某公司全过程造价管理程序实施细则

全过程造价管理实施细则目录一、工程款支付工作流程二、变更洽商管理流程1.现场签证管理流程2.设计变更管理流程3.工程指令发放管理流程三、合同评审工作流程四、变更洽商内部审核工作流程五、变更洽商结算审核流程六、施工单位采购材料设备技术审核工作流程七、结算审核工作流程八、认价单审核工作流程九、公开招标和邀请招标工作流程十、招标文件审核工作流程十一、工程量清单/标底文件审核工作流程工程款支付工作程序●目的：为工程项目服务、平衡资金运用、控制工程款及供货款支出。●范围：适用于所有总包工程、分包工程工程款支付及供货款支付。●职责：监理公司：对已完工程提供质量、数量、价格审核意见及扣款建议，对工程款（货款）支付申请审核确认。工程部：根据工程项目具体情况制定项目总体、单体进度计划，对工程进度进行监督控制，制定付款计划、对工程款（货款）支付申请审核确认。顾问公司：对工程款（货款）支付申请审核确认。预算合同部：对工程款（货款）支付申请审核确认。总承包商：上报支付申请同时提供支付依据，详见招标文件专用条款。承包商按照监理表格填报月进度报表及进度款申请表，并附上本程序附录及附表。同时附上工程量计算书。●支付程序：承包商（供货商）提出工程款（货款）支付申请。每月25日前上报本月完成工程量。监理公司对已完工程提出质量、清单工程量、单价进行详细审核，并提交审核意见及扣款建议，对工程款（货款）支付申请审核。工程部对已完工程提出质量、数量审核，对工程款（货款）支付申请审核确认。顾问公司对工程款（货款）支付申请中计算过程、数据运用等进行审核。预算合同部对工程款（货款）支付申请中计算过程、数据运用进行审核确认。业主内部会签确认后返监理签认，履行支付手续。●流程图各分包单位向总承包方递交付款申请各分包单位向总承包方递交付款申请总承包方向分包单位支付业主根据总承包工程付款宽限期，业主在宽限期内向总承包方支村工程款在收到总承包方的支付要求后的天内作出支付总承包方收到付款证书并凭该证书向业主申请支付工程款各分包单位收到付款证书并凭该证书向总承包方申请支付工程款在总承包方收到业主款项后的14天内业主业主按公司内部流转程序完成内部批核并于付款建议上加签确认在收到总承包方递交申请后的确21个日历天内造价工程师根据业主工程部、合同预算部及监理公司意见、结合工地现场视察情况在总承包合同规定的审核期内作出付款建议在收到总承包递交申请后的14个日历天内业主工程部/合同预算部提供审核意见不迟于收到总承包方付款申请后的5个工作日内总承包方总承包汇总、审核各分包单位之申请，并按总承合同约定的时间递交总承包工程付款申请建议每月规定一天递交申请监理公司监理公司对已完工程(包括到场材料、设备等)提供质量、数量审核意见及扣款建议不迟于收到总承包方付款申请后的5个工作日内总承包方向分包单位支付业主根据总承包工程付款宽限期，业主在宽限期内向总承包方支村工程款在收到总承包方的支付要求后的天内作出支付总承包方收到付款证书并凭该证书向业主申请支付工程款各分包单位收到付款证书并凭该证书向总承包方申请支付工程款在总承包方收到业主款项后的14天内业主业主按公司内部流转程序完成内部批核并于付款建议上加签确认在收到总承包方递交申请后的确21个日历天内造价工程师根据业主工程部、合同预算部及监理公司意见、结合工地现场视察情况在总承包合同规定的审核期内作出付款建议在收到总承包递交申请后的14个日历天内业主工程部/合同预算部提供审核意见不迟于收到总承包方付款申请后的5个工作日内总承包方总承包汇总、审核各分包单位之申请，并按总承合同约定的时间递交总承包工程付款申请建议每月规定一天递交申请监理公司监理公司对已完工程(包括到场材料、设备等)提供质量、数量审核意见及扣款建议不迟于收到总承包方付款申请后的5个工作日内抄送主送抄送抄送主送主送主送业主及抄送总承包方及各分包单位主送抄送提出支付要求支付工程款支付工程款变更洽商管理流程一、变更洽商分类变更洽商文件分为三大类：设计变更、工程洽商、现场签证。设计变更：定义：指与工程设计有关，记录设计变化的变更文件。包括：图纸错误更正、补充、完善设计、材料代换、变更做法等。表现形式：《设计变更通知单》提出单位：设计单位视工程需要提出设计变更；业主视工程需要提出设计变更；监理公司视工程需要提出设计变更；承包商视工程需要提出设计变更。工程洽商：定义：指与工程施工有关，记录施工过程变化的变更文件。包括：图纸错误纠正建议、验收标准改变、施工工艺改变、施工措施改变、材料代换、合理化建议等。表现形式：《工程洽商记录》提出单位：一般由承包商视工程需要提出。现场签证：定义：指与设计变更、工程洽商无关，在工程施工过程中发生需要记载现场实际情况的确认文件。包括：地下状况变化、现场环境变化、突发事件记载、必须采取的技术措施、业主在施工合同之外提出的额外要求等。表现形式：《现场签证单》提出单位：由承包商视工程需要提出。二、《设计变更通知单》管理办法1.格式：具体格式见附表。2.份数：业主2份，顾问公司1份，设计单位1份，监理公司1份，总承包商3份，共8份。相关分包由总包整理发放。3.撰写：由设计单位按规定格式及份数撰写；由于设计变更最终需按单位工程分别归档，因此要求设计变更应按单体分别撰写。4.流程及时限：由设计单位撰写8份、并签字盖章交业主。（1日）业主履行评估程序后签认（若有附图加盖设计确认专用章），交监理公司。（先估后干为10日，边估边干为6日），评估程序见附录。监理公司建立台帐，并统一编号发各单位（设计单位由业主转发）。（1日）签认次序为：设计单位－建设单位－施工单位。总时限：10日或14日。三、《工程洽商记录》管理办法1.格式：按照《建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）》的有关规定执行。具体格式见附表。2.份数：业主2份，顾问公司1份，设计单位1份，监理公司1份，总承包商3份，共8份。相关分包由总包转发。3.撰写：由承包商按规定格式及份数撰写。由于工程洽商最终需按单位工程分别归档，因此要求工程洽商应按单位工程分别撰写。由监理公司统一编号。4.流程及时限由承包商撰写8份并签认（若有费用增减按变更洽商审核程序执行），提请甲方工程部，工程部交设计单位审核（若分包撰写需总包签认）。（1日）设计单位审核并签认后，交监理公司。（1日）监理公司审核无异议后，交业主。（1日）业主履行评估程序后签认，返监理公司。（先估后干为10日，边估边干为6日）监理公司统筹编号、建立台帐，发各单位（设计单位由业主转发）。（1日）签认次序为：施工单位－设计单位－监理单位－建设单位。总时限：10日或14日。四、《现场签证单》管理办法1.格式：具体格式见附表。编号：签证编号暂不填写，在会签完成后，由监理单位统筹填写。2.份数：若由工程总包提出，业主2份，顾问公司1份，监理公司1份、工程总包1份，共5份。若由分包（仅限于与业主有合同关系的分包）提出，业主2份，顾问公司1份，监理公司1份、工程总包1份，分包1份，共6份。3.撰写：由承包商按规定格式及份数撰写。4.流程及时限由承包商撰写并签认（若有费用增减按变更洽商审核程序执行），交监理公司（若分包撰写需总包签认后交监理公司）。（2日）监理单位审核无异议后，交业主。（1日）业主履行评估程序后签认，返监理单位。（先估后干为10日，边估边干为6日）监理公司建立台帐，发各单位。（1日）签认次序为：施工单位－监理公司－建设单位。总时限：10日或14日。五、时限要求各单位应严格按照上述时限要求完成工作，从而保证变更洽商文件在总时限内办理完毕。设计、施工单位应在工程变更实施前至少15天，及时办理变更洽商文件。各单位在签认变更洽商文件的同时，须注明签认日期。六、监理统筹监理公司负责工程变更洽商的统筹管理。变更洽商文件在会签完成后，由监理单位统筹编号、建立台帐。台帐内容应具体详尽，记录每一变更洽商文件的编号、内容、时间、施工单位、执行及完成情况等。监理单位应跟踪已发工程变更洽商文件的执行、完成情况。督促施工单位按计划完成并及时验收。对工程变更实施前的部位、状态、工程量要及时见证，特别是隐蔽工程的工程变更。及时跟踪检查，对不按变更洽商文件施工、不按时完成、验收不合格、不经监理验收而进行下道工序的情况，提请业主处罚责任单位。若监理单位不能及时发现并纠正，业主将追究其责任。监理单位应每周更新工程变更的台帐，发各单位。每月25日随月报量向业主报送变更洽商最新台帐、当月（截至25日）分类分析统计报告。竣工时向业主提供全部变更洽商的最终台帐、分类分析统计报告。七、经办人各单位应指定专人负责变更洽商文件的往来、收发、存档等工作。各单位应明确变更洽商文件签认的授权人，非授权人签认的文件无效。八、重要说明1.本《办法》中变更洽商文件均指技术文件，不得出现与经济有关的内容。由此造成的工程费用变更，执行施工合同的约定。2.工程变更项目，如涉及合同价款的变动，承包人应主动在此类变更事项实施前，做好各造价资料的准备工作以提请业主造价管理人员确定变更价款，并在实施阶段提请业主造价管理人员核定实施工程量、签证核实记录。此类核实工作的条件和资料准备工作由承包人完成。3.为便于各方对变更洽商工作的管理，变更洽商文件内容的撰写应遵循：一份变更洽商文件，必须只针对一个专业提出，且最多不得超过5个变更事项。4.所有工程变更原则上先办理后实施，特殊、紧急情况下须经业主同意可边办理边实施。未经业主同意，过期后补的工程变更洽商文件业主将不予签认。5.业主下发的《业主通知》及《设计变更通知单》，施工单位见文立即执行。但《业主通知》及《设计变更通知单》不能作为结算依据，施工单位应在3日内办理相应变更洽商文件（如需要），后附业主通知。6.本《办法》自颁发之日起实施，仅业主有解释调整权。现场签证单编号：工程名称：栋号部位：签证原因：签证内容：会签单位签认意意见签字日期建设单位监理单位施工单位注：1、此单为除正式施工图纸、变更洽商以外，需现场签认的内容。2、此单由施工单位提出并填写，有关单位会签，由监理统筹发放。工程洽商记录表C2-4编号工程名称专业名称提出单位名称日期内容摘要序号图号洽商内容签字栏建设单位监理单位设计单位施工单位本表由建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。涉及图纸修改的必须注明应修改图纸的图号。不可将不同专业的工程洽商办理在同一份洽商上。“专业名称”栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。设计变更通知单表C2-3编号工程名称专业名称设计单位名称日期序号图号变更内容签字栏建设（监理）单位位设计单位施工单位本表由建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。涉及图纸修改的，必须注明应修改图纸的图号。不可将不同专业的设计变更办理在同一份变更上。“专业名称”栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风等。变更洽商管理办法附录设计变更申请流程业主预算部审核监理审核设计修改提供意见提供意见咨询公司估算如有疑返回1、由业主/监理/总包提出的设计修改由业主工程部汇总报设计监理工程师统一编号发放业主内部会签工程部由设计单位提出变更申请业主预算部审核监理审核设计修改提供意见提供意见咨询公司估算如有疑返回1、由业主/监理/总包提出的设计修改由业主工程部汇总报设计监理工程师统一编号发放业主内部会签工程部由设计单位提出变更申请变更洽商管理办法附录工程洽商/现场签证申请流程设计单位签认审批通过通过审批现场签证业主内部会签监理工程师审核由施工单位提出洽商申请设计单位签认审批通过通过审批现场签证业主内部会签监理工程师审核由施工单位提出洽商申请有疑问有疑问工程部有有疑问咨询公司审核有疑问咨询公司审核有疑问业主预算部审核造价意见业主预算部审核造价意见监理公司监理公司统一编号发放1.现场签证管理流程抄送监理公司对签证内容进行审核﹐监理公司对签证内容进行审核﹐包括相关部位﹑尺寸﹑数量﹑质量等﹐并由总监签核后发出承包方提出现场签证(签证需连续编号)造价工程师造价工程师根据合同判断是否有费用影响及费用影响金额业主/监理公司监理工程师及业主现场代理对签证内容及时处理并给出是否同意实施之意见﹐但具体数量有待监理公司及造价工程师审核﹐所有价款有待测量师评估抄送业主/监理公司监理工程师及业主现场代理对签证内容及时处理并给出是否同意实施之意见﹐但具体数量有待监理公司及造价工程师审核﹐所有价款有待测量师评估主送意见通知业主对造价工程师提供的费用评估进行内部审核批准汇总一段时间内的签证﹐并以工程指令的形式正式对签证作出确认业主对造价工程师提供的费用评估进行内部审核批准汇总一段时间内的签证﹐并以工程指令的形式正式对签证作出确认指令发出转入工程指令发放放流程2.设计变更管理流程程业主视工程需要提出设计变更设计师视工程需要提出设计变更及按业主要求进行设计变更承包方业主视工程需要提出设计变更设计师视工程需要提出设计变更及按业主要求进行设计变更承包方视工程施工需要提出设计变更监理公司视工程需要提出设计变更业主/设计师由造价工程师提供有关的变更图纸/规范并由业主以工程指令形式发出该设计变更业主审造价工程师之估算，并按内部审批流转程序完成审批、决定是否实施所提出之设计变更造价工程师根据业主估算指示要求作估算，并向业主报告业主对设计师提出及同意的设计变更作出审核要求造价工程师做相应估算之指示(业主/设计师由造价工程师提供有关的变更图纸/规范并由业主以工程指令形式发出该设计变更业主审造价工程师之估算，并按内部审批流转程序完成审批、决定是否实施所提出之设计变更造价工程师根据业主估算指示要求作估算，并向业主报告业主对设计师提出及同意的设计变更作出审核要求造价工程师做相应估算之指示(估算指示)设计师对监理公司、承包方提出的设计变更提出审核意见不同意提出不同意意提出提出同意及提出估算指示连设计变变更资料估算报告同意设计变更转入工程指令发放放流程3.工程指令发放流程程造价工程师根据收到的工程指令或承包提交的估算，依据合同规定编制该指令所引起的费用变更，并与承包方初步达成金额上的一致造价工程师根据收到的工程指令或承包提交的估算，依据合同规定编制该指令所引起的费用变更，并与承包方初步达成金额上的一致造价工程师根据业主批复，在中期付款中对变更款按工程进度作出付款建议业主对造价工程师的审核价款作出核准业主按不同合同(如总承包工程合同、独立合同)发出分别连续编号的工程指令总承包方/承包方执行工程指令在合理时间内提交变更估算(总承包合同内的由总承包方递交，指定分包合同内的由各指定分包递交)造价工程师变更费用组成造价工程师编制的财务报告设计师/造价工程师根据业主批复，在中期付款中对变更款按工程进度作出付款建议业主对造价工程师的审核价款作出核准业主按不同合同(如总承包工程合同、独立合同)发出分别连续编号的工程指令总承包方/承包方执行工程指令在合理时间内提交变更估算(总承包合同内的由总承包方递交，指定分包合同内的由各指定分包递交)造价工程师变更费用组成造价工程师编制的财务报告设计师/工程监理备案及对设计变更工程的管理业主/设计师现场签证确认/设计变更管理(连附件)变更估算抄送主送 (连附件))主送(连附件)变更估算抄送合同评审工作流程程●目的：确保合同条条款满足工程程项目要求、满满足法律法规规要求、保护护业主利益、避避免合同纠纷。●范围：适用于所有有工程项目合合同签订过程程之评审。●职责：工程部：根据工程程项目内容对对工作范围、工工期进度、工工程质量、档档次标准、施施工界面划分分等提出要求求并予以审核核。设计部：根据工程程项目内容提提出设计规范要求求、验收标准准、提供合同同用的图纸并并对相关内容容进行审核。预算合同部：对合合同条款的合合理合法性、严严谨性、逻辑辑性进行审核核，对变更洽洽商、价款调调整、预付款款比例等相关关条款提出要要求。顾问公司：提供合合同范本、起起草合同文件件条款的具体体内容。财务部：根据项目目具体情况对对预付款、进进度款等相关关内容进行审审核。招标评审小组：对对合同文件进进行综合评审审并确认。主管领导：对合同同文件进行综综合评审并最最终审批●定义：招标评审小组：工工程部，设计计部，预算部部组成的针对对招标工作进进行控制管理理的小组。组长：组员：合同文件：指合同同协议书、中中标通知书、投投标书、合同同条件、规范范、图纸、资资料表格及构构成合同组成成部分的其他他文件。●审核程序顾问公司根据项目目的具体情况况，以及业主主对该项目的的具体要求起起草合同文件件。并将起草草好的合同文文件提交给预预算合同部。预算合同部对合同同文件条款的的合理合法性性、严谨性、完完备性，对变变更洽商、价价款调整、预预付款比例、进进度款拨付等等相关条款等等进行审核并并提出修改意意见。设计部对合同文件件内容之设计计规范的使用用、图纸等相相关条款进行行审核并提出出修改意见。工程部对合同文件件内容之工作作范围、工期期进度、工程程质量、档次次标准、施工工界面划分、等等相关条款进进行审核并提提出修改意见见。财务部对合同文件件内容之相关关条款进行审审核并提出修修改意见。顾问公司根据各部部门提出的修修改意见对合合同文件进行行修改，并将将修改好的合合同文件提交交预算合同部部。预算合同部组织相相关部门参加加与中标人进进行合同谈判判。顾问公司根据谈判判结果修订合合同文件。招标评审小组对合合同文件进行行综合评审。签订合同。●流程图主管领导审批签订合同招标评审小组审核确认进行合同谈判顾问公司修改财务部审核相关条款工程部审核相关条款技术部审核相关条款预算合同部审核相关条款顾问公司起草合同文件主管领导审批签订合同招标评审小组审核确认进行合同谈判顾问公司修改财务部审核相关条款工程部审核相关条款技术部审核相关条款预算合同部审核相关条款顾问公司起草合同文件合同评审会签表编号:工程项目名称签订合同名称承包商\供货商名名称合同编号合同形式□固定总价□固定单价设计部意见签字:日期:工程部意见签字:日期:顾问公司意见签字:日期:预算合同部意见签字:日期:招标评审小组意见见签字:日期:财务部意见签字:日期:主管领导意见签字:日期:备注变更洽商内部审核核流程1. 目的：在满满足使用功能能、工程质量量、工期进度度、国家规范范、验收标准准、施工要求求等的前提下下，减少变更更降低造价。2. 范围：适用用于所有工程程施工过程的的设计变更、工工程洽商、现现场签证。3. 职责：3.1 监理公司司：根据工程程项目具体情情况对变更洽洽商内容、数数量进行控制制。3.2工程部：根根据工程项目目具体情况对对变更洽商内内容、数量进进行总体控制制。3.3预算合同部部：对变更洽洽商内容有费费用增减部分分进行审核控控制。参与变变更洽商内部部工作流程会会签。3.4 顾问公司司：对变更洽洽商内容有费费用增减部分分进行审核、并并做出该内容容的估算。5. 洽商变更内内部审核工作作程序5.1设计单位或或施工单位根根据设计和施施工需要及各各单位提出的的修改意见对对施工图纸进进行修改提出出洽商变更。5.2 监理公司司：根据工程程项目具体情情况对变更洽洽商内容、数数量进行控制制。5.3工程部对变变更内容的技技术要求、验验收标准、功功能要求等的的符合性进行行审核。5.3顾问公司对对变更内容有有费用增减部部分进行估算算。5.4预算合同部部对变更内容容有费用增减减部分进行评评估审核。5.5 签认变更更文件。设计变更内部审核核流程由设计单位提出变更申请由设计单位提出变更申请工程部业主内部会签监理工程师统一编号发放咨询公司估算监理审核如有疑返回提供意见提供意见设计修改业主预算部审核工程洽商/现场签签证内部审核核流程图由施工单位提出洽商申请由施工单位提出洽商申请设计单位签认监理工程师审核业主内部会签咨询公司审核现场签证造价意见审批通过审批通过监理公司统一编号发放工程部有疑问有疑问有疑问业主预算部审核变更洽商会签表合同编号:工程项目名称变更洽商内容摘要要变更洽商类型□设计变更□工工程洽商□现场签证变更编号施工单位名称变更结算金额(元元)监理公司意见签字:日期:顾问公司意见签字:日期:工程部意见签字:日期:预算部意见签字:日日期:备注变更洽商结算审核核流程●目的：控制工程造造价、满足工工程付款要求求、为工程最最终结算做准准备。●范围：适用于所有有工程施工过过程的设计变变更、工程洽洽商、现场签签证。●职责：施工单位：对涉及及价款调整的的变更洽商内内容进行完整整计算，在规规定时间内提提交变更价款款结算，并附附变更依据及及计算底稿。一式五份。监理公司：对施工工单位提交的的变更结算进进行审核确认认。顾问公司：对监理理公司提交的的该变更结算算进行审核确确认。预算合同部：对顾顾问公司提交交的该变更结结算进行审核核确认。工程部：对变更结结算进行内部部审核会签。●变更洽商结算审核核工作程序施工单位对涉及价价款调整的变变更洽商内容容进行完整计计算，在144日历天内将变更结算算文件交监理理公司，同时时附上已完变变更确认单、变变更依据及计计算底稿。监理公司对施工单单位提交的变变更结算文件件进行审核，待待完成内部审审核流程后签签署意见，在在4日历天内将变变更结算文件件交工程部。工程部对监理公司司提交的该变变更结算文件件进行审核、并并签署意见，在在5日历天内将该该变更结算文文件交业主预预算合同部。预算合同部提交顾顾问公司进行行审核确认预算合同部对顾问问公司提交意意见进行审核核确认进行内内部会签，相相关部门会签签完毕后在规规定时间内将将审核结果返返还监理公司司。●预算合同部将审核结果返回相关单位主管领导对价款审核并会签财务部对价款审核并会签工程部对价款审核并会签预算合同部审核确认并会签顾问公司审核确认监理公司审核确认施工单位提交变更结算文件流程图预算合同部将审核结果返回相关单位主管领导对价款审核并会签财务部对价款审核并会签工程部对价款审核并会签预算合同部审核确认并会签顾问公司审核确认监理公司审核确认施工单位提交变更结算文件编号:工程变更洽商结算算单合同编号：工程名称：施工单位：变更洽商类型：□设计变更□工程洽商□现场签证变更洽商编号：变更洽商内容：变更洽商价款：（小写）：（大写）：监理单位意见：顾问公司意见：建设单位意见：变更洽商结算会签签表编号:工程项目名称合同编号变更洽商内容摘要要变更洽商类型□设计变更□工工程洽商□现场签证变更编号施工单位名称称变更结算金额(元元)监理公司意意见签字:日期:顾问公司意意见签字:日期:工程部意见签字:日期:预算部意见签字:日期:备注施工单位采购材料料设备技术审审核工作程序序●目的：满足功能需需要、适应规规范要求、满满足验收标准准、控制工程程造价。●范围：适用于在施施工过程中因因变更洽商发发生或应业主主要求，由施施工单位采购购的材料、设备。●职责：施工单位：提供材材料设备清单单明细，按经经审核确认的的标准采购材材料设备。设计部：对材料设设备的设计要求、规规格、质量、档档次标准审核核确认。监理公司：对材料料设备的设计计要求、规格格、质量、档档次标准审核核确认。●审核程序：施工单位根据变更更洽商需要或或业主要求，提提出材料设备备清单明细，交交监理公司。监理公司对材料设设备的设计要求、规规格、质量、档档次标准提出出要求并审核核确认。设计部对材料设备备的设计要求、规规格、质量、档档次标准提出出要求并审核核确认。业主技术部审核确认监理公司审核确认施工单位提供需采购材料设备清单业主技术部审核确认监理公司审核确认施工单位提供需采购材料设备清单施工单位根据审核结果进行采购或进行材料设备认价单施工单位根据审核结果进行采购或进行材料设备认价单施工单位采购材料料\设备设计审核确认单工程名称：专业名称编号使用部位提出日期简

要

说

明材料\设备名称规格型号质量档次其他设计要求签

字

确

认施工单位监理公司业主结算审核工作程序序●目的：控制工程造造价、满足工工程付款要求求、尽快完成成工程最终结结算工作。●范围：适用于所有有工程总包、独独立分包、甲甲供材料设备备结算。●职责：施工单位\供货单单位：对结算算内容进行归归纳总结，在在规定时间内内提交完整结结算资料，并并附相关依据据文件及计算书，并提提交已完洽商商变更确认单单。监理公司：对施工工单位\供货单位提提交的结算资资料进行审核核。顾问公司：对监理理公司提交的的该结算资料料进行审核。预算合同部：对顾顾问公司提交交的该结算资资料进行审核核。工程部：对结算价价款进行内部部审核会签。财务部：对结算价价款进行内部部审核会签。●结算审核工作程序序施工单位\供货单单位对其所承承包的内容进进行归纳总结结计算，在规规定时间内将将结算资料交交监理公司，同同时附上相关关依据文件或或计算书。。监理公司对施工单单位\供货单位提提交的结算资资料进行审核核、并签署意意见，在规定定时间内将结结算资料交顾顾问公司。顾问公司对监理公公司提交的该该结算资料进进行审核、并并签署意见，在在规定时间内内将该变更结结算资料交业业主预算合同同部。预算合同部对顾问问公司提交的的该结算资料料进行审核确确认，并进行行内部会签，相相关部门会签签完毕后在规规定时间内将将审核结果返返还相关单位位。工程部对结算价款款审核。财务部对结算价款款审核。公司领导最终确认认。●流程图主管领导对价款审核并会签财务部对价款审核并会签工程部对价款审核并会签预算合同部审核确认并会签顾问公司审核确认监理公司审核确认施工单位\供货单位提交结算资料预算合同部将审核结果返回相关单位主管领导对价款审核并会签财务部对价款审核并会签工程部对价款审核并会签预算合同部审核确认并会签顾问公司审核确认监理公司审核确认施工单位\供货单位提交结算资料预算合同部将审核结果返回相关单位已完变更洽商验收收确认单工程名称专业名称变更洽商类型□设计变更□工程洽商□现场签证变更洽商编号变更洽商日期内容摘要验收情况:验收单位验收人签字日期施工单位监理公司建设单位工程结算会签表编号:工程项目名称结算内容摘要合同类型□施工合同□供货合同合同编号施工\供货单位名称结算金额(元)监理公司意见签字:日期:顾问公司意见签字:日期:工程部意见签字:日期:预算合同部意见签字:日期:备注认价单审核工作程程序●目的：满足工程要要求、控制工工程造价。●范围：适用于在原原合同中未包包括或发生变变更需要重新新认价的，且且量大价高的的材料设备单价，以及项目综综合单价。●职责：工程部：对材料设设备的技术要要求、规格、质质量、档次标标准审核确认认。监理公司：对材料料设备的技术术要求、规格格、质量、档档次标准审核核确认，对材材料设备价格格、综合单价价审核确认，并并提交审核报报告。顾问公司：根据合合同内容判断断该单价是否否需要重新认认价，对材料料设备价格、综综合单价审核核确认，并提提交审核报告告。预算合同部：根据据合同内容判判断该单价是是否需要重新新认价，对材材料设备价格格、综合单价价审核确认。●审核程序：承包商根据合同内内容及需要重重新认价的变变更依据提出出单价确认单单，暂估材料单价价确认单需附附不少于3家的厂家报报价单；综合合单价确认单单需附上重新新认价的变更更依据，上报报工程部及监监理。工程部对材料设备备的技术要求求、规格、质质量、档次标标准审核确认认，根据材料料设备的重要要程度决定是是否需要考察察，并5日历天内将将相关资料提提交预算合同同部。监理公司对材料设设备的技术要要求、规格、质质量、档次标标准审核确认认，对材料设设备价格、综综合单价审核核确认，监理理公司3天审核完毕毕。预算合同部将需要要认价的材料料提交顾问公公司，顾问公司根根据合同内容容判断该单价价是否需要重重新认价，对对材料设备价价格、综合单单价审核确认认。监理公司7天审核完毕毕。预算合同部根据合合同内容判断断该单价是否否需要重新认认价，对材料料设备价格、综综合单价审核核最终确认。●说明：总承包商需列出详详细的暂估价价材料及设备备的进场计划划并提供材料料设备的合理理加工周期。总总承包方应在在材料设备合合理加工周期期前30日历天上报报选定的设备备材料厂家，并并上报监理及及甲方工程部部。业主、总包及其他他各相关单位位都可以提供供厂家品牌，业业主根据考察察结果及审核核意见，最终终按质量符合合要求、价格合理、实实力较强的厂厂家为确认对对象。所有材料设备厂家家正式报送资资料的同时要要提交委托书书、公司资质质、简介、产产品报价一式式二份并加盖盖公司红章。●流程图预算合同部审核并最终确认顾问公司审核确认监理公司审核确认承包商提出单价确认单技术部对材料设备审核预算合同部审核并最终确认顾问公司审核确认监理公司审核确认承包商提出单价确认单技术部对材料设备审核材料\设备单价确认单工程名称：合同名称合同编号使用部位提出日期简

要

说

明材料名称规格型号单位单价签

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栏施工单位监理公司顾问公司业主注:附三家以上厂家报报价资料公开招标及邀请招招标工作程序序1. 目的：确定定信誉好、质质量优、价格格合理、资质质高的承包商商或供应商。2. 范围：适用用于影响工程程质量、造价价、使用功能能的所有需要要招标的工程程材料、设备备等。3. 职责：3.1工程部：按按招标计划提提出招标要求求、收集拟投投标人资料、根根据工程进度度计划确定最最终定标时间间、参与设计计标评标工作作并对招标文文件及合同之之相关内容进进行审核。3.2 设计部：：根据招标计计划及拟招标标内容编制设设计标、提供供与招标相关关的图纸、参参与设计标评标工工作并对招标标文件及合同同之相关内容容进行审核。3.3预算合同部部：对招标活活动进行组织织管理、提出出招标商务文文件要求、参参与评标工作作，并对招标标文件内容及及合同条款进进行全面审核核。3.4顾问公司：：提供招标文文件商务标部部分、提供工工程量清单、合合同范本、标标底，协助业业主组织有关关招标活动，提提供招标计划划。3.5财务部：负负责招标过程程的财务往来来并对招标文文件及合同相相关内容进行行审核。3.6招标评审小小组：对招标标过程进行领领导管理、对对潜在投标人人进行资质审审查、对招标标过程进行全全程控制、对对投标人进行行综合评审并并最终确定中中标人。4. 定义：4.1招标评审小小组：由相关关人员组成。4.2公开招标：：指招标人以以招标公告的的方式邀请不不特定的法人人或者其他组组织投标。4.3邀请招标：：指招标人以以投标邀请书书的方式邀请请特定的法人人或者其他组组织投标。4.4招标人：依依照招标投标标法的规定提提出招标项目目、进行招标标的法人或者者其他组织。4.5投标人：是是响应招标、参参加投标竞争争的法人或者者其他组织。5. 招标方式5.1合同额在1100万元（含含100万元）以以下的采用邀邀请招标方式式，且被邀请请投标人不得得少于3家；5.2合同额在1100万元以上的的采用公开招招标方式，且且投标人不得得少于7家。6. 邀请招标工工作程序6.1工程部根据据工程总进度度计划及招标标计划提出招招标要求，并并填写招标申申请表。6.2招标评审小小组对工程部部提出的申请请审核批准。6.3工程部提供供不少于3家的潜在投投标人的名单单以及相关资资质证明材料料，组织相关关部门（工程程部、设计部、预算算合同部）人人员对潜在投投标人进行考考察并提交考考察报告。6.4招标评审小小组根据招标标要求及考察察报告对潜在在投标人进行行评审，最终终确认3家投标人。6.5预算合同部部组织相关部部门进行招标标文件的起草草，制定招标标工作的具体体安排，确定定合同形式。6.6 设计部根根据招标内容容对工艺标准准和质量标准准等编制设计计标文件。6.7顾问公司起起草招标文件件、编制标底底（如果需要要）。6.8预算合同部部发售招标文文件，接收投投标文件。6.9 设计部及及工程部对设设计标进行评评价审核并提提交评审报告告。6.10顾问公司司及预算合同同部对商务标标进行评价审审核并提交评评审报告。6.11预算合同同部组织工程程部、设计部、顾问问公司等与投投标人进行谈谈判。6.12预算合同同部将设计标评审报报告、商务标标评审报告以以及谈判结果果汇总，提交交给招标评审审小组。6.13招标评审审小组对投标标文件、评审审报告、谈判判结果等进行行综合评审，确确定投标人排排名、提交评评标报告。6.14相关领导导根据评标报报告最终确定定中标人。6.15预算合同同部向中标人人发中标通知知书。6.16与中标人人签定合同。7. 公开招标工工作程序7.1 编制招标标计划、主持持由委托方发发标的总承包包工程的招投投标工作。7.2 协助委托托方对投标单单位进行资质质预审，审查查投标人的市市场准入资格格、资质、营营业执照、组组织机构、同同类工程经验验、地区施工工经验、可利利用本项工程程的资源（管管理能力、设设计人员和施施工装备等）、需需分包的范围围、完成项目目的资金稳定定性和来源、保保函提供等资资料，编制资资格预审报告告。7.3 提供一切切与合同条文文和合同形式式有关的建议议。7.4 审核并根根据建筑师提提供之设计规规范及图纸制制订工料清单单及合同条款款、编制招标标文件供招标标之用。7.5 根据招标标文件之工料料清单，制定定标底。7.6 组织投标标人答疑，勘勘查现场，进进行招标文件件的修正。7.7 审查、分分析所收到的的投标，包括括详细的合同同上和计算上上的核对，并并编写报告向向委托房汇报报。7.8 协助委托托方与投标者者商谈有关标标书之报价及及遗漏或算术术错误等情况况。7.9 协助建筑筑师及各专业业顾问审核各各投标者并将将所有有关之之论点报告委委托方。7.10参加合同同的商务谈判判。7.11协助委托托方草拟工程程委托书函。7.12指定正式式合约文件。7.13协助与政政府招投标管管理部门进行行协调、办理理相关手续并并获得政府有有关部门的审审核批准。8. 需在建委监监控下的项目目招标应按相相关规定执行行。公开招标流程图工程部提出招标申请工程部提出招标申请招标评审小组审批招标评审小组审批设计部起草技术标部分顾问公司起草招标文件与中标人签订合同发出中标通知书确定中标人再次进行综合评审接收投标人的书面回复及承诺对排名前3名的投标人发出问题清单综合评审进行排名商务标审核评审技术标审核评审预算合同部接收投标文件预算合同部组织招标答疑工程部组织踏勘现场预算合同部发售招标文件顾问公司修改后交预算合同部相关部门审核招标文件预算合同部制定具体时间安排确认7家投标人对潜在投标人进行考察预算合同部接收资格预审文件预算合同部发售资格预审文件顾问公司起草资格预审文件预算合同部接受报名申请预算合同部发布招标信息设计部起草技术标部分顾问公司起草招标文件与中标人签订合同发出中标通知书确定中标人再次进行综合评审接收投标人的书面回复及承诺对排名前3名的投标人发出问题清单综合评审进行排名商务标审核评审技术标审核评审预算合同部接收投标文件预算合同部组织招标答疑工程部组织踏勘现场预算合同部发售招标文件顾问公司修改后交预算合同部相关部门审核招标文件预算合同部制定具体时间安排确认7家投标人对潜在投标人进行考察预算合同部接收资格预审文件预算合同部发售资格预审文件顾问公司起草资格预审文件预算合同部接受报名申请预算合同部发布招标信息邀请招标流程图预算合同部组织谈判招标评审小组综合评审相关领导确认中标人合同签订顾问公司审核商务标技术部审核技术标预算合同部接收投标文件预算合同部发售招标文件顾问公司修改后交预算合同部相关部门审核招标文件顾问公司起草招标文件预算合同部制定具体时间安排招标评审小组确认3家投标人对潜在投标人进行考察招标评审小组审批工程部提出招标申请技术部组织起草技术标标发中标通知书预算合同部组织谈判招标评审小组综合评审相关领导确认中标人合同签订顾问公司审核商务标技术部审核技术标预算合同部接收投标文件预算合同部发售招标文件顾问公司修改后交预算合同部相关部门审核招标文件顾问公司起草招标文件预算合同部制定具体时间安排招标评审小组确认3家投标人对潜在投标人