食品公司年度规划PPT

日成都香贝儿食品有限公司2015年度规划大纲目录一、经营目标二、组织架构三、2015年工作重点四、机制建设一、经营目标1、2015年销售收入4.5亿；2、2015年销售数量突破1000万件。二、组织架构投资者审计部财务部执行总经理生产总监技调部IE部设备部各个项目部品控部研发中心营销总监按营销中心现有机构图采购部行政人事部1、组织架构图二、组织架构2、体制（1）投资者：根据认同的方案，决策资源的投入，索取回报（2）管理者：需要以结果和数据回报投资者，对经营管理负责（3）执行者：完成管理目标任务，加强执行力（4）监督者：独立行使监督权，可对各层级合法监督三、2015年工作重点序号系列生产状况产

量分析备注机器数量（台）目前启动台数（台）10月开机率%2014年产值设计最大量（件）产品均价金额（元）1酥系列5360.0%975,00067.9266,222,000.00按1-8月平均售价计算2面包系列波丝面包2150.0%1,050,00041.6828,881,801.04软面包4125.0%45.0016,064,656.913蛋黄系列蛋黄煎饼10220.0%1,350,00041.0555,417,500.004法式系列12758.3%1,116,00060.0066,960,000.005小瓦格11100.0%96,00037.513,600,960.006小贝系列5360.0%480,00037.5118,004,800.007蛋卷系列夹心蛋卷8337.5%518,40040.9121,207,744.00平皮蛋卷10440.0%600,00050.4630,276,000.00波丝蛋卷11100.0%69,00050.463,481,740.008米麦通系列6350.0%1,080,00061.8966,841,200.009沙琪玛系列53.570.0%1,650,00050.8983,968,500.0010汤圆系列20.525.0%936,00067.0762,777,520.0011米果卷系列10.550.0%300,00051.0215,306,000.0012格芙蛋糕10.550.0%600,00047.5128,506,000.0013海绵蛋糕100.0%1,050,00041.1243,176,000.0014巧克力涂层100.0%180,00096.0017,280,000.00目前只有两只单品合

计753445.3%12,050,400627,972,421.95（一）、生产中心抓产能、质量、安全、成本、创新产能分析表

三、2015年工作重点1、提升产能(2015年3月底完成)（1）、饱和现有设备产能a、各项目完成设备检修，全部设备达到启用状态b、招聘一线员工（2）、增加生产线根据营销计划，对不能满足产能的项目可以适当增加生产线（3）、增加现有品种系列a.利用老厂、2分厂、4分厂闲置面积，增加新项目b.利用现有闲置设备增加新品种三、2015年工作重点2、完善质量管理制度（第一阶段2015年3月底，2015年全年持续）

（1）、原料、辅料、包材的检验制度a.检验标准b.处罚和退货措施

（2）、制造过程的质量监督制度a.各种卫生、质量控制标准b.现场质量监控记录c.处罚措施

（3）、成品检验制度a.抽样、检验标准b．处罚措施

（4）、批量质量问题的处理制度a.对质量问题的原因分析b.对质量问题的解决措施

（5）、招聘品控人员三、2015年工作重点3、完善安全管理制度（第一阶段2015年3月底，2015年全年持续）

（1）、食品安全、安全生产、交通安全的安全操作规范

（2）、安全管理的各种应急预案

（3）、安全管理的处罚制度

（4）、半年一次安全演练三、2015年工作重点4.成本管理（2015年各月指标控制）

1-8月各项目平均吨成本行标签1-8月平均吨成本（元）1-8月平均每吨分摊折旧费（元）备注蛋苕酥10,011.90147.66

面包11,299.01479.78

煎饼12,498.86757.51

法式9,984.19227.20

瓦格10,448.84228.43

小贝11,211.38217.12

蛋卷11,540.32319.15

米麦11,035.17342.84

沙琪玛8,573.26314.79

汤圆9,544.30733.18

米果16,626.50698.18

格芙17,214.062,217.58按每天生产5吨计算，每月开班25天，每吨分摊的折旧费210元；假定其他材料成本不变的情况下可降2000元/吨蛋糕18,728.073,426.16按每天生产10吨计算，每月开班25天，每吨分摊的折旧费270元；假定其他材料成本不变的情况下可降3150元/吨总计10,280.73371.80

三、2015年工作重点(1)饱和新品产量，发挥规模效应(2)改进与革新工艺、设备，提高各项目产成率(3)优化配置各项目人员，提高人均产能三、2015年工作重点5.创新（第一阶段2015年3月完成，2015年全年持续）

(1)、产品创新a.老品改良（包装、口味、风格）b.新品研发（2）、工艺、设备改进与革新（3）、管理的创新三、2015年工作重点（二）营销中心大力拓展市场规模1、抓核心市场2、拓展空白市场3、开拓新渠道和新客户4、维护好老客户5、做好全年营销策略6、搞好内部销售管理三、2015年工作重点(三)抓好后勤保障部门服务效率采购部门（1）、物资采购的价格成本控制，建立期货类产品的预判机制（2）、采购的及时性、准确性

（3）、采购物资的合格率

（4）、供应商结构的合理性财务部门

（1）、监督公司经营成本

（2）、提供准确的财务数据及分析报告

（3）、建立资金使用的预算机制人事行政部门

（1）、维护厂区安全卫生环境

（2）、保证员工食宿满意度

（3）、组织新员工培训（4）、创建学习型企业（5）、公司内部倡导新老员工一视同仁、包容团结,开展丰富多彩活动，营造公司团结、紧张、严肃、活泼的工作氛围四、机制建设（一）、完善部门、公司各项规章制度及业务流程（2015年3月）

（二）、激励机制

1、竞争上岗、原则:公平、公正、公开；品德、态度、能力、业绩综合考核，择优上岗(2)、范围：内部全体员工及社会公开(3)、岗位：对各岗位坚持高标准、高要求、高薪资人才引进原则

四、机制建设2、薪资结构职称基本薪资月度绩效工资年度绩效工资全年薪酬合计（万元）备注月度基本工资（万元）权重月度绩效工资（万元）权重年度绩效工资（万元）权重总经理3.3340%2.5030%30.0030%100.00

营销总监2.0040%1.5030%18.0030%60.00

生产总监1.6740%1.2530%15.0030%50.00

设备经理0.5050%0.3030%2.4020%12.00

品控经理0.7550%0.4530%3.6020%18.00

研发经理0.7550%0.4530%3.6020%18.00

项目经理

40%

30%

30%12-36万四、机制建设3、考评标准总经理考评标准:分项月度考评指标名称占月度绩效工资系数年度考评指标名称占年度绩效工资系数1销售目标20%

销售目标25%2产量目标20%产量目标25%3成本目标20%安全目标

20%4日常经营管理40%管理团队建设15%5企业文化建设

15%

6

四、机制建设

营销总监考评标准:营销总监序号月度考评指标名称权重年度考评指标名称权重1销售目标40%销售目标40%2销售费用率20%新增客户数量30%3销售计划达成率20%团队建设30%4新增客户数10%

5客户保有率10%四、机制建设

生产总监考评标准:分项月度考评指标名称占月度奖金系数年度考评指标名称占年度奖金系数1产量目标20%产量目标40%2质量管理目标20%安全管理20%3安全管理目标20%质量管理20%4成本管理目标20%团队建设20%5订单交货率20%四、机制建设4、末位淘汰(1)班长及班长以下员工每季度评比一次，以每季度月考核平均分为标准；(2)主管、经理每半年评比一次，以述职