贝力克牧场肉牛育肥基地产业化建设项目可行性研究报告

第一章总论PAGE39PAGE51第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：锡林浩特市贝力克牧场。企业性质：国营牧场。发展历程：贝力克牧场始建于1956年，原是锡林郭勒盟食品公司的肉羊养殖基地，是以牧为主，农牧、工商综合经营，贸、工、农（牧）一体化经营的大型综合国有农牧企业。牧场下设两个分场：一分场白音哈达分场，二分场都兰敖包分场。工业项目有饲料、屠宰等利用农畜产品为原料的加工企业。还有位生产服务的农机修造厂等企业。卫生文教、科技服务、商业网点设施齐全，全场现有人口920人。牧场境内锡多铁路双线贯通，207高速公路正在建设中。2010年牧业年度牲畜4.9万头（只），人均收入10500元。4.2财务状况贝力克牧场注册资本金800万元，总资产额为1612万元，负债328万元，资产负债率20.35%，农牧业总产值达到400万元左右。年度牲畜饲养规模5万头（只），其中母畜比例达到63.2%，良种率达到78%，年均出栏率50%，商品率44%。现有高产饲料基地3200亩，围栏草场16.3万亩。1.1.3法人代表基本情况法人，男、汉族、1974年3月生、大专学历，中共党员。1991年11月-1994年12月，在辽宁服役。；1995年2月-1998年6月，在河北省张家口市园林处工作；1998年6月-2008月9月，在锡林浩特市白银库伦牧场工作；2008年9月至今任贝力克牧场场长。杨海同志无破产、银行欠资或其他有关影响社会诚信问题。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：内蒙古锡林浩特市贝力克牧场肉牛育肥基地产业化建设项目；项目建设性质：新建；项目建设地点：内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市贝力克牧场。1.2.2产品方案及规模育肥出栏3000头肉牛。主要建设育肥棚8000m2，畜圈12000m2，饲草料加工车间150m2，兽医室50m2，病牛隔离室200m2，干草储草棚400m2，;饲料库500m2,青贮窖3000m3，高产饲草料地750亩；购置粪便自卸车3台，饲草料加工设备1套，防疫设备器械1套，小型拖拉机6套，青贮收割机1台等。1.2.3品种、技术、设备方案肉牛品种选择杂种牛。主要技术及来源的可靠性、可得性：对15月-18月龄的架子牛，经过驱除体内外寄生虫后，利用精料型的日粮（以精料为主，搭配少量的秸秆、青草或青贮饲料），进行100天左右的短期强度育肥，不仅肉牛体重增加，而且肌肉内和肌肉间的脂肪量也增加，使肉的大理石纹明显，肉的品质如嫩度、多汁性及香味等也有所改善。主要设备。粪便自卸车，HKJ32D饲料机组，9QL-2.1型青贮饲料收获机。1.2.4土建工程项目实施主要依靠育肥棚圈，起到冬季保暖、夏季遮凉的效果。育肥棚为砖木结构，毛石地基。棚前建有畜圈，棚圈比例1：1.5，育肥棚总面积为8000m2，畜圈12000m2。饲草料加工车间、兽医室等。采用砖木结构，毛石地基，共200平米。1.2.5建设期限2011年一年1.2.6投资结构及资金来源投资结构。项目总投资800.00万元，其中建设投资700.00万元、建设期利息0万元、流动资金100.00万元。建设投资包括工程费用576.50万元、设备购置84.50万元、工程建设其他费用11.00万元和预备费用28.00万元。资金来源。申请自治区农牧业产业化资金200.00万元，建设单位自筹资金600.00万元。1.2.7项目效益经济效益。项目建成投产后将实现销售收入1710.00万元，净利润123.22万元，投资利润率为17.60%，财务内部收益率24.36%（税前）、18.48%（税后），财务净现值648.67万元（税前）、411.09万元（税后），投资回收期4.93年（税前）、5.92年（税后）。生态效益。本项目利用贝力克牧场天然草原优势，由牧户进行肉牛繁育，由牧场育肥场进行舍饲集中育肥，与传统畜牧业相比，会减少放牧，减轻对草地的放牧压力，减少因践踏给草场带来的破坏，有利于禁牧休牧的实施，促使草地生态环境逐步得到自然修复，提高草地的生产能力。社会效益。本项目采取牧户繁育，育肥基地集中育肥的生产模式，通过牧场+牧户经营模式，统一进行标准化肉牛育肥，形成了专业化、规模化的生产，实现依靠科技、进行集约化经营。项目建设进一步提高肉牛的个体产值，提高养殖效益，实现畜牧业依靠科技、进行集约化经营，促进当地养殖结构和畜牧业产业结构的调整。同时增加了牧户的收入。该项目以牧场+农户的模式，形成产业链，增强了企业的带动能力，提高了牧户的组织化程度。项目实施后，不但可以增加项目区牧户的生产效益，其产业化适应性还可辐射全盟的肉牛主产区，壮大了畜牧业主导产业，通过育肥出栏，转变生产方式，促进畜牧业可持续发展。1.3可行性研究报告编制依据1.3.1《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；1.3.2《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》中共中央、国务院（2010年1号）文件；1.3.3《内蒙古党委、政府关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农牧业和农村牧区发展基础的实施意见》内党发〔2010〕1号；1.3.4《中华人民共和国畜牧业法》；1.3.5《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）；1.5.6自治区财政厅、农牧业厅《关于2011年农牧业产业化资金项目申报的通知》；1.3.7《中共锡盟委、锡盟行署关于增加农牧民收入若干措施意见》（锡党发[2004]3号）；1.3.8《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社2002年版）。1.4综合评价和论证结论项目建设符合当地农业产业规划，该项目在优质肉牛育肥生产的全过程中,通过牧户繁育、牧场组织育肥的生产模式，建立了牧场和农户的利益联结机制，有利于畜牧业的产业化发展，提高了农民组织化程度。可以很好的发挥示范作用，辐射带动作用明显。本项目是可行的。第一，该项目选题，符合国家、地方的产业政策和行业发展规划，对当地及周边地区肉牛的产业化经营具有示范带动作用。第二，饲养技术和建设方案合理，设备选型先进。通过牧场进行育肥肉牛带动，增强贝力克牧场牧户的养牛积极性，引导牧户科学养殖，进行产业化经营,其运行模式切实可行。第三，对架子牛进行标准化育肥出栏，项目产品在市场有较强的竞争力，市场潜力巨大。有效增加了畜牧业产值，增强畜牧业的可持续发展能力。第四，通过牧场育肥场组织生产，使牧户与市场的联系更加紧密，进一步提高项目区牧民进入市场的组织化程度，提高畜牧业的综合经济效益；第五，政府重视、政策支持。本项目各项财务指标均能满足要求，财务内部收益率（FIRR）为18.48%（税后）；财务净现值（FNPL贴现率为8%）411.09万元（税后）；投资回收期（Pt）5.92年（税后）。抗风险能力较强，具有较高的经济效益。本项目市场风险主要来源于市场需求、项目产品质量，在项目实施中，选择优质肉牛品种，利用现代科技，加强饲养管理，完善管理水平，同时进一步加强市场调查分析，加强培训，可有效规避市场风险。本项目的建设有利于贯彻落实十七届三中全会精神，促进农民持续增收，依靠科技进步，通过牧场+牧户的产业化形式，推广肉牛育肥，扎实推进社会主义新农村新牧区建设，同时有利于顺利实施休牧，遏制退化、沙化，恢复草原生态平衡。将对畜牧业产业化有较大的推动作用，促进农民持续增收。项目立项条件充分，建议有关部门应予尽快立项。第二章背景和必要性第二章背景和必要性2.1项目区社会经济情况多锡林浩特市是以草原畜牧业为主体经济的少数民族地区。总人口16.96万人，由蒙、汉、回、满、达斡尔等17个民族组成，是以蒙古族为主体、汉族占多数、多民族聚居的边疆少数民族地区。2009年地区生产总值完成124.75亿元。其中：第一产业增加值6.01亿元，第二产业增加值82.40亿元（其中工业增加值68.31万元）；第三产业增加值36.34亿元。三次产业结构为5：66：29。全年地方财政总收入达170.00亿元。农牧民人均纯收入达8381元，城镇居民人均可支配收入为16643元。2.2本行业及关联产业发展现状2.2.1养牛业发展现状。锡林浩特市是锡林郭勒盟重要的草原畜牧业生产基地。近年来，深入推进“两转双赢”，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，抓好专业化规模化，培育优势特色养殖带。按照“两区一带”产业布局，发展草原特色现代畜牧业，着力培育肉羊、肉牛产业等草原特色产业体系，以专业化养殖为突破口，加快畜牧业结构调整步伐，畜牧业发展成效明显。牧业年度牲畜总头数110多万头只，其中大畜9万多头。市委、市政府为加快“两转双赢”的步伐，大力发展肉牛养殖业，将牛的改良、育肥以及精深加工统筹规划、统筹考虑、统筹安排，大力推进肉牛产业化进程，提高养牛业的综合效益。在肉牛繁育方面继续采取引进、冷配、扩繁等综合措施，扩大肉牛养殖规模，今年建设肉牛养殖专业嘎查7个、专业户100家，大畜以10%的速度逐年递增。为加快“以土换良”步伐，锡林浩特市突出抓好黄牛改良和良种牛引进工作，对牧民引进西门塔尔牛给予财政补助。2010年,完成黄牛改良配种2.94万头，引进西门塔尔牛3129头；发展西门塔尔牛核心群10个。目前累计冷配肉牛5.7万头，引进西门塔尔牛2.2万头,培育核心群32群。2010年在现有的4处（天罡、奈伦、和顺源、毛登）工厂化肉牛繁育场的基础上，新建福华、鑫泰、敖特尔3处工厂化肉牛繁育场，累计达到7处，年育肥规模达到1.5万头。利用天然草场优势，开展家庭式育肥，放牧加补饲的短期育肥。同时鼓励畜牧业资源丰富的嘎查、分场，采取分户养殖、育肥和规模化集中育肥相结合的办法，建设肉牛育肥家庭牧场或规模化育肥场。改变“小而全、大而全”的养殖结构,使分散的小规模生产经营向规模化养殖、专业化生产、集约化经营、规范化管理、科学化饲养方面转变，走质量效益型的发展路子。为带动优质肉牛养殖，贝力克牧场提出了肉牛育肥基地产业化建设项目，通过自身优势建立一个大型高标准育肥基地，对牧民繁育的优质肉牛进行强度育肥出栏。为与牧民建立紧密联系，同时还在生产上引导牧民进行标准化饲养。项目建设积极调整畜牧业生产结构，是积极探索畜牧业产业化模式，实现生产发展、生活富裕、生态良好的有效形式。项目实施将大力推进科学养殖，实现畜牧业集约化、产业化经营，促进广大牧民持续提高收入，企业增加效益。项目的实施是落实科学发展观，为实现可持续发展，依靠科技改变经营方式的具体举措。2.2.2相关产业发展现状锡林浩特市近年来加大草原建设和基础设施建设。年打贮草约1.6亿公斤，围栏草场、打草场面积已分别达到1320万亩、740万亩，占可利用草场面积的64%、36%。利用中低产田改造，建成高产饲料地10万亩。畜棚面累计积达到53万平方米；畜圈面积累计达到136万平方米。畜均贮草、棚圈占有面积都有较大提高。为提高肉牛产业化经营水平和养牛业的综合效益，锡林浩特市屠宰加工企业发展较快，共有家畜屠宰加工企业102户，其中牛羊定点屠宰企业49户，较大型的有内蒙古小肥羊肉业公司、锡林郭勒草原伊盛肉业公司、锡林郭勒肉食品有限公司等。年加工能力达到380万羊单位，形成“养殖、屠宰加工、产品销售”较为完整的畜产品加工体系，一批肉食品加工企业通过质量管理体系和无公害认证。2.3项目建设的必要性2.3.1项目建设符合地区产业政策和区域发展规划。近年来，锡盟党委、行署提出了“两转双赢”战略，锡林浩特市党委、政府以科学发展观为指导，加快转变养殖业发展方式，积极推进规模化养殖，提高养殖效益。实施肉牛育肥基地产业化建设项目，是依据锡盟和锡林浩特市肉牛生产规划，依托该地资源优势，带动当地牧民发展肉牛养殖，促进畜牧业结构调整，提高畜牧业的综合效益，增加牧民收入，扎实推进社会主义新牧区建设，努力构建和谐社会而确定的项目。2.3.2项目建设促进了畜牧业产业化经营。锡林浩特市有可利用草原1.42万平方公里，草原资源丰富，畜牧业是锡林浩特市具有资源优势、市场优势和比较优势的产业。但饲养肉牛多采用放牧饲养，产出较低，面临着市场和自然的双重压力，抗风险能力较低。贝力克牧场实施肉牛育肥基地产业化建设项目，通过与牧户签订收购架子牛合同，牧场根据市场需求实施育肥，增加肉牛的产出，提高经济效益。形成了“农牧场+牧户”的产业链条，进一步提高广大牧民的组织化程度，增加市场与牧户之间的紧密联系。同时，牧场为牧户在经营和生产方面提供咨询和技术服务，将促使农牧场、牧户之间的产业链更加巩固。有效增加了抵御自然灾害和市场风险的能力，促进了畜牧业产业化经营。2.3.3项目建设能够促进畜牧业产业结构调整、有利于牧民持续增收。近年来，养殖业发展迅速，但传统养殖业生产经营方式落后，生产效益很低。在半舍饲条件下，集约化程度不高，增重较小，产出低，养殖效益不明显。贝力克牧场实施肉牛育肥基地产业化建设项目，大力发展肉牛育肥，促进了养牛业的集约化经营，发挥了肉牛强度饲养下增重快的特性，增加了肉牛的个体产出，提高畜牧业的养殖效益，有效增加了养殖户的收入，促进牧民持续增收。2.2.4项目建设可以促进畜牧业持续增收。贝力克牧场实施肉牛育肥基地产业化建设项目，充分合理利用草原畜牧业资源，发挥优质肉牛集约化饲养增重快、料肉比低的特点，提高了牧民的养殖效益。同时，有利于提高地区肉牛饲养规模的迅速扩大，有效带动周边牧户养殖肉牛，形成规模化养殖，打造地区品牌，从而促进畜牧业资源开发和产业化发展，实现畜牧业持续增效。2.2.5有利于遏制草原退化沙化，恢复生态平衡。饲养和育肥优质肉牛，实行集约化养殖，与传统畜牧业相比，不但减少了对草原生态造成破坏性影响，而且由于强度育肥期间可以减轻草地放牧压力，将使草地生态环境逐步得到恢复，提高生产能力。同时，最明显的是，牲畜质量和个体产值提高，会减少牲畜养殖数量，也会大大减轻草场放牧压力，有利于事项草畜平衡，恢复植被，防止退化沙化，改善草地生态条件，实现畜牧业可持续发展的良性循环，促使畜牧业生产和生态建设实现双赢。第三章建设条件第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择项目工程的选址符合贝力克牧场畜牧业生产规划和要求，并应根据以下原则综合考虑确定：1、根据贝力克牧场经营情况,在牧场区域范围内；2、畜舍等土建有较好的工程地质条件；3、满足肉牛防疫要求；4、有方便的交通运输和供水供电条件。5、注意合理使用土地、节约用地、土建工程不占或少占农田、草场，充分利用荒地、空地。3.1.2地理位置及具体建设地点。项目建设所在地点贝力克牧场位于锡林浩特市东南部，东径116°12′至116°42′之间，北纬43°50′至44°12′之间。总面积518平方公里，草原面积485.3平方公里。东部和北部与白音锡勒牧场、宝力根苏木毗邻，南与盟贮草站相连，西与阿巴嘎旗接壤。白音锡勒牧场位于锡林浩特市南32公里。选择该地区建设这个项目能切实发挥当地资源优势和产业优势，同时将改变当地肉牛养殖业的落后面貌，提高畜牧业效益，在现代畜牧业发展和社会主义新牧区建设上发挥示范作用。3.1.3建设土地类型、来源方式及占地面积贝力克牧场土壤为栗钙土，质地疏松，土壤结构良好，腐殖层厚度30cm-50cm。建设土地为贝力克牧场国有土地。为促进畜牧业产业化发展，贝力克牧场将划拨土地建设肉牛育肥场。肉牛育肥场占地面积50000平方米。3.2建设条件3.2.1自然条件锡林浩特市位于内蒙古自治区锡林郭勒盟中部，东径115°13′至117°06′之间，北纬43°02′至44°52′之间。北部与东乌旗交界；东与西乌旗、赤峰市毗邻；南与蓝旗相连；西与阿巴嘎旗接壤。总面积18750平方公里，草原面积2227万亩，可利用草场2068万亩。地势南高北低，平均海拔988.5米，以丘陵地形为主。全市土壤水平地带性分布非常明显，主要为栗钙土，非地带性土壤有沼泽土、草甸土、风沙土。草场类型有草甸草原、典型草原和沙地植被，生长着80多种优质牧草。项目区属北温带大陆性气候区。无霜期短，日照充足，昼夜温差大，年平均气温低，降雨量少，年平均气温1.7℃，平均降雨量295毫米，平均日照时数2877小时，平均风速3.5米/秒。水文条件优越，地表、地下水资源丰富，境内大小河流14条，总流量达15980万立方米，大小湖泊326个，山泉60处，地下水年可采量达1.5亿立方米，最大河流是纵贯中北部的锡林河。3.2.2政策、资源、科技支撑条件。政策。锡林浩特市按照发展现代畜牧业的思路，确定“两区一带”的畜牧业发展布局，大力实施牲畜品种优化工程，提升产业化水平和层次，集中发展现代畜牧业，推进畜牧业由分散、粗放、低效向规模、集约、高效转变。为推进养牛业发展，继续对黄牛冷配、引调优质肉牛给予补贴。鼓励畜牧业资源丰富的嘎查、分场，采取分户养殖、育肥和规模化集中育肥，提高肉牛养殖效益。资源。典型草原和沙地植被，以典型草原为主体。全场草场面积72.8万亩，占总面积的93.7%。生长着300多种高等植物，其中有饲用价值的有40多种牧草，年打贮草480万公斤左右。土壤主要以栗钙土为主，还有部分草甸土、风沙土。水文条件优越，地表、地下水资源丰富，有高产饲料基地1500亩。科技支撑。项目建设单位的技术依托单位，包括盟畜牧工作站、锡盟农牧业研究所具有很强的科研和技术能力，多年来进行肉牛育肥技术研究和推广，积累了经验。项目建设聘请具有丰富经验的专家作顾问，制定科学合理的生产建设技术方案，采用先进的肉牛育肥技术、科学的模式化饲养管理技术。同时贝力克牧场拥有完善的场、分场畜牧业两级服务网络。牧场有兽医、家畜改良、牧业经济管理、水利、农机等工作（服务）站；技术人员有7名；分场均有牧业技术员,服务体系完备。3.2.3基础设施条件。能源：电力供应充裕，境内有1座35KV的变电站，电网属蒙西电网，供电能力达750万度。煤炭供应充足，为当地开发建设提供了良好的能源环境。贝力克牧场交通运输便利，距207国道仅3公里，距锡林浩特所在地30公里，距民航近点锡林浩特机场50公里。邮电通讯快捷，光缆程控直播电话、传真可通世界各地，无线寻呼，移动通讯均已开通。第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状在国际市场上看，过去20年来，全球的肉类需求增长了25%，当前，国际牛肉生产和消费的变化呈现出几个重要趋势。一是生产过程以更细的胴体分割为手段，从国内和国际市场获取更高增值。二是成熟市场以便利消费市场理念获取更多的市场和更高的利润。三是稳定的产品质量和充分的产品供应成为新兴市场消费者接受工业化肉类产品的关键。四是消费心里发生显著变化，即消费者过去只关注产品价格和营养价值，现在已更多关注产品健康、食品安全、动物保护、环境影响等综合因素。从国内市场看，牛羊肉消费比重增大，2006年后牛羊产量在肉类生产中的比重超过15%。2009年我国牛肉总消费量约600多万吨，其中出口2.76万吨，进口1.77万吨。国内牛肉消费总量急剧增长是主要原因。有关部门对此做了专门研究，并称，“中国牛肉需求有望从2008年的600万吨上涨到2015年的740万吨”。与此对应的则是国内牛肉供应增长乏力。牛肉产量已经连续三年在600万吨左右徘徊，而牛的存栏数更是不容乐观。现在，世界各国都十分重视养牛业在国民经济中的地位和作用，都把养牛业作为牧业的重要支柱产业。把养牛业作为提高国民营养水平、增强国民身体素质的大事来抓。从经济发展的角度看，养牛业是公认的节粮、经济、高效的产业。目前，我国肉类食品结构以猪、鸡肉占绝对优势，牛肉所占比例过低。就是牛、羊肉产区的锡盟，2006年的牛羊肉总产量为17.73万吨，牛肉也仅为4.49万吨；仅占25.3%。2009年产量为21.02万吨,牛肉上升到7.60万吨,占36.16%。4.1.2市场前景分析资料显示，目前我国人均牛肉消费量为4.7公斤左右，这和世界人均消费量约10公斤的水平相比，还存在约1倍的差距。可见牛肉的市场容量还是相当大的。目前市场上供应的牛肉量少质差，致使有的宾馆不得不以外汇进口牛肉。从国际市场看，根据联合国粮农组织最新食品展望报告显示，全球发展中国家增长幅度与去年相比下降近一半，加拿大牛肉产量也有所下降。而我国牛肉产量居世界第三位。从2001年开始，我国明令禁止疯牛病疫情严重的欧盟多国牛肉产品的入境，随后，加拿大、美国等国也相继被列入“禁售”名单,但因我国牛肉质量水平低，2009年出口2.76万吨，进口仍有1.77万吨。尤其高档牛肉市场，几乎被进口牛肉和走私牛肉垄断，说明我国对牛肉的消费需求旺盛。高档牛肉的实际需求量约占据牛肉总需求量的2%，按照一年600多万吨的总量计算，也就是10万~12万吨。2009年牛肉进口总量不足2万吨，这意味接近10万吨的高档牛肉市场空白，牛肉市场孕育巨大的潜力。随着人民生活水平的逐步提高，预计国内牛肉消费量会有大幅度的增加，牛肉的价格也会有比较大的提高。以锡盟养牛业的现状况而言，放牧养殖比例较高，育肥牛在全盟牛的总数中仅占10%左右。而育肥牛每头可比当地架子牛多卖2000-2500元，目前在锡盟强度育肥牛尚未形成规模，肉牛养殖达到100多万头，出栏近30万头，大多为放牧养殖出栏，所以本项目产品在市场上将占绝对优势。具有广阔的市场空间。4.1.3项目产品的市场竞争优势分析锡林浩特市经过多年的引进、改良，良改肉牛比重不断增加，良改比大于70%，其中大多为西门塔尔牛。西门塔尔牛具有生长速度快、瘦肉多、脂肪少，牛肉营养丰富，所含氨基酸、维生素、矿物质比较齐全，消化率高，易被人体吸收。且育肥牛产肉率高;肉质鲜美,皮质密,韧性好；消化率高，易被人体吸收，是优质肉食品。锡林郭勒草原是世界上著名的天然草原，锡盟牛肉营养丰富，所含氨基酸、维生素、矿物质比较齐全，在国内、国际消费市场上有较好的知名度，备受市场青睐，具有很强的市场竞争优势。4.2营销策略、方案、模式等依据环境优势，打造育肥牛品牌，依托贝力克牧场的资源优势，与锡林郭勒肉食品有限公司建立稳定的供销关系,打造优质牛肉品牌。同时利用锡盟的草地资源优势和西门塔尔肉牛产品在国内外的知名度，通过加大广告宣传力度，强化营销手段，积极与其它知名加工企业建立联系，使育肥牛肉产品的营销渠道逐步稳定。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析。项目主要风险因素及分析见下表：表4—1风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明一市场风险*市场需要开拓1市场需求量*2竞争能力*3价格*二资源和产品质量风险*符合要求的品种数量有限1资源储量*2产品质量*三技术风险*1先进性*2适应性*3可靠性*4可得性*四工程风险*1工程质量*2工程进度*五投资风险*1资金来源中断*2资金供应不足*六政策风险*1政策条件变化*2经济条件变化*3政策调整*七外部协作条件风险*1交通运输*2供水*3供电*八社会风险*社会环境、条件相对稳定从上表可看出，风险程度较大的有：1、市场需求量，也就是产品能否全部按估算价格销售出去。2、市场储量，目前全市肉牛饲养量为7万多头，肉牛育肥收购足量的架子牛是项目实施的关键。3、技术风险，肉牛育肥生产的现代化程度比较高，相应地对从事生产的各类人员科技素质要求也比较高，否则将因无法贯彻科学的生产技术而导致项目蒙受损失。4、投资来源中断，如果资金供应不足，国家资金能否落实到位，项目建设单位、自筹资金能否按时到位，都将影响项目的建设。4.3.2防范和降低风险对策一是严格建立健全组织管理机构，严把技术和管理人员聘用关，落实岗位责任；成立项目领导小组和技术小组，采取招标投标形式选择工程设计、建设、监理单位及进行物资采购，切实加强管理，保证工程质量。二是进一步加强市场调查分析，制定切实可行的营销策略。首先要得到政府政策扶持，依靠不断增长的经济技术实力和品牌效应，积极开拓周边和其他地区市场，提高市场占有率。发挥示范作用，引导农牧民扩大养殖规模，为项目实施提供可靠的牛源。三是与有实力的科研院所建立长期、稳定、密切的合作关系，聘请有关专家及有经验的技术人员，负责集中培训科技人员，以提高生产技能，为肉牛育肥基地新建项目实施奠定坚实的科技基础。同时建立健全生产技术规范标准，建立内部激励机制和人才引进机制，不断提高队伍素质。四是做好发展规划，统筹安排建设项目资金，落实配套资金及相应优惠政策措施，创新管理制度和经营机制。以项目带产业，以产业促进区域经济发展，提高企业经济实力。第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案年育肥3000头牛的育肥基地。集中强度育肥15月-18月龄优质肉牛。5.1.2建设规模主要建设育肥棚8000m2，畜圈12000m2，饲草料加工车间150m2，兽医室50m2，病牛隔离室200m2，干草储草棚400m2，;饲料库500m2,青贮窖3000m3，高产饲草料地750亩；购置粪便自卸车3台，饲草料加工设备1套，防疫设备器械1套，小型拖拉机6套，青贮收割机1台等。5.2建设规划和布局5.2.1建设规划按照牧场总体规划，新建肉牛育肥基地，占地100亩。2011年育肥肉牛3000头，分两期育肥，每次育肥1500头；2012年，建成4000头肉牛育肥基地。收购周边地区架子牛，采用架子牛强度育肥模式，育肥100-120天出栏，走专业化舍饲育肥道路，带动周边牧民发展肉牛养殖业。5.2.2建设布局。由北向南逐次为粪污堆放区，饲料供应保障区和育肥区，办公区。粪污堆放区位于育肥场北侧，面积10亩，主要用于粪污处理，牛粪腐熟后用于有机肥。育肥区面积60亩，育肥场区建设有牛舍，区内设兽医室，兽医室设在牛舍南侧，在育肥场下风向。饲料供应保障区面积30亩，包括饲料加工青干草贮备区和青贮饲料储备区。建有饲料加工车间、饲料库，青贮窖、储草棚；饲料库靠近饲料加工车间。5.3建设标准和产品标准5.3.1架子牛收购标准：外形鉴定：腰背平直，四肢健壮。架子牛体重标准（公斤）等级15月龄母公一380400二350370三3203405.3.2育肥牛生产性能：育肥后出栏体重：19月-21月龄480公斤以上。5.4技术方案5.4.1强度育肥技术路线及流程图购进肉牛架子牛,采用异地育肥的方式。进场育肥牛月龄一般15个月，体重350千克以上。进入育肥场的架子牛要经过检疫，隔离观察，并进行驱虫、育肥前牛的适应性饲养、过渡期饲养7天，开始正式育肥。1、工艺流程：架子牛产地调查（疫情、改良程度、价格）架子牛产地调查（疫情、改良程度、价格）架子牛选择、购买及运输架子牛接收系统（隔离、检疫、称重、驱虫、分级）过渡期饲养（5天）肉质改善期育肥（20-30天）增体期育肥（70天）出栏（体重430kg以上）牛粪集中处理有机肥育肥前牛的适应性饲养育肥前牛的适应性饲养日增重1000g日增重1000g2、肉牛强度育肥技术流程说明（1）育肥前准备。舍饲育肥前，畜舍要维修清扫并消毒。放牧加补饲育肥，放牧场设置围栏，建简易的遮阳设施，准备补饲的用具。（2）架子牛收购后，在隔离区进行隔离，进行健胃驱虫。（3）刚购回的牛在大小、强弱、喂法上差异大，不适应立即集中育肥，先要按大小不同分群饲养。购回后一周内只喂草不喂料，但要饮足水，水中适当加点盐，目的是调理肠胃，促进食欲。第二周逐渐加喂精料，逐渐达到每头每天2公斤，接近育肥条件。适时给肉牛去势可提高育肥效果12.5%左右。购回的牛可在育肥前15～20天去势，幼龄公牛宜早期去势，可在3～5月龄时进行。肉牛15月龄时其体重达350公斤左右，转入肥育期。肉牛从16—18月龄起，通过育肥方式饲养，到出栏这段时间称肥育期，19—21月龄出栏，体重430—480公斤。肥育期中又分为增体期和肉质改善期两个阶段。（4）预饲期饲养。育肥牛在正式投入育肥期前要经过7-10天的预饲期，主要是诱导牛采食育肥饲料，适应育肥场所的管理。（5）增体期。幼牛育成期完成后进入增体期，一般3—4个月时间，要求日增重0.9公斤以上。增体期完成后体重达420公斤左右，日粮中蛋白质含量10—12%，可消化总养分63—70%，日粮精粗比60：40。肉牛由育成期转入增体期时，改善其饲养方式，由群饲改为个体饲养，并由放牧改为舍内栓系饲养方式。饲料由粗料型转为精料型。放牧牛进入增体期前驱除体内外寄生虫。因饲养方式和饲料类型变动，有一个月左右的预试期，使其适应新环境。增体期饲养的目的是使幼牛体重进一步增加，即使肌纤维变粗，脂肪初步形成。饲养上逐步减少粗饲料，相应增加精饲料喂量，一般精饲料用量占体重的1.65%，大致为4—6公斤，以粉料形式于早晚6—7点供给。该期牛只食欲旺盛，增重快，但也不能投喂太多粗饲料，否则影响日增重。粗饲料供应以青草和干草为主。饲料供应方式，先投喂1—2公斤青草，后给2公斤干草，再投喂精料，精料吃完后，给予充足饮水，夜间自由采食干草。（6）肉质改善期。育肥牛达到430公斤左右开始进入肉质改善期，肉牛增重速度开始下降，但要致力于脂肪沉积，使脂肪沉积于肌肉形成“大理石”纹，以生产出柔嫩多汁的中高档牛肉，经过2个月的肥育，体重达430公斤以上出栏。要求日增重0.6公斤以上，不低于0.4公斤。日粮干物质总养分62—65%，蛋白质含量8—10%，每日每头供钙17—18克，磷16—18克，胡萝卜素40—50毫克，日粮中精粗比70—90：30—10，干物质进食量9—11公斤。育肥牛进入肉质改善期后主要致力于脂肪沉积，脂肪沉积对牛来说是一种病态，想本能摆脱，同时，腹腔沉积脂肪使胃容积减小，因而引起采食积极性减退。饲养上可采用高能低蛋白饲料，饲料调配上增大饲料浓度，使牛摄取足够的营养，并保证干物质进食量约占体重的2%。另外，保证矿物质、维生素供给。配合饲料以大麦、玉米、碎米为主，辅以麸皮、米糠、豆饼、鱼粉等。该期饲养以增进食欲为主，饲料由粉料改为颗粒料，进一步减少粗饲料用量，粗饲料供给以保证正常反刍的最低纤维即可，该期肥育牛采食量不规则，有时剩料，有时不足，但粪便、反刍、体温均应正常，日增重为0.4—0.5公斤，精料日喂3次或自由采食。牛具有早晚和夜间大量采食的习性，所以，应在早晚和夜间供给饲料。饲喂上先喂粗饲料，粗饲料吃完后用精料，最后供给充足饮水，干草日饲量1—2公斤，精料8—10公斤，干草切成5厘米长的短节分3次等量供给，每次饲喂时加精料混合，稍加水搅拌使精料附于干草上饲喂，夜间饲喂精料后放上长干草，让其自由采食。肉质改善期饲养的关键是增进牛的食欲，因此应注意观察牛的采食量，改进饲喂技术，如改变饲料配比率、蒸饲料喂牛、饲喂全价颗粒料等。管理上应刷拭牛体，逍遥运动，保持圈舍清洁干燥。5.4.2主要技术及来源的可靠性、可得性对15月龄的架子牛，经过驱除体内外寄生虫后，利用精料型的日粮（以精料为主，搭配少量的秸秆、青草或青贮饲料），进行100多天的短期强度育肥，不仅肉牛体重增加，而且肌肉内和肌肉间的脂肪量也增加，使肉的大理石纹明显，肉的品质如嫩度、多汁性及香味等也有所改善。本技术是根据肉牛生理生长特点而形成的，在国内外肉牛育肥中广泛运用。5.4.3主要技术参数屠宰率达到60%以上，净肉率达到50%以上。5.4.4物料消耗定额及平衡分析育肥场主要原材料、动力消耗指标表定额品种每只育肥牛消耗定额年总消耗量单位数量单位数量精饲料吨0.5吨1500青干草吨0.4吨1200青贮吨1吨3000水m31万m30.3电Kwh5万Kwh1.5项目区草场面积72.8万亩，万亩，其中围封草场15万亩，年打草4800多吨。育肥所需饲草可从当地购买，精饲料由当地或邻近农区种植农作物单位购进，育肥场自行添加预混料配置生产。育肥基地建有750亩高产饲料地，年可产青贮玉米3000多吨，可以满足育肥需要。项目建设实现草畜平衡，达到项目预期的目标。5.5设备选型方案选用HKJ32D饲料机组。

颗粒产量:2～4t/h，功率：120kw，

外形尺寸：8.5×6.5×8.8m

。9QL-2.1型青贮饲料收获机。割台型式：直切式（不对行式收获），

切割幅宽：2.1m，

割刀转速：50rpm，

割刀盘数量：2个，割刀刀片数量：12个，扶禾滚筒转速：32rpm，切碎器转速：1400rpm，切碎器回转直径：φ739㎜，切碎刀数量：4（选装8），

磨刀方式：自带磨刀盘，抛送叶片数量：8，抛送器控制方式：液压与手动结合，收获效率：25～30吨/小时，整机重量：1800㎏。与拖拉机挂接方式：可半悬挂与全悬挂相互转换。设备由国内厂家选购。5.6主体工程方案5.6.1暖棚建设1、暖棚朝向。为便于采光，考虑本地区冬春季风向多偏西和偏北，因此牛舍朝南偏东5°方向为好，有利于采光和保暖。2、建筑要求。暖棚基础要选择土质较好的地段，基础采用硬质毛石200#基础，可水泥坐浆。暖棚墙壁檐高度2.1米，外墙墙体为37砖墙，M5.0水泥沙浆砌筑，外墙用水泥勾缝，内墙面抹砂灰，南墙留门，东西两侧留排气孔。选择门坚固灵活，门向外开，不设门槛或台阶。棚顶为为彩钢瓦，内层喷涂3cm厚的聚氨酯保温层。脊为钢屋架，屋架下设混凝土柁垫600×240×200mm、4Φ12主筋，箍筋Φ6@200，并预埋2根Φ22螺栓与屋架底板支座处焊接锚固5.6.2兽医室建设全部砖木结构，全封闭式，片石基础1.3m，地下1m，地上0.3m，水泥砂浆裙高0.5m，檐高3.1m。南北侧墙及东西山墙37砖墙，间墙24砖墙，正南开门高2m，宽1.5m，南墙开窗高1.5m，宽3m。操作台高1.0m。总建筑面积为50m2。5.7辅助工程及其他工程方案5.7.1青贮窖建设。选址。青贮窖应选择在地势干燥、地下水位低，土质坚实，易排水距牲畜圈舍较近的地方。为了防止地下水浸透，要高出地下水位0.5米以上地面处理。在窖址周围进行清理平整，青贮窖的四周挖排水沟。主体建设。按设计规格挖好的土窖。四壁及底部用毛石砌160厘米到60厘米厚、用沙浆水泥浇缝。窖体处理。青贮窖的内壁一定要坚实平滑，棱角呈圆形。抹光，在窖底部修建一个或几个集液坑，收集青贮原料的多余汁液。确保青贮窖（壕）要坚实、不透气、不漏水、不导热；内壁光滑垂直或上小下大，壕的四角应为圆形。5.7.2到产饲料地建设高产饲料地。进行以水为中心、水、田、林、路配套建设。饲草料地用网围栏全部围封。采用井、渠、喷灌机配套的节水灌溉，保灌率96%以上。防护林采用带状设置，营造灌木生物围栏，或建造走向与风向垂直的三至二行的林带。田间种植面积、防护林、道路比为8.95：1：0.05。春季5月中旬进行耕翻、平耙、播种等措施，种植青贮玉米，加强田间管理，8月下旬-9月上旬进行收割、粉碎、贮藏。5.8实施进度安排项目建设期限为一年2010年10月编制可研报告；2011年1月-3月，可研通过评审；2011年4月，资金筹措到位。2011年5月-8月，进行牛舍、青贮窖等土建设，并进行技术人员培训。2011年7月-8月，购置机械设备、并安装调试。2011年12月，项目建成。第六章环境影响评价第六章环境影响评价6.1环境影响6.1.1环境现状项目区位于距城市规划区外，目前该地工业较少，污染尚轻，环境质量据环保部门监测情况如下：1、水质基本符合国家“地面水环境质量标准”的II类水标准。2、区内环境噪声符合国家“城市区域噪声”标准的0类标准。3、该区域现有牧户较少，地势空旷，地理环境优越。6.1.2环境影响的预测项目建设虽不会对环境造成较大影响，但应全面分析，综合考虑，尽可能将负面影响降至最低。1、项目对水质的影响该项目距城市较远，工程初步设计中主要排放物为养殖肉牛产生的便尿。2、项目对环境的影响(1)噪声影响：项目施工时采用人工和机械相结合的方法，因周围没有居民，因此影响很小。项目建成后饲养的牛生存中，发声较小，从目前实际情况分析表明，其噪声不管白昼、夜间均符合功能要求。(2)大气污染：该项目建成后牛群生活可能对大气造成一定影响，主要是牛呼吸系统和消化系统产生的气体，但因规模数量小，对周围的大气污染也不明显。6.2节能减排治理措施6.2.1饲养中的环保措施主要固体排放物为牲畜粪便、畜尿。（1）饲养区内定期消毒。（2）建立严格的防疫制度，按规程定期防疫。（3）工作队人员要按照饲养操作规程要求进行生产。（4）及时清理牲畜粪便，使用粪便自卸车统一收集以后，外运高产饲料基地用作肥料。对污水、畜尿等液体排放物运输到场外。通过上述环保治理措施，将使污水、粪便等危害和影响得到有效控制，实现国家环保要求，对环境无不良影响。6.2.2施工中环境保护(1)暖棚建设现场施工中，需要使用大量建筑材料，在装卸、堆放、拌和过程中会产生大量粉尘，故建材的堆放及混凝土拌和应定点、定位，并采取防尘措施，设置挡风板。施工期间尽量选用烟气量较少的车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁、湿润、以减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染，同时车辆应限速行驶。(2)施工中做到无高噪声，机械设备噪声满足环保要求。(3)环保措施与工程进度做到“三同时”；(4)施工中不产生超标准的空气污染；(5)建筑垃圾及时清理、文明施工。6.3环境评价与审批6.3.1环境评价1、土建工程的永久占地会增加地表剥离面积，但面积较小，不会对环境造成重大的影响。2、良种牛育肥项目是采取牧户分散饲养，基地集中育肥，不会对增加草场压力，造成草场退化。3、育肥场牲畜粪便集中堆放，可作有机肥，提高土壤肥力，改善土壤结构。减少粪便污染和疫病传播。通过上述环保治理措施，将使污水、粪便等危害和影响得到有效控制，实现国家环保要求，对环境无不良影响。6.3.2审批为加快畜牧业饲养方式的转变，大力推行肉牛育肥模式。牧场进行基础设施建设，属于畜牧业生产用地，不改变畜牧业生产用途，对环境无破坏，锡林浩特市政府对于基地建设予以大力支持，允许使用建设。第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1组织机构设置项目批准立项后，将成立项目建设领导小组，由贝力克牧场场长杨海担任领导小组组长，对项目实施负总责。牧场生产部、财务部、办公室等部门负责人和有关人员为成员的项目建设领导小组成员，主要负责组织协调、帮助解决项目实施遇到的具体困难和问题。领导小组下设办公室，具体负责项目的具体实施，办公室主任由牧场分管副场长担任。在具体实施中，严格质量管理，保证各项建设按期完工。同时，项目建设实行法人制、工程建设质量监理制、资金专项管理制、技术承包责任制。7.1.2职能划分本着精简高效的原则，按照工作职能和内部管理的需要，项目建设设财务部、生产管理部、销售部、采购部及饲草料供应部。综合科负责项目综合协调；财务部负责财务管理，严格执行《中华人民共和国会计法》进行财务管理。生产管理部负责项目的具体实现并负责生产及饲养管理，日常的疫病防控、生产技术推广，生产按国家安全生产有关规定执行，防疫执行国家有关法律、法规。销售部负责育肥架子牛销售。采购部负责架子牛采购及原材料。饲草料供应部负责饲草料调制和供应。7.1.3育肥基地机构设置方案育肥牛场采用总经理负责制，下设财务部、采购部、销售部、生产管理部、饲草料供应部（如下图）贝力克牧场育肥基地组织机构图场长场长财务部销售部饲草料供应部采购部生产管理部7.2劳动定员项目建成后，育肥基地预计需要24人。其中：饲养人员16人；技术人员3名，兽医技术人员1名，项目管理人员2名，后勤管理人员2人。7.3经营管理措施加强饲养管理、卫生管理、疾病防治、降低成本、增加利润、产销管理和粪尿废水管理等。强化现场管理，提高养殖场经营绩效。发挥同期化绩效效应，将现行饲养管理模式，按照西门塔尔牛育肥段各饲养阶段，使人力集中灵活运用，人员编成工作小组，合理安排劳动力，达到人力灵活运用，协同合作，以提高工作效率，如此当可落实执行完成每日的生产作业。在不增加用人费用之原则下，谋求精简用人。7.4技术培训聘请从事畜牧养殖专业人员进行经验交流和技术指导，抽调工作人员学习饲料加工和营养配方等方面的技术为牧民全程服务。一是要组织基地牧户进行技术综合培训；二是分层次和专业进行岗位培训。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动保护本项目根据国家劳字（1988）48号文《关于生产性建设工程项目职工卫生监督暂行规定》、1988年第9号《国务院关于女职工劳动保护规定》；对于每个工种的生产流程和环节，作业性质及繁杂程度，均有较严明的劳动定额。根据不同工种和定额，安排职工的作业。7.5.2防疫和食品安全卫生（1）育肥场设专门检疫员１-2名，负责育肥牛的全程检疫工作；非本育肥场工作人员，不得随便出入；工作人员每年定期做健康检查，患有人畜共患疾病者应调换工作。（2）对结核、布氏杆菌病每年春、秋两季进行两次检疫，检出阳性牛立即隔离或屠宰，可疑反应的牛隔离复检后，按规定处置。（3）每年春秋检疫后，立即对牛舍内外及用具进行一次消毒。（4）经常性地进行杀虫、灭鼠工作。（5）处理发霉、变质的饲草、饲料。（6）调入、调出牛只必须有法定单位检疫证书，患传染病的牛严禁调出或出售，调入的牛在当地严格执行隔离检疫制度，确认健康后，方可运回基地入群。（7）每天要仔细观察，发现可疑病牛，应立即向兽医报告，并采取相应措施。7.5.2消防。牛棚、饲草料间及饲草贮藏用地禁止明火。第八章投资估算与资金筹措第八章投资估算与资金来源8．1投资估算依椐1、《农业建设项目投资估算内容与方法》国农标1716-20092、自治区财政厅、农牧业厅《关于2011年农牧业产业化资金项目申报的通知》(内财农[2010]1351号)。3、现行财务制度和价格体系、以及国家和地方有关法律、法规。4、参照当地实际建筑投资定额。5、参照近期建筑材料及设备的市场价格。8．2投资估算8.2.1总投资该项目总投资800.00万元，其中建设投资700.00万元、建设期利息0万元、流动资金100.00万元【详细情况见附表2和附表2-1、2-2、2-3】。8.2.2建设投资建设投资包括工程费用576.50万元、生产性和公益性生物资产0万元、设备购置84.50万元、工程建设其他费用11.00万元和预备费用28.00万元。固定资产投资，分别根据项目设计方案的需要量和现行价格计算。该项目的其他费用包括项目前期工作费、技术培训费等费用。预备费是基本预备费，取固定资产投资额的4.00%，根据有关规定项目不提取涨价预备费。8.2.3流动资金根据项目经营成本，流动资金估算为100.00万元。8.2.4建设期利息本项目无贷款。8.3资金来源8.3.1中央财政资金申请自治区农牧业产业化资金200.00万元，8.3.2自筹资金及来源建设单位自筹资金600.00万元。建设单位自筹资金来源，主要由牧场投资和在牧场未分利润解决。8.3.3银行贷款及筹措情况本项目无贷款。8.4财政资金的使用范围根据农牧业产业化项目要求，财政资金主要用于基础设施建设环节。育肥棚圈投资408.00万元，其中财政资金160.00万元；饲草料加工车间投资9.00万元，其中财政资金6.00万元；兽医室投资4.00万元，其中财政资金4.00万元；干草储草棚投资40.00万元，其中财政资金20.00万元；饲草料库投资25.00万元，其中财政资金10.00万元（详见附表4—1）。第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据依据国家有关规定和《建设项目评价方法和参数》第三版（发改投资[2006]1325号）所规定的参数和方法进行评价。9.1.1财务价格产品销售价格的确定原则：根据产品的目标市场及国内同类产品价格，确定该项目产品的销售价格，育肥牛售价5700元/头。9.1.2项目计算期项目计算期为10年。9.1.3生产负荷根据行业经验，结合本项目具体情况，生产负荷确定为项目生产期第一年及以后各年均为100%。9.1.4财务基准收益率（贴现率）8%。9.1.5财务制度执行现行合作社财务制度；税收政策执行现行国家及地方税收政策。9.1.6其他计算参数（1）固定资产折旧：工程建设折旧年限20年、残值率5%，设备折旧年限10年、残值率5%，均采用平均年限法计提。（2）工资及福利费用：人均每月按2000元计算。（3）修理费用：固定资产的4%计算。（4）其他费用：按销售收入1.33%计算。9.1.7国家有关政策及有关生产成本和产品价格等经济资料。9.2销售收入销售税金及附加估算9.2.1销售收入根据市同类产品目前的销售水平确定了销售价格。经测算，项目达产年销售收入1710.00万元。产品销售收入、销售税金及附加估算见附表7-1。9.2.2销售税金及附加依据国家免征农业税和农林特产税的规定免征。9.3总成本及经营成本估算9.3.1生产总成本估算项目达产后年均总成本为1545.71万元。其中，固定成本为147.58万元，变动成本为1398.13万元（详见附表5）。9.3.2单位产品生产成本项目单位生产成本平均为4852.4元/头。9.3.3经营成本项目年均经营成本为1506.40万元。9.4财务效益分析9.4.1财务盈利能力分析财务盈利能力是衡量投资项目的投入产出能力的重要指标，目的是要预测在项目计算期内所取得的利益大小，其评价指标主要是财务内部收益率、投资回收期和净