玻璃及工艺品制造 危险源辨识和风险评价表

XXXX玻璃有限公司安全风险分级管控报告编制：公司安全办批准：2020年XXXX日目录第一章安全风险分析-1-1.1术语与定义11.1.1风险11.1.2可接受风险11.1.3风险点11.1.4危险源11.1.5危险源辨识11.1.6风险评价21.1.7风险分级21.1.8风险分级管控21.1.9风险管控措施21.1.10风险信息21.1.11风险分级管控清单-2-1.1.12安全生产事故隐患21.1.13隐患分级31.1.14隐患排查31.1.15隐患治理31.1.16隐患信息41.2公司概况41.2.1公司简介41.2.2总平面布置及周边环境51.2.3主要生产工艺51.2.4主要设备设施81.3安全风险辨识程序和内容91.3.1风险点确定91.3.2危险源辨识101.4安全风险分析151.4.1主要危险、有害物质及其特性151.4.2厂址及总平面布置危险、有害因素分析-16-1.4.2.1自然条件主要危险有害因素辨识与分析-16-1.4.2.2项目对周边环境影响分析171.4.2.3总平面布置主要危险、有害因素分析-17-1.4.3生产过程中主要危险、有害因素类型181.4.4检修过程危险因素分析271.4.5公辅设施危险因素分析281.4.6安全管理危险有害因素分析311.4.6.1安全管理组织体系方面危险性分析-311.4.6.2安全管理制度方面危险性分析311.4.6.3事故应急方面危险性分析321.4.7 事故致因分析331.4.7.1 人的不安全行为分析331.4.7.2 物的不安全状态分析351.4.7.3 事故致因的综合因素分析36第二章安全风险评估及隐患排查治理-37-2.1安全风险评估372.1.1安全风险评估和分级372.1.1.1作业条件风险程度评价（LEC）-37-2.1.1.2风险矩阵法（L·S）382.1.1.3自定义定级法402.1.2安全风险管控措施412.1.2.1安全风险控制措施的制定412.1.2.2安全风险管控措施评审及落实432.1.3安全风险分级管控432.1.3.1风险分级-43-2.1.3.2风险告知-44-2.1.3.3全员培训-45-2.1.3.4安全风险管控清单更新452.2隐患排查治理462.2.1风险分级管控清单录入462.2.2风险点的隐患排查462.2.3隐患治理-46-2.2.3.1隐患治理流程462.2.3.2一般隐患治理要求472.2.3.3重大隐患治理要求472.2.3.4隐患治理验收要求47483.1公司安全风险台账483.2生产车间安全风险点台账573.3安全办安全风险点台账643.4财务部安全风险点台账67第四章安全风险评价、分级管控清单及控制措施-68-4.1设备设施风险矩阵分析法（LS）评价表-68-4.2作业活动作业条件危险性分析法（LEC）评价表-74-4.3其他风险点自定义定级评价表-82-附件-86第一章安全风险分析术语与定义风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。（注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素等四类。）危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。风险评价对危险源所伴随的风险进行辨识、评估、分级，对现有管控措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。风险分级价，根据评价结果划分等级。风险分级管控按照风险的不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险管控措施企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应管控方法和手段。风险信息风险大小风险分级管控清单企业各类风险信息（即1.1.10所涵盖的相关信息）的集合。安全生产事故隐患生产安全事故隐患（位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规范、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。协调等行动存在缺陷。隐患分级难度较小排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患判定遵照中华人民共和国应急管总局）《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准2017）》（安监总管四〔2017〕129号）等要求执行。隐患排查隐患治理隐患治理就是指消除隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照（负责人或者有关人员立即组织整改并实施事故隐患治理方案，按“五落实”要求进行整改。隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。公司概况公司简介20203经济开发区，注册资本3000万元整，法定代表人XX23钢万平方米105XX县县最具规模的先进生50总平面布置及周边环境厂区主要分为生产区和公辅区，生产区布置在厂区东侧，主要为玻璃加工生产线、配电房、机修区、装车区，公辅区布置在厂区西侧，靠近厂区进出口，主要分别为办公室、食堂、员工宿舍等。XXXX100mXX200m主要生产工艺公司主要以外购的现成玻璃原片经加工制作成不同规格的钢化玻璃和中空玻璃以及少量栈道玻璃。首先将外购的玻璃原片根据生产需求置于切割机上切割成所需NC玻直线切割，操作过程简单。玻璃生产切割后玻璃的边部比较锋利也，不规则，往往需要进行磨边作业，切割完成的玻璃都要置于磨边机上进行磨边。公司内置有单臂异形玻璃磨边机一台，用于圆边，鸭嘴边、斜边特殊玻璃边缘打磨。打磨时，先将玻璃用真空吸附盘吸附在工作面上固定推，动金刚石所制成的玻璃磨头进行磨削加工。且该异形玻璃磨边机自带有冷却管路，为湿式加工。公司玻璃异形加工少，该设备不经常使用。公司磨边使用较多的为直线磨边机，主要有玻璃直线直边磨边机、玻璃直线双边磨边机和卧式玻璃直线四边磨。其中玻璃直线直边磨边机为ZM9325型。磨边时，将玻璃需要打磨的一边倒置在直边机打磨槽内，利用输送链使玻璃在打磨槽内传送。打磨槽地安装有磨轮和底抛，同时完成打磨和抛光。该设备直边机组后有水箱及管道，为湿式作业。公司玻璃直线双边磨边机采用PLC水松轮，用与玻璃两边的粗磨、棱交精磨和抛光。磨边时，首先调整好两个立式输送梁的间距，然后将玻璃置于直线导轨输送带上即可完成磨边，该过程同样采用设备自带的水箱及管道，为湿式作业。公司卧式玻璃直线四边磨采用PLC控制人工界面操作，由入片台，磨边架，出片台组成。磨边时，利用吸盘固定好玻璃，然后通过磨头的旋转完成对玻璃的四边打磨。同样采用设备自带的水箱及管道，为湿式作业。公司磨边后的玻璃需要进行清洗后才能进一步加工，采用玻璃清洗净水冲洗果。其中刷洗室、冲洗室和风干室都设置在玻璃清洗干燥机，为一体化设备。清洗干燥好的玻璃方可放置于打孔机上进行打孔作业，便于以后的定位安装。玻璃打孔机采用气动装夹玻璃，上下钻头先后钻孔、下钻自动上升，工作台气动升降。接下来根据客户的需求进行中空作业或钢化作业。中空玻璃制作过空玻璃的尺寸切割成中空玻璃大小的四条边长度，然后将这是四条铝条插入装有中空玻璃分子筛的小袋内，将小袋倾倒，中空玻璃分子筛即灌装到铝条中空部分处，完成中空玻璃分子筛的人工灌装。该过程使用的中空玻璃分子筛主要成分为结晶态硅酸盐矿物球粒，主要用于吸收中搅拌，防治凝固。该过程中需要对密封胶加要成分为羟基聚二甲基硅氧烷和二甲基硅油。羟基聚二甲基硅氧50℃～200℃下长期使用，具有优良的物理特性。故基聚二甲基硅氧烷在涂胶过程中无有毒有害气体产生。将铝格条框四周都打上密封胶后，将两块玻璃利用铝格条框上的密封胶粘贴到铝格条框上，然后利用中空机自带的增压设铝格条框涂胶和最后玻璃四边所喷涂的密封胶均为同一种胶，只是前者涂胶过程用量较多的却别。钢化玻璃是将普通玻璃加热至软化点，然后进行快速均匀的冷却，该公司钢化过程由一台水平辊道式玻璃钢化机组完成。水平辊道式玻璃钢化机组通过内置的高温风机进行玻璃加热，通过一台外置风机进行玻璃冷却。该风机置于自建的隔音房内。也有根据客服需求将玻璃钢化后再制作成中空玻璃。砂机上2000型玻璃磨砂机，该设备采用离心式高速运转击砂方式，自动循环用沙，且配备有布袋式除尘器。不过，公司磨砂情况较少。生产工艺流程见下图玻璃原片 切割 磨边及自动清中空打孔磨砂 钢化图1中空玻璃、钢化玻璃生产流程框图公司栈道玻璃生产为极少数生产情况（其生产流程是将磨边好的两块玻璃，经过钢化或直接放入蒸压釜中，用胶片连接两块玻璃即可。其工艺流程见下图。玻璃原片 裁切 磨边 钢化蒸压釜胶合图2栈道玻璃生产流程主要设备设施公司主要生产设备见下表-8表1 主要设备、设施一览表序号1名称切割机型号规格意大利保特罗单位台数量备注/2单臂异性玻璃磨边机/台/3玻璃直线直边磨边机HZM9325台一用一备4玻璃直线双边磨边机/台/5卧式玻璃直线四边磨/台/6玻璃清洗干燥机/台/7玻璃磨砂机/台/8中空机EK-2000台/9打孔机HZK0222台/10铝条切割机/台/11水平辊道式玻璃钢化机组BD-CS台/12蒸压釜/个/13行车/个/14小叉车/个/安全风险辨识程序和内容风险点确定风险点划分原则风险点主要分为静态风险点和动态风险点。——静态风险点主要包括：设备、设施、场所、区域。——动态风险点主要包括：现场操作、取样、巡检、检修、故障处理等作业活动。（服务）阶段或部门划分。包括但不限于：——日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检。——异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。——开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。——其他作业活动：动火、有（受）限空间、高处、临时用电、动土、吊装等特殊作业；采样分析、测温、设备检测、汽车装卸车、仪表仪器维修等其他作业。——管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等。风险点识别应组织本单位涉及安全风险分级管控和隐患排查治理（系险点名称、区域位置、危险源及可能导致事故类型、现有风险管控措施等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》，为下一步进行危险源辨识及风险评价做好准备。风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。危险源辨识辨识方法对于设备设施，宜选用安全检查表法（SCL）进行辨识；对于作业活动，宜选用工作危害分析法（JHA）方法简介工作危害分析法工作危害分析法（JHA）实施步骤：——编制《作业活动工作危害分析（JHA）表》；——将作业活动清单中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤，明确其工作内容；——根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441）规定，分析每个工作步骤可能潜在的事故类型；BT1386）定，辨识导致潜在事故类型的主要危险有害因素；措施等方面进行统计；——对每个工作步骤的工作内容进行全过程的系统分析和记录。安全检查表法依据相关的标准安全检查表法（SCL）实施步骤：——编制《设备设施安全检查表》；——依据《设备设施清单》，按设备设施结构或功能将风险点划分为若干检查内容；——依据有关法规、标准、规范及规定明确检查内容的标准要求；——分析标准产生偏差导致的主要事故类型；措施等方面进行统计；——对每个检查内容进行全过程的系统分析和记录。3）辨识范围不同环境带来的影响。工艺运行危险源辨识范围及工作分工（废弃、拆除与处置等阶段，设立、设施设计、竣工验收、现状等专业评价由中介机构完成。——大型机组、系统、装置开停车等常规活动和紧急停车、跳车等非常规作业活动由所在车间完成。——多系统或整个企业开停车危险源辨识由生产运行管理部门完成。——新建装置、技术改造项目危险源辨识，企业应针对实际成立专项部门负责完成。检维修危险源辨识范围及工作分工——一般设备检维修同安全负责人护及采取的安保措电气接地等)恢复等情况进行安全风险分析。涉及特殊安全作业风险分析由生产经营单位牵头组织。风险分析指导书专业人员配合实施安全风险分析。——多工序或多车间同时进行系统性检修时，应由机电管理部报告，逐级签批。其他危险源辨识范围及工作分工——工艺、设备、管理、人员等变更，由各业务部门牵头，相关车间落实。——气候、地质及环境影响等，由生产运行管理部门负责。——事故及潜在的紧急情况，由各车间结合现场处置方案予以落实。——所有进入作业场所的人员活动，由项目负责人带领所在班组岗位人员落实。——人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产管理制度，由人力资源管理部门指导，岗位班组长落实。——原材料、产品的运输由销售管理部门负责；使用过程由岗位人员落实。——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品，由岗位人员落实。危险源辨识BT1386）的规定，对潜在的“人、物、环、管”危险有害因素处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。辨识危险源可从能量和物质的角度进行分析。如：机械能可造成机械伤害、物体打击、车辆伤害、起重伤害、高处坠灾、爆炸、中毒、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、爆炸性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、粉尘等。事故类别及后果其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等。影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。现有安全管控措施统计现有安全管控措施统计主要从工程措施、管理措施、个体防护、应急措施等4个方面进行统计。安全风险分析主要危险、有害物质及其特性2主要危险物质状态一览表序危险存放号物质部位压缩

主要危险有害因素易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆。 空气险。助燃剂，能氧化大多数活性物质，与易燃物形成有爆炸性的混合物。40％～60％的嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度在80全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60～100kPa（相对于吸入氧浓度40％左右）的条件下可发生眼损害，严重者可失明。极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。具有弱麻醉作用。高浓乙炔机修间度吸入可引起单纯窒息孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予注意。润滑、

遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。急性吸入，可出现乏力、 油性痤疮和接触性皮炎。械油厂址及总平面布置危险、有害因素分析自然条件主要危险有害因素辨识与分析1破、机械振动等人类的工程活动，如设计、施工不当，也可破坏斜坡平衡，引发滑坡、崩塌等地质灾害。现明显开裂、下沉等现象，场地地质条件良好。2、气象大风：大风可能会造成高处未佩戴安全防护用品的人员发生高处坠落事故；或导致高处堆放的零散物件坠落，对地面的人员造成物体打击伤害；还可能导致扬尘，造成现场灰尘弥漫，视线不清，从而引发机械伤害、车辆伤害等事故的发生。高温：高温天气对人体健康的主要影响是产生中暑以及诱发有发生中暑的危险。暴雨：暴雨是主要气象灾害之一。长时间的暴雨容易产生积水或径流淹没低洼地段雨，地面积水导致电气设备、线路、开关装置短路，发生漏电伤人事故。雷击：雷电事故有可能造成建筑物和电气设备破坏。发钢架棚坍塌风险，造成人身伤害、财产损失。厂区内沿道路设置有排水沟，暴雨时能够起到有效的泄洪，故暴雨防雷击措施基本到位，将雷击伤害控制在影响较小的范围内。公司密切关注天气变化和气象预警通知，暴雪天气必要时需停止生产，定期对钢架棚锈蚀程度进行检查，发现隐患及时治理。3、地震该项目地处独ft县，抗震设防烈度为Ⅵ度，地震易破坏建筑物基础，造成建筑物坍塌，对人员、设备设施造成危害。自然危害因素是客观存在的，其产生不可抗拒，但通过采取按照规范设计建构筑物的抗震设防烈度、安装防雷设施、完善排水设施，上述自然危害因素可以预防和减轻。本项目在本设计和施工过程已采取了相应的措施，因此，正常情况下，上述自然灾害对项目的影响在可接受范围内。项目对周边环境影响分析本项目位于独ft总平面布置主要危险、有害因素分析在总平面布置方面，由于功能区划分、防火间距和安全距离、危险危害物质设施、厂内道路等方面设计不合理，也可能对项目带来不利影响；设备布置过于拥挤，作业区域空间狭小，未设防护挡板等可导致人员受到机械伤害，物体打击伤害；厂内功能区划分不合理，且达不到规范要求的安全防护距离，将造成各功能区相互影响；项目区车道宽度、消防车道预留不足，回车场地设计不合理等，可能导致车辆伤害事故，甚至影响事故救援，导致事故等级扩大。公司厂区若未设围墙等隔离，如管理不善，可能会有非生产人员进入生产区域内，导致车辆伤害、机械伤害等事故发生。进出口，主要分别为办公室、食堂、员工宿舍等，功能分区明确，设置有消防安全通道，平面布置符合要求。生产过程中主要危险、有害因素类型根据《生产过程危险和危害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）GB6441-198他伤害（噪声、粉尘、有限空间窒息、玻璃划伤砸伤等）等。1、火灾、爆炸电气火灾危险电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配电设备出现故障性释放的热能；如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量；如电热器具的炽热表面，在具备燃烧条件下引燃本体或其他可燃物而造成的火灾。电气设备在运行过程中，可能产生点火源的情况主要包括：电气设备在安装、调试或检修过程中，因安装不当或操作不慎，有可能造成过载、短路而出现高温表面或产生电火花，或者发生电气火灾；因，导致故障发生，产生点火源；作业人员违章操作、违章用电，以及其它原因（如老鼠窜入开关室、中控室造成短路等），电气线路或设备遭受雷电袭击，可能引起电气设备发生火灾。压力容器爆炸危险气体钢瓶的爆炸危险本项目生产过程中涉及到的气体钢瓶有氧气瓶、乙炔气瓶等，若管理或使用不当会引起气瓶的爆炸，造成人员的伤亡和财产的损失。钢瓶破裂形成的空气冲击波可以破坏爆炸中心附近的建筑物、设备管道，也能造成人体伤害。钢瓶破裂时气体高速喷出产生的作用力将壳体向开裂的反方向推出，有些壳体会分裂成大小不一的碎块向四周飞散，能造成较大伤害。压力容器爆炸危险本项目涉及有压缩空气储罐，如果选用的设备、管道、储罐承压能力不够或超压运行，安全阀失效，会造成设备、管道、储罐破裂，甚至发生物理性爆炸。压力容器发生事故的原因主要有：超温、超压：因超出额定工作压力使压力容器破裂而导致爆炸；腐蚀：压力容器在运行过程中由于腐蚀等原因造成强度下降，不能承受正常工作压力而破裂爆炸；设计、安装缺陷：压力容器设计失误，或在安装过程中存在质量问题可能导致爆炸；其他缺陷：如材质选择错误，混入其它物质，形成爆炸性混合物等也可能导致压力容器爆炸事故发生。2、触电触电事故是电流形式的能量对人体造成的伤害的总称。触电分为电击和电伤，电击是电流直接流过人体造成的伤害，电伤是电流转化为热能力迅速降低，往往在极短的时间内使人致命或致残。触电事故中，85％以上的触电死亡事故是电击造成的，其中约70分。发生触电伤害的主要场所各车间的用电设备、电气线路、照明、接线盒、开关、配电箱以及各变电房。发生触电伤害的主要危险因素电气线路或电气设备在设计、安装上存在质量缺陷，或运行中缺乏必要的检修和维护灵、设备过载运行而过热、绝缘老化、短路等。警示标志等；工作许可证制度、工作监护制度等；章作业或操作失误等；雨天气可能引发雷击事故；工具不符合要求；不按要求穿戴劳动防护用品。3、灼烫热层缺陷可能造成灼烫伤害。焊割过程中容易造成灼烫事故，操作人员缺少防护措施有可能发生灼烫伤害，气焊过程中还可能被火焰烧伤。4、机械伤害机械伤害主要指机械设备运动（静止因此，在生产过程中都存在着较大的机械伤害危险性。发生机械伤害的原因很多，但违规操作机械设备和员工缺乏自我保护意识是主要原因。造成机械伤害的设备项目生产工艺中涉及到的机械加工设备有切割机、磨边机、钻孔机等机械设备，这些机械造成的机械伤害主要方式包括夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、割等。机械设备的危险部位机械设备的危险部位如下表所示表3 机械设备的危险部位机械运动序号 危险部类型刀具的刀刃。静止机械突出较长的机械部位。单纯直线运动部位。直线运动直线的凸起部位。机械旋转运动机械

运动部位和静止部分的组合。做直线运动的刀具。卷进单独旋转运动机械部件中的危险。卷进旋转机械部件与直线运动部件间的危险。空洞部分有些旋转零部件具有巨大的危险性。旋转运动和直线运动引起的复合运动。飞出物体飞出的刀具。飞出的切削、工件。造成机械伤害的原因卷入旋转部件，使手、臂或身体其他部位绞伤。或用手持纱布打磨工件表面毛刺等，造成手被运动部件割伤。动后，工件或刀具飞出伤人。在砂轮运转时，调整机床、禁锢工件或测量工件，与高速削飞入眼睛。有防护罩或开口角度过大，工件托架与砂轮间距太大。开动钻床钻孔时，用手、面纱或用嘴吹来清除切屑。制状态设置不当、操作手轮、手柄操纵力度过大、操纵器件安装高度不当、不适当的工作照明等。机械设备由于安全措施错误或不正确的定位产生的危险。①防护装置连锁的可靠性；②各类有关安全装置；③各类防护装置；④启动和停机装置；⑤安全信号和装置；⑥各类信息和报警装置；⑦安全调整和维修的主要设备和附件。生产过程中若存在上述危险因素，可能造成机械伤害事故。5、物体打击在上下、搬运玻璃过程中，或在在高处平台上堆物或者高空装置零件破损等，可能会造成物件或装置部件坠落，发生物体打击事故。由于建筑物、构筑物、较高的设备上物件不稳，物件存放不当等原因，容易导致物件坠落伤人。安装或检修设备时，由于操作人员疏忽或违章操作，均有可能造成检修工具或零件坠落，造成人员物体打击伤害。6、车辆伤害项目生产过程中使用的叉车，以及厂区内机动车辆，存在车辆伤害的危险，车辆伤害的主要危险、有害因素如下：超载：超过车辆的最大载荷；碰撞：与建筑物、管道、堆积物及其他车辆之间发生碰撞；的现象；人员跌落：在没有乘椅及相应设施时，不应载有乘员；物，在已有重物时使用前铲等都有可能发生翻车；等；交通标志缺失。7、起重伤害本项目在生产和维修设备等过程中会大量使用到起重设备电动单梁起重机，可能造成起重伤害。1）需用电动单梁起重机的各车间。起重伤害的主要危险因素吊具、吊索质量缺陷或不合格或使用不当；制动器失灵、限位器失灵或防撞装置损坏或缺失；拉斜吊等；吊装物体捆绑不牢、挂钩不当等；超载；吊物下有人，吊运路线不符合规定；起吊现场采光或照明不足；术技能培训无证上岗、无证开车。生产中若存在上述危险因素，可能造成其中伤害事故。8、其他伤害有限空间窒息进入玻璃钢化炉安全应急措施不全，冒然进入作业可能会造成人员窒息事故。玻璃划伤、砸伤吊运玻璃的行车出现故障、转运玻璃叉车故障、超速行驶、玻璃捆绑严重时甚至造成人员死亡事故。粉尘还会对工作人员造成生产性粉尘伤害。粉尘可随呼吸进入呼吸道，长期吸入粉尘可使人体免疫能力下等疾病；接触生产性粉尘除可引起上述呼吸系统的疾病，还可引起眼睛及皮肤的病变等。噪声与振动在下料过程中，以及机床、空压机等设备运转时，会产生噪声与振动，如果工作人员没有必要的防护，易造成噪声与振动伤害。如果长期在噪声环境下工作，日积月累，内耳器官易发生器质性病变，成为永久性听阈偏移，变成噪声性耳聋。电磁辐射采光与照明不良危害光照的亮度和照度不足，会使操作人员作业困难视觉分辨率下降，对危险的地段因照明不足引起意外事故。另外，光照太强也会引起操作人员视力疲劳。通风与空气质量的不良危害《室内空气质量标准》对室内空气的温度、30m³。在密闭空间中，若通风和换风次数不足，导致密闭空间内空气质量下降，如湿度降低、气压变化、含氧量降低、二氧化碳浓度升高等均会导致做作业人员出现皮肤干裂、胸闷、恶心甚至高血压等现象，对作业人员身体造成伤害。检修过程危险因素分析业等危险作业，可能发生的事故类型更多，检修过程造成的事故危险主要表现在以下方面：外协检修单位无相关资质，不具备检修作业和安全管理能力；行现场交底；检修人员如氧气焊、电气作业等人员未经培训，无证上岗；对措施或措施不到位；漏电保护装置；识或加锁；内，可能发生窒息、触电等事故：①进入有限空间前未进行通风，或通风时间不足；②未对有限空间内气体采样分析或分析时间超过规定分析间隔时间；③有限空间照明电压过高，未使用安全电压，引起人员触电；④使用手持电动工具或进行电焊作业时，未设漏电保护装置；⑤人员违章作业。处作业下方未设防护网等；行检修，违章作业等；板，移动护栏等不恢复。公辅设施危险因素分析1、供配电危险性分析供配电系统主要危险、有害因素有以下几类：火灾爆炸漆布、橡胶、塑料等均属可燃物质，具有火灾危险性。触电（缆（缆极易引起电线（缆）绝缘性能下降漏电，引起触电事故。电气线路、电气设备安装不当、保养不良及接地、接零损坏或失效等，将会引起电气设备保护失效，引起触电事故。如果电气设备接地失效，线路短路，未按规定设置漏电保护器，设备检修、倒闸操作使用手持工具作业、携带大件导电物体在导电体旁行走，乱动不明电气设备，非电工维修电气设备等，都存在发生触电事故可能。引起触电事故的主要原因除了电气设备缺陷、设计不周等技术因素外，常见的原因有：违反操作规程，如带电拉高压隔离开关盖闸刀，带电接临时照明线及临时电源，火线误接在电动工具外壳上，违规带电作业等。电气设备漏电盘设计和制造上的缺陷使配电盘前后带电部分宜于触及人体，电线或电缆因绝缘磨损或腐蚀而损坏等。拉线长期相碰等。绝缘手套、绝缘鞋、绝缘钳以及必要的仪表等。失误，不严格遵守作业规程进行带电作业等。雷电危害雷电危害主要表现在以下三方面:电压（或外部电压火灾或爆炸事故（反击的火花也可能引起火灾或爆炸的损坏可能导致高压窜入低压，并由此造成严重的触电事故；雷云直接对人体放电都可能使人致命；巨大的雷电流流入地下，会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压，可能直接导致接触电压或跨步电压的触电事故等。爆炸。此外，雷击时所产生的静电斥力、电磁推力以及雷击时的气浪都有一定的破坏作用。电路故障电磁辐射配电装置周围有电磁辐射存在。电磁辐射可使人体产生失眠、头疼、心悸、乏力、脱发和记忆力减退等症状。其他伤害检维修场地不整洁，工器具、零配件摆放杂乱，临时线缆布设在通道、钢斜梯踏板上方，人员通过时易绊倒摔伤。2、供气危险性分析空压机、压缩空气罐和压缩空气输送管道属于承压容器和管道，如设备过度腐蚀，安全阀、压力表缺失或失效，可能导致压力容器和管道超压爆炸。安全管理危险有害因素分析安全管理组织体系方面危险性分析安全管理组织体系是公司安全生产责任人，安全生产管理的分级、协调等管理缺陷，可能因为安全管理组织体系缺陷引发事故，或事故进一步扩大。安全管理组织机构的结构、人员组成不适应生产系统；接不当、管理空白、专业不全等；对从业人员的安全教育培训不足，如安全管理人员和基层操岗能力；员工素质低下，知识陈旧，观念落后，致使人员安全意识差、不安全行为数量增多；忽视对外协用工、外来参观、学习人员的安全教育培训等。人员职权交叉，造成管理混乱；求大多数人的意见。安全管理制度方面危险性分析安全管理制度是为加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条制度，造成工作中无章可循，生产次序混乱；自职责不明确；不同的安全规章管理制度之间缺少相互配合和促进机制；安全规章管理制度流于形式，内容不完善、不全面；安全规章管理制度要求与实际工作脱节等；特种作业人员未经培训，未掌握专业操作知识进行作业等；厂区设有宿舍，非生产人员进入生产区导致车辆伤害、机械事故应急方面危险性分析引发事故，其主要原因有：公司未按照相关要求编制事故应急救援预案；应急救援时未按照事故应急原则进行处置；救援人员不服从指挥；事故判断不准确，导致采取的救援行动和战术决策不准确；公司事故应急预案未按照相关单位要求评审、备案等；未能配备足够、有效应急救援物资或物资维护保养不力失效；案可操作性不强。事故致因分析生产过程中客观上存在着人的不安全行为、物的不安全状态和环境原因一般为企业的管理因素导，致事故发生将是基础原因直、接原因、间接原因的因果关系，故要根据事故致因理论来防范事故的发生。人的不安全行为分析人的不安全行为是造成机械伤害事故的又一直接原因，集中表现我防护意识，思想麻痹，有的违章指挥，违章作业，违反操作规程；二是处于不安全状态；三是手工代替工具操作或冒险进入修、清扫，或者操作者进入危险区域进行检查、安装、调试，虽然关停了设备，但未能开启限位或保险装置，又无他人在场监护，将身体置身于他人可以启动设备的危险之中；五是操作者忽视使用或佩戴劳保用品等。表4 人的不安全行为分类号 分 类 分类号 分 类11.11.21.31.41.51.61.71.81.9

操作错误、忽视安全、忽视警告未经许可开动、关停、移动机器开动、关停机器时未给信号开关未锁紧，造成意外转动、通电泄漏等忘记关闭设备忽视警告标志、警告信号操作错误（柄等的操作）机器超速运转违章驾驶机动车

3.344.1566.178910

其他手代替工具操作物体（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等）存放不当冒险进入危险场所接近漏料处（无安全设施）攀、坐不安全位置（挡板、吊车吊钩）焊接、清扫等工作有分散注意力行为在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用酒后作业客货混载工作坚固不牢其他

未戴护目镜或面罩未戴防护手套未穿安全鞋未戴安全帽22.12.22.3

造成安全装置失效拆除了安全装置安全装置堵塞、失去了作用

未佩戴呼吸护具未佩戴安全带未戴工作帽其他2.43

其他使用不安全设备

1111.1

不安全装束在有旋转零部件的设备旁作业穿过肥大服装3.13.2

临时使用不牢固的设施使用无安全装置的设备

11.2 操纵带有旋转零部件的设备时戴手套物的不安全状态分析与人的不安全行为或人的操作5。分类号分分类号分类分类号分类1防护、保险、信号等装置缺乏或2.3.2超负荷运转有缺陷1.1无防护2.3.3其他1.1.1无防护罩2.4维修、调正不良1.1.2无安全保险装置2.4.1设备失修1.1.3无报警装置2.4.2地面不平1.1.4无安全标志2.4.3保养不当、设备失灵1.1.5无护栏或护栏损坏2.4.4其他1.1.6（电气）未接地3个人防护用品用具—防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安1.1.7绝缘不良3.1全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷无个人防护用品、用具1.1.8其他3.2所用防护用品、用具不符合安全要求1.2防护不当4生产（施工）场地环境不良1.2.1防护罩未在适当位置4.1照明光线不良1.2.2防护装置调整不当4.1.1照度不足1.2.3防护装置不当4.1.2光线过强1.2.4电气装置带电部分裸露4.2通风不良1.2.5其他4.2.1无通风2设备、设施、工件、附件有缺陷4.2.2其他2.1设计不当，结构不合安全要求4.3作业场所狭窄2.1.1通道门遮挡视线4.4作业场地杂乱2.1.2制动装置有缺陷4.4.1工具、制品、材料堆放不安全2.1.3安全间距不够4.4.2其他2.1.4设施上有锋利倒棱4.5交通线路的配置不安全2.1.5其他4.6操作工序设计或配置不安全2.2强度不够4.7地面滑2.2.1机械强度不够4.7.1地面有油或其他液体分类号分类号2.2.22.32.3.1分绝缘强度不够类分类号4.7.24.8分地面有其他易滑物类设备在非正常状态下运行设备带“病”运转事故致因的综合因素分析影响事故发生的因素可以归结为人的不安全行为、物的不安全状态但却是背景因素，且常常是事故发生的本质原因。人的不安全行为可以促成物的不安全状态；而物的不安全状态又会理上的缺陷或管理人员失误共同藕合才能形成。客观上一旦出现隐患，主观上又有不安全行为，就可能发生安全事故。综上所述，系统中存在诸多危险有害因素，只要从系统的设计上加以控制，在管理中及时修正，杜绝、减少人的不安全行为，控制物的不安全状态，隐患是可以减少和消除的，系统的风险程度是可以降低的。第二章安全风险评估及隐患排查治理安全风险评估结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。本公司在对各类风险点和风险进行风险评价时，根据制定的风险评价准则，在充分考虑现有安全管控措施，明确事故（事件）发生的可能性、严重性的取值和计算风险值，依据风险判定准则，判定风险等级。本报告采用的风险程度评价方法如下：安全风险评估和分级作业条件风险程度评价（LEC）模型简介作业条件危险性分析评价法（L积DD=L×E×CD大，说明该作业活动危险性大、风险大。计算公式D=L×E×C数值量化标准事故事件发生的可能性（L）判定准则分数值分数值106310.50.20.1事故发生的可能性完全可能预料相当可能可能，但不经常极不可能实际不可能判定准则分数值分数值1063210.5事故发生的可能性连续暴露每天工作时间内暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露发生事故事件的后果严重性判定准则分数值分数值1004015731事故发生的可能性大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡重伤轻伤安全风险等级判定准则（D）及控制措施D值＞320危险程度不可容许的危险风险等级重大风险160～320高度危险较大风险70～160中度危险一般风险＜70轻度和可容许的危险低风险风险矩阵法（L·S）模型简介风）计算公式矩 R=L×S阵分事故发生的可能性（L）析法等级法等级（54称L3S标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危险有害因素的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危险有害因素常发生或在预期情况下发生没有保护措施（如没有防护装置、没有个人防护用品或未严格按操作程序执险、有害因素的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件危险有害因素一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并有有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。操作规程齐全，但偶尔不执行。行操作规程，极不可能发生事故或事件.=等级=等级×L法律、法规及其他要求人财产损失万元环境影响停工公司形象S5部分装置（大于重大国际国内，4中是2险标准死亡＞50大规模公司外2套）或设备停工影响潜在违反法规、标准丧失劳动能力＞25公司内严重污2套装置停工或行业内、省内染设备停工影响不符合上级公司或行业的安全方截肢、骨折、针、制度、规定听力丧失、慢＞10公司范围内中一套装置或设备等污染停工地区影响等性病不符合公司的安全操作规程轻微受伤、间歇不舒服＜10装置范围污染受影响不大，几公司及周边范乎不停工围

事件后果严重性（S）判定准则值，事-39故 -发1 完全符合 无伤亡 无损失 没有污染 没有停工 没有受损安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险程度 等级 应采取的行动或控制措施 实施期限20-25

重大风险

在采取措施降低危害前，不能继续作业，立刻红色标识 对改进措施进行评估15-168-12黄色标识＜6蓝色标识

较大风险一般风险低风险

采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通无需采取控制措施，但需要保存记录

立即或近期整改2年内整改有条件、有经费时治理自定义定级结合自身的实际情况，遵守从严从高原则对可接受风险进行划分：风险等级级/极其危险 重大风

应采取的行动/控制措施在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估

实施期限立刻级/高度危险 较大风

采取紧急措施降低风险，建立运立即或近期整制程序，定期查、测及 改-40评估评估3级/显著危险一般风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4级/轻度危险低风险5级/可接受危险低风险书但需定期检查无需采用控制措施费时治理安全风险管控措施风险分析评价和风险等级判定的同时应，当对每一项风险的现有控制措施进行评审，确定其是否有效可行。如果存在缺失、失效的状况，要及时整改或提出改进措施，降低风险。安全风险控制措施的制定对不同级别的风险都要结合实际采取多种措施进行控制，并逐步降低风险，直至可以接受。1、风险控制措施类别物等的设计消除或减弱危害；对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开；移开或改变危险有害物质的排放方向等。和操作规程消除或减弱危险有害因素，处置异常或紧急情况，发生变更但风险控制措施还没有及时到位时均应采取防护措施。个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜防、防尘口罩、护手套、绝缘鞋、呼吸器等；应急措施。做好应急风险的控制，重要的是对自身可能发生确认和提高应急事件所在位人员的应急能系统性风险的管控措施优先选用工程措施，通过工程措施降低风险等级是个体防护和应急措施。2、风险管控措施时应满足的要求可行性和可靠性；先进性和安全性；能够确保足够的投入实施；严禁采用明令禁止的工艺技术装备；有条件的尽可能通过信息化、智能化手段解决；使风险降低到可允许水平；管控措施不能产生新的危害因素。安全风险管控措施评审及落实应组织有经验的专家对风险管控措施进行评审，审查管控措施是否达到了要求际工作中。审查管控措施是否落实到相应的责任部门和责任人。措施填写入安全风险清单。安全风险分级管控风险分级重大风险：重大风险管控措施由主要负责人组织实施，有具体工作方案风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。一般风险：需要整改，各部门应引起关注，各责任人具体落预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。低风险：可以接受，各责任人负责管控；不需要另外的控制要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措始终处于受控范围内。安全风险等级从高到低划分为重大风险较、大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，全省采用如下统一色谱标准。序号1风险等级重大风险颜色红色谱标准RGB:R255G0B02较大风险橙RGB:R255G97B03一般风险黄RGB:R255G255B04低风险蓝RGB:R0 G0B255风险告知根据安全风险清单，公司应在醒目位置和重点区域设置重大风险公告栏，在各作业场所悬挂风险告知牌，为员工制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发的事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。全员培训以安全风险清单内容为教材，组织全体员工开展安全风险教育风险，掌握风险管控措施、应急处置方法。安全风险管控清单更新年度辨识每年底公司主要负责人组织各相关部门进行年度安全风险辨识，及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。专项辨识工艺、主要设施设备等发生重大变化时；新工艺、新技术、新设备、试验或推广应用前；在省份发生重特大事故后。新的法律法规发布或者法律法规发生变更；组织机构发生大的调整。隐患排查治理风险分级管控清单录入按风险分级管控和岗位职责，建立公司、部门、岗位的风险分级管控清单并录入“贵州省安全生产双控系统”。风险点的隐患排查根据自己的职责权限，对自己管控的风险点按检查频率的要求登录“贵州省安全生产双控系统隐患排查内容：对风险点的危险有害因素的风险管控措施有效风险点的风险可控；当风险点的危险有害因素的管控措施失效时，则认为风险点的风险不可控，危险有害因素转化为隐患并确认上报。隐患治理隐患治理流程安全管理员收到岗位上报的隐患信息时，确定是否能立即整改，能立即整改的作为隐患登记；不能整改的，上报安全管理部门；安全管理部门按职责分工，确定整改单位、责任人、整改时间并下发整改通知单到相关单位；相关单位制定整改方案并落实整改。安全管理部门负责组织验收、销号。一般隐患治理要求整改，整改情况要安排专人进行确认。重大隐患治理要求经判定或评估属于重大事故隐患的，公司应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。公司应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：——治理的目标和任务；——采取的方法和措施；——经费和物资的落实；——负责治理的机构和人员；——治理的时限和要求；——防止整改期间发生事故的安全措施。隐患治理验收要求进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。--4-第三章公司安全风险台账序号风险点名称 所在位置 主要危险因素安全生产和职业卫生1目标指标

公司 未按规定制定年度安全生产和职业卫生目标指标，未1组织签订安全目标责任书 全生产和职2 目标指标考核评估

办公室

未定期对目标完成情况进行监测、考核、评估和修订安全和职业卫生管理3机构

公司 未按要求成立安全生产和职业卫生领导机构，未设置安全和职业卫生管理部门安全专题会议主要负责人职责各部门及人员安全生6产和职业卫生职责责任制考核评估安全费用投入

公司公司公司

未定期组织召开安全专题会议未明确主要负责人是安全生产第一责任人，主要负责人未履行其职责未明确各部门负责人及人员安全生产和职业卫生职责未建立责任制考核机制，未定期进行责任制履行情况考核，未定期进行适宜性评审未保障安全费用投入工伤保险 公司 未依法参加工伤保险未制定健全的安全生产和职业卫生规章制度、安全操1规章制度及操作规程 办公相关法律法规 办公

作规程未定期识别获取适用的安全生产和职业卫生相关法律

的辨识，编修订，确保法规标准规范 或电子文本建立健全包文件和档案管理

办公室

未建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案 ”评活动、检查教育培训计划 公司

未定期识别安全教育培训需求，未制定各类人员的培训计划。安全生产管理人员教14育培训15特种作业人员培训

公司 安全生产管理人员未经相关部门培训取公司 特种作业人员未经相关部门培训取证其他操作岗位人员教育培训17育培训17其他人员教育培训办公室18安全文化活动公司19工程“三同时”管理公司20厂区道路及安全通道厂区21建构筑物厂区22斜梯、高处平台厂区23防雷接地设施厂区24设备设施维修保养厂区25消防设施器材厂区

办公室

未按要求对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训

育，训，岗未对进厂相关方、外来参观、学习等人员进行入厂安全教育未开展安全文化活动新、改、扩建工程未开展“三同时”管理厂区道路、安全通道不符合要求厂房建筑结构出现裂纹，屋顶漏雨，钢架棚支架腐蚀

和使用，进减少灰尘。严重，支架被车辆撞坏，车间通风不良 贴防撞警示斜梯、高处平台无安全装置设施未按规定设置防雷防静电接地设施，或防雷防静电接厂区内的地设施失效。 设施完好未按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检查维护保养。未按要求在相关场所配备灭火器等消防设施器材，消防设施失效 养，确保其1电气线路绝缘破损，违规用电，消防器材缺失，安全时处理，办公楼 办公楼通道堵塞等。 识、定期进行救护，配件仓库物品堆放杂乱，未分区定置堆放，未定期对、对仓库物配件仓库

配件仓库仓库物资进行盘点，电气设施线路破损，消防器材缺库电气、消失等 灭火，报告--5-确保线路绝个体防护：防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；违章作管理措施1钻孔生产线

钻孔设备区域业、误操作；电器元件失修老化，线路绝缘破损，设严格按操作备接地不良漏电；上下玻璃时掉落砸伤；未佩戴劳保定期清理用品，粉尘、噪声危害，作业环境不良等。 理。或公司安全确保线路绝防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；玻璃没个体防护：磨边生产线

磨边机区域

电器元件失修老化，线路绝缘破损，设备接地不良漏严格按操作电；磨边过程中玻璃未夹紧掉落砸伤，上下玻璃时掉心伤手”等伤；未佩戴劳保用品，噪声危害，作业环境不良维护保养，发现等。 应急措施中空生产线

领导或公司进行维修处保线路绝缘GB防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；违章作管理措施1中空设备区域业、误操作；电器元件失修老化，线路绝缘破损，设严格按操作备接地不良漏电；上下玻璃时掉落砸伤；未佩戴劳保定期清理用品，噪声危害，作业环境不良等。 理。间领导或公备进行维修确保线路绝个体防护：防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；上下玻璃时掉落砸伤，切割过程玻璃没有夹紧掉落砸伤，切玻璃切割生产线

玻璃切割机区割不当或用力过猛；违章作业、误操作；电器元件失域 修老化，线路绝缘破损，设备接地不良漏电；未佩戴劳保用品，粉尘、噪声危害，作业环境不良等。 心伤手”等电、其他伤害时治理。2、发生119120等外部救援电话。防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；违

时处理，确个体防护：玻璃清洗干燥章作业、误操作；电器元件失修老化，线路绝缘

管理措施：1玻璃清洗干燥机作业

严格按操作机区域 破损，设备接地不良漏电；上下玻璃时掉落砸伤；未佩戴劳保用品，高温，作业环境不良等。 行上牌挂锁间领导或公设备进行维时处理，确防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；违章作个体防护：管理措施：1钢化生产线

钢化设备区域业、误操作；电器元件失修老化，线路绝缘破损，设严格按操作备接地不良漏电；上下玻璃时掉落砸伤；未佩戴劳保用品，高温，作业环境不良等。

行上牌挂锁或公司安全确保线路绝防护装置、急停按钮等设备缺陷；铝条没有夹紧，切GB/T11651管理措施：1铝条切割作业

铝条切割及区割不当或用力过猛；违章作业、误操作；电器元件失

严格按操作域 修老化，线路绝缘破损，设备接地不良漏电；未佩劳保用品，粉尘、噪声危害，作业环境不良等。

维修须执行或公司安全磨砂作业 磨砂区

防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；违章作管理措施1用品，粉尘危害，作业环境不良等。 理。安全负责人，启动应急救援程序311、120等外部救援电话。装置等安全护：作业人起重机械起升高度限位器装置不符合要求，报警装置行车作业 车间

缺陷，未设置防倾翻安全钩，连锁保护装置不符合要求，未定期对行车检查维护保养，作业人员未经培训员进行，设持证，违章作业等。 隐患及时治应急措施：1备急停按钮119；4空压空压机及储气罐

空压机房机储气罐超压，储气罐压力表、安全阀等安全附件缺管理措施：1陷，通风散热不畅等。

3检查维护保应急措施：1散，事态扩设备防雷接求及用途合个体防护：配电室配电等电气 起电路短路；电气设备、线路避雷失效；供电电压不管理措施38设施装置

厂区合要求；电路检修时误送电；违规用电，配电房存放3燃物，消防设施器材缺失等。 建立完善对电气设者进行急救态扩大立即、之间应衬以焊接检修作业时氧气、乙炔气瓶安全间距不足，无防个体防护：机修区 机修

倾倒措施，违章检修作业，未正确佩戴劳保用品，消管理措施：1防器材缺失，砂轮机防护罩缺失，违规用电等

严格按操作的动火及其车辆存在缺陷，无证驾驶、超速、超载等违章作业装卸车岗位 厂区 车辆维修不及时，堆垛或车辆上部进行高处作业未采训合格持证限速、防撞取防护措施，人员站位不当被碰砸，现场杂乱，视验，定期进线不良等。 应急措施司安全负责120等外部1、堆垛划定玻璃原材料、半成品、41产品堆放

3制定岗厂区 堆放不稳翻倒伤人，堵塞消防安全通道，违规搬运，心倒塌”等搬运小车无防倾倒设施等间，组织救能发生车辆个体防护：叉车作业

叉车未定期检验，车辆存在缺陷，无证驾驶、超速、厂区超载等违章作业，误操作，现场杂乱、视线不良等。

训合格持证保车间车辆或公司安全120主要管控措23、按GB/T11456滑措施；789未按要求办理审批手续，未按要求系安全绳、安全帽，作业高处作业

高处作业检修场所

场所环境不良，作业人员身体条件不符要求，安全监护不当，高处作业下方未采取有效隔离措施等

1011121314、按规定应急措施：123固定；若发主要管控措23、按GB/T1145未进行受限空间作业审批，未对有毒有害气体浓度进6有限空间作业行检测，通风不良、氧气不足，未佩戴符合要求的防7有限空间作业

检修设施场所护用品，监护不当，安全防护措施不当，应急设施不8足或措施不当等。

910、按规定应急措施：12与外面监护3、若伤者发4、若事态失主要管控措1、制定临时2345、临时用电未办理临时用电审批手续，违章架设临时线路，电缆6临时用电作业

临时用电作业损坏，配电盘、配电箱短路，漏电保护器损坏，未佩检修场所 8戴符合要求劳保用品，违章作业，作业环境不良等91011、按规定应急措施：12、发生事故3、人员受伤4主要管控措23、按GB/T1145、可燃、助未按要求办理动火作业票，作业人员无相关作业资格6动火检修作业证，违章作业，安全防范措施不全，应急设施不足或7动火作业

场所 措施不当，监护不当，电、气焊工具有缺陷，气瓶安8全附件缺陷，气瓶间距不足或放置不当，未佩戴符合9要求劳保用品，作业环境不良等 10、按规定应急措施：123等外部救援未对进入公司现场作业的相关方进行安全管理，未明1相关方管理

办公室 采取有效的确规定双方的安全生产责任和义务。务；4警示标识标牌

未在有危险因素的作业场所和设施上设置相应警示标厂区识标牌，或者警示标识不符合要求

根据作业场安全警示标确保其完好个体防护装备 厂区

未按要求为从业人员配备劳动防护用品，或从业人员未正确佩戴使用变更管理 公司 未实行变更管理

1进行有计划控制。事故管理隐患排查治理

公司 未建立事故管理制度、档案厂区 未进行事故隐患排查治理工作

“故原因、事1境、人员、查治理台账表。1、合理布置职业健康环境条件 厂区 工作环境条件不符合职业健康要求

危害场所设设施器具、职业病危害因素检测 厂区 未定期对作业场所职业危害进行检测 1职业危害告知和警示 厂区

未对员工进行职业危害因素告知，未在职业危害场所设置职业危害因素告知牌 业危害因素职业卫生档案和员工56健康监护档案

办公室 未建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案

建立健全职应急机构和队伍应急救援物资

公司 未按要求成立应急机构和队伍公司 未配置相应应急救援物资、应急物资缺失

1经常性的检应急预案

公司 未按规定制定生产安全事故应急预案，未完善安全生1产应急预案体系。 预案管理办应急演练

公司 未组织生产安全事故应急演练

置方案演练生产车间安全风险点台账序号风险点名称 主要危险因素厂区道路及安全通道 厂区道路、安全通道不符合要求

少灰尘。建构筑物 厂房建筑结构出现裂纹，屋顶漏雨，钢架棚支架腐蚀严重，定期对厂房建筑支架被车辆撞坏，车间通风不良 张贴防撞警示、限斜梯、高处平台 斜梯、高处平台无安全装置设施 斜梯、高处平台按防雷接地设施

未按规定设置防雷防静电接地设施，或防雷防静电接地设厂区内的建构筑物设备设施维修保养

施失效。 保设施完好。未按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检查维护保养。消防设施器材 未按要求在相关场所配备灭火器等消防设施器材，消防设按要求在储罐区、施失效 确保其处于完好状1、对仓库物资进行配件仓库物品堆放杂乱，未分区定置堆放，未定期对仓库配件仓库

定期对仓库电气、物资进行盘点，电气设施线路破损，消防器材缺失等 灭火器进行灭火，工程措施：1确保线路绝缘良好防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；违章作业、个体防护：作业人误操作；电器元件失修老化，线路绝缘破损，设备接地不

管理措施：1钻孔生产线 格按操作规程作业良漏电；上下玻璃时掉落砸伤；未佩戴劳保用品，粉尘、噪声危害，作业环境不良等。

清理现场卫生；5措施：1公司安全负责人，、事态扩大磨边生产线--6-业环境不良等。

工程措施：1、设备防护罩、急停开关等安全装置完好，2、规范敷设电气线路，定期对裸露带电部件及时处理，确保线路绝缘良好，设备接地良好；3、现场采光充足视线良好，通风良好；4、采用湿式喷水作业。个体防护：作业人员按GB/T11651要求正确佩戴使用相应劳动防护用品。管理措施：1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程；2、操作人员须经培训合格上岗，严械伤害、物体格按操作规程作业，禁止磨边中拉扯玻璃，上下玻璃必须捆绑；3、设置“当心触电、当心机械伤害、当心伤手”等警示标志；4、定期清理现场卫生；5、设备维修须执行上牌挂锁制度；6、定期对设备进行检查维护保养，发现隐患及时治理。备灭火器、消防栓、急救药箱等应急物资；2、发生事故报告车间领导或公司安全负责、人员受伤对伤者进行救治，发生火灾用灭火器灭火，对设备、120等外部救援电话。工程措施：1

管理措施：1中空生产线

良漏电；上下玻璃时掉落砸伤；未佩戴劳保用品，噪声危害，作业环境不良等。

场卫生；5、设备人，启动应急救援备进行维修处理；工程措施：1

管理措施：1玻璃切割生产线

用力过猛；违章作业、误操作；电器元件失修老化，线路绝缘破损，设备接地不良漏电；未佩戴劳保用品，粉尘、噪声危害，作业环境不良等。

志；4、定期清理治理。应急措施：1、事工程措施：1防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；违章作业、误操作；电器元件失修老化，线路绝缘破损，设管理措施：1玻璃清洗干燥机作业

备接地不良漏电；上下玻璃时掉落砸伤；未佩戴劳保用品，高温，作业环境不良等。

牌挂锁制度；5应急措施：1行维修处理；4工程措施：1

管理措施：1钢化生产线

良漏电；上下玻璃时掉落砸伤；未佩戴劳保用品，高温，作业环境不良等。

牌挂锁制度；5应急措施：1行维修处理；4工程措施：1线路绝缘良好，设确佩戴使用相应劳

管理措施：1铝条切割作业 按操作规程作业；线路绝缘破损，设备接地不良漏电；未佩戴劳保用品，粉尘、噪声危害，作业环境不良等。

上牌挂锁制度；6应急措施：1领导或公司安全负维修处理；4、事工程措施：1确保线路绝缘良好个体防护：作业人

管理措施：1磨砂作业 按操作规程作业，良漏电；上下玻璃时掉落砸伤；未佩戴劳保用品，粉尘危害，作业环境不良等。

理现场卫生；5施：1司安全负责人，启、事态扩大工程措施：1撞装置等安全附件个体防护：作业人行车作业

格持证上岗；3须请专业技术人员行车检查维护保养，作业人员未经培训持证，违章作业等。进行检查维护保养停按钮，对伤者进部门领导或公司安行检测；4热，空压机及储气个体防护：作业人空压机裸露带电部分未处理，空压机长时间运转高温，空管理措施：1空压机及储气罐

通风设置“严禁烟火、散热不畅等。护保养，发现隐患应急措施：1疏散，事态扩大拨工程措施：1良好；2配电室、配电柜等电气设害引起电路短路；电气设备、线路避雷失效；供电电压不管理措施：118施装置 符合要求；电路检修时误送电；违规用电，配电房存放易配电房严禁存放燃物，消防设施器材缺失等。 建立完善的送停电气设施线路进应急措施、有火，事态扩大立即规范架设电气线路柔性材料的衬垫。焊接检修作业时氧气、乙炔气瓶安全间距不足，无防倾倒机修区

措施，违章检修作业，未正确佩戴劳保用品，消防器材缺管理措施：1失，砂轮机防护罩缺失，违规用电等 格按操作规程作火及其他作业审应急措施：1

管理措施：1合格持证上岗，装装卸车岗位 不及时，堆垛或车辆上部进行高处作业未采取防护措施，条”等警示标志，人员站位不当被碰砸，现场杂乱，视线不良等。 进行检查维护保养应急措施：1大拨打119、120玻璃原材料、半成品、产堆放不稳翻倒伤人，堵塞消防安全通道，违规搬运，搬运

1、堆垛划定区域品。3、制定岗位安全品堆放 小车无防倾倒设施等塌”等警示标志；组织救援，或拨打工程措施：1叉车未定期检验，车辆存在缺陷，无证驾驶、超速、超载管理措施：1叉车作业

等违章作业，误操作，现场杂乱、视线不良等。

合格持证上岗；3应急措施：1大拨打119、120主要管控措施：12、作业人员经培3、按GB/T11651456施；7、雨天和雪天作8未按要求办理审批手续，未按要求系安全绳、安全帽，作9高处作业

业场所环境不良，作业人员身体条件不符要求，安全监护不当，高处作业下方未采取有效隔离措施等

10措施；11、现场设置警戒12、现场作业时需13、作业结束后清14应急措施：12120急救电话；3、若伤者发生窒有限空间作业

主要管控措施：123、按GB/T1165145未进行受限空间作业审批，未对有毒有害气体浓度进行检67监护不当，安全防护措施不当，应急设施不足或措施不当8、现场作业时需等。 9、作业结束后清10应急措施：123、若伤者发生中4主要管控措施：12、作业人员经培3GB/T1165145、临时用电线路6配电临时用电作业

盘、配电箱短路，漏电保护器损坏，未佩戴符合要求劳保7、临时用电线路用品，违章作业，作业环境不良等

8、爆炸危险场所9、设置“当心触1011应急措施：12、发生事故立即3、人员受伤对伤4、若发生火灾立动火作业

23、按GB/T1165145、可燃、助燃气未按要求办理动火作业票，作业人员无相关作业资格证，6监护不当，电、气焊工具有缺陷，气瓶安全附件缺陷，气瓶间78、现场设置安全距不足或放置不当，未佩戴符合要求劳保用品，作业环境不良等

9、作业结束后清10应急措施：12、发生事故，立3救援电话求助。警示标识标牌

未在有危险因素的作业场所和设施上设置相应警示标识标的牌，或者警示标识不符合要求护保养，确保其完个体防护装备

未按要求为从业人员配备劳动防护用品，或从业人员未正确佩戴使用1、合理布置作业职业健康环境条件 工作环境条件不符合职业健康要求 害场所设置相适施器具、急救药品职业危害告知和警示

未对员工进行职业危害因素告知，未在职业危害场所设置职业危害因素告知牌 职业危害因素告应急救援物资

未配置相应应急救援物资、应急物资缺失 1的检查、维护、保安全办安全风险点台账序号风险点名称 所在位置 主要危险因素安全生产和职业卫生1目标指标

未按规定制定年度安全生产和职业卫生目标指公司标，未组织签订安全目标责任书

1定安全生产和职2 目标指标考核评估

办公室

未定期对目标完成情况进行监测、考核、评估和定期对目标完成修订安全和职业卫生管理3机构

公司 未按要求成立安全生产和职业卫生领导机构，1设置安全和职业卫生管理部门 全生产和职业卫安全专题会议主要负责人职责各部门及人员安全生产和职业卫生职责7产和职业卫生职责7责任制考核评估办公室8安全费用投入公司9工伤保险公司10规章制度及操作规程办公室11相关法律法规办公室

公司公司办公室

未定期组织召开安全专题会议未明确主要负责人是安全生产第一责任人，主要负责人未履行其职责未明确各部门负责人及人员安全生产和职业卫明确各单位负责生职责未建立责任制考核机制，未定期进行责任制履行建立安全责任制情况考核，未定期进行适宜性评审未保障安全费用投入 保证安全生产费未依法参加工伤保险1、根据公司实际未制定健全的安全生产和职业卫生规章制度、安风险的辨识，编全操作规程 确保其有效和适未定期识别获取适用的安全生产和职业卫生相关法律法规标准规范 电子文本。文件和档案管理 办公教育培训计划 公安全生产管理人员教

未建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案 建项“三同”检查的安全记录未定期识别安全教育培训需求，未制定各类人员定期进行教育培的培训计划。14育培训特种作业人员培训

公司 安全生产管理人员未经相关部门培训取证公司 特种作业人员未经相关部门培训取证 特种作业的人员其他操作岗位人员教育培训

未按要求对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训

按教育培训计划和离岗一年重新其他人员教育培训

办公室

未对进厂相关方、外来参观、学习等人员进行入厂安全教育 接触到的危害及安全文化活动

公司 未开展安全文化活动

办公楼

办公楼

电气线路绝缘破损，违规用电，消防器材缺失时处理，按用安全通道堵塞等。 定期进行隐患报告部门领导，23、按GB/T11651456789的工具、材料高处作业

0场所 求，安全监护不当，高处作业下方未采取有效施；措施等 11、现场设置警12、现场作业时13、作业结束后14、按规定保存应急措施：12救电话；323、按GB/T11651456未进行受限空间作业审批，未对有毒有害气体浓有限空间作业

7度进行检测，通风不良、氧气不足，未佩戴符合要有限空间作业

8检修设施场所设施不足或措施不当等。

910、按规定保存应急措施：12保持联络；34主要管控措施：123GB/T11651456临时用电作业

78、爆炸危险场所环境不良等 9、设置“当心触10、作业结束后11、按规定保存应急措施：123412、作业人员经培12、作业人员经培3、按GB/T116514未按要求办理动火作业票5不23动火作业动火检修作业，场所、现场设置安全佩戴符合要求劳保用品，作业环境不良等 9、作业结束后清10、按规定保存应急措施：123救援电话求助。124相关方管理办公室未对进入公司现场作业的相关方进行安全管理，未明确规定双方的安全生产责任和义务。4、对入场作业相25变更管理公司未实行变更管理126事故管理公司未建立事故管理制度、档案报告事故，按“四因、事故教训等27隐患排查治理厂区未进行事故隐患排查治理工作1员、设备设施和28职业卫生档案和员工健康监护档案办公室未建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案建立健全职业卫序号风险点名称所在区域主要危险因素1安全费用投入公司未保障安全费用投入保证安全生产费用2工伤保险公司未依法参加工伤保险第四章安全风险评价、设备设施风险矩阵分析法（LS）评价表控制措施前的风险评估序号风险点名称所在位置 主要危险因素 易发事故类型发生事故可发生伤害后果能性L 的严重程S1 斜梯、高处平 厂区斜梯、高处平台无安全装置设高处坠落、其他伤 3 3施害施害未按规定设置防雷防静电接厂区 地设施或防雷防静电接地触电、其他伤害33施失效。防雷接地设2施

钻孔设备区域

操作；电器元件失修老化，线机械伤害、物体打路绝缘破损设备接地不良漏击、触电、其他伤 3 3电上下玻璃时掉落砸伤未 佩戴劳保用品粉尘噪声危害，作业环境不良等。

磨边机区域

防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；玻璃没有按正确的位置角度进行打磨；违章作业、误操作；电器元件失修机械伤害、物体打老化线路绝缘破损设备接击、触电、其他伤 3 3地不良漏电磨边过程中玻璃 未夹紧掉落砸伤上下玻璃时掉落砸伤；未佩戴劳保用品，噪声危害，作业环境不良等。应急措施：1、制预案，配备灭火药--7-

中空设备区域

操作；电器元件失修老化，线机械伤害、物体打路绝缘破损设备接地不良漏击、触电、其他伤 3 3电上下玻璃时掉落砸伤未 佩戴劳保用品噪声危害作业环境不良等。防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；上下玻璃时掉落砸伤，切割过程玻璃没有夹玻璃切割生 玻璃切

紧掉落砸伤，切割不当或用力机械伤害、物体打过猛违章作业误操作电击、触电、其他伤 3 3产线 机区

器元件失修老化线路绝缘破 损设备接地不良漏电未佩防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷；违章作玻璃清洗干 玻璃清洗业、误操作；电器元件失机械伤害、物体打燥机作业

干燥机区老化线路绝缘破损设备击、触电、灼烫、 3 3域接地不良漏电掉落砸伤；未佩戴劳保用

其他伤害、制定、责人，启动应急

钢化设备区域

操作；电器元件失修老化，线机械伤害、物体打路绝缘破损设备接地不良漏击、触电、灼烫、 3 3电；上下玻璃时掉落砸伤；未 其他伤佩戴劳保用品，高温，作业环境不良等。铝条切割作 铝条切

铝条没有夹紧，切割不当或用力过猛；违章作业、误操作；电器机械伤害、触电、元件失修老路绝缘破损， 3 3业 及区域 其他伤害设备接地不良漏电；未佩戴劳保用品，粉尘、噪声危害，作业环境不良等。磨砂机

操作；电器元件失修老化，线机械伤害、物体打磨砂区域路绝缘破损备接地不良漏击、触电、其他伤 3 3电上下玻璃时掉落砸伤未 佩戴劳保用品粉尘危害作业环