某地产集团集团项目设计变更作业指导书

质量管管理体系程序序文件文件编号SJ-203版本号1.0生效日期2006-6-223**集团项目设计计变更作业指指导书修改状态修订情况生效日期=1\*ROMANI=2\*ROMANII=3\*ROMANIII=4\*ROMANIV=5\*ROMANV起草日期2006-6-221审核日期审核日期审核日期签发日期公司COMPANY:TO:傳真號碼FAXNO.:編號OURREF:公司COMPANY:TO:傳真號碼FAXNO.:編號OURREF:目的通过明确**集团各区域（城市）地产公司的项目设计变更管理工作程序模板，做到集团范围内设计变更管理的规范和统一，从而指导各区域（城市）地产公司完成设计变更管理流程的优化及设计变更管理程序文件的编制，并有助于实现在集团范围内设计变更管理IT化。适用范围本程序适用于**集团所有区域（城市）地产公司、所属各项目公司对房地产开发项目的设计变更管理工作。定义设计变更：设计变更是指为了完善工程设计、纠正设计错误、保证施工质量及满足现场条件变化而对已经我方验证的设计文件进行的修改。设计变更可由我方（建设单位）、设计单位、监理单位、施工单位及其它项目干系方提出。设计变更业主指令单：设计变更审批通过后，用于向施工、监理单位下达业主指令的单据。设计变更业主指令单需加盖项目部公章，其后附变更后的设计文件。职责（以深圳公司的职责分工为例，各区域（城市）公司以本公司规定的职责为准）区域公司总经理负责审批签发增加投资额大于30万元的《设计变更审批表》；项目总经理负责审批增加投资额大于5万元、小于30万元的《设计变更审批表》，审核增加投资额大于30万元的《设计变更审批表》；设计总监负责审核增加投资额大于30万元的《设计变更审批表》；项目主管设计副总负责审核增加投资额大于5万元的《设计变更审批表》（城市公司项目）；设计部经理负责审核异地项目增加投资额大于30万元及深圳项目增加投资大于5万元的《设计变更审批表》；项目设计经理负责审批投资小于5万元的《设计变更审批表》，审核大于5万元的《设计变更审批表》；项目设计组负责组织设计变更的论证，论证后确实需要变更的，由其在系统中录入设计变更相关资料，发起设计变更的审批；项目设计组负责联系原设计单位出具变更图纸或自行出具变更图纸；项目工程部负责组织和监控现场执行变更结果；项目开发部负责需进行报建的设计变更的报批；成本组根据项目工程部提供的设计变更执行情况，在系统中录入设计变更结算价。设计变更管理职责责表○参与、配合●●负责☆审核★审批△抄送、备案案序号关键节点工作区域（城市）公司司区域公司总经理项目总经理设计总监设计部经理项目设计经理项目部设计组项目部工程组项目部成本组1设计变更论证●○2联系设计院出图●3设计变更资料录入入●4五万元以下设计变变更审批★☆○5五万至三十万元设设计变更审批批★☆☆○6三十万元以上设计计变更审批★☆☆☆☆☆○7监督变更工程的落落实●8变更结算并录入签签证金额●程序设计变更的论证与出图设计变更需求提出后，项目部设计组人员须与相关专业（工程、成本、营销）等人员进行充分的沟通和论证，以确定设计变更的必要性和可行性。参与论证的专业和人员的范围视变更的大小及影响予以确定；施工过程中，项目营销部/组及其他部门有变更需求时，由需求部门填写《客户需求变更申请表》，就客户需求进行描述及评估（需要时可提请设计组人员提评估意见），经项目成本经理审核，项目营销经理审批决定变更后（视需要与营销副总及项目总经理事前沟通），项目设计组联系设计单位或自行出具《设计变更审批表》履行设计变更审批程序；5.1.3设计变更论证后如确定此次变更必须发生，则由项目部设计组专业人员委托设计公司或我司设计部出具变更图纸。出具设计图纸前应提前知会变更的审核、审批领导，以免造成在审核、审批领导完全不知情的情况下造成图纸和时间的浪费；5.1.4项目部设计组专业技术人员审查施工图纸发现的问题应提请设计公司另行变更出图或在施工交底时以《施工交底图纸会审纪要》形式予以明确；5.1.5在施工阶段，如设计变更必须发生而工程施工进度急迫时，设计公司出设计变更图纸的时间满足不了要求，可由项目部设计组专业技术人员在征得设计公司同意前提下，先行出变更设计图纸交设计公司盖章确认，或传真给设计公司并注明限期一天给予反馈，否则视为同意；5.1.6项目部设计组人员根据变更图纸在设计变更管理信息系统中填写此次变更的《设计变更审批表》，其中的变更图纸及相关设计文件电子化后也应在填写时一并录入系统中；5.1.7项目部设计组人员须核对设计变更与政府规定是否冲突，如变更涉及面积、户型、立面及公共部分变化等与已审批的报建建筑施工图有调整，则应抄送项目开发部。项目开发部给出意见，并根据实际情况安排设计变更的报建。需进行报建的，项目部设计组应提供设计院审查意见书。在项目认购之后的变更牵涉到《项目销售手册》中销售承诺的设计变更，应报送项目营销组，项目营销经理给出意见后方能实施。项目开发部和营销部的审核可以同时并联进行。设计变更的审批项目部设计组人员在设计变更管理信息系统中填写完毕《设计变更审批表》后，首先由项目部设计组相关专业人员进行意见会签；5.2.2会签后由项目设计经理对系统中的《设计变更审批表》及其设计文件进行审核，项目设计经理尤其要关注是否涉及重新报建和《项目销售手册》的销售承诺问题。各子公司可依照不同的变更金额设定各自的审批流程及权限。审批权限的设置如下例。例：深圳公司设计变更审批流程及权限设置（1）项目设计经理对《设计变更审批表》及其设计图纸进行审核。经过项目部设计组的初步估算，对于投资小于5万元的设计变更，项目设计经理可直接签发。项目设计经理初步估计投资超过5万元的设计变更应报项目主管营销副总（城市公司项目）或设计部经理（深圳本地项目）审核后，再报送项目成本组；（2）项目成本组根据所提交的设计图纸对设计变更内容进行评估，并最多在2个工作日的时间内出具估算结果（具体还要结合并满足设计工作的进度要求）。对于估算小于30万元的设计变更，项目成本组将《设计变更审批单》报交项目总经理审批（如项目设计经理判断需要设计部确认的，即使估算小于30万，也要先报深圳设计部经理，才能报送项目总经理审批）；对于估算大于或等于30万元的设计变更，项目成本组将《设计变更审批表》报送深圳设计部经理；（3）设计部经理对估算大于或等于30万的《设计变更审批表》进行审核后，依次报设计总监、项目总经理审核，深圳区域公司总经理审批。设计变更的下发《设计变更审批表》在设计变更管理信息系统中审批完成后，系统将自动生成《设计变更业主指令单》，指令单由项目部资料员负责打印、盖发图章，其后附设计文件；《设计变更业主指令单》及其设计图纸应视作施工图的一部分，由项目工程部资料员发至监理和承包单位予以落实；按照成本部的要求，项目部每月初向成本部提交汇总上个月所发生的《设计变更业主指令单》及其图纸附件，在提交文本文件前，项目部工程师必须对已发生的设计变更的执行情况在系统中进行更新。项目设计经理有选择的将相关变更抄送营销部备案。设计变更的实施及反馈项目工程部工程组根据设计变更中所规定内容，组织和监控变更的现场执行；设计变更执行完成后，由施工单位向项目工程部进行设计变更实施情况反馈，项目部工程师对施工单位所提交的反馈进行核实，约请项目设计组建筑师一同对变更现场执行情况核实，并将执行情况向系统中录入反馈信息；项目成本组，对设计变更的结算情况录入系统中。记录与备案《设计变更业主指令单》及其设计文件、《施工交底图纸会审纪要》作为施工图附件保存；《设计变更业主指令单》连同所附设计文件由项目工程部资料员进行编号，按《工程项目资料一览表》的要求每季度向项目所在地档案室移交所发生的设计变更。支持文件（无）附件7.1《设计变更审批表》（设计变更管理信息系统中的电子文件）(SJ-203-F01)；7.2《设计变更业主指令单》(SJ-203-F02)；7.3《客户需求变更申请表》(SJ-203-F03)。**（集团）**公司设计变更审批表(SJ-203-F01)设计变更编号：（根据规则系统自动生成）项目名称－流水号－专业（建筑、结构、设备、景观、室内、其它）项目名称设计单位（设计院，公司设设计部）变更部位施工合同编号变更名称变更原因提出方□1.我司□2.设计院□3.施工方□4.监理方变更原因分类□1.设计类：A..设计错漏BB.补充图纸纸C.二次设设计D.现场条件变变化E.超成本本目标□2.现场施工类::A.施工错误误B.施工工困难CC.施工进度度要求□3.营销类：A..客户需求B.策划补补充修改□4.其它：A.领领导要求B.政府要要求C..其它原因概述变更内容本栏填写变更部位位及变更具体体内容，填写写内容应满足足以下几点要要求：意思表述清晰，理理解唯一性；；范围描述清楚，可可用于计量；；责任分判明晰。总页数设计变更业主指令令单（1）页，图纸纸（X）页，共（XX）页图纸文件有无附图：□有□没有□附图为电子文件，请请阅附件□附图为纸质质文件项目资料员确认纸纸质附图状态态□未收到□已收到附设计文件（如为设计院所出出图纸，请填填设计院出的的“设计更改通通知单编号”）对工程进度、质量量的影响变更部位现状描述：该部位是否已施工工□否□是（将引发发现场签证，显显示签证号链链接签证单）核对政府规定若已办理《建设工工程规划许可可证》，是否否需要重新报报建□□否□是若已办理《预售查查丈报告》，是是否涉及查丈丈面积修改□□否□是若已办理《预售许许可证》，是是否涉及施工工图重新报建建□否□是若已办理《建设工工程规划验收收合格证》，是是否涉及施工工图□否□是重新报建、重新查查丈如果答案是需要重重新报建，请请说明：是否需要重新报建建：□是□否意见：项目开发部经理签签名：日期：是否与《销售手册册》的销售承承诺相关□否□是如有影响，请说明明：是否与《销售手册册》的销售承承诺相关：□是□否意见：项目营销经理签名名：日期：设计各专业审核建筑给排水暖通空调景观结构电气燃气室内变更涉及金额估算算万万元（项目设设计经理填写写）根据估算结果设定定变更审批程程序 经办人：（项目部部设计组人员员签名） 签发：审批人电电子签名（加盖发图章）致总承包商：转达分包商：抄送：监理单位（名名称）变更执行情况反馈馈（项目工程程组）该设计变更业主指指令单所有内内容已全部执执行（选择该该项后下行表表格不必填写写）如该设计变更业主主指令单内容容部分执行，请请说明：本次执行部分：不执行部分说明：：施工完工日期：签名：日期期：变更结算情况（成成本组）设计变变更结算价：：施工合合同编号调整整：设计变更更对应的施工工合同：签名：：日期**集团XX公司XX项目设计变更业主指令单(SJ-203-F02)设计变更编号：（根据规则系统自动生成）项目名称－流水号－专业（建筑、结构、设备、景观、室内、其它）项目名称设计单位（设计院，公司设设计部）变更部位施工合同编号变更名称致总承包商：转达分包商：抄送：监理单位（名名称）变更原因提出方□1.我司□2.设计院□3.施工方□4.监理方变更原因分类□1.设计类：AA.设计错漏漏B.补充及及二次设计C.现场条条件□2.现场施工类::A.施工错错误B..施工困难C.施工进进度要求□3.营销类：A..客户需求B.策划补补充修改□4.其它：AA.领导要求求B.政府府要求CC.原因概述变更内容本栏填写变更部位位及变更具体体内容，填写写内容应满足足以下几点要要求：意思表述清晰，理理解唯一性；；范围描述清楚，可可用于计量；；责任分判明晰。总页数设计变更业主指令令单（1）页，图纸纸（X）页，共（XX）页 经办人：（项目部部设计组人员员签名）