危险源辨识与风险评价管理制度

危险源辨识与风险评价管理制度1。目 的故的发生，消除事故隐患，依据安全生产标准化规范要求，特制定本制度。2。适用范围本制度适用于山西黎城粉末冶金有限责任公司所属各分公司矿山危险源辨识和风险评价工作。3。术语和定义状态.

危险源：可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其它组合的根源或危险有害因素：危险有害因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。管理。管理。风险评价：是指在风险识别和风险估测的基础上，对风险发生的概率，损公认的安全指标相比较,以衡量风险的程度,并决定是否需要采取相应的措施的过程．风险评估：是指在风险事件发生之前或之后(但还没有结束),该事件给人们公认的安全指标相比较,以衡量风险的程度,并决定是否需要采取相应的措施的过程．风险评估：是指在风险事件发生之前或之后(但还没有结束),该事件给人们即：风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。职责4。1分公司经理负责建立本公司的风险评价小组，并组织分管项目的副经理及相关人员负责对其所属项目的危险源(点)进行辨识、风险评价和风险控制的组织领导工作，对确定的重大危险源进行审核和批准.42施，并对危险源(点）进行监测、控制。43担指定范围内的工作。4.4（点）本单位存在的危险源(点。5、工作内容及要求5。1危险源辨识的原则（（2）（（4）（5）6）（（)真实性原则.5。2危险源辨识和风险评价过程确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→判定风险等级→制定风险控制措施→登记重大安全风险5.3危险源辩识与风险评价要求所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等)、异常情况下的活动和紧急状况下的活动(如一氧化碳中毒等。应涵盖分公司所有工作场所及周边环境存在危险源，如建筑物、车辆等。险源.(5)应考虑正常、非正常的情况及潜在的事故和紧急情况。(6）应考虑生产场所以外的活动、装置及相关方的活动如排废渣、废渣堆放等。（7)应认定并评估工作或活动的次生危险.如：矿井井下水位失控导致淹井、造成人员伤亡等.（8管理的影响等。（9）辨识时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常和紧急三种状态的因素。5。4危险源识别方法:识别、观察.55（LEC情况，得出正确的评估。安全检查表法，有问有答，通俗易懂,简单易学,使员工LEC境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性等三方面因素,采取“评分”的单易行,危险程度的级别划分比较清楚、醒目。5。8安全科、生技科根据本程序的规定组织有关人员对所辖场所的危险源进行评分评级,确定重大危险源并实施控制.5.9分公司根据矿山风险评价的结果确定其风险控制措施原则(1）首先考虑消除危险源，然后再考虑降低风险,最后考虑采用个人防护设备;(2）对于不容许风险，需采取相应的风险控制措施以降低风险，使其达到可容许的程度；风险变大至不可容许的范围；应。5105.11参与危险源辨识、风险评价的主要人员应受过专业培训,具有关一定的知识和经验.512单上报安全科：(1）相关法律法规更新时在工作程序将发生变化时开展新的活动之前(如新建工程等)(4）（5）对事故、事件或其他信息有新的认识(7）发现新的危险源时(8)组织机构发生大的调整(9）相关方要求513顾。风险评价结果要以文件的形式下发到各单位.6、危险源识别常见下列方法：（1）安全检查表法（2）预先危害因素识别法（3)现场观察法(4)座谈法(5）安全调查表法7、危险源识别的步骤现场检查、判断等办法来确定危险源并进行分类。（2)危险源辨识：识别危险转化条件.(3）危险源点进行风险评价。D=LEC每个危险源点都要用数值来表示危险等到级。作业场所或岗位危险源辨识与风险评价表中风险评价为D=L乘E乘C的具体计算过程。8、条件危险性评价法(LEC法）(1）作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小,这三种因素是:L（事故发生的可能性、E(境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）.计算公式为D=LEC。其评定标准见下表：事故发生的可能性（L）分数值分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0。2极不可能3可能，但不经常0。1实际不可能1可能性小,完全意外人员暴露于危险环境中的频繁程度(E）人员暴露于危险人员暴露于危险人员暴露于危险分数值 分数值环境中的频繁程度 环境中的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见的暴露发生事故可能造成的后果(C）分数值分数值发生事故可能造成的后发生事故可能造成的后果分数值果严重,重伤，或造成较小的财产损100 7成重大财产损失 失403重大，致残,或很小的财产损失大财产损失非常严重，一人死亡，或15造成一定的财产损失1要求D值与危险性等级划分标准中的分值相比较，进行风险等级划分，若D值大于70评价表》内。根据风险值D进行风险等级划分分数值风险级别危险程度大于320一级极其危险,不能继续作业（制定管理方案及应急预案）160—320二级高度危险，要立即整改（制定管理方案及应急预案）70-160三级显著危险,需要整改（编制管理方案）20—70四级一般危险,需要注意小于20五级稍有危险，可以接受(3）制定危险预防措施：从人、物、环境、管理等方面采取措施，防止事故发生.9、职业卫生有害因素辨识及风险评价的步骤1。收集职业危害场所的相关基础资料，辨识危险源。现场作业条件调查。职业危害因素浓度或强度的现场检测.4。职业危害风险计算。计算公式:职业危害风险指数=2健康效应等级×2暴露比值×（暴露时间等级×暴露人数等级×工程防护措施等级×个体防护等级）1/4注:暴露比值=平均实测值/接触限值职业危害因素健康效应等级划分标准等级毒物粉尘噪声3Ⅰ≥70％2Ⅱ40%～70％脉冲1Ⅲ10％～40％连续0Ⅳ≤10%作业条件各项等级划分标准等级暴露人数暴露时间工程控制等级个体防护措施等级(使用率）5>50>12无<20426～508~12整体控制20～50316～255~8局部控制，有运转但效果不确定50～8026～152～5局部控制，效果明显80～901〈5〈2密闭设施〉90等级 分5 〈64 6～11

危害无危害

风险指数等级划分

控制措施可接受作业3 11～232 23~801 〉80

中度危害高度危害极度危害

除进一步评估外还需要进行风险控制，如坚强防护或减少暴露时间必须采取措施减少职业危害风险应停止作业,尽可能寻找新的方法(包括新的替代品或改革工艺流程）或加强工程控制来减低危害风险。10、危险源风险评价管理规定行为，物的不安全状态,管理缺陷,环境因素.危险源风险评价级别确定的规定B级进行审查批准C级进行审查批准C级由分公司车间确定，并对D级进行审查批准D级由分公司车间班组长确定，并开会讨论后上报车间审查批准.10。3危险源评价管理程序由班组按工种和作业内容进行讨论确定本班组危险源.危险源确定后进行分级,并由班组讨论控制措施，汇总上报车间。车间将所属班组上报危险源汇总后，召开技术人员、班组长、老工人讨后上报分公司。公司危险源进行综合论证确定后，研究具体的危险源管理办法上报总公司。10。4危险源管理分工A级——由公司安全副总经理负责，相关职能部室负责检查，安全部门负责监督管理。分公司由经理负责,车间主任负责管理，班组长负责日常管理.BC级—-由车间副主任负责，安全员及队长、班组长负责检查，安全组负责监督管理，班组长负责具体管理。D级—-由班组长负责，岗位工人不断检查，兼职安全员负责监督管理.11。风险评价具体流程图制定风险管理计划，确定风险管理的目标和准则制定风险管理计划，确定风险管理的目标和准则风险风险识别所有潜在的风险因素析分险风风险佑评险风风险等风险理管险风概率估计 损失或不利后果分析风险等级风险接受准则风险接受

风险减轻 风险转移风险监测和检查

风险规避否 测监风险处理措施 险风是结束关键任务识别与分析制度目的全生产标准化规范要求,特制定本制度。适用范围本制度适用于山西黎城粉末冶金有限责任公司所属矿山关键任务识别与分析管理工作.职 责3。1分公司经理：负责对识别出的关键任务的审批和批准,提供执行关键任务所需的资源。3.2技术副经理：负责组织人员审核关键任务，组织对关键任务控制措施的实施。3。3分公司安全科：负责对关键任务的识别及控制计划的制定；对关键任务控制计划的落实情况进行跟踪、监督管理。3。4分公司安全科：负责对从事任务观察工作人员进行观察方式、方法的培训.3。5矿山单位：负责矿山作业范围内的关键任务的识别与分析。3.6分公司生技科：负责编写关键任务作业指导书。4。工作内容及要求4.1执行任务分析的人员接受相关的培训，实施任务分析并编制关键任务清单。4。2完成的风险分析用于作业人员培训、生产预算、分析、事故调查、危害物料评估等。4.3角色分配、与员工沟通、小组会议等活动.4。4作业指导书要强调关键工作的步骤和安全措施，编写的作业指导书应符合简明扼要；步骤清楚、完整；危险源辨识全面;关键步骤确定准确;安全措施齐全等要求。4。5作业指导书存放在使用部门和工作现场，在员工培训、一对一沟通、小组会议、作业场所执行关键任务时,应使用作业指导书。4.6清单发放给受影响部门。4。7供培训和进行能力评估。48业指导书的原因导致事件、事故的发生.4。9每一年都应对许可范围进行评审与更新。当需要许可时（更换等，由各车间主任、各班组长形成纸质材料向分公司主管部门提出任务申请,经主管部门实地考察后，由该部门下发通知批准工作任务予以实施。安全科5、相关文件与法律法规1。生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861—922.金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南6.相关记录作业指导书关键任务识别清单任务观察制度目 的为了及时发现和掌握矿山各岗位存在的危害因素，更好地进行风险辨识和风险评价工作，依据安全生产标准化规范要求，特制定本制度。2。适用范围本制度适用于山西黎城粉末冶金有限责任公司所属各矿山各岗位任务观察。3。术语和定义类型.4.职 责4。1分公司生技科负责对执行任务观察的人员进行观察方法的培训。4.25。工作内容及要求的操作方法、步骤、措施、标准。风险评价、分析和控制，制定相应的防范措施。53司安委会审批.5.4人员进行培训.5。5基层单位和岗位操作人员必须严格执行岗位任务观察书。5。相关文件金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南6.相关记录任务观察记录许可作业管理制度1。目 的为保证各类作业过程中存在的各项危险有害因素得到有效的识别、正确控制，强制要求从事具有潜在风险工作前必须得到书面指示和批准，确保各项作业安全，依据安全生产标准化规范要求,特制定本办法。2、适用范围本制度适用于山西黎城粉末冶金有限责任公司所属各分公司矿山许可作业的管理.职 责安全副经理：负责对许可作业的审核、审批。批和签发。3。3各作业单位：负责本单位许可作业的识别与控制管理。3。4作业人员：负责作业现场的检查及清理。4、工作内容及要求4。1许可作业的认定、识别（1)根据危害辨识与风险评价的结果，辨识出的需要制定安全措施或现场纪要高风险、重大危险源的作业.需要使用工作票作业（作业。分公司领导、车间领导认为需要授权的其他作业。建立本公司的许可作业清单。4。2大型设备、设施、材料拆卸、吊装、搬运、安装.特殊环境下（高空作业、井筒作业、旧巷及老空区作业）材料加工、一般设备、设施的安装、拆卸.设备、设施大修及计划检修。作业过程中的交叉作业.(5)极危险场所的普通作业以及其他有可能发生人身伤害和导致公司财产损失的特殊作业。4。3许可作业的审批（的存档。（2)各特殊作业事项的主管部门负责工作计划的下达并制定出主体方案。（3)作业单位负责制定具体的实施方案及安全措施.安排进行许可作业的跟班经理负责实施方案的审核.安全、生产副经理负责安全措施的审批。4.4许可作业的要求（12“项安全措施表”,交职能部门审查并填补充意见;后交分管经理审核签字。（3）作业单位将审核后的“许可作业计划”交安全、生产副经理审批后交安全科一份存档,自留一份。(4)作业单位要在正式作业前召开班前安全会对“许可作业计划”中要求内容进行落实；并在班前会中将内容记录准确，每人签字。（5)许可作业开始时，由安排此项工作的职能部门