某地产公司监理单位管理工作指引

监理单位管理工作指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工作指引概述流程目的适应公司工程项目目建设监理工工作的需要，充充分发挥建设设监理在工程程建设过程中中的作用，以以确保各工程程项目建设达达到监理目标标。适用范围适用于对对公司在建开开发项目监理理单位的管理理。定义无流程要素描述支持文件无支持文件无流程CP点监理检查计划监理工作检查标准检查结果的应用责任部门主导部门：项目部参与部门：项目管理部、招标采购部、安监办流程KPI无输入条件监理合同对监理单位检查计划输出结果《监理单位考核评估表》监理整改报告监理单位管理工作指引流程CP点描述CP点对流程的影响控制要点难点／风险点提示示1、监理检查计划检查计划是流程执执行的依据，可可通过定期与与不定期检查查的结合，强强化检查效果果·计划的可实施性————2、监理工作检查标标准事先制订检查标准准，可提高检检查的目的性性，且检查标标准的不断完完善，也可提提高公司工程程管理水平·检查标准的不断完完善·完善监理合同条款款————3、检查结果的应用用根据检查结果对存存在的问题进进行整改，使使流程形成闭闭环管理，提提高监理管理理水平·整改问题的落实·存在问题的处罚·对合同未约束问题题的处理工作程序监理单位的选择项目部配合招标采购部进行监理招标，具体参见《工程及材料设备采购管理流程》。监理机构的设置监理单位实施工程监理前，须建立工程项目监理机构——项目监理部，并报项目管理部备案。项目监理部应设置在项目所在的项目部。项目监理部的构成：设置及人员安排按照监理合同约定执行。监理工作的管理项目管理部、项目部是各工程项目建设监理工作的日常管理部门，负责落实工程监理以《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程监理规范》和《建设工程监理规程》等法律、法规和工程建设强制性标准为依据，根据监理及施工合同、招标答疑文件的要求，严格按照“三控三管一协调”的要求落实具体管理工作。项目管理部及项目部应要求监理单位做好以下几个方面工作：前期准备工作建立健全项目监理组织机构，配备合理的专业监理人员，明确监理人员岗位职责。并报项目部及项目管理部审核，在工程实施过程中如发生监理人员调动应及时通报项目部及项目管理部。工程开工前熟悉施工图纸，参与设计方案与施工图纸的审核，提出技术及经济方面的合理化建议。项目监理部在进入施工现场一个月内。须编制具有针对性的项目监理规划及实施细则，并报项目部及项目管理部。参与设计交底，认真审核施工组织设计及施工方案，做好技术方案的审核工作。审查施工单位的施工安排，对施工工序、流水作业等提出建议及要求。工程质量控制审查主要分部分项工程的施工方案，特别是专业工程施工方案、季节性施工方案等，检查进场的主要施工设备，加强施工材料的管理。质量验收以质量验收统一标准及验收规范等为依据，坚持本工序质量不合格不予签认，下一道工序不得施工。质量控制以事前控制为主，施工过程中有目的的进行巡视和旁站，做好旁站记录，并配合使用平行检验等多种方式以加大工程质量检验的力度。对施工检查中发现的问题以及在管理中存在的问题应及时提出整改措施，以《监理通知》等形式进行书面告知。项目监理部处理存在的问题时应综合考虑施工单位的整体素质情况，采取不同的对策，充分考虑技术及经济因素，尽量避免验收时拆改太多，影响到质量和工期。积极大力推行“样板引路”、“方案先行”、“质量否决制”等成功的经验及做法。在日常的监理工作中对施工单位严格要求，加大监理的广度和深度，鼓励、督促施工单位加大对新技术、新工艺、新材料的应用，在经济技术创新领域取得突破。严格按照北京市《住宅工程质量分户验收管理规定》的要求落实工作。从业主的角度考虑问题，以交出业主满意工程为目标，项目监理部要结合各自的工程特点，有针对性地制定“分户验收”工作措施及操作细则。如在工程交用后，出现较多因质量问题引发的投诉，公司将追究监理公司及其有关人员的责任。安全监理工作监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。监理单位的安全工作应通过监理公司、项目监理部两个层次展开。加强监理单位自身安全体系建设：监理公司要建立安全生产管理体系，以保证安全生产监督责任的落实。监理公司主要负责人对安全监理工作全面负责。项目总监（总监代表）对所监督工程的安全监理工作负责，并应当根据工程特点，安排专人负责施工现场安全工作监理，明确其工作职责。安全监理人员在总监理工程师的领导下，对施工现场日常安全生产工作进行监理。监理公司要加强对监理人员的安全生产知识的教育培训，学习有关安全生产的法律、法规和标准，并应当熟悉安全操作规程。监理公司编制项目监理规划时应当包括安全生产监理部分，明确安全监理内容、工作程序和制度措施，编制的监理实施细则中应包括安全管理的具体操作程序。项目监理部安全生产监理工作：审查施工总承包、特别是专业分包和劳务分包单位的资质是否符合规定，有无安全生产许可证；审核施工单位项目负责人、专职安全管理人员有无安全生产考核合格证书，各级管理人员上岗资格和特种作业人员上岗资格是否符合要求。审查施工组织设计中的安全技术措施，以及危险性较大的分部分项工程的专项施工方案及其实施方案的落实情况。审查施工单位是否根据建设单位提供的地下管线交底资料制定了地下管线保护措施方案，并签署审查意见。检查施工现场安全生产责任制度、安全检查制度和事故报告制度的执行情况和施工单位进行的安全自查工作情况。检查施工单位安全防护、文明施工情况；施工机械、安全设施的验收手续，并签署监理意见。参加施工现场的安全生产检查，发现存在违章作业、安全隐患等情况及时与项目部沟通，协商解决措施，同时书面通知施工单位，监督施工单位立即整改或暂时停工整改。合同管理、成本控制工作参与项目的目标成本测算，提出监理意见。细化工程量确认工作，对于施工过程中发生的设计变更、工程洽商等内容必须到现场核实，经实测实量后签署监理意见，过程文件需统一编号留存。参与工程材料、设备的考察、采购及招投标工作。对工程结算进行初次审核工作，做好对工程量增减部分的核查落实工作，并提出审核意见。监理例会制度定期组织监理例会，严格落实例会制度，研究解决施工过程中存在的各类问题，加强各方沟通，保证工程进度、质量、安全等各方面要求。监理例会应主要包括：上次例会会议决议的落实情况，分析未完事项的原因。施工进度计划的落实情况，下一阶段进度目标及实现进度目标的措施。工程施工中存在的质量和技术方面的有关问题。分包单位的管理与协调。项目监理部要加强会议纪要的签审、签收手续，提高施工单位按会议要求落实工作的意识。每期会议纪要须报项目部及项目管理部。监理月报、监理日志等日常性工作监理公司于次月5日前将《监理月报》报项目部备案。监理月报应对本期工程进度、质量、安全、现场文明施工情况等方面综合评价，提出改进意见与措施。对涉及工程量变更的内容做出详细的说明，作为工程结算的重要依据。注重《监理日志》的及时记录整理，对施工中发现的问题，工程进展情况及时记录，以备查用。监理资料的管理主要包括合同文件、施工图纸、施工组织设计及施工方案、各种施工进度计划、工程变更记录、工程洽商、分包资质文件、工程验收资料、监理规划及实施细则、监理月报、会议纪要、监理通知、监理日志、监理工作总结等。监理资料的管理应做到整理及时、真实齐全、分类有序。工程维保中的监理责任的履行监理项目部应设专人负责维保工作，检查施工单位对业主质量投诉的处理情况，对集中反映的质量投诉进行原因分析、调查确认，并协助项目部制定处理方案。监理单位的考核评价编制检查计划，确定检查时间项目部每周进行现场全面检查，每月评估一次。对定期检查，项目部提前一天通知被检查的监理单位；对不定期检查，项目管理部可随时到现场检查，无需通知项目部。对监理单位的检查考核内容对工程监理单位的检查考核分监理组织、监理资料、技术管理和现场监督管理四个部分；监理组织的考核占20分，对监理单位的组织机构、办公设施及制度进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求；监理资料的考核占20分，对监理单位必须编制或持有资料的实际情况进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求；技术管理的考核占20分，针对监理单位对参与在建工程各单位的技术质量管理的检查记录进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求；现场监督管理的考核占40分，针对在建工程和所在施工现场的实际状况进行检查，同时抽查监理的检查记录，确定监理单位是否能够按国家规定和合同要求对在建工程的质量、进度、安全文明施工进行控制。对监理单位检查考核后，填写《监理考核评估表》。检查汇总，问题整改项目部在检查的当天对检查记录进行汇总，并将检查考核的结果通知被检查监理单位；监理单位对不合格项进行确认后，制定整改措施和整改时间表，并知会项目部；项目部根据整改报告时间节点，最终验证整改完成情况。对监理单位的检查记录和整改记录由项目部归档保存，并将每月的检查记录以工程月报形式抄报项目管理部。项目管理部有权抽查整改记录，并通报检查结果。由于监理人员工作过错，造成公司工程项目重大经济损失的，监理单位应立即停止监理工作并将责任上报项目管理部，按国家和北京市有关规定进行处理。每年度监理单位要对工程项目的监理工作进行年度总结，进行监理分析，于1月10日前报项目部。建设项目竣工后，监理单位要对工程项目的监理工作进行评价，做出监理结论，在竣工一个月内报项目部。工程竣工后，项目部组织对监理单