承揽商、供应商管理办法

xxxxx有限公司xxxxxxxxCO.,LTD.承揽商/供应商管理办法编号：FDH-QP-PW-4400-03版 本：1.1修订日期：2013.07.28拟案单位：xxx课发行章：核准审核作成

xxxxx有限公司xxxxxxxCO.,LTD文件编号FDH-QP-PW-4400-03版本号1.1生效日期2013.07.28标题承揽商/供应商管理办法发布部门xx课类另U三阶文件页次第2页共15 页 修订记录修订时间版次修订原因/内容修订者2012.4.51.0新版发行2013.07.281.1组织架构调整，全文修改

xxxxx有限公司xxxxxxxCO.,LTD文件编号FDH-QP-PW-4400-03版本号1.1生效日期2013.07.28标题承揽商/供应商管理办法发布部门xx课类另U三阶文件页次第3页共15 页 一、目的为有效管理承揽商、供货商（包工商、协力厂商）入厂作业状况，避免工安及环境污染等事件发生并落实作业前、中、后之安全管制与点检确认，以维护厂区安全。二、适用范围三、全。二、适用范围三、适用于进入本厂区内所有承揽商与供货商。定义无职责4.1工程担当单位（管理部、营运部、制程等工程发包单位）：4.1.1规划公司项目工程或建厂、拆迁工厂或修缮保养等工事。4.1.2召集相关权责单位共同筹组工程小组，负责相关工程进度掌控与协议。4.1.3不定时进行工程巡查与安全确认。4.1.4承揽商与供货商安全纪律之要求。4.1.5承揽商与供货商环境卫生纪律之要求。4.2工程监工：厂商施工时段工程担当者（工程监工）须负监督之责。4.2.1工程安全督导。4.2.2用电确认。4.2.3承揽商与供货商安全纪律之要求。4.2.4承揽商与供货商环境卫生纪律之要求。4.2.5监工人员还需做好现场全程安全环境卫生管理监督4.2.6作业场所危害性确认，若涉及存在风险之场所或设备，须确认防护工作是否齐全，并作全程监督，若无法确认，则通知环安协助；4.3被施工单位：厂商施工时段配合人员（被施工单位）须负监督之责。xxxxx有限公司xxxxxxxCO.,LTD文件编号FDH-QP-PW-4400-03版本号1.1生效日期2013.07.28标题承揽商/供应商管理办法发布部门xx课类另U三阶文件页次第4页共15 页 4.3.1现场危险物品隔离与成品、半成品、设备材料迁移。4.3.2作业许可确认。4.3.3承揽商与供货商安全纪律之要求。4.3.4承揽商与供货商环境卫生纪律之要求。4.3.5作业场所危害性确认，若涉及存在风险之场所或设备，须确认防护工作是否齐全，并作全若无确认，则通知环安协助；4.4管理部环安：4.4.1负责承揽商与供货商入厂申请资料审核。4.4.2负责承揽商与供货商入厂前作业之危害告知及环境、安全与卫生讲习&倡导。4.4.3相关作业许可、延长工时、废弃物物品出入放行、监工异动等相关资料之行政控管、签核、确认。4.4.4不定时进行工程巡查与承揽商与供货商安全纪律之督导。4.4.5不定时进行工程巡查，对承揽商与供货商环保卫生纪律之督导。4.4.6依据项目类型规划制作『工地安全卫生管理规范』。4.4.7负责办理换发临时出入证与申请长期出入证、延长工时申请、物品出入管理、门禁管制、会磅、摄影申请之管理。4.5承揽商与供货商：4.5.1须接受管理部环安之危害告知、环境、安全与卫生讲习&倡导，并缴交相关入厂申请资料。4.5.2针对项目性工程入厂作业前提报『工地安全卫生计划书』。4.5.3遵守福映各项作业管制、管理规范；4.5.4进厂进行设备维修之厂商须由工程监工单位和被施工单位负责确认其工作场所危害性，检查其防护措施，并作监督.五、内容xxxxx有限公司xxxxxxxCO.,LTD文件编号FDH-QP-PW-4400-03版本号1.1生效日期2013.07.28标题承揽商/供应商管理办法发布部门xx课类另U三阶文件页次第5页共15 页 5.1入厂作业流程5.1.1项目、新建、拆迁厂工程等各入厂施工厂商，由各工程担当单位或需求单位提出申请，并筹组工地事务进行规划与联系。5.1.2承揽商（供货商）入厂作业前申请：（1） 包工商入厂施工申请单。（2） 劳工安全卫生教育及预防灾变训练纪录。（3） 承揽作业危害因素告知单。（4） 承揽作业劳工安全纪律承诺书。（5） 作业人员健康检查纪录/健康状况声明书。（6） 危险物品运送人员操作证书复印件。（7） 车辆数据。（8） 雇主意外责任险复印件（含第三人意外险）。（9） 设备维修厂商须于申请表上额外备注.（10） 协议组织成立及第一次会议记录（依工程实际需求）。5.1.3入厂施工申请管理：（1） 监工单位以施工实际期限提《包工商入厂施工申请单》，经单位最高主管（产技单位为副总）签核后会管理部，环安组确认签核后返监工单位转施工厂商。（2） 承揽商依签核工期自行复印已签核之入厂施工申请单，每日持单于警卫室经安勤确认登记后方可入厂作业，若入厂时间与申请时限不符，则需重新申请，否则不得入厂。（3） 安勤签核后《包工商入厂施工申请单》仍返还厂商（施工人员名册留门岗备查），于当日施工结束后凭此单进行完工确认，OK后方可退场；出厂时安勤确认完工确认状况，如未进行则不予放行。xxxxx有限公司xxxxxxxCO.,LTD文件编号FDH-QP-PW-4400-03版本号1.1生效日期2013.07.28标题承揽商/供应商管理办法发布部门xx课类另U三阶文件页次第6页共15 页 （4）厂商出厂时将此单交安勤签核收回交环安归档。5.1.4入厂门禁管理：（1）人员管理：＞承揽商接受安全卫生指导后，应切实了解本公司安全卫生规定，其本人及其所雇工人在本公司各厂区或工地工作时，愿遵守本公司须知并愿负责其所承诺之一切责任后，始可施工。＞承揽商所雇工人在开始工作前应由承包商及工地负责人率领至本公司工程主办单位接受安全指导，确实了解安全规则。＞承揽商及其所雇工人在工作期间应接受工程主办单位主管、监工、工业安全卫生人员就有关安全卫生事项之督导。＞厂商施工时段，配合厂区作息以8：00~17：00为限，若因工程施工需要，要对出勤时段作长期变更，须由我司监工单位提正式联络单会环安核准后方可变更。其余凡因工程需要须提早入厂或延后出厂，请提《包工（商）延长工时申请单》，注明延长工时时段，经单位一级主管或职务代理人签准后汇管理部环安作业，监工人员亦需做好现场全程管理监督。＞经常且连续性入厂需由负责人检具施工人员名册向环安办理入厂手续。＞短暂性入厂，则由监工至安勤处带领办理登记入厂。＞人员进入厂区及工作中应配挂施工证。＞人员禁止携带一次塑料用品和塑料瓶装饮料进入厂区。＞公司各重要设施，如锅炉、变电设备等，非工作需要严禁进入。＞承揽商所雇之临时工入厂，务必携带身份证，并由监工会同承包单位至安勤处确认后需办妥入厂手续，始能进厂。＞进入厂区，务必遵守安勤人员及各部门主管等指挥作业。＞承揽商每日入厂须戴自备安全帽，安全鞋或工作鞋，以确保本身安全。xxxxx有限公司xxxxxxxCO.,LTD文件编号FDH-QP-PW-4400-03版本号1.1生效日期2013.07.28标题承揽商/供应商管理办法发布部门xx课类另U三阶文件页次第7页共15 页 »非工务需要，禁止进入非承包之区域或生产区域闲逛逗留。＞承揽商在厂内，禁止喝酒、打赤膊之行为。＞厂内严禁摄影，如工程需要，需向主办部门申请核准。＞承揽商进厂绝对禁止携带玻璃罐饮料制品类及酒类等进入工作岗位,并由安勤人员检查无误后，始能入厂作业（厂内严禁喝酒，违者禁止入厂）严禁挟带公司财物出厂。＞厂区内行进中、工作中禁止吸烟或随处乱丢烟蒂行为（吸烟请至指定地区）。（2）车辆管理：＞车辆出入厂,务须接受安勤人员检查后,再予以放行。＞除工程车、来访贵宾车、运货车及办理停车证登记者,其余车辆禁止进入，＞车辆入厂后，请依指定地点停放整齐,违者严禁入厂。＞厂内车辆时速限制20公里。＞厂内行车撞毁厂内建物、设备、花草、树木 等，按损失金额赔偿。5.1.5作业中之管理：（1） 作业中的管理一每日作业前之作业危害、作业范围、使用器具及任何与工作有关事项宣达、器具自主管理检查及结果处理、作业中之监督、监视、特定事项之申请及管理、协议组织会议、安全纪律督导及5S活动。（2） 作业许可：有下列存在较高风险之高危项目必须事前提出申请＞FDH明火作业＞ 吊挂作业＞承揽商延长施工时段＞高空作业＞安全防护系统中断申请xxxxx有限公司xxxxxxxCO.,LTD文件编号FDH-QP-PW-4400-03版本号1.1生效日期2013.07.28标题承揽商/供应商管理办法发布部门xx课类另U三阶文件页次第8页共15 页 承揽商危险机械进场申请包工商私物携入（出）申请（3）作业后之管理：每日完工之管控、承揽作业完成后须完成施工之完工确认才能离开作业场所。废弃物处理或作业器具之整理整顿。（4）物品管理：物品出厂需凭放行单经本公司权限主管核准后，安勤凭单予以放行。厂商自备工具入厂，必须填具『包工商私物携入（出）证』，出厂由安勤核对正确后放行。有价物品过磅需会安勤实施。各承揽商工具或材料、物品务必妥为保管，遗失本公司概不负责，未经其它业者或施工单位同意，禁止在厂内随意拿他业者或本公司工具或物品，否则一经查觉，依法究办。5.1.6工作前之检查与工作安全措施：（1） 施工所需之工具器，在使用前应详加检查，如有损坏或不安全者，应即修理，在未修妥前不得使用。（2） 施工前应勘查工作环境是否安全，如发现有危及安全之虑时，应立即采取适当有效之改善或向监工报告，如因情况特殊，得商请工程主办单位协助指导作妥善之预防措施后始可施工。（3） 所雇用工人在工地作业时一律带安全帽，禁止赤膊、赤脚或穿拖鞋工作,必要时应使用适当的防护器具。（4） 承揽商应于施工地区设立明显之警戒标志，并在可能落下或飞来物之危险区域，通巷设立安全围栏，禁止非工作人员进入工地。（5） 承揽商如因设立安全标志而影响交通时，应先恰工程主办单位先设立临xxxxx有限公司xxxxxxxCO.,LTD文件编号FDH-QP-PW-4400-03版本号1.1生效日期2013.07.28标题承揽商/供应商管理办法发布部门xx课类另U三阶文件页次第9页共15 页 时交通路线，以维交通之疏畅。（6）工程担当者及施工人员未出勤或已下班未觅妥职务代理人，则禁止施工，以维护安全。5.1.7管理部环安课、监工及工程担当单位针对施工作业场所实施不定期巡检与督导，以确保作业安全性。5.1.8承揽商施工完毕离开工作场所前，须完成完工确认，并知会监工或工程担当单位至现场清查。5.1.9相关施工作业窗体及许可牌（证）完工缴回管理部环安组汇整存查。5.2入厂施工施工证管理5.2.1长期性施工（连续工期在14日（含）以上之施工）证申请及使用（1） 施工厂商提详细施工人员花名册、身份证复印件（必需要清晰）、入厂施工申请单一份、一寸照片2张；经工程监工单位汇整后，提施工证中请单经单位最高主管（产技单位为副厂长）签核后会管理部。（2） 施工证申请在进厂前提前一周申请，并于完工后一周内将施工证全部缴回。若工程需延期进行，请于工程结束前3天提出申请或以联络单形式会环安进行作业。（3） 经管理部最高主管签核后，管理部环安组制作该工程专用施工证，施工证上注明持证人姓名、工程名称、施工单位、注明施工证有效期，并张贴个人照片，施工证设有流水编号，制作完成后加盖FDH公章方为有效。（4） 发放后该施工人员在施工期间将一直持有该施工证，本证只限本人使用，不得转借他人或私自损坏。施工人员每天上班时经警卫室安勤核对施工证无误进行登记后方可入场施工（安勤人员在检查施工证时，若有施工人员不予配合，可当场没收施工证，并禁止进入厂内作业），无施工证人员不得入厂；若发现使用他人施工证者将给予厂商每次500元处罚，xxxxx有限公司xxxxxxxCO.,LTD文件编号FDH-QP-PW-4400-03版本号1.1生效日期2013.07.28标题承揽商/供应商管理办法发布部门xx课类另U三阶文件页次第10页共15 页 同时当场没收施工证后续不得再入厂施工。（5） 若有施工人员退出，监工单位负责统一收回，时限为一周，过期未及时归还每张证件罚款100元，若有施工证遗失或损坏（包含佩带）将给予承揽厂商200元/张的罚款，管理部环安统计损坏数量后会财务进行扣款作业，若因此造成其它损失将另计。（6） 在施工过程中若有人员增加，厂商须在施工人员入厂时起的2日内将相关资料经监工单位转交管理部环安课制作施工证，在此期间凭有效证件每日在警卫室换取临时施工证入厂施工（只限3日）。（7） 长期施工证若使用过程中模糊不清，及时会管理部从新办理，若在入厂过程中安勤发现看不清照片或名称之施工证一律进行没收。并不得入厂进行施工作业。（8） 若在施工过程中，厂商工作人员私自制作长期施工证，若经发现即不得再入厂作业，同时处以厂商罚款2000元/张，若有其它损失追究其相关赔偿责任。5.2.2一般性短期施工（连续工期不足14日之施工）（1） 若为设备维修，监工单位人员在预约系统进行预约，若为其它施工，监工单位将《包工商入厂施工申请单》会环安，施工人员凭预约记录或《包工商入厂施工申请单》，在警卫室登记后，凭有效证件换取临时证件后入厂施工。（2） 厂商临时性施工（包含一些保固作业等），入厂须由监工单位进行带领方可入内，并提交身份证明，由安勤确认后换取临时证件方可入厂施工作业。同时监工单位补提《包工商入厂施工申请单》。（3） 各施工完成后必须经完工确认后方可出厂。5.3注意事项xxxxx有限公司xxxxxxxCO.,LTD文件编号FDH-QP-PW-4400-03版本号1.1生效日期2013.07.28标题承揽商/供应商管理办法发布部门xx课类另U三阶文件页次第11页共15 页 5.3.1防火防爆之措施:（1） 如因工作特殊必须在禁火区动火时，应先于工作前获得主办单位之许可证,施工时应作严密防火措施，如消防砂、灭火机等适当之灭火器材妥为准备后始可施工。（2） 在禁火区动火施工后，应指定专人随时检查残火有否熄灭，以策安全。（3） 一般工地应于每日收工后，检视火星确已熄灭方可离去。（4） 接用本公司各厂区或工地电源从事电焊工作，应先与监工联络并按电气安全守则依据FDH临时用电管理办法作业接用，不得以任何不安全之方式任意连接。（5） 电焊设备,橡皮管、气阀、压力计、切断器等应保持良好使用状况，不得有漏气现象。（6） 气焊施工前,应移开易燃物，并在现场备妥适当的防火设备。5.3.2搬运作业与防跌之措施：（1） 搬运作业应使用适当之工具并于使用前详加检查，尤其钢索、吊绳等类更须注意检查，切忌超速超载，操作人员须有经验者始可担任。（2） 巨型、庞大之对象搬运时，应指定专人且有经验者担任指挥，如有碍交通时,承包商应是先向有关交通主管机关申请，并作适当安全措施。（3） 禁止任何人跨越绞车钢索或作业之吊车下穿过。（4） 高处作业人员除带安全帽外，如工作地点孤悬应使用安全带,系于牢固处所，以策安全。（5） 高处作业应有预防工具、材料掉落伤之安全措施，故对于使用之工具、材料应妥善收拾，不可任意摆放。（6） 禁止在高处投下工具或零星材料，如因事实困难而有必要时，应先与监工联络并作严密之安全措施后方可准行。xxxxx有限公司xxxxxxxCO.,LTD文件编号FDH-QP-PW-4400-03版本号1.1生效日期2013.07.28标题承揽商/供应商管理办法发布部门xx课类另U三阶文件页次第12页共15 页 （7） 高处作业所需之临时工作架，应按照正确的工作法搭建，务必坚固安全。（8） 不可使用拆断裂缝、损坏之梯子，并须有防滑装置,其靠墙角度以一五度为宜。5.3.3防止感电、中毒之措施：（1） 凡接用本公司各厂区或工地电源时，须先经监工之许可，不可擅自接用。（2） 电气设备之使用，保管修理等工作须由合格之电工担任。（3） 凡在槽、桶、罐或密闭容器内从事电焊工作，每于作业人员进入时应与监工联络，并对于使用之电线绝缘详加检查，且派人在外看守。（4） 搬运或使用铁件时应注意预防不可碰及电气设备线路，并保持安全距离。（5） 凡从事电气线路之检修、换新工作时，应在电源开关挂上红色（检修中）之警戒牌，未经许可不可擅自送电。（6） 凡在槽、桶、罐、或密闭容器，从事清洗、油漆等工作，应事先系妥救生索，指派专人在外看守其工作人员之情况及注意槽外之救生索头勿进入容器内，更不可擅自离去，所用照明工具，其使用电压不得超过二十四伏特。5.3.4天灾预防措施：（1） 施工中遇有台风、大雨等气象预告时，承揽商应做适当安全之措施，必要时得商请主办单位协助指导。（2） 台风、大雨过后应即派工检查有无危险及不安全之处，经检查结果无碍施工安全时始可复工。5.3.5意外事故、灾害之处理：施工中遇有意外事故灾变发生时，除应就现场作业紧急处理外，应立即报告主办单位主管及工业安全卫生主管单位，采取有效措施，调查经过情形与发生原因，研究防止类似事故再度发生。5.3.6困难之支持：承揽商在本公司各厂区或工地工作期间，如遇有关安全卫生方xxxxx有限公司xxxxxxxCO.,LTD文件编号FDH-QP-PW-4400-03版本号1.1生效日期2013.07.28标题承揽商/供应商管理办法发布部门xx课类别U三阶文件页次第13页共15 页 面之特殊情况发生而难于解决时,可洽请主办单位或工业安全卫生主管单位协助解决。5.3.7承揽商雇工安全卫生注意事项：（1） 承揽商应确实遵守安全生产法规定之各项措施。（2） 工作期间要随时注意自己的安全，并不可有妨碍安全卫生之举止。（3） 工作时要专心，千万不可开玩笑,别人正在工作中亦不可去打扰他，以免分心而发生意外。（4） 为避免工作时遭受意外伤害，应使用适当防护器具。（5） 自己不会操作或不该操作之机械、电气等设备,千万不可擅自开动。（6） 工作中所用之电线,如绝缘破损时，应随时检修包扎，以免漏气。（7） 电气开关应按规定使用符合标准之保险丝，千万不可用铜丝代替。（8） 电焊工作于休息或停工时，应将电源拉开或关紧氧气乙炔钢瓶之气阀。（9） 氧气、乙炔气钢瓶不论有气或空瓶，均不得横放地面滚动。（10） 凡在禁烟区应严禁吸烟、生火。（11） 工地应经常保持清洁，零星杂料、器具应妥为存放。（12） 承揽商禁止在厂区范围内乱扔垃圾，禁止随地吐痰。（13） 严禁承揽商直接穿室外鞋进入厂房内，严禁穿鞋套在厂房外围走动，鞋套用完后禁止随意乱扔。（14） 确实听从主办单位主管、监工、工业安全卫生单位人员针对某种特殊情况之需要所采取必要或临时安全卫生措施规定。（15） 严禁携带录像机、照相机及有关摄影器材等，一经查获除没入外，承揽商送呈议处。5.3.8卫生间管理：（1）施工场所及工作场地禁止随意大小便。xxxxx有限公司xxxxxxxCO.,LTD文件编号FDH-QP-PW-4400-03版本号1.1生效日期2013.07.28标题承揽商/供应商管理办法发布部门xx课类另U三阶文件页次第14页共15 页 （2）承揽厂商应在指定卫生间内方便。我司向承揽厂商开放卫生间有：三厂一楼之卫生间、厂内其它卫生间非特殊情况暂不对外开放。（3） 工程担当单位、工程监工、被施工单位应向承揽商宣导厂区卫生间使用规范，提前告之承揽商卫生间方位及使用注意事项，并对卫生间使用情况进行监督。（4） 环安和安勤对卫生间使用情况进行不定期检查和监督。（5） 卫生间使用注意事项：＞卫生间用纸（自带）请即时入篓，禁止扔入马桶，以免造成管道堵塞。＞使用后请及时冲厕＞卫生间内禁止抽烟＞请爱护卫生间财物和清洁用品，禁止在厕所墙壁、隔板乱涂乱画。5.3.9防火安全管理