某基建处建设工程管理制度与程序

建设工程管理制度与程序*****基本建设处（2006年9月1日）****基建处建设工程管理制度与程序一、基本建设处工作职责二、基本建设处各办公室职责三、基本建设处廉政建设规定四、基本建设处处务会议制度五、基本建设处财务管理制度六、基本建设处工程安全防范制度七、基本建设处印章管理制度八、基本建设处招投标管理办法细则九、基本建设处建筑工程、材料、设备招标评标工作纪律十、基本建设处考勤纪律十一、基本建设处汽车管理规定十二、基本建设处行政费管理规定十三、基本建设处特支费管理规定十四、基本建设处发文规定十五、基本建设处合同签订程序十六、基本建设处建设工程价款结算程序十七、基本建设处建设工程竣工决算程序十八、基本建设处建设工程方案论证程序十九、基本建设处建设工程施工图会审程序二十、基本建设处建设工程竣工验收程序二十一、基本建设处建设工程档案管理制度二十二、联系单签发程序二十三、工程联系单二十四、甲供材料采购供应操作规程二十五、甲供材料、设备会签单二十六、乙供材料、设备操作程序二十七、乙供材料、设备申报表二十八、进度款支付操作程序二十九、月进度付款申报表三十、结算会签单三十一、合同会签单三十二、履约保证金支付会签单三十三、质量保证金支付会签单基本建设处工作职责基本建设处是学校主管校园建设工作的职能部门，其主要工作职责是：一、组织学校总体规划、年度建设计划、项目建议书、项目可行性研究报告的编制、报批工作；在主管部门批准立项后，实施工程建设的报批工作。二、组织实施校园内教学、实验、科研和办公等公共建筑的建设及相关工作。三、根据学校建设总体规划及发展需要，实施土地征用及相关工作。四、加强招投标管理，精心组织分析标书，择优选择施工企业和材料、设备供应商。五、加强工程质量、进度和合同管理，保证完成预定的各类目标。六、加强工程投资控制，合理使用财力、物力，争取经济效益和社会效益最大化。七、归集相关的工程技术档案资料，做好立卷归档工作，及时送存档案馆。八、做好学校基建委员会的秘书工作。九、准确、及时、完整地向学校报送各类信息。十、完成学校交办的其它任务。基本建设处各办公室职责一、综合办公室人事，文秘，收发文，公章、合同章与介绍信使用管理，会议安排，车辆管理，接待联系，福利与奖金管理，行政费、特支费管理，报送信息和基建宣传，财产管理，年度工作总结，离退休职工管理，协调职能科室。负责已批准立项的工程所有报建办证工作，协助工程现场管理中心做好建筑物验收工作，协调与省市政府行业管理部门的关系。二、总师办公室学校总体建设规划的组织、编报与监督实施，单体建筑的可行性论证，组织设计招标并委托与管理，组织方案会审，工程技术把关与技术方案论证，收发设计文件。委托图审与地质勘探，组织工程质量、进度的定期与不定期检查，组织施工图会审，工程档案管理。三、基建财务办公室负责立项与可行性研究报告、年度计划的编制与报批，组织工程、监理招投标，订立工程承包合同和监理合同，监督计划的实施，工程合同管理，基建财务管理与决算，编报财务报表与统计报表。负责与教育部、省发改委、省教育厅等投资主管部门以及招投标管理部门的联络与协调。负责校基建委员会的秘书工作。四、预决算审核办公室审核工程概、预算，审核工程竣工结算。参与现场变更联系单的会签，控制工程造价，基建投资控制。参与无价材料的价格认可。委托结算审计。五、征地拆迁办公室负责申请建设用地，办理征地许可证与土地使用权证。申请房屋拆迁许可证，完成现场“七通一平”，协助各项目班子处理好与施工有关的问题。负责与被拆迁人的谈判，签订安置补偿协议，监督被拆迁人履行各项协议，协调与政府有关部门的关系。六、工程现场管理中心负责工程项目现场管理，包括质量、进度、投资三大控制及安全文明施工；委托质监，负责现场各类签证；施工图审核；组织隐蔽工程与分部分项工程验收，组织工程竣工验收；负责竣工项目的维修期跟踪服务；组织甲供材料设备的招标、采购订货与进场验收；负责材料设备合同管理，协调设备现场安装并组织试车验收；及时收集各类工程技术档案与材料设备技术资料并交总师办归档；协助预决算办做好工程决算；协助计划财务办做好工程承包合同管理；协调与各校区有关部门及政府行业管理部门的关系。基本建设处廉政建设规定为贯彻落实学校关于廉政建设的有关规定，结合本处的实际工作特点，制定以下措施。一、思想上和组织上落实和加强廉政建设。1、加强思想教育，经常性地组织学习、听报告、观看录像等形式，提高全处职工的思想政治觉悟。增强廉洁奉公和遵纪守法意识，严格遵守有关廉政建设规定。2、对副科长以上干部更要严格要求，参加学校组织的各类廉政专题教育和自律教育。严禁假公济私、化公为私和以权谋私，要求群众做到的，领导首先要做到，做好表率作用。3、加强党内监督，定期召开民主生活会，开展批评与自我批评，互相监督，并自觉接受群众监督。二、按照《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》和“**大学招标投标管理办法”规定，规范工程发包程序，按照公开、公平、公正原则，科学、合理、择优选择工程承包企业、设备和材料供应企业。1、所有工程、设备、材料招投标信息向社会和学校公开发布，根据设定的条件，一视同仁地接受各企业报名。2、在各企业报名后，初步确定招标入围名单时，必须全面考虑企业的信誉、实力；如已在学校承建过建筑，或供应过设备、材料的，还应考虑其表现，表现不好的，一律不得再次入围。3、在对入围企业进行考察时，不得接受企业的宴请、礼物和礼金。考察完毕，及时向校招投标领导小组提供客观、真实的考察报告。三、严格按照国家有关工程质量检验评定标准，加强施工管理，严把工程质量关，实行工程质量终身负责制。严格控制项目投资，提高投资效益和效率。1、各有关管理人员，持科学、严谨、认真的态度，加强业务学习，增强质量意识，严格管理，层层把关，把工程质量落实到实处，要以主人翁的态度管理好施工现场，发现问题及时协调、处理。在管理过程中，不得接受各企业的宴请，不得收受各企业送的礼物和礼金，并且发现企业有该种意向时，要向其告知学校的规定；对于不重视工程质量管理，而热衷于拉关系的企业，要将其列入“黑名单”，以后决不允许再进浙大承接任务。2、工程施工过程中，严格按程序和规章制度做好工程联系签发工作，做好投资控制；并要一丝不苟，不循私情，配合审计处做好决算审核工作，把好工程决算审核关，提高投资效益与效率。四、坚持抵制和反对不正之风，自觉做到廉洁奉公。1、牢固树立艰苦朴素、廉洁、正气这样一种良好的风气，处处以勤俭节约为原则，以“透明、廉洁、效益、效率”为目标做好学校的基本建设工作。2、工作过程中，自觉做到不接受施工企业、材料与设备供应商的各类宴请，不收受礼物与礼金，更不得先行索取要，如有发现，按情节轻重报请学校追究直接责任人的责任，并给予相应的纪律处分；触犯法律的，移送司法机关追究法律责任。基本建设处处务会议制度一、参加人员：正、副处长；正、副主任。二、会议安排：根据工作需要，不定期召开。三、议事规则：确定主题，详细汇报；民主发言，充分讨论；集体决定，坚决执行。四、必须在处务会议通报、讨论和集体决策的事项：1、工作计划，包括年度计划、工作总结、工作要点；2、各类规章制度；3、工程、设备、材料招标；4、基建计划调整；5、项目立项、方案会审、重大设计变更及论证；6、预决算审核及问题处理；7、人事问题；8、财务决算；9、征地选址初步意见；10、处长办公会议认为有必要提交讨论的事项；11、科室重大事情通报。基本建设处财务管理制度基建处基财办是学校计财处下属的二级财务管理机构，具体负责学校基建资金的管理和核算工作。必须严格遵守国家有关法律法规及基本建设财政财务管理规定，并遵照教育部发展规划司和学校计财处下达的资金管理精神。一、严格按照会计制度要求设置会计科目，使用教育部发展规划司指定的基建财务软件，核算发生的每一笔基建经济业务，保证数据准确，内容完整。二、严格会计核算制度，每月及时向校计财处、审计处报送财务报表，向区统计局报送工作量完成统计报表。三、年末按照教育部发展规划司要求，编制年度基建财务决算，编写基建财务决算文字分析报告，并上报教育部。年初按照教育部关于上年基建财务决算的批复做好帐务调整工作。四、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经过审核后的记帐凭证办理款项收付，收付款后要在收付凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。五、库存现金控制在银行核定的限额内，超过部分及时存入银行，不得以白条抵冲库存现金，年终必须把库存现金交回银行。六、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，并由领用人在专设登记簿上签章。七、现金帐面余额必须与实际库存现金核对相符，并核对银行存款帐面余额与银行对帐单，月末要编制“银行存款余额调节表”，由会计核对签章。八、有关工程、材料、设备合同签订后，经办人须在第一时间内把合同文本交基财办会计。工程、材料、设备价款支付，严格按照合同支付条款控制，支付工程进度款时，必须经有关科室审核后、并经处领导审定的“建设工程月进度付款申报表”、“建设工程甲供材料、设备会签单”，才予以支付。九、根据学校资金安全管理的有关规定精神，不得对外投资，不得进行贷款，不得为任何单位或个人的经济活动提供任何担保。不得借款给与基建工作无关人员、及与学校有合同关系的单位。十、竣工决算价款支付，凭职能部门审核的决算，由处领导会签同意后，才可支付。十一、前期办证过程中必须支付的费用，按职能部门规定的标准，由经办人员和分管处长签字后支付。十二、严格财务支出审批制度，明确经费管理职责及权限：1、100万元及以上工程款项，经分管处长签字，报处长协商主管校长，并经处长签字后，交基财办支付。2、100万元以下工程款项，经分管处长签字，报处长签字后，交基财办支付。3、办公用品购置、日常行政开支、出差费、招待费、工程咨询费、会务费等费用，由分管处长签字后，交基财办支付。十三、会计资料按学校档案馆规定，及时归档，做到整齐规范。基本建设处工程安全防范制度为保证我校基建工作能保质保量、安全有序地开展，防止生产事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规，以及省建设厅及杭州市对安全生产的有关规定，结合我校基建工作的具体情况，实行以下安全生产管理办法：1、在工程招标文件中就明确规定施工单位的安全生产责任，项目经理是安全生产第一责任人。2、施工开工前要求施工单位制定安全生产规章制度、管理目标、事故预防措施和应急处理措施。3、施工开工时组织一次安全生产宣传教育，落实安全生产责任制。4、每次工程例会要求施工单位汇报安全生产条件以及安全生产投入情况。5、不定期检查现场安全生产落实情况，发现问题要求及时整改，消除事故隐患。6、充分强调校内基建的特点，确保师生员工的安全，减少对正常教学工作的影响。基本建设处印章管理制度印章是指“**大学工程合同专用章”和“**大学基本建设处”章。一、用印范围（一）**大学工程合同专用章1、建设工程合同用印；2、材料、设备采购合同用印；3、建设工程每月结算帐单、月报表、自购材料证明单用印。（二）**大学基本建设管理处章1、各类报告、请示、函，财务报表，纪要等用印；2、工程联系单用印；3、日常行政工作用印。二、印章管理1、两个印章由综合办主任、文秘管理。2、各类合同，由处领导签字后用印，并逐一登记；3、结算帐单、月报表、自购材料证明单，先由业主代表签字并经主管处长签字后用印，并逐一登记；4、各类报告、请示、函、财务报表、纪要等都要经主管处长审核或签字后用印；5、工程联系单，经业主代表签字和主管处长审核签字后用印；6、日常行政工作用印由综合办主任、文秘按原则掌握。基本建设处招投标管理办法细则为规范基建处小型工程项目、甲供材料与设备、甲定乙供材料与设备的招投标行为，维护学校的合法权益、保障公平竞争，提高投资效益，保证招投标工作规范、廉洁、高效运作，依据《中华人民共和国招投标法》、《**省招标投标条例》、《**大学招标投标管理办法（试行）》等法律法规，结合基建处实际，特制定本细则。一、招投标工作的范围和标准由**大学基建处组织招投标的基建工程、修缮工程、甲供材料设备、甲定乙供材料设备、勘探、设计、监理工程。1、由甲方供应的总价在10万元（含10万元，以下同）以上，100万元以下的配套材料和设备；2、工程造价在10万元以上，100万元以下的小型工程（包括土建、安装、装饰、土石方、园林绿化、弱电工程）；3、大宗甲定乙供材料和设备；4、单项合同估算价在10万以上，50万以下的勘探、设计、监理工程；5、学校招投标领导小组批准的由本校自行组织的招投标项目。6、特殊建设阶段如新校区建设中由指挥部批准的由本校自行组织的招投标项目。二、组织1、招投标工作小组组基建处处长总负责责，各分管处处长担任组长长，组织招投投标工作小组组，小组成员员根据招标内内容组织人员员参加。根据据基建处目前前各分管处长长的职责，分分工如下：**副处长负责甲甲供材料和设设备招投标工工作，现场管管理中心材料料组牵头。徐日庆副处长负责责勘探、设计计招投标工作作，总师办牵牵头。徐日庆副处长和王王诚副处长负负责甲定乙供供材料招投标标工作，现场场管理中心牵牵头。**副处长负责土土建、安装、绿绿化、小型工工程、土石方方、监理招投投标工作，基基财办牵头。2、参加科室及人员员：1）现场管理中心、基基财办、预决决算审核办、总总师办，使用用单位；2）邀请的各类专家家，学校有关关部门；3）校纪委、监察、审审计参加全过过程监督。三、招标方式、方方法1、属于本办法规定定范围内必须须招标的项目目，可视不同同情况采取公公开招标、邀邀请招标等方方式进行；2、公开招标必须通通过校网或办办公网公开发发布信息，应应注明招标项项目、实施地地点、数量、时时间、获取招招标文件方法法、联系人等等事项；3、邀请招标必须邀邀请三家以上上符合招标文文件的有法人人资格的单位位参加投标。是是否采用邀请请招标方式和和投标单位的的确定，由处处务会议决定定，重大项目目需经招投标标领导小组审审定。四、招标工作程序序1、牵头科室根据计计划提出项目目申请，经有有关处长审查查后实施，重重大项目提交交处务会议讨讨论；2、发布信息，向社社会或有关单单位发布招标标公告或邀请请函；3、组织对各投标队队伍的考察，根根据考察情况况会同各有关关部门确定入入围单位，100万元以下项项目由处务会会议决定，100万元以上项项目由校招投投标领导小组组审批；4、编制招标文件，有有关科室会签签后，交各位位处长会签；；5、领取招标文件，牵牵头科室负责责发放标书，收收取标书资料料费。资料费费需统一上交交基建财务室室；6、成立评标工作小小组，组织评评标。成员由由分管处长根根据项目情况况确定，成员员人数宜为5人及以上；；7、组织开标和评标标，分管处长长主持会议；；8、评标小组根据评评标结果推荐荐中标候选人人，原则上推推荐前2名，提交招招投标领导小小组表决；9、牵头科室负责拟拟定合同，所所有合同必须须经有关科室室和处长会签签。分管处长长作为主要责责任人负责合合同把关。五、招标原则1、坚持公开、公正正、公平、择择优原则；2、严格招标工作纪纪律，牵头科科室、评标工工作小组的成成员与投标单单位有亲属或或有利害关系系的，应在招招标过程中实实行回避；3、招标必须集体讨讨论，严禁擅擅自指定中标标单位；4、违反国家招投标标法律、法规规和学校规定定，造成学校校损失的，要要对有关责任任人追究行政政责任；构成成犯罪的，要要追究刑事责责任；以上细则如与“***大学招投投标管理办法法（试行）”的内容有冲冲突，以“**大学招投投标管理办法法（试行）”为准。基本建设处建筑工工程、材料、设设备招标评标标工作纪律一、评标人员必须须以高度负责责的精神，公公平、公正，实实事求是，认认真、仔细地地做好评标工工作。二、评标人员要自自觉遵守法律律、法规，服服从工作分配配，没有特殊殊情况不得中中途请假。三、在评标过程中中，各个标段段之间的评标标人员不得相相互走动和交交流，不得向向非评标人员员透露任何评评标内容。基本建设处考勤纪纪律考勤办法各办公室主任、现现场管理中心心主任负责本本办人员考勤勤，每天上、下下午上班时间间点到。二、考勤要求1、全体职工严格遵遵守学校上下下班时间，按按时上下班。2、上班时间认真工工作，不私自自离岗，不串串岗。3、职工因私事确需需请假者，一一天内向办公公室主任请假假，二天及以以上向主管处处长请假，且且一般情况下下应准假后离离岗。4、未经准假而擅离离岗位者，按按旷工论处，旷旷工半天扣除除一个月奖金金；旷工一至至二天扣除三三个月奖金；；旷工三天及及以上者，扣扣除全年奖金金，并视情节节报学校给予予行政处分。基本建设处汽车管管理规定一、管理权属：综综合办公室负负责现有汽车车调度使用。二、调度原则：按按以下顺序安安排用车：办办证需要、对对外接送、办办证人员、处处长公务用车车、其他职工工公务用车。三、工作用车，经经办人至少提提前半天通知知综合办安排排，如有冲突突，按“调度原则”先后次序安安排用车。四、公务用车，在在无车安排时时，经综合办办同意，可租租用出租车，或或向校车队租租车，车票由由经办人和办办公室主任签签字后，交综综合办统一报报销。五、驾驶员要爱护护车辆，做好好汽车维护、保保养、年检等等工作。基本建设处行政费费管理规定一、行政费使用范范围：学校规规定的项目。二、行政费报销程程序：1、出差报销：经办办人员填出差差报销单，经经主管处长审审批后，携经经费摺去计财财处报销，并并交回经费摺摺。2、其它费用报销：：经办人员、各各办公室主在在发票上签字字，交综合办办统一汇总后后，报主管处处长审批后报报销。三、办理暂借款及及报销手续：：经办人填写借款单单，报主管处处长审批签字字，携经费摺摺去计财处借借款，在费用用发生后，及及时填写报销销单冲帐。四、领用办公用品品：职工需用办公用品品，报综合办办，由综合办办审核后统一一领用。五、办公设备等固固定资产购置置：各办公室根据工作作需要，每学学期初提出设设备购置计划划，报处务会会议讨论通过过后，由综合合办安排统一一购置。六、行政费的申报报和管理由综综合办负责，综综合办应定期期向处务会议议报告行政费费的使用情况况，不得超支支。基本建设处特支费费管理规定一、使用范围：各各类招待、礼礼品等费用。二、使用程序：经经办人员在招招待、购置礼礼品前，先向向主管处长汇汇报，说明用用途和金额数数。在费用发发生后，经办办人员在发票票上签字，交交综合办报主主管处长审批批后报销。三、无法事先报主主管处长审批批，特殊情况况下需要招待待的费用，事事后，经办人人员要及时向向主管处长汇汇报，说明原原因，无充分分理由，不得得报销。四、特支费的申报报和管理由综综合办负责，综综合办应定期期向处务会议议报告特支费费的使用情况况，不得超支支。基本建设处发文规规定一、经办人根据工工作需要起草草文件。二、文件原稿交综综合办登记文文号后，送主主管处长核稿稿。三、主管处长核稿稿签字后，经经办人员把文文稿送校办文文秘室核稿。如如果文件涉及及相关部门，则则在送校办文文秘室前，先先送相关部门门会签。四、对于紧急或重重要文件，去去校办文秘室室或文印室做做好催查工作作。五、经办人须仔细细地做好文件件打印稿的核核对工作，杜杜绝正式文件件出现文字差差错。六、文件打印完毕毕，经办人拿拿文件去校办办综合办盖校校印，并留4份给校办文文秘室、3份给基建处处综合办存档档，其余根据据需要及时送送发有关单位位。基本建设处合同签签订程序经办人根据工作需需要提出合同同主要内容，经经分管处长同同意后，与有关部门商商谈签订合同同条款，并拟拟定合同草案案：1、工程施工和监理理合同（含补补充合同）由由基财办拟定定。2、征地拆迁相关合合同由征地拆拆迁办拟定。3、材料、设备合同同由现场管理理中心材料组组拟定。4、地质勘察、设计计、技术咨询询等合同由总总师办拟定。5、前期办证有关的的委托合同由由综合办拟定定。二、经办人员在拟拟定合同草案案后，填写合合同会签单，送送协办科室签签署意见，协协办科室应仔仔细地审阅合合同文本，严严格把关。三、协办科室签署署意见后，送送分管处长签签阅，后送其其他处长会签签。四、按协办科室或或处长们的意意见，对合同同草案进行修修改后，送分分管处长签字字，与有关部部门订立合同同。五、盖合同章，经经办人员及时时把合同送有有关部门及基基建处财务、档档案管理人员员，并及时做做好合同归档档工作。基本建设处建设工工程价款结算算程序一、工程、材料、设备备合同签订后后，经办人须须在第一时间间内把合同文文本连同会签签单交基财办办。工程、材材料、设备价价款支付，严严格按照合同同支付条款控控制，支付工工程进度款时时，必须经有有关科室审核核后、并经处处领导审定的的“建设工程月月进度付款申申报表”、“建设工程甲甲供材料、设设备会签单”，才予以支支付。二、预付款支付。预预付款直接按按合同条款规规定支付，经经办人员和科科室负责人须须在发票或收收据背面签字字，然后交分分管处长签字字，并同时交交处长签字，100万元（含100万元，以下下同）以上送送分管校长签签字。三、甲供钢材，按按标书信息价价与施工企业业结算，分别别在各阶段支支付工程进度度款时陆续扣扣回。四、工程进度款支支付。由工程程施工、材料料或设备供应应单位填写进进度情况表，交交监理、甲方方现场管理人人员、预决算算审核人员、财财务和分管处处长签字。施施工、材料或或设备供应单单位根据会签签后确定的支支付金额开具具发票，发票票直接交分管管处长签，并并同时交处长长签字，100万元以上送送分管校长签签字。五、竣工决算价款款支付，凭职职能部门审核核的决算和“建设工程结结算会签单”，由处领导导会签同意后后，才予支付付。结算清单单由财务经办办人员根据决决算审核报告告确定的造价价和金额扣除除保修金额和和其他科室配配合提出的一一些该扣除的的费用。发票票由分管决算算的处长商分分管工程或材材料、设备的的处长签字后后，同时交处处长签字，100万元以上送送分管校长签签字。六、价款支付和支支票领用，必必须由企业人人员自行前来来办理，本单单位人员不得得代办。基本建设处建设工工程竣工决算算程序一、工程竣工后，及时时办理竣工验验收手续，施施工企业在交交付使用后，按按施工合同约约定的时间编编好竣工决算算，送交预决决算办审核。二、预决算办收到到施工企业的的竣工决算后后，及时送有有审核竣工决决算资质的单单位进行审核核，在其出具具审核报告后后，填写“建设工程结结算会签单”，送协办科科室和处领导导签署意见。三、工程施工决算算结算时，施施工水电费、竣竣工图保证金金、甲供材料料款及学校其其他部门委托托代扣款项，必必须全部扣除除。四、工程价款的财财务结算凭证证，必须是杭杭州市建管处处统一印制的的发票，拒收收施工企业自自备的发票。基本建设处建设工工程方案论证证程序一、一般工程设计院提交建设工工程设计方案案后，对使用用功能、平面面布置、建设设标准等，由由总师办征求求使用单位的的意见，提出出方案修改意意见书，经处处务会议讨论论决定后送交交设计院。二、重要工程设计院提交建设工工程设计方案案后，对使用用功能、平面面布置、建设设标准等，由由总师办征求求使用单位、校校有关处室、校校领导的意见见，提出方案案修改意见书书后，提交校校基建委员会会讨论决定。基本建设处建设工工程施工图会会审程序一、图纸会审准备工作作1、工程招标结束后后，总师办及及时将图纸分分发给现场管管理中心和施施工单位。2、总师办组织图审审预备会，围围绕工程质量量目标、造价价控制、杭州州市各职能部部门的审批意意见，对于工工程设计中可可能存在的不不足之处与现现场管理中心心沟通，达成成一致认识。二、施工图会审1、根据现场管理中中心确定的日日期，总师办办牵头组织施施工图会审，由由总工程师主主持，现场管管理中心、设设计、施工、监监理等单位一一起对施工图图进行研究，指指出可能存在在的问题，予予以解决。2、施工图会审纪要要由施工单位位整理，经现现场管理中心心审核后，由由总师办签发发设计联系单单。3、施工图会审涉及及到投资重大大问题和招投投标口径方面面，应征求预预决算审核办办、基财办意意见，重大问问题提交处务务会议决定。基本建设处建设工工程竣工验收收程序一、当工程已完成设计计和合同中规规定的各项工工作内容，安安装的设备经经过调试合格格，符合竣工工验收条件时时，由现场管管理中心组织织，会同处领领导、总师办办、施工和监监理单位，对对工程进行初初步验收，检检查工程和图图纸等资料是是否达到验收收要求。经过过初步验收，对对不足之处进进行整改后，由由现场管理中中心负责向市市质监站提出出竣工验收申申请。二、现场管理中心心组织，会同同处领导、总总师办、设计计、施工、监监理、房产处处、水电中心心、市质监站站等对工程进进行竣工验收收，并及时与与房产处办理理移交手续。三、总师办要把杭杭州市规划局局、卫生局、环环保局、消防防支队、人防防办、绿化办办等单位的审审批意见体现现在施工图上上，现场管理理中心要严格格按图施工，工工程完成建设设并组织竣工工验收后，现现场管理中心心在完成有关关水、空气检检测工作后，准准备好竣工图图纸，填妥有有关表格，通通知综合办联联系杭州市各各职能部门前前来进行初步步验收，验收收时，现场业业主代表和施施工单位有关关人员必须全全程陪同验收收。四、现场管理中心心按市各职能能部门初步验验收时提出的的整改意见，及及时安排整改改。完成整改改后，再次通通知综合办联联系市各职能能部门进行正正式验收。基本建设处建设工工程档案管理理制度一、收集范围从工程项目建议书书始到工程竣竣工决算止所所有与工程有有关的的文件件、资料、图图纸等。二、职责分工1、业主代表：工程程联系单，甲甲供材料、设设备会签单，乙乙供材料、设设备申报表，进进度款会签单单，工程例会会纪要，其他他工程竣工决决算所涉及的的文件资料。2、档案管理人员：：前期办证资资料、土地权权证资料、工工程图纸、地地质资料、合合同、招投标标资料、竣工工资料。三、档案保管1、认真贯彻执行《档档案法》、《保保密法》及学学校的有关制制度，严守国国家机密，保保护学校的合合法权益。2、及时将收集的文文件、资料、图图纸等，整理理分类，编写写目录，装订订成册，移交交杭州市城建建档案馆和学学校档案馆。在在保管过程中中，严格遵守守档案接收、查查阅、出借、归归还的登记制制度。3、做好档案的“防防火、防盗、防防潮、防虫、防防尘“工作，档案案柜必须加锁锁。四、档案借阅1、有关单位查阅档档案，应出示示单位证明及及本人证件，档档案管理员要要做好登记手手续。2、本单位职工查阅阅档案，档案案管理员同样样要做好查阅阅登记手续。3、档案一般只供查查阅，不予外外借。如因工工作需要确需需外借，需经经主管处长批批准并约定归归还日期，借借阅人应做好好外借档案保保管工作。4、原件不外借。5、查阅、借用档案案，应保证档档案完好无损损，严禁撕损损、涂改、抽抽页、沾污（包包括划线、画画图等）档案案资料。6、允许复印的档案案，应在登记记时注明复印印的名称和份份数。**大学基建处建建设工程联系单签发程序一、设计联系单：：设计院设计院业主代表业主代表总师办投资组总师办投资组业主代表业主代表监理、投资分管处长监理、投资分管处长施工单位施工单位注：设计联系单主要指指设计变更、技技术修改等内内容。10万元及以下由分管管处长签发。10万元以上报处务会会议讨论后签签发。各环节限定时间：：监理工程师师审核1天，投资组组审核1～3天，联系单单签复共7天内完成。各流程应由业主代代表办理。工程造价分析除明明确该联系单单所涉金额外外，尚须对照照工程合同、招招投标文件、会会议纪要等商商务资料明确确该项费用是是由业主方承承担还是由承承包方承担。二、工程联系单：：施工单位施工单位业主代表业主代表监理工程师投资组监理工程师投资组业主代表业主代表分管处长监理、投资分管处长监理、投资施工单位施工单位注：工程联系单主要指指土石方、零零星点工、工工程量变更等等内容工程造价分析除明明确该联系单单所涉金额外外，尚须对照照工程合同、招招投标文件、会会议纪要等商商务资料明确确该项费用是是由业主方承承担还是由承承包方承担。10万元及以下由分管管处长签发。10万元以上报处务会会议讨论后签签发。各环节限定时间：：监理工程师师审核1天，投资组组审核1～3天，联系单单签复共7天内完成。各流程应由业主代代表办理。**大学基建处建建设工程工作联系单编号：主送单位：抄送单位：工程名称：事由联系内容：经办人：年月日业主代表意见：处领导意见：签发单位盖章：年月日注：本表一式四份份，业主方、承承包商、监理理及投资控制制方各一份。**大学基建处建建设工程甲供材料采购供应应操作规程采购现场管理中心材料料组具体操作作，组织甲供供材料采购招招标，确定供供货单位、价价格、数量。二、供应施工单位提出材料料需求计划——→监理单位审审核——→投资组审核——→业主代表审审核——→分管处长签签字——→材料组编制制采供计划——→供货单位按按计划供货。三、进场与验收供货单位与施工单单位商定供货货时间、规格格、数量——→监理方、施施工方及甲方方材料组现场场验收——→监理方审查查出厂证明、质质保单等证明明资料并鉴证证是否符合招招标要求——→施工方在监监理方鉴证下下取样送检——→符合资质规规定的单位检检测、试验——→检测、试验验报告单经监监理方签证后后分送有关单单位（监理、业业主）存档。**大学基建处建建设工程甲供材料、设备会会签单会签内容：附：11、承包商需需求计划；2、招投标资资料；主办部门：经办人：年月日监理组：年月日投资组：年月日业主代表：年月日处领导：年月日本表一式四份，业业主方、投资资控制方、承承包商、监理理单位各一份份。**大学基建处建建设工程乙供材料、设备操操作程序流程承包商申报设备、材料采购计划、及相关参数与价格承包商申报设备、材料采购计划、及相关参数与价格设计院意见施工、监理方签意见设计院意见施工、监理方签意见提交价格分析报提交价格分析报告投资控制进行价格审核投资控制进行价格审核纪委、监察、审计监督业主审定并签发意见纪委、监察、审计监督业主审定并签发意见承包商采购承包商采购二、乙供材料、设设备申报表**大学基建处建建设工程乙供材料、设备申申报表工程名称承包商附件：该设备、材材料的生产厂厂家、型号、规规格、功能、价价格明细表、进进驻现场日期期、安装延续续时间、使用用部位，并说说明其施工工工艺、需配合合方面等内容容。承包商（盖盖章）年月日监理审核意见：（附附：设备、材材料、工艺、规规格及数量等等确认报告）年月日投资组审核意见：：（附：设备备、材料价格格分析报告）年月日业主代表审核意见见：年月日处领导意见：年月日本表一式四份，业业主方、投资资控制方、承承包商、监理理单位各一份份。**大学基建处建建设工程进度款支付操作程程序流程承包商根据月（季）度工程量统计填写月（季）度付款申报表施工阶段月（季）度度付款操作流流程如下：承包商根据月（季）度工程量统计填写月（季）度付款申报表监理审核形象进度及工程完成范围监理审核形象进度及工程完成范围交财务审核已付工程款交财务审核已付工程款投资控制人员审核承包商完成工程量的统计报表投资控制人员审核承包商完成工程量的统计报表结合标书、合同拟定付款额业主审核付款额业主审定付款额业主审核付款额业主审定付款额处领导审定付款额处领