物料管控办法

一、目的本方法从售后维修物料独立需求计划、库存管理，售后物料的下发到不良品物料的退料消耗，售后物料管理工作有章可循，特制订本物料管理办法。二、适用范围适用本公司售后维修相关所有人员三、职责记帐、分析。仓库负责物料的收发、调拔、报废物料回收、账务处理。采购部负责对售后物料的采购。品质部负责物料的检验、退仓、报废确认。财务部负责售后物料及账务的监管。四、细则（一）总要求1建立健全原始记录、台帐正确及时反映收、发、存动态。4每月进行一次库存物料盘点、核对工作。每周进行一次物料消耗使用的结帐工作报备财务部门。每周进行一次坏料不合格物料的退仓、报废工作报备财务部门。每天进行物料使用情况录入台账。（二）售后物料的申请相关规定售后物料原则上应与生产物料区分售后物料不得随意从生产物料借用。至售后备件仓。物料申请到料后需按料号管理并建卡建帐。售后人员每天依据维修需要统计分类并及时进行物料补充物料来源。领料仓库有存货OEM供应商独家物料。售后内勤每天根据维修需要与物控确认需要请购的物料并及时办理物料请购手续。采购在接到请购单后按正常的采购及付款流程进行售后物资采购。仓库对于可调拨的呆料和备料呆料优先 在接到领料单后走调拨手续调拨至后备件仓并录入公司ERP系统。（三）售后物料备件仓库管理规定.3.1售后物料备件仓由专人负责售后物料存储区域规划由售后负责人负责。售后备件仓负责物料的接收、保存及发货工作。ERP系统录入外备件仓负责人需建立电子档的账务做到售后物料当月物料单单必清。售后备件仓负责人每天对物料存储位置、标识料卡、存储环境进行管控如有异常及时纠正如有品质问题第一时间反馈。储需放入密蔽1、呆滞物料处置每月组织一次评审清理工作。2、物流科、生产管理部负责每月清理在本部门的呆滞物料，编制《呆滞物料清单》并于每月1日前提交到专项小组确认发起后续处理方案及推动。33个工作日之内回复处理意见，专项小组2审意见初稿。处理意见包括：内部消耗（替代品利用、设计开发利用、二次加工利用外部消耗（退回供应商、市场销售）4、评审意见完成次日,专项小组将《呆滞物料处理报告》提交财务部，财务部在2个工作日内完成核价工作，作出审核意见并报送公司领导审批。未通过审批的，专项小组自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞物料进行重新评审，或采用其他方法解决。5、专项小组自收到审批通过的《呆滞物料处理报告》后，通知采购部门、企业管理部等相关部门在规定时间内进行处理。变卖呆滞物料的，收购单位办理完财务手续后，凭收款凭证到生产管理部开具领料单。并由采购部门或者企业管理部带领至仓库办理发货手续。呆滞物料处理完毕，由专项小组将处理结果通报相关部门。五、呆滞物料管控流程（一）呆滞物料产生的原因，大致分为下几类1、订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞。2、设计变更，导致物料呆滞。3、请购、采购失误，导致物料呆滞。4、实施安全库存管理的物料由于订单结构变化，导致物料呆滞。5、试制、生产剩余物料无处消耗，导致物料呆滞。6、其他原因导致物料呆滞。（二）管控流程1产管理部，1个工作日内由物流科、采购部门、生产管理部统计将会产生呆滞物料的数量（包括库存数量、在制数量、在途数量、委外加工数量。销售部门须根据统计出来的物料的成本，第一时间与客户沟通，并负责收回客户赔款。21技术中心在收到《物料清单》时，应当组织召集生产管理部、销售部门、物流科、采购部门碰头会，制定该批物料的具体处理措施、负责人，以防止呆滞物料的产生。对于变更后，有库存、在途的物料，尽量在以后开发或生产时能够改造使用或替换使用。33采购量=标准单位用量×计划生产量×（1+设定标准不良率《采购订单》原件作为入库、发票记账、预付货款凭证附件交财务部备查。采购部门应当根据生产部门的生产能力、仓库物料库存量，要求供应商分批送货。采购部门应当根据物料的到货情况，结合运输损坏率、物料合格率及时修订标准不良率。4、实行定量，定期综合控制管理，设定可常备安全库存量的物料范围，并对专用物料实行定量控制。公司只对常用件、易损件、通用件、价格波动大物料、交货周期长的物料设定安全库存量。生产管理部、物流科至少每季检讨和排查一次该安全库存量。对于该安全库存量的物料，必须遵循先进先出的原则，将该物料优先出库。对客户专用物料在采购前与该客户签订相关协议以规避因客户改变或取消订单而产生呆滞物料。56、物料经确认为呆滞物料的，由专项小组对责任部门、责任人提出考核。六、呆滞物料处理流程六、呆滞物料处理流程（一）处理方式1、将呆滞物料再加工后予以利用。2、用呆滞物料代替类似物料，以不影响功能、安全及主要外观为原则。3、将呆滞物料回收再利用。4不能进行利用的呆滞物料，处理对象首选为该物料的供应商。属合格供应商提