工程开发项目计划书

业业业业业业业业业业不不不不不不不不不不实施计划书编审审时开发单位:编审审时制： 核： 批： 间： 一、 工程概况二、 投融资模式及运行流程图三、 项目成本计划与分析四、 营销计划五、 资金需求计划与分析六、 分析预计成果附件：附件一：《工程规划一览表》附件二：《运行流程图》附件三：《成本概算汇总表》附件四：《营销策划案》说明：通过资料搜寻，根据市场所反映出来的背景，结合自身的积累经验和所学知识，以及对该项目的基本了解，做出了这份项目实施计划书，数据均为估测、估算，仍需大量信息及技术力量进行补充、细化。一、项目概况1、 工程简介：2、 政策规划：《*****************》规定，高层住宅容积率为妙*，建筑密度*****。则，项目规划设计见下表：（具体详见附件一）名称参数建筑规划用地面积总建筑面积3、开发方案:方案开发周期开发起止日期开发面积（一）一期二期（二）整体注：以下内容暂按方案（二）整体开发策划。二、 投融资模式及运行流程1、 投资运行采用模式：2、 运行流程（具体详见附件二）三、 项目成本计划与分析1、投入成本汇总表：（具体详见附件三）投入成本汇总表序号费用名称常规费用（万元）估算费用（万元）1土地成本2前期费用3建筑安装工程费4基础设施5配套设施6管理费用7预备费总计2、成本分析：成本分析表费用名称费用数额成本最大额成本估算额总成本费用（单位：万元）单方造价（单位：元）1） 据上表所述计划土地成交最大值与最小值影响单方造价约***元/m2元，除土地成本费用其他费用标准与合理化管理后差价约***元/m2元。2） **投资投资金额按**返还，利息影响单方造价约元**/m2元3） 根据上述情况，从新计算后合理成本最大额为****万元，最小额为****万元，合理性单方造价******/m2元。四、营销计划1、销售计划：1） 根据周边市场行情，计划销售均价为****元/m2。2） 销售策划案：（具体详见附件四）。

五、资金需求计划与分析1、资金需求计划还款计划 单位：万元注：1) 2)、工程进度付款计划2、工程进度付款计划工程进度付款计划付款次数付款节点付款时间付款金额累计付款第一次建设基础工程完成第二次建设主体工程完成第三次建设竣工验收完成第四次建设基础设施、配套完成单位：万元3、销售回款计划

4、资金需求曲线图根据上图所示******。5、盈利分析：销盈利分析表按均价***/m2计算 单位：万元计划销售均价销售方案销售金额合计利润成本最大成本最小****元/m2一****元/m2一六、分析预计成果综合以上信息，分析预计成果：1、开发单位受益约在******元之间，若能降低土地成、节约管理成本与预备费，受益将再增大。

附件：附件一：《项目规划估算表》项目规划估算表序号名称计算公式计算结果备注1规划用地面积预征地由数X666.67=2规划总建筑面积规划用地面积X规划容积率二3建筑层数建筑占地面积二建筑履盖率X用地面积二建筑平均层数地上总建筑面积；建筑底层面积二覆盖一般为20%-15%那么层数应在*****层最佳4建筑栋数按平均每栋**单兀；平均每单元**梯**户；每户平均约***皿。5绿地面积绿地面积-土地面积X绿地率6户数****

附件二：《项目实施运行流程图》项目实施运行流程图组建项目开发运行项目部V办理开发手续V进场开始施工支付进度款（确定第一次付款支付进度款备案交房平稳销售缴纳出让金办理开发手续结合实际根据合同结合实际根据合同结合实际根据合同建设售楼处组建销售部组建开发部基础施】工完成I组织销售保证回款f竣工验收报政府立项审批征地—tr~加大宣传促进销售组建工程部确定第二次付款V办理开发手续V进场开始施工支付进度款（确定第一次付款支付进度款备案交房平稳销售缴纳出让金办理开发手续结合实际根据合同结合实际根据合同结合实际根据合同建设售楼处组建销售部组建开发部基础施】工完成I组织销售保证回款f竣工验收报政府立项审批征地—tr~加大宣传促进销售组建工程部确定第二次付款确定第三次付款签定《施工总承包协议》11结财务核算、审计算支付进度款y主体=7'"施工完成附件三：《投入成本估算总表》项目投资估算总表 单位：万元总建筑面积（m2）占地面积（m2）序号费用名称费用标准/明细计划费用估算单价估算费用一土地成本1.1土地出让金200万/亩150-200万/亩1.2土地交易契税出让金*3%出让金*3%1.3公共建设配套费（占）250/m2（占）100/m21合计二前期费用2.1地质勘探费（占）约5元/E（占）约4元/E2.2规划方案费（占）约5元/E（占）约4元/E2.3施工图设计费（总）15元/E（总）12元/E2.4施工图设计审查（总）3元/E（总）2.8元/E2.5墙体材料专项费（总）10元/E（总）10元/E2.6人防审查（基）*1500元/E（基）*1500元/E2.7气象局防雷审查（总）3.7元/E（总）3.7元/E2.8农民工保证金（总）10元/E（总）10元/E2合计三建筑安装工程费3.1桩基工程（总）100元/m2（总）80元/m23.2土建小高层（总）1200元/m2（总）1150元/m23.3安装工程（总）200元/m2（总）180元/m23.4消防工程（总）30元/m2（总）30元/m23.5电梯工程（总）100元/m2（总）80元/m23合计四基础设施4.1供水（总）*10元/m2（总）*8元/m24.2供电（总）*15元/m2（总）*10元/m24.3道路（总）*30%*60元/m2（总）*30%40元/m24.4污、雨水工程（总）*10元/m2（总）*8元/m24.5电视（总）*5元/m2（总）*3元/m24.6电话（总）*4元/m2（总）*2元/m24.7消防（总）*1.5元/m2（总）*1.5元/m24合计

五配套设施5.1绿化（占）12元/m2（占）10元/m2园林绿化设计费（占）5元/E（占）3元/E5.2景观小品（占）5元/m2（占）3元/m25.3庭院灯（占）3元/m2（占）2元/m25.4围墙（占）5元/m2（占）3元/m25.5红外保安系统（占）5元/m2（占）2元/m25.6大门入口广场（占）5元/m2（占）2元/m25合计六tU管理费用6.1管理费一至五*0.5%一至五*0.3%6.2监理费建安费*1.2%建安费*0.8%工程档案保证金（总）1.2元/E（总）0.8元/E6.3广告宣传费（总）100/E（总）50/E6.4销售费用（总）100/E（总）80/E6合计七预备费7不可预见的费用一至五*3%一至五*2%合计总 计总成本费用一至七一至七单方造价总成本费用/（总）总成本费用/（总）注：（总）-总建筑面积 （占）-总占地面积 （基）-基底总面积附件四：《营销策划营车肖策划/案项目名称：楼盘简介：.（具体内容由销售详细介绍）。前言通过对该项目的了解，为日后项目顺利运行，从而我做出了这份建议性策划力"^案。这份项目策划方案主要包括营销模式、营销回款计划、宣传策略等方面组成。目录市场分析（具体内容由销售详细介绍）项目市场定位（具体内容由销售详细介绍）销售策略建议营销模式及目标付款方式建议回款计划宣传策略宣传策略建议宣传主题结束语（具体内容由销售详细介绍）内容1.1.市场分析优势点分析•所属区域以后将是典型的中心城区；•出行路况良好，路线清晰、流畅，为以后私车业主的外出打下最重要的基石;•区域内大型住宅区的陆续建成入住，为区域营造了成熟的居住氛围；；•各类教育学校林立，充分保障了业主子女的就学问题；•周围有体育馆，大型商业中心；方便生活休闲、起居；项目市场定位户型建议面积在90--150平方米户型： 4室2厅2卫1厨3室2厅1卫1厨3室2厅2卫1厨2室2厅1卫1厨建筑面积：****平方米占地面积：****平方米销售策略建议3.1.营销模式及目标3.2.付款方式建议宣传销售客户结合市场及规定，由销售自定付款方式。3.3.回款计划（单位：万元）宣传策略建议媒体选择建议我们力求以最低的投入，达到最佳的宣传效果，引导市场消费为目的：户外广告：可以控制广告的范围，固定地在某区域宣传，而且广告效力持久；DM:透过客户资料，以邮寄、派发宣传单等方式，向附近地区及相应的目标客户进行推广；网络：网络是现代人取得信息的重要途径，我们可以制作属于我们的网站主页，进行楼盘宣传