物流部整体流程

物流部整体流程欢迎加入普哆衣物流部大家庭点数员工作流程1、来货核对数量：需要分款、分色、分码进行清点，清点时需核对领标、吊牌是否一致，根据实际清点出来的数量填写相应的来货流转单连同来货清单交接给库存管理员；

（来货流转单上需填写供应商信息、来货日期、款号、数量及签上点数员姓名）

2、根据清点数字与来货清单核对数量，是否有出入，如果发现有出入的，供应商在场的情况下，需要在第一时间内与供应商进行沟通并确认数量，在单子上更改后需供应商签上姓名，如是寄过来的情况需要及时告知库存管理员做好记录；3、所有大货必须按照规定的要求堆放，点货区只能是做为临时堆放用，一旦清点完毕后，必须在第一时间把所有的款都移动到规定堆放区域，如前面已有来过货的，需与前面到的货堆放在一起，需要保证堆放整齐，过道通畅；4、对于整箱来货的鞋子，在核对外面尺码的同时，需要每个盒子拎一下，预防空盒现象，在核对数量的同时进行抽检，统计次品率是否很高；库存管理员流程大货来货分为：销售大货、辅料大货、礼品大货销售大货分为：定做款来货与现货来货（现货包括网购来货）

定做款需要跟单提前做好采购订单，方面来货时入库现货来货需要在到货后采购员及时做好采购订单另网购款需要采购人员提供采购单及数量；辅料大货分为：前期辅料与后期辅料前期辅料包括（领标、裤标、大领标、合格证、吊牌、水洗唛、碳带、吊粒、拉链头、包装袋）后期辅料包括（售后卡、快递袋、小册子、胶带、纸箱、不干胶卷纸）礼品大货分为：定做款及网购（种类根据实际情况而选购）辅料大货与礼品大货都需要在采购前提供采购单及数量，方便来货时核来货数量与实际订购的数量是否相符1、库存管理员需第一时间把点数员清点的数量进行入库，入库需分不同的货进行入库，销售大货需录入ERP系统并打印采购入库单连同来货清单交接与跟单（采购入库单需一式4份操作细则：、首次来货时，进入ERP点采购管理→采购订单→输入商品代码→找到订单→进行审核需注意在进行此项操作时，有时因为是热销款，会出现多个采购订单，需要分下单的先后顺序进行操作，方便跟单人员进行跟踪及后期的补货；进入采购入库单→新增→进去后在采购订单中进行选择→输入款号找到订单→确认→输入实际来货数量图2需注意在以上选择中，仓库类型及采购类型需要正确，尤其是仓库，如果是新品未上架的需选择大总仓，已经上新的需要选择集市店总仓*特别需要注意的是来货入库时需注意来货的数量是否超过10%，如超过10%需要通知跟单与供应商进行沟通2、对于辅料来货及礼品来货，需要核对采购单的数量，采购的数量是否已经来齐，数量确认后录入到辅料记录与礼品记录当中，并打印入库单交接给财务与采购人；3、对于中童及大童的现货款来货的，需交接与上新人员，先做好商品资料及采购订单，再进行入库，需要注意的是，此项操作需提醒上新人员尽快的完成，方便入库，入库完成后，还需制作对应的条形码，完成后交接部门人员进行外包装黏贴；4、每天需对少于5件的款进行库存盘点，首先在高级库存中找出少于5件的产品，然后根据数据进行货架盘点，发现有出入的时候需进行跟踪，确实存在问题的，需做调整，调整分两种类型操作（如果是串码、串色等现象的，则用库存调整单进行串码、串色调整，如果是库存盘点出来，ERP数据大于实际数量的，则先进行移仓处理移入待检仓中，保证不会超卖，后期如有变动，在进行调整，如盘点时实际数据大于ERP的数据的，在库存相对来说比较少的情况下，可以直接做调整处理，并有部门经理签字，在库存比较多的情况下，则用本子记录，后期跟踪时，发现问题在做调整）5、做好每周的上新工作，库存、库位的一些工作。无特殊原因每周一之前必须完成。（在上架之后，需在周一尚无去检查是否有遗漏现在，如出现遗漏的需及时的补上去）

6、在淘宝铺货中对商品进行设置临界值，尽量避免超卖情况。商品下架后要对商品进行盘点，确认无误后临界值设为0，并把自动上传库存及自动上下架的勾选去掉。操作步骤：进入ERP→淘宝管理→淘宝铺货→选择款号→7、不定期对商品进行盘点核对，确保账物一致。每天定时查看网页上库存，页面上单码少于5件的必须盘点库存，页面上出现断码商品，必须盘点库存。每日下载库存中0-5件的商品进行盘点，并及时调整库存，一键更新淘宝库存ERP中库存相对较少的产品需要定期的核对页面、ERP、实际库存，这三处是否保持一致；8、质检员质检出来的次品需要每天进行移仓工作，以免超卖，对于移过仓的货需要捆扎好，并放入指定的位置，对于次品较多的供应商，尽可能的做到快速退货；（退货当天还需核对实际出货数量与ERP次品数是否相符，核对完毕后做出库单并打印采购出库单）9、处理缺货订单时，看库存是否还有货，如实际没货的，账上还有的，及时调整好库存，并一键更新铺货。预售缺货的，如预售期已到货未到的，要及时与跟单和审单交接。超卖缺货的及时与审单交接。并做相关处理。10、贮存当中如发现商品次品较多，及时上报跟单，同时调整好库存（盘点库存）做为库存管理员必须时刻关注库存，尽可能的保证库存的正确率，在库存发生变动的情况中，如是一正一负的调整，只要在备注栏中备注并直接做调整处理即可，如出现ERP大于实际的则需要做移仓、实际大于ERP的做好相应记录在进行跟踪，对于必须有打调整的情况下，需要做报备处理，有部门经理确认后在做操作铺货员流程1、对于到货的大货需进行堆放位置的安排及整理；2、大货到货后根据上新及到货的先后顺序进行质检安排，根据实际情况决定抽检与全检（抽检一般以20%为基础，次品率相对来说没有或者很少的情况下可以免检，如次品率相对来说比较高了，则需要全检）对于次品，需填写次品单，写明次品情况交接与打标人员进行次品情况登记，方便下次补货时做参考；3、质检完后的大货需进行数量的核对，确保来货数量与质检后的数量相符；发现数量不符是，需第一时间与库存管理员进行沟通并同时一起核对数量，确实存在问题的做好相应的调整记录，对于串码串色的款需与库存管理员交接，直接做调整处理；4、核对后大货需及时的放入大总仓中，并填写好库存流转单，对于大货堆放的位置必须牢记，方便铺货时能够快速准确的进行；5、补货时应仔细、认真的补好每件商品，不要错补，对商品的爆款，销售较好的商品，应随时察看货架上是否需要补货，补货后做好库存流转单工作。并尽量把新款和爆款的位置朝前移动，以便拣货拿取快捷。补货时需注意遇到库位已满放不下的情况下，不得随便在边上找个位置放，尽可能的根据实际需要补货，如多拿则需要在返回大总仓；6、货架区需定期的进行整理，对于老款及库存较少的款，尤其是断码比较明显数量又少的款，需进行库位的调整；7、每周新品上架，需要提前做好上架准备，新品需要放上架后，需要把库位做到ERP中，方便发货时拣货；8、退货整理，根据拆包员拆出的分正品与次品进行整理，次品折叠完放入次品仓，正品折叠完后直接放入货架做二次销售；9、每天做好发货前的礼品及辅料的准备并做好相应的记录，对于搞活动赠送的礼品，根据运营部的需要，做好记录，活动结束后告知送多少数量，礼品数量及辅料数量需要关注，相对较少的需要提出采购计划；10、对于外部借货，需要根据借货单进行操作，借货只能有本部员工操作，不得外部人员随意配货，配货时需确保数量尺寸颜色准确，针对上新借货，因基本当天就能归还，需用表格做好登记，如到第二天未归还，做出提醒即可，对于商品部的借货，因为借出时间比较长，需要把借出款交接给库存管理员做移仓处理，在归还时需再把移出的款移回；

铺货员需要时刻的关注仓库中的产品，对于老款产品，需要定期的检查是否有褪色现象，相对较老的款，在未褪色前，拿出来重新折叠堆放位置及货架必须定期的做好整理，随时根据需要做好调动工作质检流程1、根据实际需要先进行每款抽检，次品率比较低的可以免检，次品率高的产品则需要进行全检；2、质检时需要核对领标、水洗唛、吊牌这三项的尺寸是否一致，另还需要核对水洗唛与吊牌上的成分是否一致，发现问题的必须拿出来，有缝纫员进行更改；3、质检时发现轻微的小次如果不是特别严重的，并且是在隐蔽位置的，可以直接做正品处理，对于油渍、脱线、等能自行修补的都自行修补，不能修补的做次品处理；4、质检时需要核对来货流转单，质检的数量是否跟单子相符，如果在质检中发现串码串色现象的，需及时的跟库存管理员交接，有库存管理员做调整处理；5、每件衣服质检完之后都需要贴上自己的工号，如出现退换货因为质量问题的，需要质检员承担相应的责任；6、质检时，发现的次品都需要贴上红色箭头，方便二次核对，每个款的次品需要单独堆放，质检完后，分款进行捆扎，写上次尺寸及数量，交接给库存管理员做移仓处理；审单打单流程每天需操作步骤：进入ERP→订单管理→订单查询→未客审1、一般情况下批量审核操作，点击买家留言和卖家备注，把没有这2项内容的先区分出来

这一批可以先行审核：可以按住shift键进行批量锁定-客审-财审如以下图逐一进行操作2、有买家留言和卖家备注的订单需格外注意

一般情况有以下几点：指定快递的备注，需修改物流，步骤如下：先选中订单进行锁定-按鼠标右键-批量修改-物流公司-选中所需快递3.商品尺码或者颜色的变更，按照以下步骤进行修改锁定该笔订单-修改-修改商品规格名称-仔细核对一下后确定4、有遇到订单审核不过会有提示，要到后台进行查看，到底是什么原因引起的，例：订单已退款，还有未付款的订单，缺货的等,那么按照以下步骤进行标记好，然后相应的进行处理。有遇到“和换货的一起发”等字样的备注需查看换货的商品是否已经到货已经做好了换货的单子，那么这种情况下可以正常合并订单一起发货。如果没有那么需要标记好“新货等换货”订单审核完毕后进行打单处理1、订单打印、制单日期（按时间先后排序）-物流公司（选取相应物流）-店铺名称同时按住shift键，点击订单，同时再次进行检查，批量进行打印物流单，发货单（切记同一物流，不同店铺）2、输入快递单号，只要扫取最前一个，后面的“自动填充物流单号”即可，小心起见最好核对下第一笔和最后一笔的信息，再保存。保存后，会弹出“二次分拣”选择“是”3、二次分拣单的打印点击“快速打印”即可，打完以后请务必“关闭”最后一步点发货找到“发货单”-“未发货”分别选中“物流打印”，“发货单打印”，“扫描”，“称重”--点击“自动发货”即可

以上所有操作完毕后，每天需核对当天的快递单与称重后的发货单是否一致，如出现少发现象，及时提出并寻找原因，如在当天已经经过扫描未称重的，需先在每个角落寻找，未发现的需做好记录，第二天询问快递公司，是否有此件，如没有做报备处理。有库存管理对该订单中的款进行库存盘点，是否由于中途出现遗漏，把已扫描的款又归还到货架上，如库存数与ERP相符合则对该订单直接做重发就可以，如库存数已经少了，则需对该订单先做重发处理，后在跟踪一次，最终确定没有的，对相应的责任人进行处罚。拆包员流程1、物流信息的跟进工作，要求客服在接待客户时积极热情、有耐心，要让客户感觉到他们没有收到包裹我们比他们还着急的心理，要懂得站在客户的立场考虑问题；2、退换货包裹的处理，要求客服退换包裹处理的数量每月须达到90个或90个以上；当天的退换包须当天处理完毕（双十一等特殊情况酌情处理）3、收到包裹，拆包，看看包裹内有无纸条，钱款（衣物的口袋需看一下，鞋子的鞋盒，鞋子内部)4、根据纸条上的信息或者快递面单上的信息在ERP中“订单查询”内（手机号，ID号，姓名等）查找到客人的订单（有多个订单时，一定要看清客人退回来的衣服是哪一个订单的，可依据货号，尺码，颜色等）

2.选中订单点鼠标右键-生成退换货单-选中“退换货类型”+“填写退回的物流公司”+“退回的物流单号”+选择“店铺”（注意：质量问题退回的要选择“次品仓”、店铺的选择上要选清楚是“商城”OR“C店”、商城店退回的商品务必选择好仓库）

附：注意看退回来的数量3、当打开退换货单时，请复制旺旺（ID)到后台或者聊天对话框中，查看下并备注好，精灵上也可备注（退货的备注：收到“货号”退货可以退款+自己的姓氏+日期。换货的备注：要看情况备注，通常有以下几种情况，A：质量问题的换货，无需运费B：非质量问题的需补运费，包裹内没有运费的话需备注“邮费未补”字样，并联系客人补邮费，发邮费链接给客人补。）退换货备注换货商品的具体操作1、2、3、完成后点击左上角“确定”即可4.刷新下退换货单-选中刚才的订单-审核-入库--完成

附：若客人退回的衣物吊牌挂错的，正常入仓，并且将正确的尺码输入进去

5、每天下班将退回的正品及次品表格导出，数量统计好连同衣服交接给铺货员，数量和商品实物相符。注意：纸条上没有注明情况务必查看聊天记录了解情况或者电话联系备注内容：货号换货+“xx”元运费+自己的姓氏+日期（质量问题的一定要写清是什么问题，运费我们承担字样）商城店包邮的产品需要一包到底，换货也无需运费，千万不要去问客人要运费！！ERP换货单需备注好：有运费的备注（包裹内有“xx”元换货运费）有新拍订单一起发的（和新订单一起发，给审单留言，换货到，可以发货）换货邮费未补的（邮费未补！）质量问题的（“xx”问题，我们承担运费）退回来的次品需及时的折叠好，并在包装袋上贴上次品原因；发货员流程拣货员流程1、每天根据打印出来的二次分拣单能够熟练的操作，把快递单和小票按顺序放入框内（1-12或1-30按顺序放好）面单拿过去的时候从最后一张为1号，以此类推注：不是正面的第一张是1号2、熟悉公司产品和货号，根据打印出的分拣明细单在仓库货架上迅速找到相应的商品和数量，按顺序放入手推车内。3、把手推车内的商品依分拣明细单里的号码按顺序对号放入货车的小框内。（从后往前）4把货车内小框整齐放到扫描人员处，并做好拣货员标示。5、发货员在拣货时，对于库位商品数量不足时立即通知补货人；发现没有库位或库位错误的，没有吊牌或吊牌错误的，没有条形码或条形码错误的，应及时通知相关人员处理；发现问题，应及时处理，及上上报，有问题的货物或缺货的订单应分开独立存放指定地点。6、爱护各类设施设备与工具（手推车）等，使用完毕及时归位摆放。扫描流程1、用本人工号登ERP订单管理——扫描出库——输入拣货员代码，回车——扫描物流单号——扫描码。2、扫描物流单号——扫描码：扫描物流单号，自动跳出订单内所有商品明细，扫完一件商品条形码，提示并变色，扫完所有商品，提示变色完成。按F12进入下一订单扫描。3、扫单订单时注意框内物品与小票上所需物品（特别是看小票上的货号、颜色、数量、尺寸、件数、有无备注，有无送赠品，是否修改，确保配货小票与商品一致；4、对订单不存在的应单独存放，交给打单组处理；如果扫描过程中哪些配错较多的商品应该及时跟拣货人员交流沟通、少抱怨；5、对订单扫描不出的要核对商品与订单相符后通过；6、对于扫描时发现的如吊牌错误，需要换标等要及时交打标人员处理7、扫单订单时要注意是商城店还是C店，如是商城店每框贴商城温馨提示一张。C店贴赠送彩票8、扫描时发现异常要及时处理，分开放置，并在小票上做好记号。9、扫描完成后，商品、快递单和小票放回小框，流入打包环节。打包员流程1、熟悉公司产品和货号，负责对已经扫描出库的订单进行打包：2、打包时应再次核对小票上的所需物品货号、颜色、数量、尺寸，件数是否齐全，以免少发多发，确认无误才可发货。如有备注的，一定要按备注特殊要求发货。一个客户同时拍两件一样商品，质量一定要一样。换货的一定要对商品进行重新检验。确保无质量问题再发货。3、打包时，每个包都需放入售后服务卡及小票上所备注的礼品。4、如有促销活动时，赠品按通知要求包发。5、快速把包裹打好，包裹包扎要严实，大包胶带必须以十字架形式，贴好面单，把打好的快递包裹放入框内，做好打包员标示。流入称重环节。6、当天打包完成后，需把当天的垃圾清理完毕，清理时需检查一下，是否有包裹漏到里面；称重员流程1、用本人工号登ERP订单管理——订单称重——输入打包员代码，回车——称重员代码，回车——扫描物流单号——称包裹重量。2、把已经称好的包裹按不同快递公司放入制定位置。3、称重时发现有物流单号不存在和其它异常的要分开放置，交审单处理。打标员流程1