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文档简介

集团公司审核员管理规定1目的在集团范围内建立一支高素质的审核员队伍，提高内部审核和集团监督审核的水平。为集团服务，为提高管理水平做出应有的贡献。2适用范围适用于XX集团审核员管理。3职责1品保事业部负责对审核员进行评级及管理。2人力资源部负责建立并维护集团审核员数据库。4程序1审核员的分级根据审核员的资质及审核经历，将审核员分为四级管理，分别为:实习审核员、审核员、高级审核员、专家审核员。1）实习审核员：通过专业内审员培训的人员。2）审核员：具备实习审核员资质2年以上，具备集团监督审核5人日以上审核经历，并通过品保事业部的审核员评定的人员。3）高级审核员：具备审核员资质3年以上，具备集团监督审核25人日以上审核经历，并通过品保事业部的高级审核员评定的人员。4）专家审核员：具备高级审核员资质3年以上，并具备监督审核审核组长15人日以上审核经历，或集团监督审核50人日以上审核经历，并通过品保事业部的专家审核员评定的人员。4.2审核员评定不限职务级别，任何员工，只要符合本规定4.1条款的要求，均可向品保事业部提出评定申请。4.3获得国家注册审核员资格的人员，将自动获得集团审核员资格，可直接向品保事业部提交高级审核员的评定申请。4.4获得国家注册高级审核员资格的人员，获得国家注册质量工程师资格的人员，将自动获得集团高级审核员资格，可直接向品保事业部提交专家审核员的评定申请。4.5提出评定申请的流程：申请人一一部门领导一一单位领导一一单位分管副总裁一一品保事业部4.6评定每年进行一次，在每年11月25日前完成。评定结束后10个工作日内，品保事业部将评定结果报人力资源部备案。人力资源部负责建立集团公司审核员数据库。4.7品保事业部组织的监督审核，将从审核员数据库中选取审核员，组成审核组。选取原则：1）审核组长由高级（含）以上审核员担任；2）实习审核员不能超过审核组总人数的一半；3）被审人员不能进入审核组。4.8保持高级（含）以上审核员需每年至少发表一篇学术论文，在XX报、XX网站或专业期刊上发表均可。4.9降级或撤销评级1）品保事业部将根据各企业填写的《审核员反馈表》、审核情况、发表论文情况及对审核员的监督检查情况在每年审核员评级时做综合评定，如审核水平明显低于其级别应具备的水平，可做降级处置。2）如发现违纪情况，视情节严重程度，直接采取降级或撤销审核员资格处置，并处相关责任人以50-1000元处罚。10人才激励1）高级审核员将获得每月100元津贴，专家审核员将获得每月200元津贴。此项津贴不计入薪酬，不影响年终奖金。审核员评定后，品保事业部将津贴发放名单，经分管副总裁、执行总裁、总裁逐级审批后，报送财务部，津贴同工资一起发放。2）年终由品保事业部组织评选出本年度的优秀审核员（不限级别），表彰在本年度的审核中表现突出，

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