对，并按有关规定进行平行检验、监理见证取样送检；对到场设备进行开箱检验清点（会同设备安装单位）专业监理工程师检查合格，准予验收专业监理工程师检查不合格，拒绝验收专业监理工程师1．材料、构配件使用于指定部位；洽商2．设备入库，准备移交安装单位清除出场承包单位附图3：质量控制工作程序序图3.1：质量控制制工作总程序序审查施工组织设计（方案）变更文件审查施工组织设计（方案）变更文件（专业监理工程师）签认施工组织设计（方案）变更文件（总监理工程师）审核重点部位、关键工序的施工措施（专业监理工程师）组织新材料、新工艺、新技术、新设备专题论证（专业监理工程师）签认施工工艺、施工措施（专业监理工程师）复核测量放线成果（专业监理工程师）复核测量放线成果（专业监理工程师）审查承包单位实验室（专业监理工程师）材料、构配件、设备质量控制（专业监理工程师）检查承包单位计量设备（专业监理工程师）平行检验、巡视检查、旁站监督平行检验、巡视检查、旁站监督（专业监理工程师）签认隐蔽工程和检验批报验申请（专业监理工程师）审核、签认分项工程质量验评资料（专业监理工程师）审核、签认（子）分部和（子）单位工程质量验评资料并组织现场抽查（总监）图3.2：旁站监理理工作程序编制监理规划时编订监理旁站方案编制监理规划时编订监理旁站方案（总监）审批（公司技术负责人）分阶段编制监理实施细则时明确具体项目的旁站方法、要求和内容（专业监理工程师）安排人员实施旁站（专业监理工程师）开展旁站、并做好旁站记录（专业监理工程师）发现异常问题（专业监理工程师）旁站记录归档和保存（总监）签发书面整改通知单（专业监理工程师）按要求整改（承包单位）报业主备案（总监）不同意修改、完善同意是否图3.3：工程预检检、隐检、检检验批、分项项、分部工程程验收监理工工作程序分项工程预检、隐检项目分项工程预检、隐检项目施工人员自检合格；填报“预检、隐检报验申请表”；监理工程师检验合格，签认表。承包单位、专业监理工程师检验批、分项工程完成，自检合格报送：已签认的预检、隐检表格；质量保证资料；检验批、分项工程报验申请表。承包单位进行检验批、分项工程验收，按规定进行现场平行检验签认表专业监理工程师承包单位施工至分项、分部工程完成，自检合格，报送：所属检验批、分项工程验收记录；分项、分部工程质量验收记录；分项、分部工程报验申请表。承包单位进行分项、分部工程验收总监主持，专业监理工程师参加。设计代表参加签认验收表总监在原表上签批不合格专业监理工程师修整后重报不合格在原表上签批不合格专业监理工程师不合格修整后重报下步检验批、分项工程施工承包单位图3.4：工程质量量事故处理监监理工作程序序发生一般轻微的质量问题可口头通知监理工程师，发生质量事故后应尽速通知监理、建设单位，并根据事故的性质与严重程度报告相关部门。发生一般轻微的质量问题可口头通知监理工程师，发生质量事故后应尽速通知监理、建设单位，并根据事故的性质与严重程度报告相关部门。承包单位质量问题质量事故重大工程事故报送质量问题报告；提出处理意见承包单位报送质量事故报告；报送经过设计及相关单位认可的处理方案承包单位1．在规定的时限内向项目监理机构提出书面报告；2．根据事故性质与严重程度通知相关部门承包单位对质量问题进行调研，与建设单位协商；必要时取得建设单位同意；指令承包单位修补工程缺陷，合格后验收监理部对质量事故进行调研，与建设单位协商；与设计及相关单位进行协商；指令承包单位按照批准的处理方案处理质量事故；对处理完毕的工程质量事故部位进行验收。监理部组织建设单位及所属监理单位领导、设计单位及相关部门对事故现场进行调研，查明事故原因、人员及财产损失情况。总监有关各方处理善后事项伤亡人员的处理；财产损失的评估与处理；涉及工期及费用索赔的处理；涉及法律的处理；其他各方协商确定事故处理方案，经业主批准后各方执行。监理部图4：进度控制工作程序序图4.1：进度控制制工作总程序序收集、熟悉进度控制工作有关资料收集、熟悉进度控制工作有关资料（专业监理工程师）工程进度控制风险分析（总监、专业监理工程师）制定进度控制方案（专业监理工程师）审批承包单位进度计划（总监）（承包单位）检查、分析进度计划的实施（专业监理工程师）实际进度与计划进度比较通知承包单位采取纠偏措施工程是否竣工工程竣工符合一般滞后严重滞后是否图4.2：进度计划划审批工作程程序根据合同工期目标编制施工总进度计划，并填报根据合同工期目标编制施工总进度计划，并填报“施工进度计划报审表”承包单位审核进度计划专业监理工程师编制年、季、月度进度计划，并填报表承包单位审批年、季、月度计划专业监理工程师组织实施进度计划承包单位检查进度计划实施情况，进行动态控制专业监理工程师根据总进度计划编制下一期进度实施计划承包单位根据形象进度及计划完成情况编写监理月报、季报、年报专业监理工程师不同意修改计划偏离计划必要时监理工程师编制控制计划在监理会议上提出或发出监理通知进行跟踪控制正常不同意同意图4.3：进度计划划检查与控制制工作程序日进度检查日进度检查（专业监理工程师）月进度检查（专业监理工程师）检查结果汇总分析（专业监理工程师）是否符合计划调整进度计划（承包单位）进度计划审批（总监）按照新计划实施（承包单位）按照原计划实施（承包单位）不合格否是合格图5：造价控制工作程程序图5.1：造价控制制工作总程序序收集、熟悉造价控制收集、熟悉造价控制工作有关资料（专业监理工程师）工程造价控制风险分析、制定造价控制计划（总、专业监理工程师）现场计量、资料审核（专业监理工程师）工程量及工程款支付审核（专业监理工程师）签署《工程款支付申请表》（总监，报业主）月度工程量统计、比较分析（专业监理工程师）收集、整理施工和监理资料（专业监理工程师）审核施工结算报表（专业监理工程师）签发结算文件和工程款支付证书（总监，报业主）与造价控制计划比较制定调整措施（专业监理工程师）进行风险分析、制定防范性对策（专业监理工程师）超差合格图5.2：工程量计计量工作程序序根据当月（上月26日至本月25日）实际完成的工程量，填写完成工程量清单，并将折算后应付的当月工程款额填报根据当月（上月26日至本月25日）实际完成的工程量，填写完成工程量清单，并将折算后应付的当月工程款额填报“工程款支付申请表”承包单位对所报当月完成工程量进行审查，审查原则：所报工程量与现场形象进度基本符合；所完成的工程量已经验收合格。监理部；核算工程量的方法必须符合有关规定或合同约定。专业监理工程师将核查中有差异项目进行协商或共同校核量测，达成一致意见；如达不成时请总监裁决，审查过程与结果应有记录。监理部、承包单位签署“工程计量文件”总监作为支付工程进度款的依据建设单位作为审核工程进度款的依据监理部作为申请进度款的依据承包单位图5.3：中期支付付工作程序根据已被监理工程师核准的工程款支付项目，填报中期根据已被监理工程师核准的工程款支付项目，填报中期“工程款支付申请表”，并附有关的附件。承包单位合同内项目：工程进度款：工程量清单、工程量审核记录等；其它合同内应付款的凭证。合同外项目：设计变更、工程洽商费用：“工程变更单”及有关附件；费用索赔：“费用索赔审批表”及有关附件；其它合同外应付款的凭证。审核原则：施工合同中有所规定；各方之间已协商达成一致意见；所申报款额与相应的凭证一致。专业监理工程师审核并签发支付证书。总监审核“工程款支付证书”，支付工程款建设单位协商不成，请求有关主管部门予以裁决后执行图5.4：工程竣工工结算工作程程序工程竣工，验收合格，可进行竣工结算工程竣工，验收合格，可进行竣工结算建设、承包、监理单位在固定的时限内提出完整的竣工结算资料承包单位组织各专业监理工程师审核竣工结算资料。总监建设、承包、监理三方对结算中存在的不同意见进行协商，总监进行调解；调解不成，按合同约定处理总监主持建设、承包双方对竣工结算达成一致意见，在工程竣工结算协议书上签字按施工合同中有关规定及竣工结算协议书的有关规定支付竣工结算款建设单位工程质量保修期结束，双方最后结清工程结算款建设、承包单位图6：合同管理工作程序序图6.1：合同管理理工作总程序序收集、熟悉合同管理工作有关资料收集、熟悉合同管理工作有关资料（专业监理工程师）制定合同管理工作方案（专业监理工程师）工程变更管理费用索赔管理是否调解成功是否发生争议合同争议调解（总监）继续履行配合仲裁诉讼（总监）是否解除协助合同解除（总监）协助合同终止（总监）是否是否否是图6.2：工程暂暂停及复工工工作程序返工返工复工，涉及工程延期或费用索赔时办理手续项目经理部由于建设单位原因提出暂停施工征求建设单位意见发生严重的质量事故或发现严重的质量隐患；发生严重的安全事故或发现严重的安全隐患；发现材料、购配件、设备质量严重不合格；承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理；其他必须暂停施工的严重事件。监理部考虑停工原因、停工后的影响，指令暂停施工，向承包单位下达“工程暂停令”，明确指出停工范围。总监造成暂停施工的单位积极进行处理，消除暂停施工原因，争取尽早复工，其他单位密切配合。项目经理部、监理部暂停施工原因消除，申请复工由于承包单位原因造成停工，项目经理部填报“工程开工/复工报审表”；由于建设单位原因造成停工，建设单位用“监理工作联系单”通知监理部。承包、建设单位对暂停施工原因消除情况进行检查核实监理部检查不合格，通知造成暂停施工单位总监检查合格准予复工，向承包单位签复表总监图6.3：费用索赔赔审核工作程程序费用索赔事件发生：费用索赔事件发生：在规定的时限内向建设单位、监理单位提交“费用索赔意向通知书”；随时提交索赔事件发展情况的报告；索赔事件结束，在规定的时限内提交“费用索赔申请表”及有关的详细资料及证明材料。承包单位收集资料，随时了解索赔事件发展情况，并与建设单位保持联系监理部组织有关监理工程师对索赔要求进行调研与核查总监同意或基本同意索赔要求，初步确定一个索赔额度后与建设承包单位协商监理部不同意索赔要求或要求重新计算或补充资料后再报监理部协商取得一致，签批“费用索赔审批表”总监协商不能取得一致，按合同规定程序处理签批“费用索赔审批表”总监支付索赔款建设单位图6.4：进度延期与延误处处理审批工作作程发生工程延期事件，并有持续性影响时，填报发生工程延期事件，并有持续性影响时，填报“工程临时延期申请表”说明延期原因、依据及工期计算，并在延期事件持续期间陆续补充详细资料承包单位进行初步审查监理部及时与建设单位协商取得同意并转报有关资料收集资料，做好记录对减少损失提出建议督促承包单位采取措施监理部提出最终的工程延期资料承包单位审批承包单位最终工期延期申请监理部同意或修改后同意，签发“工程最终延期审批表”总监认为理由不充分，资料不全或延期日数计算不当，不同意，指令修改后再报总监双方签订新的工期协议，如需索赔按有关规定处理建设、承包单位制定新的进度计划并严格执行承包单位不同意，退回或指令修改后重新申报同意，签发“工程临时延期审批表”1.制定项目安全监理方案或实施细则制定项目安全监理方案或实施细则监督签定安全责任书核查安全生产保证体系审查安全生产技术措施检查施工机械安全状态检查施工现场安全环境日常现场巡视检查对高危作业/易发生风险源重点检查做好安全纪录继续施工安全监理总结安全生产管理制度安全生产岗位责任制安全生产操作规范安检体系及人员到岗1.进场施工机械的完好状态2.施工机械的安好防护和控制3.垂直运输设备装拆作业的安全措施不整改报告建设单位指令停工整改通知整改施工单位拒不停工不整改报告建设单位施工单位与监理部之间的安全生产责任书总包单位与分包单位之间的安全协议审查施工组织设计或专项施工方案临时用电是否符合规范排水系统是否畅通“四口”“五临边”的防护措施消防设施是否齐全易燃、易爆物资的安全措施出入口及高危作业区的警示标识现场防雷措施等图7：安全监理工作程序序隐患隐患不合格图8竣工监理工作程序序配合并参加竣工验收组配合并参加竣工验收组（总监）提交竣工验收申请报告（承包单位）确认工程完工（专业监理工程师）确认质量合格（专业监理工程师）确认现场清理完毕（专业监理工程师）成立预验收检查小组（总监）审查竣工验收申请（监理部）现场检查与评估（监理部）符合验收条件，签署验收申请（总监）落实整改（承包单位）存在问题存在问题存在问题无问题无问题无问题无问题图9：工程质量保修期监监理工作程序序施工监理工作完成，工程质量保修期监理工作开始施工监理工作完成，工程质量保修期监理工作开始协助建设单位与承包单位签订“工程质量保修书”监理部审批承包单位报送的保修期工作计划保修施工开始承包单位完成保修施工，监理部核查完成情况及工程质量情况，质量合格，签发“保修完成证书”保修施工全部完成，保修期结束，监理部协助建设单位结清工程质量保修金及非承包单位原因造成的工程缺陷由承包单位修复时应付的工程费用监理部编写工作总结，将保修期监理资料归档保修期内用户发现的工程缺陷或遗留问题建设单位有关管理部门转报监理部审查填写“监理工程师通知单”，通知承包单位竣工验收遗留双方同意于工程质量保修期处理的工程项目列入“工程质量保修书”不属于保修范围不属于保修范围通知通知属于保修范围属于保修范围图10、函件往来传传递交接程序序框图报业主备案报业主备案承包人递交函件监理收件人审核不受理不符合规定呈总监批阅工程延期和索赔经业主批准总监签发处理结果按职责分工送有关专监处理合同规定期内答复返回经审核第六章质量控制一、质量控制的总总目标及目标标分解本工程质量控制总总目标是使最最终完成并交交付使用的工工程实体的质质量和竣工资资料的质量，完完全符合施工工合同、施工工招标文件、施施工投标书、设设计图纸、技技术规范等的的要求，确保保合格工程。按本工程的专业特特点，可将总总目标分解为为:道路、桥梁梁、排水三个分目标。二、各分解目标的的相应控制点点及控制措施施（一）道路监理相相应控制点及及控制措施1、清除腐殖土、草草皮、杂物：：1.1、施工单位位完成腐殖土土、草皮的清清理工作后，监监理应做检查查，并作液限限、塑限测试试，确保其土土壤符合设计计要求；1.2、检查土的的天然含水量量，如属过湿湿土，应采取取技术处理。2、路基开挖：2.1、确定土的的质量是否符符合路堤施工工的要求；2.2、审查路基基施工方案；；2.3、对土样进进行鉴定取样样，并同时送送试验室进行行复试，确定定和批准施工工期间的最佳佳密实度和最最佳含水量数数据。3、分层填筑：3.1、检查工地地清理和掘除除工作是否符符合要求；3.2、原地面压压实度检测核核实；3.3、检查施工工单位工地试试验室，并审审批使用；3.4、复核填土土厚度，虚土土≯300mm，实土≯200mm左右；3.5、控制填土土含水量；3.6、按规定抽抽查每一层填填土的压实度度和含水量；；3.7、工地试验验室和巡视施施工中是否符符合各项施工工要求。3.8、分层碾压压：3.9、确保路基基基底在填筑筑前达到压实实标准；3.10、审批碾碾压方案；3.11、对施工工单位的压实实资料进行抽抽检4、主要工序质量控控制4.1路基土方质质量控制4.1.1、填料料要求强调路基填料CBBR值必须符合合规范要求：：下路堤、上上路堤、下路路床、上路床床的CBR值分别是3、4、5、8。土方工程程开工之前认认真做好土场场或集土坑的的CBR值、界限含含水量、颗粒粒分析、自由由膨胀率、易易溶盐含量、有有机质含量等等试验，坚决决反对降低CBR值要求。若若找不到CBR值合格的土土场，则应采采取添加石灰灰进行处理。4.1.2、填方方基底填前基底压实度不不小于85%，当路基填填土厚度小于于路床厚度（80cm）时填前压压实度不宜小小于路床压实实度的标准（即95%），高填方路堤填前基底压实度标准不宜小于90%，这些标准必须坚持。对于高填方，尤其是段内有过路涵、桥梁结构物时，应进一步验算是基底承载力要求，必要时建议提高标准，避免过大的不均匀沉降。4.1.3、填挖挖交界或陡坡坡、陡坎填挖交界或陡坡、陡陡坎是土石工工程质量的控控制重点，填填前要求承包包人申报，监监理派监理人人员旁站监控控，严格按要要求开挖台阶阶，逐处建立立专题档案，监监理换班时办办理交接手续续，从严控制制。4.1.4、出入入路基的施工工便道口回填填填前要求承包人申申报，监理派派监理人员旁旁站控制，严严格按要求开开挖台阶，并并清除不密实实土方。严格格分层填筑，层层层抽检。4.1.5、路基基中过陡坎修修筑施工交通通便道而形成成的楔形土方方在路基回填填前应申报，监监理派监理人人员监控，必必须清除，重重新按以上要要求填筑。4.2河塘填筑：：4.2.1、审查查施工方案；；4.2.2、确保保所使用的填填筑材料符合合设计和施工工规范的要求求；4.2.3、控制制每层松铺厚厚度；4.2.4、控制制河床排水，降降低地下水位位；4.2.5、控制制摊铺、碾压压工序，并抽抽查其密实度度；4.2.6、对所所用材料规格格和质量进行行检验；4.2.7、严格格按规定设置置反滤层，保保证排水通畅畅；4.3、路基处理理（浅基处理理）：4.3.1、确保保所使用的原原材料符合设设计和施工规规范的要求。严严格控制石灰灰土中石灰的的活性氧化钙钙和氧化镁含含量；4.3.2、水泥泥石灰土换填填要严格控制制拌和的均匀匀性；4.3.3、控制制每层松铺厚厚度；4.3.4、在地地下水位以下下的槽段内施施工时应有可可靠的排水措措施；4.3.5、控制制碾压工艺，如如压路机行进进速度、重叠叠宽度、行进进线路、碾压压次数等；4.3.6、按规规定频率进行行压实度检测测。4.4、路基结构构层质量控制制4.4.1、水泥泥稳定碎石：：水泥稳定碎石基层层的各项要求求必须符合《公公路路面基层层施工技术规规范》（JTJ0334-20000）及设计的的规定。a、材料配比及压实实度水泥剂量一般为44.5%，施施工时项目监监理部要求承承包人结合现现场配合比试试验采用合理理且满足规范范要求的配合合比，基7天无侧限抗抗压强度不小小于3.5MPa，压实度不不小于98%。b、集料的要求二灰碎石集料应具具有一定的级级配，级配范范围见下表，且且最大粒径不不得超过31.5mmm，大于2.36mmm的粗集料的的量宜为722%～84%,压碎值≤28%。结构层施工过程中中的监理重点点：a、检测集料摊铺的的松铺厚度、宽宽度是否符合合设计和规范范的要求；b、检查稳压、碾压压的施工原则则、速度、遍遍数；c、随机取样对压实实度进行检验验；d、检查中发现的缺缺陷，如裂缝缝、软弹等现现象，制定补补救措施，发发出业务联系系单，指令施施工单位进行行整改；e、施工完毕，及时时检查压实度度、平整度、厚厚度、宽度、中中线高程及纵纵横坡度，并并对外观作出出评定。f、施工后，监理人人员要指令施施工单位设专专人进行湿治治养生，避免免发生缩裂和和松散现象。养养生应为喷洒洒不得冲洒。4.4.2沥青混混凝土面层面层SMA中粗集料采采用玄武岩，沥沥青采用SBS改性沥青，沥沥青中加0.3%颗粒状木质质纤维素；AC一16C、AC一116C沥青砼砼采用国产优优质A级70号石油沥青，采采用石灰岩集集料。使用的的粗集料应采采用磨光值大大于40的硬质耐磨磨石料：细集集料宜采用中中砂、粗砂；；矿粉要求干干净、疏松，一一般选用磨细细石灰粉：油油石比不宜小小于6．2％。集中厂厂拌，摊铺机机摊铺。a、监理人员应根据据设计文件和和图纸规定、有有关技术规范范审核施工单单位的开工报报告、施工方方案、质量控控制标准、使使用材料及沥沥青混凝土生生产单位的试试验报告；b、检查已验收合格格的基层（下下承层）及侧侧、平石、雨雨水井、窨井井等附属构筑筑物的砌筑是是否符合要求求；c、检查施工机械的的数量规格、品品种、功能、试试运转情况是是否能确保施施工的正常进进行；d、检查面层的现场场施工条件，安安全措施是否否已全部具备备和落实；e、检测运至现场沥沥青混凝土的的外观质量、温温度，不合规规定要求的不不准卸料；f、检查摊铺、碾压压等各道工序序的施工工艺艺流程；g、控制碾压温度、碾碾压速度、碾碾压遍数、碾碾压密实度（主主要观察碾压压后的轮迹）及及外观质量；；h、检查接缝夯边的的施工质量。4.4.3、沥青青混凝土路面面质量控制重重点(A)合格的基层层沥青混凝土路面施施工前要求有有合格的基层层，基层控制制要点如下：：半刚性基层在低温温情况下施工工应适当设置置胀缝，高温温时再将胀缝缝用砂浆塞死死。基层施工缝处应铅铅垂相接，严严禁斜面相接接，避免高温温时顶坏。优化基层配合比设设计，认真养养护，减少基基层裂缝现象象。基层强度、厚度、标标高、横坡应应符合设计要要求。摊铺沥青混凝土前前基层上的裂裂纹应处理完完毕。(B)抗车辙的控控制督促施工单位选用用低针入度、高高软化点、低低含腊量的高高粘度沥青，且且各项指标满满足技术规范范中“重交通道路路石油沥青技技术要求”，不合格沥沥青严禁使用用。适当增大粉胶比，增增大沥青膜厚厚度，以减小小起润滑作用用的游离沥青青比例。施工工时严格控制制沥青用量，必必须在规范允允许的限度内内。严格控制热拌沥青青混和料的空空隙率，必须须在规定的范范围内。严格控制摊铺的沥沥青混合料的的温度，紧密密组织施工，杜杜绝低温度碾碾压混合料。严格控制沥青混凝凝土动稳定度度指标，要求求其值大于800次/mm。(C)裂缝控制基层裂缝，复合桥桥面的砼桥面面铺装缩缝、施施工接缝、裂裂缝等，桥头头搭板与基层层之间的断缝缝，在摊铺沥沥青混凝土时时应铺设一层层或多层玻璃璃纤网，防止止反射裂缝的的产生。沥青的针入度、低低温延度和含含腊量应符合合规范要求。督促承包人严格按按碾压操作规规程作业。严格按规范要求做做好沥青混凝凝土的纵横接接缝，纵缝尽尽量采取热接接的方法，横横缝应垂直相相接，不应斜斜面相接，上上下层横缝应应错位相接。(D)坑槽的控制制严格控制沥青混合合料的级配和和空隙率，以以防止或减少少水分进入沥沥青混凝土中中。掺与消石灰或水泥泥，提高沥青青与集料的粘粘附性，提高高集料间的粘粘接力。凝排保畅部(E)抗滑性能与平平整度控制抗滑性能控制要求求沥青针入度度符合标准，沥沥青用量不能能过量，粗集集料应耐磨。选用性能良好的摊摊铺机由熟练练的技术工人人操作摊铺机机，严格按技技术规范施工工是确保平整整度的关键所所在。（二）、桥梁监理理相应控制点点及控制措施施本工程设计K0++959.55处有一予应应力钢筋砼板板桥，跨径13米，宽30米，与道路路斜交24O。1、钻孔灌注桩验收收：1.1复核桩位位高程，确保保定位准确；；1.2钢筋笼验收收，重点检查查焊接质量，总总长度、钢材材质量、保护护层设置。1.3钻孔及成孔孔检查，着重重控制桩位偏偏差、标高、泥泥浆比重，成成孔深度及沉沉淀层厚度。1.4砼灌注要全全程旁站，重重点控制砼塌塌落度，首盘盘料埋深，拆拆管时机，浇浇注高度。2、钢筋砼、桥台、墙墙身工程2.1监理工程程师认真审阅阅图纸，仔细细查阅已审批批的施工单位位上报的施工工组织设计或或施工方案做做到心中有数数。2.2对黄砂、石石料、水泥、水水、钢筋等原原材料进行抽抽检试验，不不合格材料决决不允许使用用。2.3按照设计计图纸及规范范、标准验收收模板、钢筋筋加工及安装装，合格后方方可允许实施施混凝土浇筑筑工序。2.4对混凝土土浇筑实行旁旁站监理，及及时检查混凝凝土拌和、振振捣情况，检检查施工单位位的混凝土浇浇筑记录，做做好混凝土试试块的抽检工工作，并做好好钢筋、混凝凝土内业抽检检。3、预应力混凝土板板梁3.1监理工程程师应认真审审阅图纸和资资料，熟练掌掌握板梁的规规格和技术要要求。3.2考察预制场场地布置浇筑筑是否符合施施工规范要求求，现场排水水系统是否符符合要求，预预制现场的材材料、设备、场场地布置、梁梁的底模、钢钢筋加工安装装是否符合规规范要求。3.3预制板梁梁张拉及砼浇浇筑，监理将将全过程旁站站，张拉实行行应力和伸长长值双控，严严格按设计要要求控制，如如发现异常及及时和设计沟沟通。4、板梁安装4.1监理工程师师应认真审阅阅设计图纸，了了解现场情况况和施工条件件，审核起吊吊安装方案。4.2对堆放场场地和垫放措措施进行检查查，满足施工工要求，方可可同意预制板板梁堆垛。4.3施工前，监监理工程师对对施工单位专专业人员进行行技术和安全全交底。交底底内容主要是是起重机安装装注意事项及及安全保护措措施、有关验验收和监理工工作内容及要要求，并对内内业填写进行行指导，监理理工程师应做做好交底记录录。4.4监理工程师师对到现场的的起重机械的的性能、运转转情况进行检检查，符合施施工要求，方方可允许投入入使用。审查查起重安装的的指挥人员、机机械操作手的的上岗证书。4.5对现场的通通道和架空线线路进行检查查，督促施工工单位进行加加固维护，以以确保施工顺顺利和安全。4.6板梁安装完完成后进行检检验，填写抽抽检资料。对对灌缝混凝土土进行检查取取样，达到设设计要求和验验收标准后，方方可同意实施施下道工序。5、台背回填5.1定人、定定岗、定责，由由总监理工程程师指定专人人负责台背回回填的监理，同同时要求承包包人也必须有有专人负责，并并签订质量责责任状。料设料5.3压实机具具与松铺层厚厚度：松铺层层厚度应控制制在20cm以内，采用用在台背划控厚承专背型5.4每层进行行压实度检验验，压实标准准：95%。5.5同时应注注意台背回填填与正常路基基填筑之间衔衔接的压实度度。（三）、排水监理理相应控制点点及控制措施施1、放坡沟槽开挖：：1.1、监理工程程师认真审查查施工单位提提交的沟槽开开挖的施工组组织设计，重重点是支撑系系统、降水措措施及安全措措施；1.2、检查进场场人员的组成成情况，材料料、机具及设设备的进场情情况；1.3、复查沟槽槽开挖的中线线位置、断面面形式、沟槽槽高程，严防防槽底土壤超超挖或扰动破破坏。1.4、监理应应经常检查巡巡视工地，对对现场安全施施工进行动态态监控。2、管道基础：a、复核高程样板的的标高；b、认真验槽；c、旁站基础的施工工，且在混凝凝土浇筑完毕毕后12小时内不得得浸水，以防防基础不实而而引起管道变变形。3、排水管道安装：：a、审核安管方案；；b、采用的管节是否否复核设计条条件，是否需需要加固；c、抽检管节质量，检检查合格证；；d、管节安装前是否否清除了基础础表面的杂物物和积水；e、抽检高程样板；；f、抽检橡胶圈；旁旁站接口的施施工。4、管道接口：a、应检查橡胶圈质质保单，并督督促施工单位位对其物理性性能送检；b、监理也应抽取橡橡胶圈，送质质监部门认可可的检测单位位检测；c、抽检橡胶圈的展展开长度及其其外形尺寸，其其偏差应符合合规范或设计计要求；d、检查橡胶圈堆放放场所是否清清洁、阴凉，不不得在阳光下下暴晒；e、应检查橡胶密封封圈的外观，表表面光洁，质质地紧密，不不得有空隙气气泡，不得有有油漆。5、检查井施工质量监监理工作要点点5.1监测材质质、砂浆配合合比是否满足足设计要求。5.2砖砌检查查井应检查现现场施工砂浆浆配合比，砌砌体灰缝、勾勾缝质量，具具体要求可参参阅建筑工程程中的砖砌工工程。监测检检查井预留管管及支管的设设置位置。5.3块石检查查井应检查现现场施工砂浆浆配合比，石石料强度等级级，新鲜程度度，应符合设设计要求。应应检查砌石工工艺、平面尺尺寸是否符合合规范要求。5.4检查雨季季、冬季施工工是否按施工工组织设计进进行。5.5检查井施工工质量标准、检检测频率与方方法。井壁必须互相垂直直、不得有通通缝，必须灰灰浆饱满、平平整，抹面压压光，不得有有空鼓、裂缝缝等现象；井井内流槽应平平顺，踏步安安装牢固，位位置准确，不不得有建筑垃垃圾等杂物；；井框、井盖盖必须完整无无损，安装无无损，位置准准确。井身尺寸：长、宽宽、直径均不不得超过允许许偏差±20mm；检验频频率为长、宽宽各取1点，每座井井均取2点；检验方方法均用尺量量。6、排水管道闭水试验验质量监理工工作要点6.1审查承包包人申报进行行闭水试验的的方案、措施施，准备工作作是否满足进进行闭水试验验的要求。6.2检查试管管段堵口封闭闭质量，管道道、井身有无无因明显缺陷陷而形成的漏漏水或严重渗渗水的部位。发发现有上述缺缺陷时，应通通知承包人采采取有效措施施进行修复，直直至满足验收收要求为止。6.3监测闭水水试验全过程程，检查是否否按规定程序序进行闭水试试验，参与测测定30min渗水量量，评定渗水水量是否满足足质量检验评评定标准。6.4排水管道道闭水试验质质量标准、检检测频率与方方法7、沟槽回填土质量监监理工作要点点7.1根据沟槽槽不同部位的的回填要求、审审查承包人的的标准击实试试验，并与试试验监理工程程师所作的平平行试验进行行比较，确定定最佳干密度度。7.2监测现场场回填土的最最佳含水量与与土压实后的的压实度是否否符合沟槽部部位回填土的的设计要求。7.3检测分层层回填虚铺厚厚度、碾压机机具、碾压遍遍数、碾压步步骤是否符合合施工组织设设计，分段搭搭接是否符合合要求。7.4沟槽回填填土质量要求求、检测频率率与方法。(1)回填土时，槽槽内无积水。(2)不得回填淤泥泥、腐植土、冻冻土及有机物物质。(3)管顶500mmm内不得回回填大于100mm的石块、砖砖块等杂物。三、质量控制的基基本程序及控控制措施（一）质量控制的的基本程序1、开工审批程序总包单位进行施工准备总包单位进行施工准备总包单位提出开工申请不符合要求总包单位提出开工申请不符合要求专业监理工程师专业监理工程师审查施工许可证批复情况；审查场地拆迁情况；施工组织设计是否已获总监批准；管理人员是否到位；机具、材料人员是否进场；审查施工许可证批复情况；审查场地拆迁情况；施工组织设计是否已获总监批准；管理人员是否到位；机具、材料人员是否进场；总监理工程师审批总监理工程师审批建设单位审批符合要求建设单位审批工程开工工程开工2、设计变更程序承包单位或建设单位承包单位或建设单位提出变更申请提交否总监理工程师审核总监理工程师审核建设单位建设单位设计单位编制设计设计单位编制设计变更文件承包单位实施承包单位实施3、材料验收程序总包单位按计划组织材料进场总包单位按计划组织材料进场分包单位材料进场投入使用监理工程师审查申报分包单位材料进场投入使用监理工程师审查附合格证。由监理工程师见证取样附合格证。由监理工程师见证取样送相应资质检测送相应资质检测单位检验否不合格总包单位材料报验不合格总包单位材料报验合格4、隐蔽工程验收程程序分包单位总包单位自检验收合格申报分包单位总包单位自检验收合格监理工程师复验监理工程师复验否监理工程师签证监理工程师签证可工程隐蔽5、验收批、分部分分项工程验收收程序施工单位质量保证资料齐全全、合格验收批、分部分项项验收自检记记录签认完成成分部分项工程质量量评定完成、自自评结果符合合质量要求整改或返工施工单位填写“验验收批报验单单”和分项工程程质评表进入下道