生鲜盘点规范

盘点作业规范东北亚万家福规范手册（草案）一、目的

为了解各项商品实际库存量与电脑库存量的差异，并准确计算出毛利状况，规范盘点作业应遵循事项，特定本管理办法。

备注：盘点是对商品库存查核的重要组成部分，是唯一可获取部门正确毛利的办法，是成绩单，是更正库存的重要依据。盘点质量的好坏是对一段期间营运绩效的评估有重要的影响。盘点必须准确，真实。

二、范围

东北亚万家福门店适用。项目内容营业员工营业主管信息文员店长营运依照循环盘点行程建盘点档案执行审核商品循环盘点前的库存整理工作执行审核盘点的实际操作和执行执行执行，审核

最终审核盘点的10%抽盘执行执行资料的输入及盘点各表单和报表的打印

执行盘点差异的原因查找和盘点结果确认执行执行、审核最终审核改善盘点资料的存档执行三、门店循环盘点作业规范权责划分四、内容计划营业库存盘点：营运部以周为单位，制定生鲜（称重商品）库存盘点行程，门店执行。条码商品盘点行程每个月完成一次周期偱环盘点。库存盘点以自营商品为对象。库存盘点实施期间中，已进行库存管理的商品为对象进行实施盘点

店主管人员每次营业盘点后对较大差异金额前10名进行统计，交于门店店务会上进行检讨及改善方案。四、内容2.准备（一）营业库存盘点日前对盘点商品进行仓库整理。不用库存及未处理单据处理：必须在库存盘点前确定并整理完商品的库存和未处理单据文员打印生鲜库存盘点目录表，分发给营业部门担当。盘点前教育：各营业主管盘点前应对其课员进行盘点前教育，如货品位置、归类整理盘点品项之陈列排面或破包、退货、不良商品，不进入盘点计划。滞留之货品：盘点前主管先行检视销售区、收货区、暂存区、库房、退货区等是否有滞

留商品。安全库存量：盘点前该盘点品项之销售区域，仍应维持适当安全的库存量(销售量)。2.执行不用商品必须在盘点1日前全部处理完按商品销售情况及陈列情况确认过大库存，并调整订货量条码商品盘点2日开始控制订货量（促销商品除外）确认货架陈列信息和实际商品陈列信息是否匹配盘点时不能变更陈列。打印生鲜库存盘点目录表并保管四、内容3.执行

库存基准：盘点时应以实际库存商品为盘点基准。盘点顺序：库存区及销售区之盘点顺序均依由左而右由上到下之顺序盘点。数量之正确：数量清点必须正确，以最小销售单位为基准。全区域盘点：必须对全区域进行任务分配，盘点完成后，核对检视每位盘点同仁其负责区域是否有漏盘，确实完成盘点。使用“存货盘点单”盘点。另标记“已盘点，请勿动”单，表示盘点完成。

抽盘：店长要对当次营业已完成盘点的商品抽查10%.(依库存盘点报表并签字确认)注：在抽盘品项后面用红笔写上确认的数量，并在右上角用红笔签名盘点品项数要求：对盘点分类的商品进行100%盘点店长每月参加盘点流程，并在盘点最终结果报表上注明“参加盘点”和签名3.执行---（负责人营业）

库存盘点阶段–

仓库实施前:商品入库完成开始实施后:不能移动商品完成后:封闭仓库，未完成的仓库单独进行出入管理以供应商别或分类别库存盘点目录表为基准实施调查

库存盘点阶段–

卖场实施前：

各盘点人对相应货架进行再确认，联营商品不盘点。实施：

卖场当日闭店后实施，盘点人本人及相应营业担当必须签字，然后递交给助理.

确认已划分的作业相关内容是否一致，一致时必须签字盘点完成后确认，店长或店值班确认后一起下班以货架别库存盘点目录表为基准实施调查四、内容偱环盘点执行注意事项称重商品，盘点前先进行去皮重动作称重商品，盘点中二个人同时进行一次称重完成初复盘点。

四、内容偱环盘点执行注意事项生鲜品质不佳的商品不可列入盘点中过期商品不可列入盘点中联营商品不可列入盘点中

四、内容x

评核：（负责人营业）库存差异之追踪：盘点后各品项之库存报表与原电脑库存有差异时应依下列作业程序检查后再予复盘： 各盘点区域数据加总核算。 最后收货日之收货日报表查核。 检视退货记录。 当日销货是否已扣除。 检视有无漏盘区域。 大宗出货是否及时减掉库存。

检讨是否有其它可能影响库存正确性之因素。四、内容4、库存调整（负责人营业主管）库存之基准：盘点时应以实际库存商品为盘点基准。盘点行程后：实际库存量与电脑库存量不一致时，经由部门经理和店长签核后以盘点实际库存量作为更正之数据差异数量异常时,总部审计将视情况予以稽核。5、报表保存期限（负责人数据组）所有关于盘点的表单及报表，由数据组进行统一管控发放。各循盘盘点报表应保存一年，生鲜盘点目录表、生鲜累积结算结果报表调查结果差异报表。四、内容19：00—20：50仓库整理21：00—22：00仓库盘点22：00—22：05盘点前例会22：05—22：15孤儿回收22：15—22：25楼面整理22：25—23:45楼面初复盘点及打印（生鲜称重商品初复盘需二人一次完成）23：30—00:00防损抽盘10%00：10—