某公司吨冷库建设项目可行性报告代项目建议书

第一章总论一、项目提要1、项目名称：新疆***公司700吨冷库2、项目建设性质：新建700吨冷库3、项目建设单位：新疆***公司，法人代表：***4、建设地点、规模、期限及建设内容新疆绿翔牧业公司700吨冷库修建在绿翔牧业公司院内，建设期为一年，建设项目主要包括冷库的土建和设备部分。5、项目申报单位：新疆***公司6、投资规模及资金构成：该冷库建设项目总投资为420万元，其中土建工程费114万元，设备购置费250万元，安装工程费10万元，工程建设其他费用35万元，预备费10万元。7、资金筹措：总投资为420万元，其中申请国家投资150万元，自筹资金270万元。8、主要经济技术指标该项目正常年生产羊肉5624吨，总成本5343万元，年平均销售收入6187万元，税后利润393万元，销售税金及附加为141.85万元，内部受益率为16.33%，财务净现值（i=10%）税后为924.6万元，静态投资回收期税后为4.8年。9、项目辐射范围及带动能力新疆***公司（简称绿翔牧业公司）成立于2002年8月，是九师农业产业化（肉制品、面粉、制糖）三大龙头企业之一，是目前塔城地区规模最大的集科研、养殖、加工、销售于一体的唯一的肉食品加工企业，随着龙头企业的不断发展壮大，“公司+基地+农户”的产业化格局已逐渐形成。公司下联农九师养殖户近7000户，以每户饲喂60只羊，职工每出栏1只羊可获净收入100—120元，按户均出栏40只羊户均年增收约5000元。使职工在近半年的农闲时间得到利用，通过自己的劳动转化资源优势，从而开辟一个增收的渠道。二、可行性研究报告编制依据及设计法规(1)《投资项目可行性研究编写指南》中国电力出版社；(2)国家计划委员会《建设项目经济评价方法与参数》第二版；(3)《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》2005年中央1号文件。(4)《关于进一步加快农九师畜牧业发展的决定》(5)《新疆兵团农九师国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》(6)农九师2005年畜牧业统计资料(7)《冷库设计规范》(GB50072－2001)(8)《肉类冷库建设标准》三、综合评价和论证结论1、综合评价：绿翔牧业公司700吨冷库建设项目有利于绿翔牧业公司发展、促进农九师产业结构调整，对稳定祖国边疆和民族团结，提高边疆各民族生活水平，建设和谐小康社会起到不容忽视的作用，同时也为兵地融合、快速发展经济起到了重要作用。该项目选用先进进口设备，采用对环境影响不大的制冷剂R22和先进的技术，能取得可观的经济效益。2、论证结论：该项目建成后，从社会评价、经济效益评价和环境评价各方面来说都是可行的。四、存在问题与建议1、随着绿翔牧业有限公司的发展以及销售和加工规模的不断扩大，屠宰加工由季节性变为常年加工生产，已经建成的160吨冷库不能满足现有生产需要。因此新建700吨冷库势在必行。2、冷库在施工时，冷库的墙面、地面和顶棚在喷聚氨酯前，必须使墙面、地面和顶棚完全干透才能喷。第二章项目建设的必要性一、项目建设背景畜牧业是农九师的主要产业，根据2005年中央1号文件、农九师《关于进一步加快农九师畜牧业发展的决定》和《新疆农九师国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》两个文件的规定，又把畜牧业确定为农九师大力发展的首要产业。二、项目畜牧业生产经营发展状况2005年农九师国内生产总值80166万元，其中第一产业33500万元，第二产业15965万元，第三产业30641万元。牧业总产值11000万元，年增长20.1%。2005年全师牲畜存栏高速增长，并超历史最高水平，牲畜存栏60.22万头，其中：牛存栏1.75万头，羊存栏57.67万只（其中66支以上细毛羊9.09万只），猪存栏0.8万口。饲草饲料资源量：天然草场面积379.3万亩，其中可利用249.1万亩，占草场总面积的65.7%。人工草场面积及苜蓿种植面积44万亩。优质饲草供应量22万吨，其中：天然草场为10万吨，人工草场为12万吨。其他饲料供应量主要有大麦、玉米、麦头子、麦麸、油渣和大量的糖渣等，供应量为8万吨。粮食种植面积24.15万亩，可利用秸杆产量7.2万吨。三、项目建设的必要性（一）冷库建设有利于绿翔牧业公司的发展1、繁殖母羊每年十月配种，次年三、四月份产羔至八、九月份育肥后出栏并大量上市。如不及时销售此时一系列问题会产生，继续喂养给草埸带来巨大压力甚至占用冬草场，使冬草场进入恶性循环；如采取育肥手段的则继续进行，过了这段时间（40天最佳时期）就会产生消耗增多、增重迟缓甚至停滞，不继续投入甚至会影响体重。达不到最佳效果相反加大费用（每天维持费用为1.0元/日）影响收入；近可能多收购出栏羊减少职工应出栏的喂养成本，反过来也是帮助职工增加收入；2、九师离畜产品主要市场半径600公里以上，况且八月份正是天气温度较高的时候不适宜活畜运输；3、按照消费习惯羊肉产品消费十月下旬开始，冬天多些、到过元旦、春节逐渐上升，到古尔邦节、肉孜节达到高峰；4、由于受区域环境的限制，使塔额地区八至十月份这段时间羊肉产品价位最低，可大量收购，为降低生产成本打一时间差；5、现在已投入日屠宰量为1500只（22.5T/d）的生产线，据测算正常月份销售消耗，每日入库量与出库量为2：1，正常生产每天净入库量约为15T（占库容94m3），这样计算建设700T冷库能满足羊出栏高峰（8月初—10月中）时的生产量，解决约7万只羊的收购量。6、绿翔牧业公司的生产线为“吊挂宰杀放血—剥皮红白分离排酸——分割——速冻——进冷库——进入市场”，但由于公司目前只有160吨冷库一个，远远不能满足绿翔公司的低温冷藏要求，冷库造成了绿翔牧业公司发展的“瓶颈”。（二）、有利于边疆稳定和民族的大团结新疆兵团农九师师部紧靠塔额盆地腹地的额敏县，师部管辖的十一个农牧团场分布在150公里的中哈边界疆线上，肩负“屯垦戍边，保家为国”的历史重任。所以要稳定边疆，改善和提高边疆人民的生活水平，就必须要求当地政府和主管部门想尽办法改善百姓生活水平，使百姓安心扎根边疆，扼守祖国西北边陲的战略要地。另外，具有“绿色净土”之称的塔额盆地，有中国四大草原之一的“库鲁斯台”大草原，总面积25．93万ha，可利用草场面积21万ha，是塔城、额敏、托里、裕民三县一市、地区种牛场、种羊场以及新疆生产建设兵团农九师部分农牧团场的重要畜牧业生产基地。盆地有民族25个，汉族为主要民族，在少数民族中人口最多、以放牧为主的是占全区总人口的15.2％的哈萨克族。该项目的建设给放牧为主的哈萨克族带来一定的经济效益。所以，绿翔牧业公司的发展，对边疆的稳定，民族团结及当地人民生活的提高起到极大的作用。（三）、有利于“绿翔”牌冷却排酸肉成为名牌产品“绿翔”牌冷却排酸肉就是该公司精选以24月龄以内的品种肉牛和当年小羔羊为原料，经过严格检疫、检查和先进的排酸、冷却加工工艺生产的高品质肉品，其营养可得到更充分吸收，且味道鲜美，香气浓郁。该产品荣获“2001年中国国际农业博览会名牌产品”称号。2005年在“乌洽会”上被评为“新产品开发奖”；被国家轻工部评为“AAA”企业；被兵团列为龙头企业，绿翔牌产品通过有机食品认证。2006年2月在中央电视台7套农业节目做过专题报道。冷却排酸肉。它指的是在全封闭无污染的卫生条件下，通过严密的控制系统和较为复杂的工艺流程排除动物体内的乳酸而制成的肉食品。刚屠宰完的牛羊肉因生化作用产生乳酸，若不及时经过一定的科学处理，则集聚在动物体内的乳酸会损害肉的品质，同时外表微生物加快繁殖，影响肉的品质、口感，而且人体需要的营养也受到极大破坏。排酸牛羊肉，使动物体内难溶的肌球蛋白会发生自身分解，可提高肉中蛋白质的利用率，结缔组织软化后更利于不同体质人群的需要，尤其是肠胃功能相对较弱的老人、儿童更易吸收。（四）、有利于促进农业产业结构的调整绿翔牧业公司是农九师畜牧业的龙头企业，集“良种繁育+基地育肥+产品加工+销售”于一体，公司的发展将对农九师的畜牧业发展起到决定性的拉动作用，能促进农九师农业产业结构的调整。而目前制约绿翔牧业公司发展的瓶颈主要因素就是肉制品的低温冷藏问题，即现有的冷库库容量过小的因素，因此建设700吨冷库有利于农九师畜牧业的发展，促进农业产业结构的调整。（五）、农九师“牧业强师”的发展战略离不开该项目的建设和支撑《新疆兵团农九师国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出要全面落实强牧战略，即“家家户户见牛羊”，“家家有畜示范连”工程，加大畜牧产业发展。另外，力争到“十一五”末把绿翔牧业，绿翔糖业，绿翔粮油建成兵团最大的农业产业化龙头企业之一，把绿翔牧业建成兵团畜牧产品加工行业的一流企业，成为农九师第一家上市公司。（六）、有利于保证肉制品的安全肉制品具有保质期短，如果加工后不立即进行速冻、冷藏、保鲜，就会影响肉制品的食品安全。另外，进入市场的肉制品都要求必须是冷冻过的，而目前绿翔牧业公司的冷库容量只有160吨，冷库容量严重不足，影响了肉制品低温冷藏的要求。第三章建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围农九师位于塔城地区三县一市（塔城市、额敏县、裕民县、托里县）境内，在新疆的西北部，距乌鲁木齐570公里，距塔城市约57公里。地理坐标：东径：82°15′～85°10′，北纬：45°25′～47°03′。地处准葛尔盆地西北部边缘的塔额盆地——额敏县朝阳区。下设11个农牧团场及教育、科研、工交、建筑等二十几个师直团级企事业单位。2005年年末全师现有人口71114人，其中师直14136人，下属团场56978人，汉族人口67965人，哈萨克族人口1849人，维吾尔族人口63人，蒙古族人口185人，回族799人，其它民族255人，属于多民族居住地。农九师的西边和北边与哈萨克斯坦相邻，全师共有十一个农牧团场，其中有八个分布在394公里长的中哈边界线上，呈现出点多、线长、面广的分布格局。2、自然资源状况农九师垦区三面环山，东高西低的盆地，海拔435-1400米，气候属于温带大陆干旱气候，全年日照时数为4447小时，年平均气温3.6-6.1摄氏度，无霜期119-135天，年降水量267-458毫米，平均降水量322毫米。区内有大小河流33条，年地表经流量9.3亿立方米。3、社会经济状况农九师辖区面积551.1万亩，是少数民族的居住地，居住有维、哈、蒙、回等十几个少数民族。近几年国内生产总值都已年增长率超过10%的速度发展，2005年国民生产总值突破8亿元。4、项目关联产业的发展现状：农九师“十五”期间通过实施退牧还草、改良天然草场，建立人工饲料基地近50万亩。目前放牧的主要羊品种以德美羊、萨福克羊为主；投资100万元的动物防疫冷链体系已投入使用；2005年师给畜牧业设施发展各种投资达4157万元。5、项目建设地点选择绿翔牧业公司位于农九师军垦路西面，颗粒粉厂旁边，绿翔糖厂北面，五一大队东面。新建的700吨冷库位于绿翔公司厂区内的原毛条厂车间内。场址土地属营利性公共建设用地，在《规划用地目录》范畴中属旧城区改造的建设用地，土地权属农九师的国有土地，权属无争议。***公司总用地面积为4.7hm2，700吨冷库建筑面积1534m2。二、项目实施的有利条件1、政策环境农九师《关于进一步加快农九师畜牧业发展的决定》和《新疆农九师兵团国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》等文件，大力支持畜牧业及畜牧产业的发展。2、资源优势（1）可利用天然草场249.1万亩，人工饲料基地近50万亩。优质饲草供应量22万吨。粮食种植面积24.15万亩，可利用秸杆产量7.2万吨。（2）全师有5个配种站有43只种羊，配种以人工为主、自然为辅；（3)2006年初存栏羊57.9万只，按2005年年初存栏52.4万只、年末出栏42万只出栏率为80%计算，2006年末可出栏羊46.3万只。3、市场优势每年八月初至九月底，羊肉价格一般每公斤在8.5—9元之间，十月份销售价格每公斤疆内14—15元左右，疆外在22-28元左右。在八、九大量收购低价育肥羊，进行加工、冷藏，十月份以后进入市场，这样为公司带来可观的经济效益。目前在深圳、上海、广州、北京、南京、杭州、福州建有分公司和销售点，2006年计划再投资2000万元新建3个销售分公司，使公司在内地销售网点达到10个。疆内在乌鲁木齐、昌吉、克拉玛依、额敏等市、县建立了四个直销点，116个代销点。4、科技应用能力（1）绿翔牧业公司目前屠宰加工量1500只/日、分割羊肉3240吨/年、胴体羊5670吨/年、可以达到出口伊斯兰国家标准的肉制品加工生产线建成并于2005年未投入运行。（2）全师已有5个配种站有43只种羊，配种以人工为主、自然为辅。（3）掌握利用双羔素、胚胎移植、塑料大棚养畜和秸杆“三贮一化”等先进技术进行良种繁育和羔羊育肥。（4）建立了无公害冷却排酸牛羊肉质量控制体系标准，畜产品安全体系已投入使用。（5）动物防疫冷链体系投入使用，有能力预防和消除动物疫病的发生和蔓延。5、基础设施条件（1）交通、通讯该地区东面有军垦路，可以直通塔城和各团团部，对外有省道S221与国道G312相连，交通便利。农九师师部已有通信站，宽带网络系统、移动电话均已形成，站内数字程控电话交换机容量为15000部，而实装容量约10000部，700吨冷库建成后新增的电话不会超过10部，因此不需对站内交换机进行扩容即可满足要求。（2）公共设施条件供电由农九师热电公司供应，热电公司距离该地点约0.3公里，农九师热电公司的总供电量约100万KW，而目前实际用电量约80万KW，均能满足绿翔牧业公司双回路供电要求。供水由农九师城建局供应，根据《建筑给排水设计规范》，700吨冷库日最高用水量不到100L，农九师城建局现有2座80立方米、35米高水塔，供水管径为100mm，总供水量可满足该建筑物的需求。该建筑物产生的污水为生活污水，不需要经过净化处理即可排入城镇排水管网集中统一排出，其排水量约为给水量的80％，农九师的城镇排污能力可以满足该700吨冷库的要求，排水管径为200mm。（3）社会环境条件该建设地点在农九师师部位置，不属于国家自然保护区、风景名胜区等禁建区场地，符合国家环境保护法规要求。第四章建设单位基本情况一、建设单位概况新疆***公司（简称绿翔牧业公司）成立于2002年8月，注册地址石河子经济开发区金融建材城82号，注册资金500万元。绿翔牧业公司主要的生产和加工基地在额敏，是塔额垦区最大的集科研、养殖、加工、销售于一体的肉食品加工企业，固定资产2000万元，公司拥有一批经验丰富的专业技术人才队伍，现有在职员工172人，其中管理人员10人，专业技术人员5人。公司现有办公楼一座，日屠宰加工能力达1500只的现代化生产线一条，育肥基地两个，160吨冷库一座，排酸库两座。目前已投资1800万元在深圳、上海、广州、北京、南京、杭州和福州建有销售分公司，2006年计划再投资2000万元新建3个销售点，使公司在内地销售网点达到10个。疆内在乌鲁木齐、昌吉、克拉玛依、额敏等市、县建立了四个直销点，116个代销点。该公司在牛羊育肥、屠宰、加工技术、销售网络等方面建设已日趋完善，加工产品种类达60多种，产品深受广大消费者的欢迎。随着龙头企业的不断发展壮大，“公司+基地+农户”的产业化格局已逐渐形成。2004年加工“绿翔”冷却排酸羊肉产品289吨，主营业务收入938.9万元，实现利润99.2万元。2005年加工牛羊肉产品526吨，其中：牛肉187吨，羊肉339吨，其它6吨，销售收入2018万元，实现利润39万元。目前屠宰量1500只/日、分割羊肉3240吨/年、胴体羊5670吨/年的绿翔牧业公司肉制品加工产业化项目正在运行中。二、研发能力(1)新疆绿翔牧业公司利用级进技术，培育具有种用价值的高代种公羊。(2)推广人工授精技术，进行杂交改良羊育肥生产，采用高效胚胎移植技术，增高羊繁殖率，增加胴体肉和羊毛产量。（3）利用长草短喂、短草槽喂技术，缩短育肥羊出栏时间，降低养羊成本，提高经济效益。（4）创建“生态食品”、“绿色食品”和“健康食品”生产基地。（5）以绿翔牧业公司为龙头，带动全师个体散养向集体、股份制集团饲养发展，逐步形成繁育、育肥、加工、销售一体的产业化格局。第五章市场分析与销售一、市场分析1、产品市场供求现状自2004以来，肉羊生产的发展速度加快。肉羊主产省河南、山东、新疆、河北、内蒙古出栏肉羊同比分别增长4.3%、0.4%、8.2%、23.6%和12.5%。羊肉产量超过17万吨的有山东、河南、新疆、内蒙古和河北，五省（区）羊肉产量占全国总量的55.5%。羊肉价格：上半年我国带骨羊肉平均零售价格为17.65元/公斤，比去年同期提高7.16%。主销区（包括北京，天津，上海，福建，广东）平均价格为21.17元/公斤，比去年同期提高7.46%。主产区（包括山东，新疆，河南，河北，内蒙古，四川，江苏）平均价格为16.26元/公斤，比去年同期提高4.63%。2005年1月－5月份，我国城镇居民人均消费羊肉总计0.68公斤，人均消费额为11.78元。新疆羊肉消费最多，人均消费羊肉量为5.01公斤，消费额为84.81元；2005上半年，我国羊肉出口额为1826.07万美元，占羊产品出口总额的99.27%，同比增长40.93%；进口额为2668.34万美元，同比增长2.14%；贸易逆差为842.27万美元。羊肉出口目的地主要是阿联酋、约旦和阿曼，合计出口量为7157.21吨，占我国羊肉出口总量的70.56%，同比阿联酋和阿曼分别增长了42.62%和54.97%。2、产品市场前景分析我区有羊只育肥的习惯和设施、方法。育肥目的是为了在短期迅速达到增加肉产量、改善肉品质，生产品质优良的毛皮。育肥的原理就是一方面增加营养的储积，另一方面减少营养的消耗，这就使食入的养分除了维持生命之外，还有大量的营养形成肉与脂肪。育肥羔羊包括生长过程和育肥过程，羔羊的增重来源于生长部分和育肥部分，生长是肌肉组织和骨骼的增加，育肥是脂肪的增加。肌肉组织主要是蛋白质，骨髓则由钙、磷所构成。成年羊体重的增加主要是脂肪的增加，没有生长的因素在内，就育肥效果来说，育肥羔羊比育肥成年羊更有利，因为羔羊增重较成年羊要快。平均日增重可达165克，屠宰率可达45%以上，可增重10～15公斤。经过一个育肥期（出栏前40天）的饲养，育肥羊育肥出栏羊的肉质鲜嫩多汁，肥瘦适宜,深受广大消费者的欢迎。3、项目产品的市场竞争优势每年八月初九月底，羊肉收购价格一般每公斤在8.5—9元之间，十月份销售价每公斤在疆内14-15元左右，在疆外22-28元左右，季节市场价差优势维持将近二个月。此时大量收购待出栏羊，进行加工、冷藏，可降低成本，取得丰厚利润。目前，绿翔公司在深圳、上海、广州、北京等内地七个大城市建有分公司，2006年计划再新建3个销售点，使公司在内地销售网点达到10个。疆内在已建立了四个直销点和116个代销点。二、产品生产及销售状况本公司主导产品为排酸系列肉制品，由于产品是冷却排酸羊肉档次上了一个台阶，是疆内肉制品第一个出疆外的产品，已经被内地消费者认可。“绿翔”产品荣获“2001年中国国际农业博览会名牌产品”称号。2004年加工“绿翔”冷却排酸羊肉产品289吨，主营业务收入938.9万元，实现利润99.2万元。2005年实现销售收入5000万元，并在“乌洽会”上被评为“新产品开发奖”；被国家轻工部评为“AAA”企业；被兵团龙头企业，绿翔牌产品通过有机食品认证。2006年2月在中央电视台7套农业节目对绿翔牌排酸肉做过专题报道。公司发展目标：（1）总量目标:2006-2010年，通过“十一五”时期的发展，形成以冷却排酸牛羊肉、种畜、饲料、肥料为主体、以优化改造后的传统优势产业为基础的新型产业结构。企业将保持较快的增长速度，2006年销售额达到0.5亿元；2007年达到0.6亿元，年增长率20%；2008年达到0.8亿元，年增长率33%；2009年达到1.2亿元，年增长率50%；到2010年企业销售额达到2亿元，年增长率达到67%。（2）产业结构调整目标：2006-2007年，绿翔牧业的发展主要加强基础设施建设，加强流通网络的建设，扩大经济总量，加大项目工作力度，通过产业发展引导，树立起自己的品牌，形成绿翔牧业自己的特色；2007年后，组建集团公司，同时加强技术创新，扩大疆内外合作，完善资本市场，在项目与整体形象上形成质的突破，不断加强绿翔牧业与疆外企业的交流与合作，引进先进技术与投资，引导企业走向疆外市场，参与竞争，适应国内、国际市场的要求。此外，还要加快培育资本市场，建立多种融资渠道，积极成为上市公司，建立起外向型的集科、工、贸一体化，产、供、销一条龙的企业集团公司。将集团建成农九师地方经济的重要支柱和环境优美、富有强大创新能力的特色集团。三、市场策略和营销模式绿翔公司在市场发展策略和市场营销模式上制定“一主两翼”的发展战略，提出三步走战略方针。“一主两翼”即打造绿翔品牌为主，以“养殖基地建设+农户养殖”和精加工销售+市场开拓“为两翼，共同构成龙头带动、两翼齐飞的新型产业化经济链，带动九师及周边地方乡镇畜牧业共同快速发展。公司制定三步走战略：一是塔额盆地建立稳固的畜牧业生产基地，并结合市场需求和农九师畜牧业发展实际，优化畜牧产业结构：二是建立稳固养殖基地的基础上构建以新建为重点的疆内营销网络：三采用滚动发展模式，建立国内销售市场，做强做大“绿翔”品牌。力争到“十一五”末，绿翔牧业公司成为九师第一家上市公司。四、销售队伍和销售网络建设绿翔牧业公司规划期间，重点培养冷却排酸牛羊肉支柱产业，同时重点发展种畜、育肥、羊毛、饲料、肥料五个潜力产业。按照绿色食品、无公害农产品、有机食品的要求，打造农九师“绿翔”品牌格局。1、畜产品深加工建设农九师属新疆的畜牧业生产基地，是发展畜产品深加工的理想原料基地。到“十五”末，农九师牲畜存栏总保持在60万头以上，年出栏牲畜45万头以上，为发展畜产品深加工业提供了充足的原料保障。在“十一五”期间，绿翔牧业公司通过对畜产品的精深加工，提高畜产品的附加值。2、销售网络的建设中国加入WTO后给畜牧业带来了巨大有商机，同时也给绿翔牧业公司带来了挑战，要让农九师的优质畜产品走向区外市场，真正的做大做强绿翔品牌，必须加强销售网络的建设，它是农九师畜产品外销的窗口，也是绿翔走向区外的必经之路。该项目2002年开始启动，目前疆内在乌鲁木齐、昌吉、克拉玛依、额敏等市、县建立了四个直销点，116个代销点。在深圳、上海、广州、北京四地建有分公司和销售点，“十一五”期间我们将每年投资1500万元，在全国大中型城市建立6个销售点，使绿翔公司在内地销售网点达到50个，让人们先了解绿翔品牌，在市场中占住脚，然后建立起超市连锁销售网络，最后形成绿翔名牌。3、绿翔良繁体系建设农九师是兵团规划的细毛羊养殖区，但细毛羊的比例仅20%多一点，近年来羊毛市场价格持续低迷，严重制约了农九师牧业发展。根据市场羊肉价格稳步上升的趋势，绿翔良繁体系项目引进肉毛兼用的种公羊，建立良种杂交繁育体系，提高繁育率、产肉量、羊毛质量；合理调整畜群结构，在养殖细毛羊的前提下，大力发展肉毛兼用羊或肉羊；提高肉毛品质，促进养羊业的整体效益提升。4、绵羊养殖示范基地长期以来所采用的靠天养畜、粗放经营形成的旧的生产体系已不适应当今的经济发展，绿翔公司采用高新技术改造传统的养殖业，以绿翔牧业为龙头，在以有育肥基地、加工基地、销售网点的基础上，完善良繁体系建设，形成养羊产业化发展，对增强农九师养羊业的市场竞争力具有重要作用。5、生物肥料项目建设在持续、稳定发展种植业的同时，建立高效节粮型的畜牧生产体系，种植业为养殖业提供物质基础（饲草、饲料），养殖业的“过腹还田”为种植业提供大量优质有机肥，减少了化肥用量，生化肥料厂对牲畜的粪便进行加工，根据不同持土壤类型、作物种类，制成各种作物适宜的有机肥料，既改良了土壤，又促进了农业生产的持续增产，从而实现了农、牧业的良性循环。第六章项项目建设方案案一、建设任务、规规模及需求分分析该项目建设为绿翔翔牧业公司700吨冷库建设设，冷库建设设面积14338m2，单层平房房，冷藏间库库容44633m3。冷库共分六间，为为冻结物储藏藏库，每间库库使用面积为为177.111m2，公称体积积为540..93m33，总公称体体积为32445.58m3，总储藏量量为778.9吨。计算如如下：G=V*p*η//1000==3245..58*4000*0.66/10000=778..9吨其中：p为食品的的计算密度，取取400kgg/m3η为冷藏间体积利用用系数，取0.60因此该冷库的实际际总储藏量为为778.9吨，号称为700吨冷库。二、项目规划及布布局1、绿翔牧业公司大大院规划描述述绿翔牧业公司大院院位于军垦路路西面，五一一大队东面，绿绿翔糖厂北面面，整个大院院有二个出入入口，主入口口朝向军垦路路，次入口朝朝西。整个绿翔牧业公司司大院南北长长250米，东西宽3220米，公司生产产厂房是利用用原毛条厂改改造而成的，东东北角是办公公楼(原毛条厂办办公楼改造的的)，往西走是是集生产车间间、速冻库、实实验室于一体体的生产厂房房，生产厂房房的南面是160吨冷库，再再往西走是公公司的待宰圈圈，在主入口口两侧布置有有自行车和小小车停车位。新建的700吨冷冷库位于原毛毛条厂厂房内内。2、院暖路军连3、规划主要参数总用地面积：8..00hm22总建筑面积：54439m2建筑占地面积：55439m22绿化面积：202210m2硬质砼地坪面积：：2181mm2绿化率：25.22％建筑容积率：0..07建筑覆盖率：7％％三、项目建设标准准和具体内容容（一）、建设标准准建筑依据标准：《公公共建筑节能能设计标准》(GB500189－2005))《冷库设计规范》((GB500072－2001))该项目目建成以后能能冷藏700吨肉制品，满满足绿翔日屠屠宰加工1500只羊生产线线的需要。（二）、具体的建建设内容A、土建工程方案（1）、项目设计的指指导思想和原原则1）、在在充分满足使使用功能要求求的基础上，合合理组织各类类功能空间，注注重建筑使用用功能的设计计。2）、合合理进行功能能分区，组织织交通流线，达达到通顺便捷捷，互不干扰扰，并充分利利用天然采光光和自然通风风，以利于节节能。4）、遵遵守国家相关关政策、法令令和规程，合合理进行防火火分区和组织织疏散通道。5）、积积极合理地采采用新技术、新新工艺、新材材料、新设备备。6）、注重重环境保护，充充分满足环保保要求和噪声声控制要求，采采用低噪声设设备，土建方方面采取隔声声、吸音措施施。7）、根根据功能要求求，在充分满满足使用的前前提下，合理理控制建筑标标准和造价。（2）、建筑方案1）、建设方案的描描述该冷库为700吨吨肉类冷库，由由于绿翔公司司已建有50吨速冻库，因因此该冷库仅仅设计六个低低温冷库，并并设计有制冷冷机房、配电电间、办公室室、值班室等等。冷藏间室室内净高为44.2米，氟里昂缩缩机房室内净净高为4.5米，其余室内内净高为3..1米，其中中间间的常温穿堂堂宽2.7米，方便铲车车进出。建筑物根据原毛条条车间的厂房房改造，按东东西向布置，主主入口设于西西面，出口设设于东面，这这样速冻车间间包装羊肉从从西面进入冷冷库，从东面面出，符合厂厂区交通。总建筑面积为14438平方米，低温温冷藏库的使使用面积分别别为177..11平方米；制冷冷机房使用面面积为67..74平方米。2）、原厂房描述和和改造简述原毛条车间总长1114m，宽宽48.5mm，采用锯齿齿排架结构，屋屋顶为预应力力多空板，地地面为水磨石石地面，地面面四周有通风风口和地下风风洞。填实地下风洞，按按12米排架结构砌240砖墙，分6间使用面积积177.111平方米的冷藏藏间，在副房房隔办公室、值值班室、制冷冷机房和配电电间。3）、低温冷藏库墙墙面、顶棚及及地面做法：：①外墙做法由外向内内依次为：Ⅰ370厚砖墙；；Ⅱ20厚1：2水水泥砂浆抹面面；Ⅲ150厚聚氨酯酯隔热层(现场喷涂)。②内墙做法为：Ⅰ80厚聚氨酯隔隔热层(现场喷涂)；Ⅱ20厚1：2水水泥砂浆抹面面；Ⅲ240厚砖墙((角钢拉杆以以下砌240厚砖墙，角角钢埋在240砖墙内)；Ⅳ20厚1：2水水泥砂浆抹面面；Ⅴ80厚聚氨酯隔隔热层(现场喷涂)。③顶棚做法(由上到到下)：Ⅰ混凝土屋面；Ⅱ150厚聚氨酯酯隔热层(现场喷涂)④地面做法(由上到到下)：Ⅰ80厚C25钢钢筋砼地坪，随随打随抹光，钢钢筋￠6·150双向钢筋；；Ⅱ20厚1：2水水泥砂浆保护护层；Ⅲ一毡二油防潮层((可用0.2－0.3厚的耐低温温塑料膜替代代)，墙角处上上翻400，油毡搭接接宽度不得小小于100；Ⅳ200厚聚氨酯隔隔热层(现场喷涂);Ⅴ一毡二油防潮层((可用0.2－0.3厚的耐低温温塑料膜替代代)，墙角处上上翻400，油毡搭接接宽度不得小小于100；Ⅶ原混凝土地面。4）、冷藏门：采用用国标M202型冷藏门。5）、冷藏门的毛樘樘、净樘及门门口处的筒子子板必须用干干燥的松木。（3）、土建技术1）、本工程地处寒寒冷地区，冷冷库的面积较较大，其地坪坪要做好防冻冻胀问题，否否则会带来冷冷库底板胀裂裂的严重后果果。2）、墙面、地面、顶顶棚必须完全全干透，才能能喷涂聚氨酯酯，每次喷涂涂厚度不超过过30毫米。B、制冷系统技术方方案（1）、项目总体设计计说明700吨低温储藏藏冷库连为一一体，布局紧紧凑，（详见见冷库平面图图）一共六间间，每间使用用面积为1777.11MM²,每间冷库都都作为低温储储藏使用。设有常温穿堂、制制冷机房（同同时作控制室室用）、值班班室。以便于于设备维护和和管理。（2）、设计参数蒸发温度：-255℃入货温度：：-10~-115℃储藏温度：：-18℃储藏品种：：冻结物（3）、制冷工艺设计计方案1）、库容指标冷库共分为六间，为为冻结物储藏藏库。每间使使用面积为1177.111M²，容积为为744m³，总储藏量量为700吨。2）、配置方案特点点说明本方案采用用氟里昂蒸气气压缩制冷系系统。一机组组多间库制冷冷方式，整个个冷库为1套制冷系统统，即一台主主机带6间冷库为一一套独立制冷冷系统。整个个系统可同时时供全部或部部分冷库使用用，每一间冷冷库都可以单单独的使用或或停止使用。主主机可根据冷冷库负荷的大大小加载或减减载。这样设设置可使制冷冷设备更充分分高效的被利利用，降低了了运行成本。每间库内设置2台台高效冷风机机，充分利用用了冷风机在在射程内的能能量，使空气气搅动均匀，库库内温度均匀匀。冷库除霜采用水冲冲霜形式，这这样即大大减减少了耗电量量，又避免了了在除霜时库库温回升的问问题。使用西西安中欧农业业设备有限公公司编程的PLC控制系统，每每日根据时间间和风机结霜霜情况进行除除霜，完全实实现自动化控控制。制冷剂使用R222。符合国家家有关环保政政策，即安全全，又经济。3）、设备选型①主机选配每套制冷系统主机机用一台并联联机组。并联联机组由2台德国比泽泽尔6F-40..2半封闭制冷冷压缩机并联联装配而成，在t0=-25℃/tk=+30℃工况下，该并联机组的制冷量为178KW，输入功率为2*18.67KW=37.34kw，能够满足使用要求。六间每间冷库内冷冷风机采用2台吊顶式水水冲霜DD200冷风机，每每台冷风机蒸蒸发面积为2200m2，单台风机机的电机功率率为4*1KW。②不选用氨系统的理理由氨系统工作作在定压状态态下，在降温温过程中不能能发挥压缩机机的最大能效效。氨冷风机的的电机功率太太大，产生热热量大，抵消消压缩机的制制冷量太多。氨系统不安安全，氨液如如果泄漏，直直接威胁到人人的生命安全全。③不选用单机单库系系统的理由能量不能调调配，功能单单一，按予冷冷库设计，造造价比并联机机组高20%-330%，按储藏设设计，则没有有予冷功能。可靠性低，如如压缩机发生生故障，对应应的冷库将无无法使用。运行、维护护费用高。④选用水冲霜的理由由不会因冲霜霜失控或冲霜霜时间过长而而引起火灾。电冲霜的电电加热管要几几十千瓦，而而水冲霜只需需几千瓦，每每天可节省一一笔电费，而而且电冲霜产产生的热量使使库温局部回回升，无形中中增大了热负负荷。水冲霜霜则无此现象象。相反，冲冲霜水流入冷冷却水池，降降低了水温，就就降低了冷凝凝温度，加大大压缩机的制制冷量。⑤选大蒸发面积冷风风机的理由满足降温的的要求，可加加快降温速度度，提高货物物的质量。并并且降低干耗耗，减少干损损。4)、并联机组的配置置和优越性①并联机组优越性与单机机组相比，并并联机组的一一个最明显的的优点是可靠靠性高，当机机组中的某台台压缩机出现现故障时，其其他压缩机仍仍可继续正常常工作。并且且主机采用性性能先进的德德国比泽尔半半封闭制冷压压缩机，及国国际品牌的零零部件。另一一个明显优点点是效率高，运运行费用低。众众所周知，制制冷系统是按按最恶劣工况况选配压缩机机的，而实际际上制冷系统统绝大部分时时间运行在半半负荷工况，在在这种工况下下并联机组COP值可以与满满负荷状态时时完全相同，而而单机机组在在这时的COP值将降低一一半以上，综综合比较，并并联机组比单单机机组要节节电30-500%。并联机组组实现能量自自动调整，根根据冷库负荷荷的大小逐台台加载或卸载载，使机组工工作在最佳状状态。②可靠性设计中每一台压缩缩机都可以单单独启动或停停用。其中一一台压缩机发发生故障，丝丝毫不会影响响整个冷库的的使用，保证证了系统运行行平稳和库温温衡定。并联机组采用电子子和机械两套套控制系统，可可互备互换。如如一套出现故故障，只需扳扳动几个开关关就转换到另另一套控制系系统，使机组组正常运行。③并联机组配有：--－比泽尔专用曲轴轴箱加热器，可可以防止停机机期间，因溶溶有制冷剂致致使润滑油的的过度稀释，影影响压缩机润润滑，减少压压缩机使用寿寿命。--－比泽尔专用电子子油压保护开开关，当压缩缩机缺油时，自自动保护停机机。--－系统高低压控制制，控制系统统高低压值在在正常范围内内工作。--－压缩机油压表，显显示压缩机内内的油压压力力值。--－系统高低压表，显显示系统高低低压压力值。--－带安全阀的高效效冷凝器，冷冷凝器采用先先进的高效管管，具有体积积小，换热效效率高的优点点，大大提高高制冷效率。--－吸气过滤器和回回气过滤器，确确保压缩机内内部的清洁度度和系统的干干燥。--－气液分离器，防防止液击和油油击。确保压压缩机运行可可靠。--－储油器，油分离离器及油位控控制系统，杜杜绝并联机组组因系统缺油油而引起压缩缩机的故障。--－压缩机能量控制制装置，可根根据冷量大小小的需求自动动调节压缩机机开启的台数数。实现冷量量25%50%75%100%调节，实现现最小负荷启启动。任何一一台压缩机都都可以单独启启动或停用，这这样，就大大大降低了运行行费用，并在在维修时不会会影响系统的的正常运转，保保证了整个系系统的可靠性性。--－配有能量控制器器的机组控制制柜。实现能能量自动调节节，油压自动动保护，油位位自动控制，电电机过载、升升温自动保护护，故障自动动保护，自动动报警，指示示故障位置等等功能。5)、并联机组主要技技术参数BLS4*6F--40.2运行工况℃-25/+30制冷量KW178并联机组功率KW37.34工质R22注油量L20冷却水量m3/h电源3P，380V，50HHZ6)、制冷工艺方案比比选：并联制制冷系统与氨氨制冷系统的的比较本工程选用了两种种制冷工艺：：氟里昂并联联制冷系统和和氨制冷系统统，比较的具具体情况详见见下表：氟里昂并联制冷系系统与氨制冷冷系统的比较较一览表系统并联系统氨系统推荐的氟里昂并联联制冷系统优优点压缩机世界名牌压缩机国产氨压缩机国际一流品牌的压压缩机，运行行更加可靠采用多台并联系统统一般为大功率单机机运行多台意味着更多的的能量调节级级数及节能性性单机设计寿命155年，故障率率极低寿命短，故障率高高更长的寿命及极低低故障率意味味着更多的长长期投资回报报冷凝器水冷冷凝器用内螺螺纹铜管普通无缝钢管更小的体形，更高高的换热效率率风冷冷凝器用铜管管铝翅片冷风机内螺纹铜管铝翅片片钢管钢翅片或铝翅翅片更好的换热效率实现全自动控制费费用低，可靠靠实现全自动控制费费用高，不可可靠费用低，可靠性高高控制阀件丹佛斯，ALCOO等国际最著著名品牌阀件件国产阀件高质量的阀件控制制更可靠，更更稳定制冷系统制冷系统配置简单单制冷系统配置复杂杂占地少，易操作，易易实现自动控控制电控系统PLC电脑集中控控制及信号采采集每台机组单独控制制PLC集中控制各各台压缩机及及阀件实现全自动控制投投资低实现全自动控制投投资过高自动化程度高可方便的实现远程程通讯不易实现远程通讯讯不需人工操作机房一体化程度高，机机房占地少分散布置，机房占占地大机房占地少，节约约投资费用运行维护仅需1-2人定时巡查查需3班8-12人24小小时维护节省更多的人工费费用运行费用故障率极低，维修修简单，不影影响生产故障率高，需定时时维修节省维修费用，缩缩短维修时间间，提高用户户生产率并联系统平均比国国产氨系统可可节电50%左右，具体体视不同运行行工况而定低耗节能为用户带带来可观的经经济效益结论先进的设计理念和和世界一流的的制冷部件，为为客户制造可可靠，节能，高高性价比的制制冷系统经过比较，采用氟氟里昂并联制制冷系统：1)、氟里昂安全性好好，无毒无味味，不会危害害人的身体健健康，不会污污染食物；而而氨系统中的的氨液有毒，发发生汇漏直接接危害到人的的生命，污染染库内货物。2)、采用的制冷剂RR22是一种广泛泛使用的制冷冷剂，属于氢氢氯氟烃类物物质，简称HCFC，在国际公约《蒙蒙特利尔议定定书》中R22被限定2020年淘汰，发发展中国家可可以推迟10年。我国政府于于1991年6月13日，对《蒙特特利尔议定书书》交存加入入书，并于11992年8月20日对我国生效效。我国于1993年国务院批批准《中国消消耗臭氧层物物质逐步淘汰汰国家方案》，规规定最迟于2010年淘汰全部CFC类物质。但对HCFC类物质没有有规定使用期期限。3)、设备先进与可靠靠性好，并联联机组技术先先进，工作可可靠，实现全全自动控制，而而氨机系统自自动化程度低低，依靠人工工手动开停机机，有可能出出现由于人为为操作错误引引起事故。4)、节省运行费用，在在人员费用上上，氟里昂并并联制冷系统统采用全自动动控制，只需需1～2人看守库即即可，这个工工作一般由库库管兼顾。而而氨制冷系统统至少要两个个运行班组，24小时轮换值值守，并且在在设备运行上上，氟里昂并并联系统采用用全自动控制制，根据冷库库负荷大小，其其能量可以自自动调整，保保证库内温度度的恒定，能能效比高，而而且能效比并并不依靠运行行人员的责任任心和技术水水平，而氨制制冷系统由于于原理上的原原因，在大多多数情况是“大马拉小车”，能效比低低，而且需要要依靠人工操操作的责任心心和操作水平平来保证库内内的温度恒定定。（4）、水系统设计方方案1）、冷却水系统冷却水系统和除霜霜水系统共设设一个冷却水水池，冷却水水系统配用1台流量100T//h、电机功率3KW的冷却塔。冷冷却塔选配2台水泵，（一一备一用）要要求每台水泵泵流量为1000m3/h。电机功率率为11KW。整个冷却却水系统名义义功率25kw，使用功率15kw。2）、冲霜水系统制冷系统用一套冲冲霜水系统，冲冲霜管道选用用两台流量25T/h、功率为3KW的冲霜水泵泵。在通往各各间库的冲霜霜管道中给每每间库加装水水电磁阀和阀阀门，可分别别随意设定各各间库的冲霜霜时间和次数数。冲霜水系系统管道采用用PVC水路管道。3）、循环水水池冷却水系统和冲霜霜水系统循环环共用水池内内的水。（5）、电气设计方案案1）、设计依据制冷工艺的要求和和国家有关设设计规范。2）、电气方案内容容西安中欧农业设备备有限公司提提供的制冷用用电设备的控控制。3）、电源要求本工程要求提供三三相—380/2220V，50HZ，电压波动动范围为5%--110%，总设备最最大负荷：380KW，电源进户户前做重复接接地处理，地地零分开。电源采用双回路供供电，保证冷冷库有备用电电源。4）、设备安装在机房内集中安装装控制柜，控控制柜固定在在槽钢底架上上，与基础固固定牢。由业业主提供总电电源，接入受受电柜，再由由受电柜引出出，分别接入入各控制柜。5）、线路敷设设备选线按照芯线线长期工作温温度不超过665℃，敷设处环环境温度不超超过40℃，另加5-10%的余量选择择。控制、动动力、测温线线沿电缆桥架架敷设后，经经软管至设备备。6）、制冷系统的控控制系统主设备采用并并联机组，使使用先进的能能量控制器，可可根据低压压压力变化实现现自动开停机机，自动卸载载，实现无人人值守。每间间冷库都有一一套独立的控控制系统，任任何一间冷库库都可以单独独使用或停用用，并且不会会影响到其他他间冷库。7）、库内温度的显显示在控制柜面板上装装有温度控制制器，分别数数字显示每间间库内的温度度情况。根据据储藏货物品品种要求先设设定库温的上上限（即温度度升到该温度度时压缩机自自动开启）和和下限，（即即温度降到该该温度时压缩缩机自动停机机）温度控制制器显示的同同时将信号输输出给PLC程控器，在在由PLC输出信号来来控制冷风机机和电磁阀是是否工作。该温度控制器的测测量控制范围围：-30℃—+30℃，测量精度度±0.5℃，分辨率0..1℃。以便了解解和操纵制冷冷系统的运行行，使系统更更安全经济运运行。当设定除霜时间到到时，PLC输出关闭冷冷风机和电磁磁阀信号，输输出开启冲霜霜水泵和水电电磁阀信号，冲冲霜系统开始始工作。冲霜霜完毕后，如如库温低于设设定上限，制制冷系统不工工作，如库温温高于设定上上限，制冷系系统延时5分钟，冷风风机和电磁阀阀开始启动工工作。这是为为了将冲霜水水淋干，使冷冷风机表面不不结冰，以便便提高冷风机机的效率。8）、水系统的控制制冷却水系统通过PPLC控制器实现现水泵启动后后，压缩机启启动，（即使使启动一台压压缩机也是水水泵先启动）压压缩机全部停停机后，水泵泵停止工作。水水泵如发生故故障，立即报报警指示，压压缩机不工作作。冷却塔根根据水温的高高低决定开停停。冲霜时由PLC输输出某号冷库库除霜的信号号指示，冷风风机电机停止止工作，冲霜霜水泵启动，冲冲霜水系统开开始工作，到到设定冲霜时时间后，冲霜霜水系统停止止工作，延时时5分钟，制冷冷系统工作。（6）、设备配置详见附表2。四项目实施进进度（一）、建设程序序项目建设程序包括括项目立项、可可研审批、设设计文件阶段段、建设准备备阶段、建设设实施阶段等等。（二）、实施进度度安排项目2006年2007年四季度一季度二季度三季度项目立项、可研审审批地勘、设计、招投标现场准备与土建施施工设备采购设备安装设备调试交付使用第七章投资资估算与资金金筹措本项目的工程内容容仅包括700吨冷库建设设。一、投资估算编制制依据投资估算编制依据据包括以下几几方面：1、委托书2、方案设计及有关关图纸和技术术资料3、工程监理费根据据《关于发布布有关工程建建设监理费用用规定的通知知》（国家物物价局、建设设部），并结结合当地监理理市场进行收收费。4、设计费和地勘费费根据《工程程勘察设计收收费标准（2001年修订本）》，并并结合本地市市场进行收费费。5、消防审查费根据据《关于城市市消防设施建建设费收取标标准的通知》（新新计价费［2002］10号）进行收收费。6、塔城地区单位估估算表。二、建设投资估算算以下数据以推荐方方案为依据进进行投资估算算的。1、建筑工程费用根据塔城地区造价价指标，采用用指标估算法法估算造价，经经估算700吨冷库的建建筑工程费为为114万元（包括括冷库的主体体、隔热工程程和室内照明明）2、设备购置费合计250万元。3、安装工程费合计10万元。4、工程建设其它费费合计35万元。5、预备费基本预备费按第11、2、3、4项和的2.4％计算得：10万元。三、资金来源与筹筹措该冷库建设项目总总投资为420万元，其中中申请国家投投资150万元，自筹筹资金270万元，自筹筹部分由农九九师和绿翔牧牧业公司筹集集，并足额到到位。第八章财务评价一、财务评价说明明及依据1、根据国家计委、建建设部1993年国家计委委、建设部发发布的《建设设项目经济评评价方法与参参数的通知》（第第二版）并结结合农业部、建建设部编制的的《农业部项项目经济评价价实用手册》的的要求编制的的。2、项目建设期为11年，经营期期按12年计算，计计算期13年。3、项目分析只计算算投资带来的的直接经济效效益，不计算算其间接效益益。项目基准准收益率取10%。4、项目分析以绿翔翔牧业公司700吨冷库为核核算单位。二、销售收入和销销售收入税金金及附加绿翔牧业公司冷库库建成后，年年屠宰37.5万只（5625TT/年）的加工工生产线可正正常运行，该该项目只分析析羊肉生产过过程中冷库产产生的效益。产品销售收入产品名称数量（万只/年）平均产肉量（公斤/只）出厂价（元/公斤）合计（万元）羊37.5151161871、利润总额=销售售收入-总成本费用-销售税金及及附加；2、根据国家有关规规定，企业缴缴纳所得税税税率为33%；3、根据国家有关规规定，城市维维护费和教育育附加费税率率分别取5%、3%。项目正常年总收入入6187万元。销售售税金141.885万元。详见见表5。三、总成本及经营营成本计算1、产品成本产品名称数量（万只/年）平均产肉量（公斤/只）单价（元/公斤）合计（万元）羊37.5159.553432、制造费用项目投资按综合折折旧法，年制制造费用共计计96.67万元。估算算详见附表1。3、工资与福利费员工常福4、其他费用动力及水费每年按按8万元计算，管管理费为4万元。目用.营.项目总成本费用估估算详见表1.四、财务分析项目（全部投资）现现金流量分析析详见表4。计算得出：项目全全部投资内部部收益率税前前28.455%，税后16.333%，财务净现现值（i=10%）税前1674..63万元，税后924.556万元。投资资回收期税前前5.4年，税后4.8年。上述指标表明项目目盈利能力较较好，财务净净现值大于0，项目在财财务上可行。五、不确定性分析析1、盈亏平衡分析BEP=（固定成成本/（销售收入-销售税金及及附加-可变成本）=15.551%说明生产能力达到到15.511%，可保不亏亏，说明本项项目具有较强强的抗风险能能力。2、敏感性分析根据项目特点，本本项目进行所所得税后全部部投资的敏感感性分析。预预测不确定的的因素（固定定资产投资、经经营成本，销销售收入）对对项目的影响响程度。主要因子敏感性分分析指标基准值固定资产投资销售收入经营成本+5%-5%+5%-5%+5%-5%内部收益率(%))16.3318.2318.7030.398.95.735.28财务净现值（万元元）924.56924.56924.561902.7753.654492298投资回收期(年))4.84.54.43.96.37.13.6六、财务评价结论论本项目税后财务内内部收益为16.333%，基准收益益率I=10%，财务净现现值为924.556万元，投资资回收期为4.8年，说明项项目有较好的的经济效益，表表明本项目财财务评价结果果是可行的。第九章环境境影响评价一、环境质量现状状调查1、大气环境现状新疆***公司附附近的主要大大气污染源为为师热力公司司的供暖锅炉炉及生活垃圾圾焚烧排放的的废气。2004年对这该地地区进行环境境空气质量监监测结果见下下表监测项目SO2NO2TSP日平均0.005～0..0030.003～0..0020.224～0..232由表可以看出，各各监测值均低低于《环境空空气质量标准准》中的二级级标准，按照照全国重点城城市空气质量量周报技术规规定进行划分分，空气质量量级别为Ⅱ级，空气质质量良好。2、水环境现状该项目区没有地表表水体，给水水由师城建局局水塔供给，农农九师防疫站站对该地区的的水质进行取取样化验，化化验结果均不不超标，是较较好的生活饮饮用水水源。产生的废水通过城城镇排水管网网排往西郊，经经抽样检查各各种指标均不不超标。二、环境保护措施施1、施工期间产生少少量的生活污污水只需进行行简单的沉淀淀即可排放。2、对于施工噪音，在在建设中应严严格控制工地地噪音，把噪噪音控制在符符合建设部、国国家环保局规规定的范围之之内，夜间施施工噪音控制制在50分贝以内，不不影响周围居居民的休息，白白天应尽量控控制在70分贝以内，不不影响周围单单位的工作和和居民的生活活。3、施工范围内，不不允许乱砍原原有树木，践践踏草地，除除有碍施工的的树木，确需需砍伐，必须须先办理有关关手续再进行行砍伐，项目目建成后补栽栽。4、施工垃圾不允许许随意乱倒，应应拉运到指定定垃圾区堆放放，然后再进进行二次处理理。5、在地质勘察及施施工过程中，若若发现有国家家文物，应及及时通知有关关部门进行处处理后方可施施工。6．本项目制冷系统统的制冷剂采采用氟里昂R22，在国际公约约《蒙特利尔尔议定书》中中R22被限定2020年淘汰，发展展中国家可推推迟10年至2030年。三、环境保护评价价本项目在施工期间间产生的噪声声、污水、垃垃圾经处理后后对周围环境境影响不大，项项目建成后运运营期间使用用的制冷剂(氟里昂R22)对周围环境境影响均不大大。因此，本项目从环环境保护角度度考虑是可行行的。第十章农业业产业化经营营与农民增收收效果评价一、农业产业化经经营概述新疆***公司（简简称绿翔牧业业公司）成立立于2002年8月，是九师农农业产业化（肉肉制品、面粉粉、制糖）三三大龙头企业业之一，是目前塔城地区规模最大的集集科研、养殖殖、加工、销销售于一体的的唯一的肉食品品加工企业，随随着龙头企业业的不断发展展壮大，“公司+基地+农户”的产业化格格局已逐渐形形成。绿翔牧牧业公司在产产业化发展方方向上采取以以下措施：1、在经营方式上改改变先建厂，再再找市场的传传统做法，把把“产、加、销”到抓，变成成先找市场，再再建厂，以市市场带加工，以以加工促养殖殖。2、在产业化发展的的市场定位上上，抓住有机机绿色食品这这一特点，以以“排酸”肉食品加工工这一突出特特点赢得更广广阔的市场份份额，积极打打造“绿翔”品牌。3、在产业化发展方方向上，坚持持“稳固一方，扩扩展周边”的企业发展展理念，以集集团发展做大大做强龙头企企业。先做稳稳、做强、做做优“绿翔”牧业龙头企企业，再整合合农九师周边边畜牧业资源源，采取多种种合作形式和和多元化经营营方式，扩大大畜产品原料料基地建设，提提高生产加工工能力，营造造集团化、规规模化发展格格局。公司下联农九师养养殖户近7000户，以每户户饲喂60只羊，职工工每出栏1只羊可获净净收入100—120元，按户均均出栏40只羊户均年年增收约5000元。使职工工在近半年的的农闲时间得得到利用通过过自己劳动转转化资源优势势从而开辟一一个增收的渠渠道。同时作作为龙头企业业的绿翔牧业业公司与农户户形成“利益共享、风风险共担”的利益共同同体。二、农业产业化经经营的绩效评评价1、提高了单位投入产产出量和农业业劳动生产率率。在养羊业上一再发发现，纵向产产业一体化对对于提高饲料料转化率和降降低出栏成本本的作用是明明显的。其中中，技术上的的突破起了至至关重要的作作用。家庭圈圈养比放养节节省成本，而而其能减少对对自然环境的的破坏。另外外，近50万亩的人工草场和苜蓿种植提供供的22万吨优质饲饲草可为圈养养提供大量饲饲料。2、农产品加工和运销销显著增值，提提高了农业的的比较效益。农业产业化化的一个实质质性突破，是是冲破了只搞搞种植、养殖殖业的传统格格局，农业由由产中向产前前、产后延伸伸，大幅度提提高了农业产产值，使农业业有了分享社社会平均利润润的机会。绿绿翔牧业公司司的肉食品生生产、加工、销销售一条龙服服务，整合了了农牧业资源源，保证肉质质品市场健康康稳定的发展展。第十一章项目的组织织与管理一、组织机构设置置项目建设实行目制招和工工程监理制。资资金管理实行行专款专用，由由审计部门实实行审计监督。项目管理依托绿翔翔牧业公司现现有管理机构构，为保证项项目顺利实施施，成立目小管。项目领导小组组长长为主管农业业副师长，组组员由师发改改委、畜牧局局、财务局、审审计局和绿翔牧业公司领导导组成。师发发改委、畜牧牧局、财务局局、审计局对对项目宏观管管理，负责全全盘协调、统统筹安排，以以及项目方案案审定、监督督、检查、跟跟踪等工作，由由绿城牧业公公司承办，负负责具体实施施。实施过程程中实行总经经理负责制，落落实责任，保保证项目切实实有效的建设设。项目管理办公室设设在绿翔牧业业公司生产办办公室，成员员由采购办、生生产办、管理理科、财务科科等部门负责责人组成，负负责年度计划划制定、项目目实施、竣工工验收、工作作总结等。其其中生产办公公室负责项目目的报批等前前期工作及制制定项目实施施计划，采购购办负责仪器器设备选型、询询价、定购、仪仪器调试、岗岗位操作安排排；管理科负负责各自相关关的人员培训训及管理、总总结资料档案案整理工程、建设、监理理、竣工验收收；财务科负负责根据实施施进度安排资资金计划、资资金管理、合合同管理。项目的资金管理实实行专款专用用，不准挪用用与铺张浪费费，把有限的的资金落实到到实处，使其其发挥最大的的作用。①项目建设资金由兵兵团发展与改改革委员会根根据项目进展展情况下达投投资计划，由由师财务局管管理；②资金管理按《基本本建设财务管管理制度》、《国国有建设单位位会计制度》、《兵兵团基本建设设财务管理暂暂行办法》等等进行，实行行专款专用。③项目竣工前需经过过有关部门进进行审计。项目建成后的管理理模式为市场场运做、自负负盈亏。二、运行管理和劳劳动定员700吨冷库建成成后，整体移移给***公司绿绿翔排酸肉加加工厂。企业业内部独立核核算，自负盈盈亏。项目建成后，绿翔翔排酸加工厂厂需增加6人，即管理理员和守库员员，其它的管管理人员、维维修人员均由由该厂现有的的工人兼顾。所需劳动人员可采取招聘方式，择优上岗，要求生产技术人员必须具备中专以上文化水平，具备一定专业知识和技术水平。劳动力来源可考虑招聘部分下岗职工和相关专业的毕业生解决。绿翔牧业公司的组组织管理机构构如下：***公司***公司销售公司种畜公司加工基地育肥基地销售公司种畜公司加工基地育肥基地绿翔排酸肉加工厂绿翔排酸肉加工厂承包户承包户生产示范基地承包户承包户生产示范基地良种羊扩繁基地深圳分公司北京分公司……良种羊扩繁基地深圳分公司北京分公司……三、冷库管理措施施1、本项目的制冷系系统采用氟里里昂并联系统统，可减少手手工操作人员员；2、库房进、出货物物均有铲车运运输，代替人人工搬运堆放放，减轻操作作工人的强度度。3、为保证肉制品的的安全，要求求出库品种无无霉烂变质，色色泽不退化，保保持一定的水水份，需建立立一套完善的的质量及卫生生检验制度，根根据国家有关关卫生、质量量标准，严格格对出、入库库货物口进行行质量和卫生生的检查。四、劳动保护与安安全卫生（一）、危害因素及及危害程度分分析1、在建期间的危害害因素(1)高空作业如如驾塔吊、支支脚手架等危危险性作业，可可能造成人生生安全。(2)施工期间辐辐射、振动、噪噪声等可能造造成对人生的的危害。(3)施工期间在在施工现场有有许多火灾隐隐患，如电焊焊时产生的火火花等。(4)施工期间的的工人大部分分是内地过来来的打工人员员，有可能存存在一些水土土不良等现象象，并且农九九师的施工期期短，为了赶赶工期在炎热热的中午仍进进行室外作业业，有可能引引起中暑、急急性中毒等。(5)施工期间的的工人食堂是是人员密集的的场所，有可可能引发一些些传染病的流流传等。2、运营期间的危害害因素(1)火灾安全隐隐患，如工作作人员在生活活过程中可能能用火不慎。(2)流行病的危危害，700吨冷库是用用于冷藏内制制品，一旦肉肉类有病菌很很危害人体健健康。（二）、安全措施施及安全设施施1、在建期间的安全全措施及安全全设施(1)严格按照施施工现场的消消防要求，设设置室外消防防栓及灭火器器。(2)禁止在施工工现场抽烟，减减少火灾隐患患。(3)注意搞好施施工现场、工工人食堂，让让工人休息好好、生活好，做做到文明施工工。(4)施工期间严严格遵守《建建筑工程安全全生产管理条条例》。2、运营期间的安全全措施和安全全设施(1)严格按照《建建筑防火设计计规范》的要要求，在700吨冷库内可可以不设消火火栓，只需在在建筑物内每每层设置4组灭火器，700吨冷库四周周设置环形消消防通道。(2)所有消防防出口及消防防通道严禁封封堵。(3)严格禁止在在楼内抽烟，可可以减少火灾灾隐患。五、招标方式和招招标范围按照《关于深入贯贯彻落实（中中华人民共和和国招标法），进进一步整顿和和规范招标投投标活动的通通知》（兵计计“政策法规”发[20022]222号）中关于“严格履行招招标方案核准准制度”的要求，工工程招标方案案如下：1、工程招标范围、标标准本项目拟使用国家家财政预算资资金，按规定定必须进行招招标。项目总估算投资4420万元，其其中土建投资资114万元，设备投投资250万元，在招标标范围内。其其余分项投资资可不进行招招标。2、招标组织形式、招招标方式项目建设单位没有有招标资质，可可委托有资质质的招标公司司招标。根据据本项目招标标范围，招标标方式应为公公开招标。招招标基本情况况详见下表。招标基本情况招标范围招标组织形式招标方式不采取招标方式招标估算金额备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√建设工程√√√114万元安装工程监理√设备√√√250万元重要材料其它情况说明：根据兵团新兵办发发［2001］55号文《工程程建设项目招招标范围和规规模标准规定定》，本项目目的建筑工程程属于招标范范围，其它不不需要进行招招标，项目在在实施过程中中对上述内容容进行招标。建设单位盖章20006年11月第十二章可可行性研究结结论与建议一、可行性研究结结论（一）、推荐方案案概况绿翔牧业公司7000吨冷库总建建面积为14438平方米，设计计为单层，总总投资420万元，申请请国家投资150万元，自筹筹资金270万元。（二）、项目建成成后可达到的的预期目标1、建设目标：建建成技术领先先小型的分配配型冷库，属属于肉类冷库库，满足绿翔翔牧业公司现现有生产线全全负荷生产时时的需要。2、项目建成后可以以美化环境，获得得良好的生态态环境效益。3、项目运做模式为为市场运作，差差额拨款。二、问题与建议1、绿翔牧业公司7700吨冷库建设设项目是绿翔翔牧业公司生生产线的一道道不可缺少的的程序，它的的社会效益显显著，因此建建议尽快使资资金到位，让让广大职工群群众尽早享受受其益处。2、本工程处于寒冷冷地区，冷库库地坪面积较较大，要做好好地坪防冻措措施，否则会会影响冷库的的使用效果。3、冷库的墙面、地地面和顶棚在在喷聚氨酯前前，必须使墙墙面、地面和和顶棚完全干干透才能喷。三、结论综上所述，建设农农九师的700吨冷库建设设项目是可行行的。附表1：建筑工程费估算表表序号建(构)筑物名称每个生产基地投资资单位工程量单价（元）费用合计(万元))1冷库m214388331141.1土建工程m21438130191.2隔热工程m21438650931.3电气工程m214381522砼地坪m2合计114附表2设备备购置费估算算表序号设备名称单位数量单价(元)金额(万元)一制冷系统1比泽尔并联机组((3*4H--15.2))台27000001402冷风机台1215000183膨胀阀套30300094球阀组件套6400025冷冻油桶3080026电磁阀套30300097制冷剂Kg1000100108钢管Kg10010019管道保温套54000210无缝钢管T38000211型材T44000212安装附件套56000313钢件套550003合计203二水系统1冷却塔台1150001.52循环水泵台270001.43冲霜水泵台2500014水电磁阀套2500015防霜管道及附件套160000.66冷却水管道及附件件套160000.67安装附件5018安装线米200501合计8.1三电气控制系统1受电柜台12000022库内温度控制柜台2120002.43水系统柜台280001.64安装附件套650003合计9四运输费用20五税金10所有设备费用累计计250所有设备购置费均均以出厂价加加国内运杂费费构成，为方方便计算，设设备总投资按按250万元计取附表3安装工程费费估算表序号项目名称取费金额(万元))取费比例(％)金额(万元)1二次搬运吊装费25012.52安装管理费25012.53安装调试费25025合计10附表4工工程建设其它它费估算表序号费用名称计费基数(万元)))费率计费基数(万元))形成资产类别固定资产无形资产其它资产1建设单位管理费3751.10%4√2三通一平费1√3土地使用费2√4招标代理费3750.30%1√5可研编制费3751%4√6施工图审查费3750.30%1√7消防审查费1√8设计费3753.00%11√9地勘费√10预算费3750.25%1√11监理费3751.50%6√12质监费3750.30%1√13室外城市配套费1√14临时设施费1√合计35√合计35万元，全部为无形形固定资产说明：本表中所指指其它资产原原称是递延资资产附表5项目投投入总资金汇汇总表序号费用名称投资额估算说明合计其中：外汇1建设投资42001.1建设投资静态部分分4200建筑工程费1140设备及工器具购置置费2500安装工程费100工程建设其它费用用350基本预备费1001.2建设投资动态部分分00涨价预备费00建设期利息002流动资金003项目投入总资金((1+2)4200目录HYPERLINK\l"_Toc132870631"第一章总论1HYPERLINK\l"_Toc132870632"一、项目提要1HYPERLINK\l"_Toc132870633"二、行性研究报告告编制依据及及设计法规22HYPERLINK\l"_Toc132870634"三、综合评价和论论证结论2HYPERLINK\l"_Toc132870635"四、存在问题与建建议3HYPERLINK\l"_Toc132870636"第二章项目建设的的必要性3HYPERLINK\l"_Toc132870637"一、项目建设背景景4HYPERLINK\l"_Toc132870638"二、项目畜牧业生生产经营发展展状况4HYPERLINK\l"_Toc1