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文档简介

.适用文档.进出库管理制度一、仓储入库流程图流程采买购回不合格查对送货单卸货查收入库储存、表记领用发出

有关部门所需凭据采买供给商送货单不合格品办理库房采买单、供给商送货单库房、供给商质检部，库房进料检验报告库房供给商送货单库房进销存帐、物料表记卡库房、有关部门请购单／领料单库房记帐进销存帐〔手工账及电脑账〕..适用文档.二、总那么〔一〕目的为了标准公司的库房管理程序，促使库房各项工作科学、高效、有序的运作，增强对成品、半成品、物料寄存及进出库安全，提升物料的有效利用率，合理控制花费的支出，保障公司生产物料实时供给及成品销售工作的正常展开，特制定本管理制度。二、物件入库有关制度：〔一〕仓管应仔细盘点所要入库物件的数目，并检查好物件的规格、质量，做到数目、规格、品种正确无误，质量完满，配套齐备，并在接收单上署名。〔二〕物件进库，仓管和采买员现场交接接收，一定按采买员申请所购物件条款内容〔申购单〕、物质量量标准，对物件进行检查查收，并做好入库登记。〔三〕物件查收合格后〔质检员检验合格〕，应实时入库并实时做好有关手续，做好台帐〔手工和电脑〕。〔四〕物件入库，要依照不一样的材质、规格、功能和要求，分类、分别储藏。〔五〕物件数目正确、价钱不串。做到帐、卡、物、金相切合。〔六〕公司自己生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产质量量合格证，由专人送交库房，仓管员依据入库状况填制“入库单〞一式三份，两方互相查对无误后须在“入库单〞上署名，署名后的入库单调联由库房作为登记实物账的依照，一联交生产车间作产量统计依照，一联交财务部作为本钱核算和产成品核算之依照。〔七〕易燃、易爆，易感染、易腐化的物质要隔绝或独自寄存，并按期检查。三、物件出库有关规定：〔一〕物件出库，生产车间领用原料、工具等物质时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单〔生产订单〕，仓管员和领料人均须在领料单上署名，领料单调式三份，一联退回车间作为其物质耗费的查核依照，一联交财务部作本钱核算依照，一联由库房作为登记实物账的依照；车间余料退库应填制红字领料单调式三份，并在备注栏内详尽说明原由。〔二〕物件出库推行“先进先出、革故鼎新〞的原那么，做到保存条件差的先出，包装简略的先出，易变质的先出。..适用文档.〔三〕本着“厉行节俭，根绝浪费〞的原那么发放物件，推行以旧换新，专用工具做到专物专用。〔四〕保存员要做好出库登记，并每个月结账前向财务部门供给进出库报表〔进销存报表〕，以供参照。关于账物不实的状况，仓管查明原由，追查责任人

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